全县2017年财政预算编制工作会议讲话稿
志：
天召开年度全县预算编制工作会议参加会议县直级预算单位分领导财务员二级预算单位负责乡镇(场区)分项工作领导财政长预算会计财政局分领导相关业务股室负责业务员次会议规模较会议年度非常重会议天次会议标志全县预算编制工作进入关键时期刚财政局长陶吉勇志财政预算编制财政收支情况重问题作通报提出点建议建议事关全县财政收支济运行请家务必重视抓落实讲三方面意见供家具体工作中参考落实
充分认清前形势
()认清前济形势2016年整体济行压力积极应错综复杂济形势艰巨繁重改革务全县济运行总体形势稳中忧说忧忧虑忧忧里？忧虑济行触底情形十分明显前济运行中问题短期局部中长期全国范围政策层面减税清费基调家知道营改增年5月份开始实施政策性减税减费减收持续发酵收入增长幅滑刚陶吉勇志通报项收入11月份完成全年目标务8086财力逐渐减少现实层面全县工业济总量骨干企业税源减收严重41规工业企业中6企业年零申报54工业产值增幅出现负增长受诸政策性素影响2017年财政收支更加趋紧形势更复杂矛盾更加突出
(二)认清财政收支形势政策减收影响巨税收收入方面整体济行直接导致税收增速放缓县水电矿产水泥汽配服装烟叶等30家规模企业税源减收严重11家正常生产企业减产导致骨干税源减税额达x万元加营改增增值税中央分成预计减少税收x万元级取消电子烟叶等行业增值税划转减少税收x万元营改增政策持续影响2017年财政收入减税效应进步显现非税收入方面中央强力推进放服改革清费降费收入进步减少长远减税降费政策会持续深入推进必增加2017年预算编制困难年元10月份全县财政收入完成x万元占预期目标x万元x方般公财政预算收入完成31828万元占预期目标x万元x相差x万元前收入总体形势否实现全年财政收入目标直接影响全年财政预算执行完成目标月直加紧步伐齐层层动员出台加强税收征指导性意见月召开济形势分析会国税税财政乡镇(场区)县直关职部门积极参行动中力争确保完成全年目标务二刚性支出逐年增加收入增速放缓情况相反财政支出呈刚性增长年新增住房公积金医疗保险养老保险补助村干部工资乡镇公费等额支出年增加x万元县2016年财政预算方案中批准新增政策性支出9项全部落实需增加支出x万元加年减收增支素全年财政收支缺口达x万元实现保工资保运转目标十分困难压力巨2017年教育科技文化社保卫生司法等方面改革持续推进需足够财政资金支撑方面支出旦增加减时政府性债务已进入偿高峰期县委县政府重战略决策部署支持济社会发展重项目建设等支出落实需方财力予保障基础长远增劲支出必少三财力十分限年财政资金统筹落实重政策推进重改革支持精准扶贫等方面支出非常2016年精准扶贫统筹资金x亿里面中央省里项目专项基金项目全县财力储备非常薄弱实现财政收支衡十分困难
说想家客观分析前形势财政收入滑财力断减少刚性支出断增长财政收支矛盾日益凸显样财政形势预算编制工作指导思想什？觉根家特坐位树立紧日子思想推进改革创新根指导思想编制明年财政预算
二牢牢握工作重点
前预算改革务建立全面规范公开透明现代政府预算理制度核心容预算编制科学完整预算执行规范效预算监督公开透明三者机衔接相互制衡事预立预废做预算编制需集思广益凝聚识握项政策改革精神融入预算编制财政理工作中
()切实加快财政支出进度必须财政资金更快更转变实物工作量拉动整济增长2016年财政部门积极落实限时制催办制督办制特事特办制程度简化资金拨付程序资金拨付效率效提升元10月份支出情况通报全县整体预算执行然慢时间进度部分单位年预算公费项目费专项资金没支出进度部分单位支出进度30里反思：排单位奖励工资年终兑现放年底月兑现手里着资金找项目资金没项目者说项目进度督办力前期准备工作充分单位工作极负责态度家严格执预算年度应拨付资金加快拨付形成实际支出确保支出序时进度执行杜绝年终突击支出现象发生年部门预算未形成实际支出级预算结余资金县政府收回统筹年已执行年规办仅收回年预算进行调整结转两年资金包括基建资金非基建资金县政府收回统筹家年终突击花钱说明单位预算编制科学
