XX区审计局五年工作总结五年工作规划
区委区政府级审计机关正确领导局紧紧围绕中心服务局邓理三代表重思想指导深入学实践科学发展观断强化全局干部职工局意识监督意识服务意识牢固树立科学审计理念寓监督服务中服务提升促进监督水质量提升断推进深化预算执行审计济责审计政府投资审计绩效审计审计调查效发挥审计免疫系统功项审计工作均取较成绩审计报告审计信息次获市区领导批示社会界评先荣获区先进集体区精神文明先进单位等项荣誉
五年工作回顾
2010年局完成审计项目2602查出违规金额471亿元理规范金额15679亿元较完成区委区政府级审计部门交办项工作务时结合XX特色创新工作思路胆尝试总结提炼符合审计工作规律符合XX实际改革创新成果级领导部门充分肯定
认真履行审计监督职责充分发挥审计保障国家济社会健康运行免疫系统功
（）深化财政预算执行审计推动全口径预算审计监督
1级预算执行审计中逐步深化全口径预算审计监督模式预算执行审计济责审计审计机结合专项资金较预算资金分配权区级预算单位具体资金二三级单位等进行延伸审计财政资金结构政府性债务规模民生资金安排情况三公费压缩规模街道编外员预算单位聘员费情况纳入预算执行审计监督范围加强财政沉淀资金问题关注力度区财政部门根审计建议全区预算单位资金账户进行清理报区政府意收回全区财政存量资金3425亿元区发改部门根审计建议政府投资融资贷款采购项目进行调整约18亿元统贷项目执行计划全部完成转换
2方税收征情况审计中根省审计厅统部署加强市审计局税务信息享加房产行业纳税情况审计力度时断扩检查领域广告娱乐电力农贸等行业纳税情况进行检查查出类问题涉税金额35亿元
3国土资金审计中方面关注国土基金建设项目资金情况披露问题金额3985亿元中2012年披露区1097亿元国土基金盘活方面关注国土征收入库状况区国储备土存占已征转土未时入库等问题中2013年披露区11382万方米国土未时入库
（二）加强济责审计监督力度做审计结果评议工作
2010年局完成100济责审计项目审计工作涉违规金额175亿元理规范金额5057亿元配合委组织部门考察干部需加强领导干部中济责审计力度加强社会关注度高群众反映强烈工程建设土权出国资产理等重点领域审计监督审计发现违法违纪问题坚决法处理毫手软坪街道关单位违规处置国资产问题局坚持原实事求敢碰硬坚决维护国资产安全时案件移送区纪委区纪委法规4名公职员追究纪政纪责案件移送司法机关追究相关员刑事责关部门联合组成资产追收组法追回非法处置国资产国家挽回济损失118亿元外局积极配合组织部门做济责审计成果运工作71领导干部进行济责审计结果评议1名干部评合格已移送司法机关名干部评基合格受组织部门约谈进行职务调整进步发挥济责审计干部理监督中作
（三）紧贴政府关注群众关心问题精心开展绩效审计专项资金审计审计调查
逐步加绩效审计专项资金审计审计调查工作力度开展绩效审计项目7专项资金审计项目9审计调查项目12
1服务政府重点工作全区济稳定发展建言献策（1）
11街道拆违建资金实施审计调查提高财政资金效益（2）开展20062009年度济发展资金绩效审计审查评价该专项资金投入理情况产生实际效果推动专项资金转变济发展方式中发挥更作（3）根区领导批示开展全区拆迁渡费审计扩展全区拆迁补偿资金审计调查涉单位20余资金16273亿元区发改局联合区土整备中心编制2012年政府投资房屋征收补偿计划细化资金安排区土整备中心出台XX区土整备工作指引全区56片区拆迁补偿参考价进步完善全区拆迁理体制机制（4）完成XX坪街属企业改制情况审计调查规范街属企业改制行（5）开展机关物业理运作绩效审计推动政府物业项目科学理规范理区政府根审计建议专门成立政府物业资产理工作组制定政府物业资产理方案全区物业资产进行全面清查营性物业招租项目纳入公开招标采购范围求单位符合求物业出租类项目严格程序进行公开招标采购（6）加强专项资金合规性效益性评价开展区文化创意产业扶持资金绩效审计调查区科技发展资金绩效审计调查
2关注民生领域推进民生幸福城市建设（1）开展东部三街道财政补助资金社区理情况审计调查关注财政资金社区建设中情况保障社区项目资金专款专（2）开展全区公立医院财政补助资金绩效审计调查推动医疗卫生事业发展冯现学区长杨莉副区长先审计报告作出批示求关部门认真研究快改进区关部门根审计建议着手构建医院财务成效益评估指标体系统筹理医疗单位医疗设备采购开展公立医院绩效工资制度调研（
3）立足教育资源分配公开展教育投入绩效审计调查覆盖全区84公办中学涉资金总量96亿元区委区政府建设教育强区提供决策参考
3 积极配合级部门开展类专项审计审计调查（1）分阶段开展中学教师遇两相问题审计调查方政府性债务审计调查（2）开展XX中心医院药品医疗收费审计调查全区普通高中债务调查（3）2011年起连续三年开展广东省扶贫济困日捐款物资踪审计（4）2013年起连续两年开展城镇保障性安居工程专项审计（5）开展体育彩票公益金情况审计调查全国社会保障资金专项审计深圳市广播电视网络行业财务收支营理情况审计XX区灵活业政策实施效果审计调查等种类型专项审计审计调查
（四）围绕政府投资项目关强化工程审计拆迁资金审计
1精心开展政府投资项目审计推动政府投资项目质量效益统2010年累计完成政府投资审计项目2451加强政府投资项目建设程序预（决）算情况投资效益等方面审计监督确保建设程序合法资金合规坚持工程资料审核实勘查相结合严格法规办事计工程款坚决予核减累计核减造价1488亿元（1）提升重点项目民生项目审计服务水推动重点项目民生项目提速提效针国际低碳城工程建设时间紧务重标底招标材料
