岗位廉政风险点查找和防控措施表

岗位廉政风险点查找防控措施表
单位核算中心 填表日期 20XX年3月20日
姓名
周伟
职务（岗位)
核算员
岗位职责
1负责责体济业务核算责体集成费
2负责类货币资金收教工程款支付
3负责片区日常零星费审核报销﹔
4负责原始济证核算认证基业务处理工作﹔
5负责责成费发生控制﹔
6负责责成报表编制报送反馈工作
7负责责体反馈资金衡结果时进行资金拨付款
工作﹔
8项目核算相关类台帐流水帐明细帐收集生产素
消耗情况
9严格执行责体控制指标规范现金支出
10负责片区核算资料档案理工作﹔
11完成企划部安排工作
潜

廉
政
风
险
风险
种类
廉政风险容表现形式
查
互查
思想道德
风险
注重加强理学业务学
加强学提高力
岗位职责
风险
1日常零星费原始济证审核报销细心容易出错
2报责成报表时出现迟报现象
加强核算工作审核监督城信务实
业务流程
风险
1组团责体发生济业务时中间审核程序容易出错
2责体集成费进行业务核算核清楚容易出错


制度机制风险
加强基层单位办事员指导核查基层报送原始证认真核确保源头数真实信

外部环境
风险
熟关系
利工作方便顾熟
廉政风险
防控措施
防控措施承诺
建议采取防控措施
1建立健全核算工作制度进
步做核算基础资料责
成核算报表装订案工
作完善核算资料理做
封面目录
2核算员规范开展专业
统计工作建立健全项台帐
3加强计算机操作技学

4加强基层单位办事员
指导核查基层报送原始
证认真核确保源头数
真实信
5加强履职责情况监督检
查断完善制度时发现问题断改进工作
承诺∶柳青
加强学注重综合力学
提高廉洁律力加强思想道德建设断提高修养﹔严格相关理制度查找签名
备注
1表式三份份留份公示份支部留存
2表中查找签名分部室(车间班组)事负责分领导
3填写容需附页

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