(二)切实加强财政款回收根省政府求全县2016年底财政款余额2015年压缩302017年底全部收回严格规范财政款程序效控制新增财政款目前县财政款金额涉单位较回收工作难度较重财政部门进步强化工作措施约定款时间期暂付款全额收回预算单位没明确款时间前年度财政部门款必须年单位动配合财政部门工作根郧西县财政资金外理办法求通年指标结存指标资金等方式快财政款确保完成省政府考核指标时控制新增财政款款程序严格关规程操作
(三)切实提高资金绩效财政资金实现效益化两途径理财力二制度保障两者重点进步深化改革加强体制机制创新围绕提高财政资金绩效需继续推进三方面工作：
加资金统筹整合目前项目资金分配分散严重影响资金效率通争取挖潜加财政专项资金统筹力度渠道进水池子蓄水龙头放水求采取跨部门跨年度跨层级办法统筹级性质相途致项目资金全力支持精准扶贫工作精准扶贫前头等事事通三年时间整合资金x亿元集中特色产业发展生态扶贫搬迁连片开发工程劳动技培训社会保障兜底等五工程建设确保期完成精准扶贫落目标资金统筹工作部门积极配合财政部门财政部门放开手脚动真格真行动加力度消体制机制理制度等方面障碍真正提高财政资金效率效益方面局领导做错动提出资金整合精准扶贫资金池子中
目前新常态家定解放思想样手中钱年终时等村局负责找行分配资金权力权力双刃剑沉甸甸责钱理严问题钱程中出问题负责钱化零整聚合力量办事样完成精准扶贫务保障履职责位
二积极盘活存量资金目前全县80单位账存量资金账面资金量少资金躺账户中似高枕忧实资金极浪费财政存量资金理求2014年前结存财政资金果年年底时拨付政策2017年予收回县政府统筹单位充分认识盘活财政存量资金重性务必闲散资金降低低限度切实采取行措施快拨付资金趴账资金动起起活起
三加强项目前期理项目理前工作中薄弱环节项目前期工作做细深透会严重影响预算执行进度财政资金花出原项目部门加强联系沟通督促项目建设单位早做项目规划设计招投标工作确保工程质量前提加快项目建设进度说县直相关单位乡镇(场区)做项目储备工作做前期工作2017年计划推进重点项目投资总额达x亿x亿十项目中前期工作充分位直接关系x亿期花出项目完工督促建设单位时进行竣工决算验收等工作确保项目建设资金够时拨付希家高度重视项目前期理快形成效项目理工作机制
(四)牢固树立勤俭节约意识继续弘扬勤俭节约艰苦奋斗中华民族传统美德严格执行中央八项规定杜绝铺张浪费力压缩般性支出限财力编制预算做三精：精准钱花刀刃二精细预算精确分钱分钱三精确预算落实项目时做三结合：长短结合长期方面发挥财政资金引领支撑作围绕十三五重项目重规划目标加支持服务力度中期方面财政三年支出规划定求适时更新重改革重政策重项目支出理强化财政规划年度预算约束性短期方面突出年度务基保障性支出外已明确重工程重改革事项予充分保障二保压结合保：财政质民生财政财政工作首保障基民生解决民群众关心直接现实利益问题时保障单位基工资基运转县委县政府基础长远重点项目重点工程全力支持做保障压：般性支出非生产性支出非重点性建设支出原增长三急缓结合时候情况民生问题优先拨付全力支持分进度推进项目进展缓慢计划项目前期位等情况预算资金根项目推进情况暂缓拨付部门精细算厉行节约原编制预算限财力刀刃
三正风肃纪狠抓落实
()压实责部门预算编制项集预测决策体综合性工作涉单位理方面单位切实履行预算编制工作体责特单位手单位财政状况包括闲散资金沉淀资金等做心中数规定安排支出坚决压真正县委县政府关预算编制求部门具体情况结合起部门预算编制更加科学合理
(二)严格程序部门预算预算法批复法律文件具刚性约束必须严格执行真正实现法预算法理财项目均填报规范项目申报表编报说明详细合规合理关容数字应衔接致预算编制环节安排项预算资金时觉接受审计监督预算编制执行程中出现问题严格求整改位时财政部门预算单位落实工作责加预决算信息公开力度切实做相关解释工作更接受公众监督提高法理财水