价格波动等特殊情况会纪检监察建设发改等部门参单源材料设备等定价谈判会议建设单位调查解相关设备材料价格前移审计关口保障工程建设资金合理合规促进政府投资建设项目提速增效（2）实施联审计发改部门评审概算时进行预算标底审计保证项目前期工作快捷紧凑加压动简化工作流程开通政府投资工程建设预算标底审计绿色通道压缩预算标底审计时间般政府投资项目审计时间缩短10工作日重点项目特殊项目提前介入快审快结坂雪岗环城路市政工程第三标段预算标底审计中积极市城局市发改委区建筑工务局等单位沟通协调该项目弃土点40km外坪新坑弃土场变更距施工仅10km龙华部九窝节约工程建设资金2500万元占送审造价例达22（3）加违规案件移送处理力度审计中发现存违纪违规案件时移送相关部门处理5年累计区建设局财政局等相关部门移送20宗案件核减率超25审计项目统抄送纪检监察部门
2 积极开展征收补偿资金审计促进征收补偿工作规范高效运行5年累计体育新城湖金融基厦深铁路等60征收补偿项目资金情况进行全程踪审计完成华科技城等征收补偿项目决算审计针征收补偿工作复杂性敏感性关键环节薄弱环节入手重点
关注征收程序补偿金额计算征收资金拨付理等环节披露征收补偿工作存补偿款实确权手续完善挤占专项资金等问题涉问题金额325亿元核减补偿金额1 35665万元挽回损失1 20225万元强化理维护审计监督刚性建立报告审核现场勘查资金踪三道防火墙实行审计组交叉复核制度严审计质量关动服务征收补偿提速增效针补偿资金审核环节影响签约率制约征收进度问题国际低碳城全程踪审计中动协调区土整备中心坪街道促成低碳城工作领导组开通绿色通道改变先审付补偿款支付模式允许征收单位提前支付七成补偿款保障补偿款法规推动土整备工作高效开展
二突出两线举全程踪审计出色完成运审计工作
迎办运2010年2012年间全区压倒切中心工作围绕着节俭办运廉洁办运实现样精彩工作目标局时调整工作思路重心社会界关注重点热点问题入手运综合事务资金运工程建设审计重点改变事审计事整改审计监督方式突出两线举全程踪审计达落实整改规范理效果点带面促进迎办运项工作廉洁节俭高效
（）突出运专项资金全程踪审计确保运资金法合规
行政科牵头成立运综合事务资金审计组资金运流线坚持边审计边交流边报告边整改边规范工作思路
XX赛区15场馆团队53核算单位11街道办运专项资金进行全程踪审计二加延伸审计力度重点关注费收支理合法合规性时加运专项资金二次分配延伸审计力度确保运专项资金二次分配合法合规三强化社会捐赠赞助款物监督收支两条线求场馆接受社会捐赠收入赞助款物进行严格监督理四加落实整改监督检查力度踪审计中发现问题审计组现场口头建议外正式审计建议函形式求相关单位时整改促进相关单位建章立制整改落实情况时进行检查确保问题解决萌芽整改措施落实处审计中提出审计建议240条中现场提出221条审计建议函方式提出审计建议19条效确保运专项资金法合规
（二）突出运工程建设全程踪审计确保工程建设廉洁高效
突出职细化专业化审计中心针工程建设重点领域分成立运场馆项目审计组环境提升项目审计组运工程材料询价审计组三专项审计组运场馆建设环境提升等工程进行全程踪审计运场馆建设项目审计组直接参指导工程建设现场工程量价格确定工程建设资料收集整理环境提升项目审计组立面刷新改造等环境提升工程充分调研基础积极相关部门反馈工程价格等重信息深入建设单位检查指导环境提升项目合签订设计变更造价控制等理资料完善性建设程序合法合规性二创新工作机制
运工程材料询价审计组针绿化苗木市场价格变化快建设工期紧张容易造成绿化工程造价虚高等问题实行苗木询价审计聘请中介机构定期询价建立涵盖250种规格苗木价格动态信息库运绿化工程审计监督提供客观准确价格审计中三专项审计组发出书面整改意见18份效确保运工程建设廉洁高效三启动运工程项目绿色通道针运工程时间紧务重情况审计中心启动运工程项目绿色通道简化审计程序运工程项目赢宝贵建设时间
（三）突出全员参运成功举办献份力
选派干部参加赛区运行指挥部工作先选派7名志赛区运行指挥部相关职部门工作运总结表彰中1名志荣获运XX赛区运工作突出贡献奖6名志荣获XX赛区运工作优秀奖二积极参加迎运创全国文明城市标兵义务工作全局派出384次参加义务工作5名志荣获XX区迎运创全国文明城市标兵行动义务工作先进称号三积极响应迎运项倡议运会期间先派出50次文明观众观赛停驶公车21辆26辆私车动申报绿色出行全体干部职工运林捐款147万元
（四）围绕运审计结果公告高效完成XX赛区运专项资金工程审计
确保运审计公告客观真实准确局总结运前期全程踪审计边审计边整改等成功验基础更加注
重期收官审计准确高效运运营专项资金物资审计组认真302亿元运营资金47运行保障单位审计资料进行整理类相关数进行核实汇总高效准确完成运会XX赛区运营专项资金物资决算审计督促相关单位返运结余资金7 72467万元审计组创新性数类方法准确快捷反映审计结果数提供保障运工程审计组严结算审核关全市率先完成XX赛区20运工程项目结算审计涉送审造价208亿元核减造价1 436万元核减率692确保运工程节俭高效运审计程中局迎办初两线举分项审计全程踪收官阶段严谨细致准确高效均赢区委区政府级审计部门高度肯定致评姜建军区长局运审计工作批示：XX区运会运营专项资金审计十分成功成果显著效保证运资金时安全中获型活动巨额资金投入效科学监督重启示验……市审计局区托赛区监察审计部台强力推进运审计建立完善苗木询价机制开设运工程项目绿色通道等做法予肯定推广
三高度重视审计成果运推动体制机制完善
（）加强审计监督推动区政府修订相关制度
2011年度国土权出收支情况审计中时发现审计单位XX区城市更新拆重建类项目推进干措施湖龟禾虾岭片区改造项目实施单位支付移交基础设施公服务设施等物业补偿费9 300万元该补偿
行深圳市城市更新办法规定相符合着高度政治敏感性工作责感局第时间区委区政府作专题汇报引起区领导高度重视蒋尊玉书记亲持会议该问题进行专题研究明确求相关部门追回已划拨9 300万元物业补偿费事区政府时废止XX区城市更新拆重建类项目推进干措施形式旧改项目拆迁进行补偿
（二）强化审计结果运促进运行机制完善
原规定区街道办次发包200万元型建设工程组织招标导致型建设工程招投标工作中违规拆分程序规范等违规行屡见鲜局2011年度区级预算执行财政收支情况审计结果报告中型建设工程招投标中存问题予披露引起区委区政府高度重视姜建军区长区政府常务会议求相关部门落实整改措施制定出台新制度规范2012年11月区政府出台XX区型建设工程招标投标理规定（深龙府办〔2012〕75号）原街道负责型建设工程招标工作纳入区住房建设局招投标台进行统招投标效规范区型建设工程招投标行
（三）优化审计监督流程推进政府投资项目效率提速提效
区原政府投资项目理关制度规定20万元政府投资工程竣工决算50万元政府投资工程预算须报审计部门进行预（决）算审计着城市更新城市建设深入推
进原规定影响审计资源优化配置制约工程建设效率提高促进建设项目提速提效局积极相关部门沟通协调推动区政府修订XX区政府投资项目建设理实施办法预算送审限额50万元调整3 000万元促成区政府政府投资零星工程竣工决算送审限额20万元调整50万元改变极简化政府投资工程流程优化审计资源配置确保审计监督服务重点工程型工程倾斜
（四）创新审计整改落实机制提升审计监督效果
针审计整改难屡审屡犯等老难问题积极调整审计整改工作思路改变审计部门单独推动审计整改做法紧紧区区纪委区委督查室支持强力推动审计报告披露问题整改形成工作合力进步提升审计整改成效针2012年度区级预算执行财政收支情况审计工作报告反映问题区提出专项审议意见审计整改提出相关求区委区政府先召开书记办公会区长办公会部署整改落实工作区委督查室整改责单位发督查通知针报告中涉财政资金物业资产两方面问题区政府专门召开全区财物清理工作会议四定三分（定目标定标准定责定时限分类分级分步）思路制定区政府物业资产理方案明确政府物业资产产权确认理资运营检查考核效益评估等工作全区计收回财政存量资金3425亿元清理账外资产830亿元收回政府投资项目结余资金095亿元征缴税款欠款011亿元杨洪书记
XX区2012年度级预算执行财政收支审计查出问题整改情况报告批示完善制度奖优罚劣杜绝屡审屡犯’问题
四强化身建设注重传递正量形成正效应
（）扎实开展群众路线教育实践活动强化作风建设
第二批群众路线教育实践活动开展局严格区委教育实践办督导组部署求夯实教育实践活动基础做实规定动作选选动作班子带头全员参做起旗帜鲜明反四风力求审计部门密切联系群众方面作风弊行垢次彻底清理整改领导讲学载体倡导互动式学局领导发挥带头示范作先学步学深学透讲课形式全体员中树立学标杆全体员积极进支部学台开展学讨学中思考学中提升觉悟转变作风总支势利导组织全体员参加群众路线教育实践活动专题学报告会观焦裕禄苏联亡亡国二十周年祭——俄罗斯述说等专题教育片结合审计工作实际开展专题学讨活动四风审计干部队伍中表现形式审计工作体现民务实清廉群众路线求鼓励员干部抒见转变工作作风推动审计工作发展献言献策二聚焦四风开展民生体验虚心接受群众批评局领导班子先两次走进结帮扶XX街道南约社区开展审计进社区活动社区换届中南约社区两委班子社区股份公司财务理财务员培训等方面存问题
脉问诊走访老员困难群众开展帮扶访贫问苦老员拉家常虚心听取意见建议组织问候温暖带群众群众思忧盼放心转化工作方工作动力针双扶贫海丰县雅卿村村文体设施缺乏问题积极区文体旅游局协调帮助解决篮球架乒乓球台羽毛球等文体器械文体设备帮扶工作帮群众需群众见摸着方外根督导组安排积极参加国际低碳城民生坛区福利院慰问孤残童开展员讲坛广员学目标标杆三诚心征求意见立行立改积极开展检查针审计部门监督定位采取种形式时说敢说说意见建议说出审计单位审计回访形式面面背背相结合具体项目意见建议作征求重点中见部门四风突出问题作征求重点局干部职工采面面征求方式容班子四风突出问题民决策干部队伍建设审计工作科学发展等作征求重点教育实践活动已审计单位发出审计回访征求意见函30份审计单位外部门发出征求意见函66份梳理纳出四风方面问题19项建账整改针局干部职工反映强烈区国库支付中心审计现场空间狭窄设备完善等问题局领导班子立行立改深入审计现场调研区国库支付中心领导协商解决办法力争教育实践效果体现解难题时级求部署局领导班子积极开展检查征求意见查问题积极反思查摆问题深挖根源明确整改措施
（二）编制双清单权力关进制度笼子里