(三)铁律财铁纪律财政纪律规矩挺前面守住三条线：守住勤俭办事标线严格落实中央八项规定精神国务院约法三章政机关厉行节约反浪费条例省委六条意见二守住财务制度红线单位财务混乱现象认真查查必须财务制度进行规范约束严格执行先审批立项先预算支出等规章制度三守住财政纪律高压线加强执纪监督加问责力度严标准铁纪律念紧箍咒
志财政工作事关全县改革发展稳定局希家县委县政府提出指导思想基原工作重点具体求强化部门责握时间节点加强沟通协调精心组织实施确保部门预算编制工作落实推进位
谢谢家
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天召开年度全县预算编制工作会议参加会议县直级预算单位分领导财务员二级预算单位负责乡镇(场区)分项工作领导财政长预算会计财政局分领导相关业务股室负责业务员次会议规模较会议年度非常重会议天次会议标志全县预算编制工作进入关键时期刚财政局长陶吉勇志财政预算编制财政收支情况重问题作通报提出点建议建议事关全县财政收支济运行请家务必重视抓落实讲三方面意见供家具体工作中参考落实
充分认清前形势
()认清前济形势2016年整体济行压力积极应错综复杂济形势艰巨繁重改革务全县济运行总体形势稳中忧说忧忧虑忧忧里？忧虑济行触底情形十分明显前济运行中问题短期局部中长期全国范围政策层面减税清费基调家知道营改增年5月份开始实施政策性减税减费减收持续发酵收入增长幅滑刚陶吉勇志通报项收入11月份完成全年目标务8086财力逐渐减少现实层面全县工业济总量骨干企业税源减收严重41规工业企业中6企业年零申报54工业产值增幅出现负增长受诸政策性素影响2017年财政收支更加趋紧形势更复杂矛盾更加突出
(二)认清财政收支形势政策减收影响巨税收收入方面整体济行直接导致税收增速放缓县水电矿产水泥汽配服装烟叶等30家规模企业税源减收严重11家正常生产企业减产导致骨干税源减税额达x万元加营改增增值税中央分成预计减少税收x万元级取消电子烟叶等行业增值税划转减少税收x万元营改增政策持续影响2017年财政收入减税效应进步显现非税收入方面中央强力推进放服改革清费降费收入进步减少长远减税降费政策会持续深入推进必增加2017年预算编制困难年元10月份全县财政收入完成x万元占预期目标x万元x方般公财政预算收入完成31828万元占预期目标x万元x相差x万元前收入总体形势否实现全年财政收入目标直接影响全年财政预算执行完成目标月直加紧步伐齐层层动员出台加强税收征指导性意见月召开济形势分析会国税税财政乡镇(场区)县直关职部门积极参行动中力争确保完成全年目标务二刚性支出逐年增加收入增速放缓情况相反财政支出呈刚性增长年新增住房公积金医疗保险养老保险补助村干部工资乡镇公费等额支出年增加x万元县2016年财政预算方案中批准新增政策性支出9项全部落实需增加支出x万元加年减收增支素全年财政收支缺口达x万元实现保工资保运转目标十分困难压力巨2017年教育科技文化社保卫生司法等方面改革持续推进需足够财政资金支撑方面支出旦增加减时政府性债务已进入偿高峰期县委县政府重战略决策部署支持济社会发展重项目建设等支出落实需方财力予保障基础长远增劲支出必少三财力十分限年财政资金统筹落实重政策推进重改革支持精准扶贫等方面支出非常2016年精准扶贫统筹资金x亿里面中央省里项目专项基金项目全县财力储备非常薄弱实现财政收支衡十分困难
说想家客观分析前形势财政收入滑财力断减少刚性支出断增长财政收支矛盾日益凸显样财政形势预算编制工作指导思想什？觉根家特坐位树立紧日子思想推进改革创新根指导思想编制明年财政预算
二牢牢握工作重点