扎实推进行政权责清单编制区委区政府部署权责清单编制工作局始终作项重点工作区委区政府六求重点推进建立手负总责分领导具体负责业务科室具体落实级抓级层层抓落实工作机制方式查查相结合查摸家底查补缺漏通查梳理出5类计50项职权职责全面涵盖局执法行政理等方面职权职责配直观清晰流程图审计权力运行程清晰见二加压简化工作流程符合条件重建设项目开辟单项结算审计绿色通道重建设项目实现分段验收分段审计压缩设计变更现场签证审计备案时间现场勘察出具备案文书两环节审计时间原15工作日压缩8工作日三广泛接受监督促进查漏补缺局立足开门晒权力动审计权责清单流程图通网公示时定征求意见关单位意见真正权力晒阳光接受方监督确保权力梳理做缺项漏项细化分子起放镜细四积极开展务权责清单编制制度条例梳理出总支8类计18项职权职责总支书记6类计16项职权职责总支副书记5类计9项职权职责时配套绘制19份运行流程图总支权责明确责位
（三）围绕营造干事创业良氛围加强领导班子干部队伍建设
力营造想干事干事良氛围严格执行行政会议制度审计业务会议制度完善重事项议事规坚持重情况班子成员互相通报重问题集体研究决定增强班子领导核心作坚持正确导先提拔重10名积极事勇担实绩突出群众公认干部全局传递正量形成正影响二强化执行力建设踏石留印抓铁痕力度抓工作抓落实制定XX区审计局重点工作项目化理实施办法引入项目化理加快推动重点工作中心工作落实三树牢底线意识落实风廉政建设反腐败工作责制深入开展纪律教育月活动组织全局干部职工分类参加三纪教育培训参观XX区反腐倡廉建设图片展XX守开展廉政警示教育身边身边事教育干部职工时刻紧绷廉政弦筑牢廉洁政底线
（四）围绕增强心力凝聚力加强审计文化建设
强化组织战斗堡垒作争取级组织支持支部升格总支设立3支部充分利总支支部两阵员开展性教育先组织全体员集中开展十八十八届三中全会精神等理学开展形式样题日活动学中提升员政治理素养活动中增强组织凝聚力号召力二加强教育培训实践锻炼定期开展学会活动造昂扬创新进取团队协作机关文化全年选派100余次参加级部门组织业务培训综合培训增长知识开阔眼界中提高实战力三强化文关怀局
领导班子始终坚持理理念重视干部职工关心关爱扶持编员聘员干部职工家属患病困难时总第时间收组织关心问候组织真心实意帮助扶持浓浓关心关爱中增强干部职工认感属感
肯定成绩时清醒认识工作中存差距足绩效审计审计调查缺乏统规划缺少精品项目计算机审计应程度高难适应审计工作新求征收补偿审计缺乏分类指导标准审什审防范风险等缺乏明确指引审计风险然等等问题需未工作中认真努力解决
未五年工作规划
继续深化财政收支审计
十八届三中全会提出深化财税体制改革总求预算执行审计重点继续推进全口径政府预算审计监督扩预算执行审计覆盖面预算资金量分配权属单位较部门进行重点审计时发现披露部门预算国库集中支付收支两条线理等方面存问题加强税收征审计规范征行严格法治税做应收收确保财政收入真实合法加强财政决算审计重点国家财税政策执行财政专项资金转移支付资金情况违反财政理体制问题进行
审计促进关部门单位加强财政理严肃财法纪维护政令统
二继续加重点领域民生领域绩效审计审计调查力度
十八届三中全会提出建立更加公持续社会保障制度工作求民生资金民生工程民生热点难点作绩效审计重点着重开展扶贫资金保障性住房资金业保障金社会抚养费资金理情况审计时揭示民生事业发展体制性障碍制度性缺陷重理漏洞提高政策惠民广度深度力度服务领导决策促进完善保障民生长效机制
三继续强化领导干部济责审计
围绕十八届三中全会反腐败工作部署安排坚持济责审计财政企业资源环境等专项审计相结合探索制定济责审计象分类理办法根分类情况确定审计重点中审计离审计相结合逐步建立健全中审计领导干部进行期轮审工作制度审计中重点关注八项规定落实情况积极探索政机关企事业单位三公费审计模式扩惩治预防腐败体系覆盖面积极完善济责审计联席会议制度加组织纪检监察等部门协作配合做审计结果评议工作强化责追究发挥审计制约权力运行促进反腐倡廉方面作
四加快推进计算机审计审计回访工作
提高计算机审计工作深度广度协调市审计局关部门加强沟通协调快解决制约计算机审计工作取数问题逐步加计算机审计运例发挥计算机作计算机辅助审计运情况作年底项目评优重条件加培训力度积极选派线审计员参加省厅组织计算机审计培训班增强计算机审计水完善审计回访制度重点项目必访般项目抽访认真研究核实审计单位意见建议充分发挥审计回访促进审计整改落实防控廉政风险提高审计工作质量作
五强化审计整改审计问责
深化纪检督查审计四位体审计整改监督机制确保审计整改措施落实位加强审计质量全程控制注重突出审计处理处罚适性审计建议针性操作性研究解决审计整改工作难点修订完善深圳市XX区审计结落实工作暂行办法明确整改期限落实审计整改责形成分工明确衔接序监督力联动工作机制切实解决屡查屡犯屡犯屡查问题
六深化政府投资项目绩效评价机制
推动政府建立健全政府性投资项目绩效评价问责制度政府投资项目审计工作中探索实行绩效审计项目部理资金效益项目实施效果等方面政府投资项目进行绩效评价通问效问责相结合方式断优化投资项目运行模式持续推进政府投资项目提速提效
七加社区集体济组织审计指导力度
结合社区两委班子换届工作社区集体济组织加监督指导力度社区济规范序发展做审计服务加强国资部门合作通业务培训业务指导等方式提升街道社区集体资产理水社区两委班子离审计报告进行必质量检查复查全面真实披露社区集体济组织实际状况确保社区集体济组织健康稳运行
八切实加强审计部门身建设
巩固群众路线教育实践活动成果持恒抓作风建设切实整治四风群众路线化心外化行抓制度建设推进制度创新固化制度权威营造制度面前等工作氛围抓执行力建设着力培养审计干部局意识团队意识创新意识抓风廉政建设落实风廉政责制廉政风险防控机制做正先正抓审计文化建设营造团结融洽严肃活泼工作生活氛围
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区委区政府级审计机关正确领导局紧紧围绕中心服务局邓理三代表重思想指导深入学实践科学发展观断强化全局干部职工局意识监督意识服务意识牢固树立科学审计理念寓监督服务中服务提升促进监督水质量提升断推进深化预算执行审计济责审计政府投资审计绩效审计审计调查效发挥审计免疫系统功项审计工作均取较成绩审计报告审计信息次获市区领导批示社会界评先荣获区先进集体区精神文明先进单位等项荣誉
五年工作回顾
2010年局完成审计项目2602查出违规金额471亿元理规范金额15679亿元较完成区委区政府级审计部门交办项工作务时结合XX特色创新工作思路胆尝试总结提炼符合审计工作规律符合XX实际改革创新成果级领导部门充分肯定
认真履行审计监督职责充分发挥审计保障国家济社会健康运行免疫系统功
（）深化财政预算执行审计推动全口径预算审计监督
1级预算执行审计中逐步深化全口径预算审计监督模式预算执行审计济责审计审计机结合专项资金较预算资金分配权区级预算单位具体资金二三级单位等进行延伸审计财政资金结构政府性债务规模民生资金安排情况三公费压缩规模街道编外员预算单位聘员费情况纳入预算执行审计监督范围加强财政沉淀资金问题关注力度区财政部门根审计建议全区预算单位资金账户进行清理报区政府意收回全区财政存量资金3425亿元区发改部门根审计建议政府投资融资贷款采购项目进行调整约18亿元统贷项目执行计划全部完成转换
2方税收征情况审计中根省审计厅统部署加强市审计局税务信息享加房产行业纳税情况审计力度时断扩检查领域广告娱乐电力农贸等行业纳税情况进行检查查出类问题涉税金额35亿元
3国土资金审计中方面关注国土基金建设项目资金情况披露问题金额3985亿元中2012年披露区1097亿元国土基金盘活方面关注国土征收入库状况区国储备土存占已征转土未时入库等问题中2013年披露区11382万方米国土未时入库
（二）加强济责审计监督力度做审计结果评议工作
2010年局完成100济责审计项目审计工作涉违规金额175亿元理规范金额5057亿元配合委组织部门考察干部需加强领导干部中济责审计力度加强社会关注度高群众反映强烈工程建设土权出国资产理等重点领域审计监督审计发现违法违纪问题坚决法处理毫手软坪街道关单位违规处置国资产问题局坚持原实事求敢碰硬坚决维护国资产安全时案件移送区纪委区纪委法规4名公职员追究纪政纪责案件移送司法机关追究相关员刑事责关部门联合组成资产追收组法追回非法处置国资产国家挽回济损失118亿元外局积极配合组织部门做济责审计成果运工作71领导干部进行济责审计结果评议1名干部评合格已移送司法机关名干部评基合格受组织部门约谈进行职务调整进步发挥济责审计干部理监督中作
（三）紧贴政府关注群众关心问题精心开展绩效审计专项资金审计审计调查
逐步加绩效审计专项资金审计审计调查工作力度开展绩效审计项目7专项资金审计项目9审计调查项目12
1服务政府重点工作全区济稳定发展建言献策（1）
11街道拆违建资金实施审计调查提高财政资金效益（2）开展20062009年度济发展资金绩效审计审查评价该专项资金投入理情况产生实际效果推动专项资金转变济发展方式中发挥更作（3）根区领导批示开展全区拆迁渡费审计扩展全区拆迁补偿资金审计调查涉单位20余资金16273亿元区发改局联合区土整备中心编制2012年政府投资房屋征收补偿计划细化资金安排区土整备中心出台XX区土整备工作指引全区56片区拆迁补偿参考价进步完善全区拆迁理体制机制（4）完成XX坪街属企业改制情况审计调查规范街属企业改制行（5）开展机关物业理运作绩效审计推动政府物业项目科学理规范理区政府根审计建议专门成立政府物业资产理工作组制定政府物业资产理方案全区物业资产进行全面清查营性物业招租项目纳入公开招标采购范围求单位符合求物业出租类项目严格程序进行公开招标采购（6）加强专项资金合规性效益性评价开展区文化创意产业扶持资金绩效审计调查区科技发展资金绩效审计调查
2关注民生领域推进民生幸福城市建设（1）开展东部三街道财政补助资金社区理情况审计调查关注财政资金社区建设中情况保障社区项目资金专款专（2）开展全区公立医院财政补助资金绩效审计调查推动医疗卫生事业发展冯现学区长杨莉副区长先审计报告作出批示求关部门认真研究快改进区关部门根审计建议着手构建医院财务成效益评估指标体系统筹理医疗单位医疗设备采购开展公立医院绩效工资制度调研（
3）立足教育资源分配公开展教育投入绩效审计调查覆盖全区84公办中学涉资金总量96亿元区委区政府建设教育强区提供决策参考
3 积极配合级部门开展类专项审计审计调查（1）分阶段开展中学教师遇两相问题审计调查方政府性债务审计调查（2）开展XX中心医院药品医疗收费审计调查全区普通高中债务调查（3）2011年起连续三年开展广东省扶贫济困日捐款物资踪审计（4）2013年起连续两年开展城镇保障性安居工程专项审计（5）开展体育彩票公益金情况审计调查全国社会保障资金专项审计深圳市广播电视网络行业财务收支营理情况审计XX区灵活业政策实施效果审计调查等种类型专项审计审计调查
（四）围绕政府投资项目关强化工程审计拆迁资金审计
1精心开展政府投资项目审计推动政府投资项目质量效益统2010年累计完成政府投资审计项目2451加强政府投资项目建设程序预（决）算情况投资效益等方面审计监督确保建设程序合法资金合规坚持工程资料审核实勘查相结合严格法规办事计工程款坚决予核减累计核减造价1488亿元（1）提升重点项目民生项目审计服务水推动重点项目民生项目提速提效针国际低碳城工程建设时间紧务重标底招标材料
价格波动等特殊情况会纪检监察建设发改等部门参单源材料设备等定价谈判会议建设单位调查解相关设备材料价格前移审计关口保障工程建设资金合理合规促进政府投资建设项目提速增效（2）实施联审计发改部门评审概算时进行预算标底审计保证项目前期工作快捷紧凑加压动简化工作流程开通政府投资工程建设预算标底审计绿色通道压缩预算标底审计时间般政府投资项目审计时间缩短10工作日重点项目特殊项目提前介入快审快结坂雪岗环城路市政工程第三标段预算标底审计中积极市城局市发改委区建筑工务局等单位沟通协调该项目弃土点40km外坪新坑弃土场变更距施工仅10km龙华部九窝节约工程建设资金2500万元占送审造价例达22（3）加违规案件移送处理力度审计中发现存违纪违规案件时移送相关部门处理5年累计区建设局财政局等相关部门移送20宗案件核减率超25审计项目统抄送纪检监察部门
2 积极开展征收补偿资金审计促进征收补偿工作规范高效运行5年累计体育新城湖金融基厦深铁路等60征收补偿项目资金情况进行全程踪审计完成华科技城等征收补偿项目决算审计针征收补偿工作复杂性敏感性关键环节薄弱环节入手重点
关注征收程序补偿金额计算征收资金拨付理等环节披露征收补偿工作存补偿款实确权手续完善挤占专项资金等问题涉问题金额325亿元核减补偿金额1 35665万元挽回损失1 20225万元强化理维护审计监督刚性建立报告审核现场勘查资金踪三道防火墙实行审计组交叉复核制度严审计质量关动服务征收补偿提速增效针补偿资金审核环节影响签约率制约征收进度问题国际低碳城全程踪审计中动协调区土整备中心坪街道促成低碳城工作领导组开通绿色通道改变先审付补偿款支付模式允许征收单位提前支付七成补偿款保障补偿款法规推动土整备工作高效开展
二突出两线举全程踪审计出色完成运审计工作
迎办运2010年2012年间全区压倒切中心工作围绕着节俭办运廉洁办运实现样精彩工作目标局时调整工作思路重心社会界关注重点热点问题入手运综合事务资金运工程建设审计重点改变事审计事整改审计监督方式突出两线举全程踪审计达落实整改规范理效果点带面促进迎办运项工作廉洁节俭高效
（）突出运专项资金全程踪审计确保运资金法合规
行政科牵头成立运综合事务资金审计组资金运流线坚持边审计边交流边报告边整改边规范工作思路
XX赛区15场馆团队53核算单位11街道办运专项资金进行全程踪审计二加延伸审计力度重点关注费收支理合法合规性时加运专项资金二次分配延伸审计力度确保运专项资金二次分配合法合规三强化社会捐赠赞助款物监督收支两条线求场馆接受社会捐赠收入赞助款物进行严格监督理四加落实整改监督检查力度踪审计中发现问题审计组现场口头建议外正式审计建议函形式求相关单位时整改促进相关单位建章立制整改落实情况时进行检查确保问题解决萌芽整改措施落实处审计中提出审计建议240条中现场提出221条审计建议函方式提出审计建议19条效确保运专项资金法合规
（二）突出运工程建设全程踪审计确保工程建设廉洁高效
突出职细化专业化审计中心针工程建设重点领域分成立运场馆项目审计组环境提升项目审计组运工程材料询价审计组三专项审计组运场馆建设环境提升等工程进行全程踪审计运场馆建设项目审计组直接参指导工程建设现场工程量价格确定工程建设资料收集整理环境提升项目审计组立面刷新改造等环境提升工程充分调研基础积极相关部门反馈工程价格等重信息深入建设单位检查指导环境提升项目合签订设计变更造价控制等理资料完善性建设程序合法合规性二创新工作机制
运工程材料询价审计组针绿化苗木市场价格变化快建设工期紧张容易造成绿化工程造价虚高等问题实行苗木询价审计聘请中介机构定期询价建立涵盖250种规格苗木价格动态信息库运绿化工程审计监督提供客观准确价格审计中三专项审计组发出书面整改意见18份效确保运工程建设廉洁高效三启动运工程项目绿色通道针运工程时间紧务重情况审计中心启动运工程项目绿色通道简化审计程序运工程项目赢宝贵建设时间
（三）突出全员参运成功举办献份力
选派干部参加赛区运行指挥部工作先选派7名志赛区运行指挥部相关职部门工作运总结表彰中1名志荣获运XX赛区运工作突出贡献奖6名志荣获XX赛区运工作优秀奖二积极参加迎运创全国文明城市标兵义务工作全局派出384次参加义务工作5名志荣获XX区迎运创全国文明城市标兵行动义务工作先进称号三积极响应迎运项倡议运会期间先派出50次文明观众观赛停驶公车21辆26辆私车动申报绿色出行全体干部职工运林捐款147万元
（四）围绕运审计结果公告高效完成XX赛区运专项资金工程审计
确保运审计公告客观真实准确局总结运前期全程踪审计边审计边整改等成功验基础更加注
重期收官审计准确高效运运营专项资金物资审计组认真302亿元运营资金47运行保障单位审计资料进行整理类相关数进行核实汇总高效准确完成运会XX赛区运营专项资金物资决算审计督促相关单位返运结余资金7 72467万元审计组创新性数类方法准确快捷反映审计结果数提供保障运工程审计组严结算审核关全市率先完成XX赛区20运工程项目结算审计涉送审造价208亿元核减造价1 436万元核减率692确保运工程节俭高效运审计程中局迎办初两线举分项审计全程踪收官阶段严谨细致准确高效均赢区委区政府级审计部门高度肯定致评姜建军区长局运审计工作批示：XX区运会运营专项资金审计十分成功成果显著效保证运资金时安全中获型活动巨额资金投入效科学监督重启示验……市审计局区托赛区监察审计部台强力推进运审计建立完善苗木询价机制开设运工程项目绿色通道等做法予肯定推广
三高度重视审计成果运推动体制机制完善
（）加强审计监督推动区政府修订相关制度
2011年度国土权出收支情况审计中时发现审计单位XX区城市更新拆重建类项目推进干措施湖龟禾虾岭片区改造项目实施单位支付移交基础设施公服务设施等物业补偿费9 300万元该补偿
行深圳市城市更新办法规定相符合着高度政治敏感性工作责感局第时间区委区政府作专题汇报引起区领导高度重视蒋尊玉书记亲持会议该问题进行专题研究明确求相关部门追回已划拨9 300万元物业补偿费事区政府时废止XX区城市更新拆重建类项目推进干措施形式旧改项目拆迁进行补偿
（二）强化审计结果运促进运行机制完善
原规定区街道办次发包200万元型建设工程组织招标导致型建设工程招投标工作中违规拆分程序规范等违规行屡见鲜局2011年度区级预算执行财政收支情况审计结果报告中型建设工程招投标中存问题予披露引起区委区政府高度重视姜建军区长区政府常务会议求相关部门落实整改措施制定出台新制度规范2012年11月区政府出台XX区型建设工程招标投标理规定（深龙府办〔2012〕75号）原街道负责型建设工程招标工作纳入区住房建设局招投标台进行统招投标效规范区型建设工程招投标行
（三）优化审计监督流程推进政府投资项目效率提速提效
区原政府投资项目理关制度规定20万元政府投资工程竣工决算50万元政府投资工程预算须报审计部门进行预（决）算审计着城市更新城市建设深入推
进原规定影响审计资源优化配置制约工程建设效率提高促进建设项目提速提效局积极相关部门沟通协调推动区政府修订XX区政府投资项目建设理实施办法预算送审限额50万元调整3 000万元促成区政府政府投资零星工程竣工决算送审限额20万元调整50万元改变极简化政府投资工程流程优化审计资源配置确保审计监督服务重点工程型工程倾斜
（四）创新审计整改落实机制提升审计监督效果
针审计整改难屡审屡犯等老难问题积极调整审计整改工作思路改变审计部门单独推动审计整改做法紧紧区区纪委区委督查室支持强力推动审计报告披露问题整改形成工作合力进步提升审计整改成效针2012年度区级预算执行财政收支情况审计工作报告反映问题区提出专项审议意见审计整改提出相关求区委区政府先召开书记办公会区长办公会部署整改落实工作区委督查室整改责单位发督查通知针报告中涉财政资金物业资产两方面问题区政府专门召开全区财物清理工作会议四定三分（定目标定标准定责定时限分类分级分步）思路制定区政府物业资产理方案明确政府物业资产产权确认理资运营检查考核效益评估等工作全区计收回财政存量资金3425亿元清理账外资产830亿元收回政府投资项目结余资金095亿元征缴税款欠款011亿元杨洪书记
XX区2012年度级预算执行财政收支审计查出问题整改情况报告批示完善制度奖优罚劣杜绝屡审屡犯’问题
四强化身建设注重传递正量形成正效应
（）扎实开展群众路线教育实践活动强化作风建设
第二批群众路线教育实践活动开展局严格区委教育实践办督导组部署求夯实教育实践活动基础做实规定动作选选动作班子带头全员参做起旗帜鲜明反四风力求审计部门密切联系群众方面作风弊行垢次彻底清理整改领导讲学载体倡导互动式学局领导发挥带头示范作先学步学深学透讲课形式全体员中树立学标杆全体员积极进支部学台开展学讨学中思考学中提升觉悟转变作风总支势利导组织全体员参加群众路线教育实践活动专题学报告会观焦裕禄苏联亡亡国二十周年祭——俄罗斯述说等专题教育片结合审计工作实际开展专题学讨活动四风审计干部队伍中表现形式审计工作体现民务实清廉群众路线求鼓励员干部抒见转变工作作风推动审计工作发展献言献策二聚焦四风开展民生体验虚心接受群众批评局领导班子先两次走进结帮扶XX街道南约社区开展审计进社区活动社区换届中南约社区两委班子社区股份公司财务理财务员培训等方面存问题
脉问诊走访老员困难群众开展帮扶访贫问苦老员拉家常虚心听取意见建议组织问候温暖带群众群众思忧盼放心转化工作方工作动力针双扶贫海丰县雅卿村村文体设施缺乏问题积极区文体旅游局协调帮助解决篮球架乒乓球台羽毛球等文体器械文体设备帮扶工作帮群众需群众见摸着方外根督导组安排积极参加国际低碳城民生坛区福利院慰问孤残童开展员讲坛广员学目标标杆三诚心征求意见立行立改积极开展检查针审计部门监督定位采取种形式时说敢说说意见建议说出审计单位审计回访形式面面背背相结合具体项目意见建议作征求重点中见部门四风突出问题作征求重点局干部职工采面面征求方式容班子四风突出问题民决策干部队伍建设审计工作科学发展等作征求重点教育实践活动已审计单位发出审计回访征求意见函30份审计单位外部门发出征求意见函66份梳理纳出四风方面问题19项建账整改针局干部职工反映强烈区国库支付中心审计现场空间狭窄设备完善等问题局领导班子立行立改深入审计现场调研区国库支付中心领导协商解决办法力争教育实践效果体现解难题时级求部署局领导班子积极开展检查征求意见查问题积极反思查摆问题深挖根源明确整改措施
（二）编制双清单权力关进制度笼子里
扎实推进行政权责清单编制区委区政府部署权责清单编制工作局始终作项重点工作区委区政府六求重点推进建立手负总责分领导具体负责业务科室具体落实级抓级层层抓落实工作机制方式查查相结合查摸家底查补缺漏通查梳理出5类计50项职权职责全面涵盖局执法行政理等方面职权职责配直观清晰流程图审计权力运行程清晰见二加压简化工作流程符合条件重建设项目开辟单项结算审计绿色通道重建设项目实现分段验收分段审计压缩设计变更现场签证审计备案时间现场勘察出具备案文书两环节审计时间原15工作日压缩8工作日三广泛接受监督促进查漏补缺局立足开门晒权力动审计权责清单流程图通网公示时定征求意见关单位意见真正权力晒阳光接受方监督确保权力梳理做缺项漏项细化分子起放镜细四积极开展务权责清单编制制度条例梳理出总支8类计18项职权职责总支书记6类计16项职权职责总支副书记5类计9项职权职责时配套绘制19份运行流程图总支权责明确责位
（三）围绕营造干事创业良氛围加强领导班子干部队伍建设
力营造想干事干事良氛围严格执行行政会议制度审计业务会议制度完善重事项议事规坚持重情况班子成员互相通报重问题集体研究决定增强班子领导核心作坚持正确导先提拔重10名积极事勇担实绩突出群众公认干部全局传递正量形成正影响二强化执行力建设踏石留印抓铁痕力度抓工作抓落实制定XX区审计局重点工作项目化理实施办法引入项目化理加快推动重点工作中心工作落实三树牢底线意识落实风廉政建设反腐败工作责制深入开展纪律教育月活动组织全局干部职工分类参加三纪教育培训参观XX区反腐倡廉建设图片展XX守开展廉政警示教育身边身边事教育干部职工时刻紧绷廉政弦筑牢廉洁政底线
（四）围绕增强心力凝聚力加强审计文化建设
强化组织战斗堡垒作争取级组织支持支部升格总支设立3支部充分利总支支部两阵员开展性教育先组织全体员集中开展十八十八届三中全会精神等理学开展形式样题日活动学中提升员政治理素养活动中增强组织凝聚力号召力二加强教育培训实践锻炼定期开展学会活动造昂扬创新进取团队协作机关文化全年选派100余次参加级部门组织业务培训综合培训增长知识开阔眼界中提高实战力三强化文关怀局
领导班子始终坚持理理念重视干部职工关心关爱扶持编员聘员干部职工家属患病困难时总第时间收组织关心问候组织真心实意帮助扶持浓浓关心关爱中增强干部职工认感属感
肯定成绩时清醒认识工作中存差距足绩效审计审计调查缺乏统规划缺少精品项目计算机审计应程度高难适应审计工作新求征收补偿审计缺乏分类指导标准审什审防范风险等缺乏明确指引审计风险然等等问题需未工作中认真努力解决
未五年工作规划
继续深化财政收支审计
十八届三中全会提出深化财税体制改革总求预算执行审计重点继续推进全口径政府预算审计监督扩预算执行审计覆盖面预算资金量分配权属单位较部门进行重点审计时发现披露部门预算国库集中支付收支两条线理等方面存问题加强税收征审计规范征行严格法治税做应收收确保财政收入真实合法加强财政决算审计重点国家财税政策执行财政专项资金转移支付资金情况违反财政理体制问题进行
审计促进关部门单位加强财政理严肃财法纪维护政令统
二继续加重点领域民生领域绩效审计审计调查力度
十八届三中全会提出建立更加公持续社会保障制度工作求民生资金民生工程民生热点难点作绩效审计重点着重开展扶贫资金保障性住房资金业保障金社会抚养费资金理情况审计时揭示民生事业发展体制性障碍制度性缺陷重理漏洞提高政策惠民广度深度力度服务领导决策促进完善保障民生长效机制
三继续强化领导干部济责审计
围绕十八届三中全会反腐败工作部署安排坚持济责审计财政企业资源环境等专项审计相结合探索制定济责审计象分类理办法根分类情况确定审计重点中审计离审计相结合逐步建立健全中审计领导干部进行期轮审工作制度审计中重点关注八项规定落实情况积极探索政机关企事业单位三公费审计模式扩惩治预防腐败体系覆盖面积极完善济责审计联席会议制度加组织纪检监察等部门协作配合做审计结果评议工作强化责追究发挥审计制约权力运行促进反腐倡廉方面作
四加快推进计算机审计审计回访工作
提高计算机审计工作深度广度协调市审计局关部门加强沟通协调快解决制约计算机审计工作取数问题逐步加计算机审计运例发挥计算机作计算机辅助审计运情况作年底项目评优重条件加培训力度积极选派线审计员参加省厅组织计算机审计培训班增强计算机审计水完善审计回访制度重点项目必访般项目抽访认真研究核实审计单位意见建议充分发挥审计回访促进审计整改落实防控廉政风险提高审计工作质量作
五强化审计整改审计问责
深化纪检督查审计四位体审计整改监督机制确保审计整改措施落实位加强审计质量全程控制注重突出审计处理处罚适性审计建议针性操作性研究解决审计整改工作难点修订完善深圳市XX区审计结落实工作暂行办法明确整改期限落实审计整改责形成分工明确衔接序监督力联动工作机制切实解决屡查屡犯屡犯屡查问题
六深化政府投资项目绩效评价机制
推动政府建立健全政府性投资项目绩效评价问责制度政府投资项目审计工作中探索实行绩效审计项目部理资金效益项目实施效果等方面政府投资项目进行绩效评价通问效问责相结合方式断优化投资项目运行模式持续推进政府投资项目提速提效
七加社区集体济组织审计指导力度
结合社区两委班子换届工作社区集体济组织加监督指导力度社区济规范序发展做审计服务加强国资部门合作通业务培训业务指导等方式提升街道社区集体资产理水社区两委班子离审计报告进行必质量检查复查全面真实披露社区集体济组织实际状况确保社区集体济组织健康稳运行
八切实加强审计部门身建设
巩固群众路线教育实践活动成果持恒抓作风建设切实整治四风群众路线化心外化行抓制度建设推进制度创新固化制度权威营造制度面前等工作氛围抓执行力建设着力培养审计干部局意识团队意识创新意识抓风廉政建设落实风廉政责制廉政风险防控机制做正先正抓审计文化建设营造团结融洽严肃活泼工作生活氛围
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