前预算改革务建立全面规范公开透明现代政府预算理制度核心容预算编制科学完整预算执行规范效预算监督公开透明三者机衔接相互制衡事预立预废做预算编制需集思广益凝聚识握项政策改革精神融入预算编制财政理工作中
()切实加快财政支出进度必须财政资金更快更转变实物工作量拉动整济增长2016年财政部门积极落实限时制催办制督办制特事特办制程度简化资金拨付程序资金拨付效率效提升元10月份支出情况通报全县整体预算执行然慢时间进度部分单位年预算公费项目费专项资金没支出进度部分单位支出进度30里反思：排单位奖励工资年终兑现放年底月兑现手里着资金找项目资金没项目者说项目进度督办力前期准备工作充分单位工作极负责态度家严格执预算年度应拨付资金加快拨付形成实际支出确保支出序时进度执行杜绝年终突击支出现象发生年部门预算未形成实际支出级预算结余资金县政府收回统筹年已执行年规办仅收回年预算进行调整结转两年资金包括基建资金非基建资金县政府收回统筹家年终突击花钱说明单位预算编制科学
(二)切实加强财政款回收根省政府求全县2016年底财政款余额2015年压缩302017年底全部收回严格规范财政款程序效控制新增财政款目前县财政款金额涉单位较回收工作难度较重财政部门进步强化工作措施约定款时间期暂付款全额收回预算单位没明确款时间前年度财政部门款必须年单位动配合财政部门工作根郧西县财政资金外理办法求通年指标结存指标资金等方式快财政款确保完成省政府考核指标时控制新增财政款款程序严格关规程操作
(三)切实提高资金绩效财政资金实现效益化两途径理财力二制度保障两者重点进步深化改革加强体制机制创新围绕提高财政资金绩效需继续推进三方面工作：
加资金统筹整合目前项目资金分配分散严重影响资金效率通争取挖潜加财政专项资金统筹力度渠道进水池子蓄水龙头放水求采取跨部门跨年度跨层级办法统筹级性质相途致项目资金全力支持精准扶贫工作精准扶贫前头等事事通三年时间整合资金x亿元集中特色产业发展生态扶贫搬迁连片开发工程劳动技培训社会保障兜底等五工程建设确保期完成精准扶贫落目标资金统筹工作部门积极配合财政部门财政部门放开手脚动真格真行动加力度消体制机制理制度等方面障碍真正提高财政资金效率效益方面局领导做错动提出资金整合精准扶贫资金池子中
目前新常态家定解放思想样手中钱年终时等村局负责找行分配资金权力权力双刃剑沉甸甸责钱理严问题钱程中出问题负责钱化零整聚合力量办事样完成精准扶贫务保障履职责位
二积极盘活存量资金目前全县80单位账存量资金账面资金量少资金躺账户中似高枕忧实资金极浪费财政存量资金理求2014年前结存财政资金果年年底时拨付政策2017年予收回县政府统筹单位充分认识盘活财政存量资金重性务必闲散资金降低低限度切实采取行措施快拨付资金趴账资金动起起活起
三加强项目前期理项目理前工作中薄弱环节项目前期工作做细深透会严重影响预算执行进度财政资金花出原项目部门加强联系沟通督促项目建设单位早做项目规划设计招投标工作确保工程质量前提加快项目建设进度说县直相关单位乡镇(场区)做项目储备工作做前期工作2017年计划推进重点项目投资总额达x亿x亿十项目中前期工作充分位直接关系x亿期花出项目完工督促建设单位时进行竣工决算验收等工作确保项目建设资金够时拨付希家高度重视项目前期理快形成效项目理工作机制
(四)牢固树立勤俭节约意识继续弘扬勤俭节约艰苦奋斗中华民族传统美德严格执行中央八项规定杜绝铺张浪费力压缩般性支出限财力编制预算做三精：精准钱花刀刃二精细预算精确分钱分钱三精确预算落实项目时做三结合：长短结合长期方面发挥财政资金引领支撑作围绕十三五重项目重规划目标加支持服务力度中期方面财政三年支出规划定求适时更新重改革重政策重项目支出理强化财政规划年度预算约束性短期方面突出年度务基保障性支出外已明确重工程重改革事项予充分保障二保压结合保：财政质民生财政财政工作首保障基民生解决民群众关心直接现实利益问题时保障单位基工资基运转县委县政府基础长远重点项目重点工程全力支持做保障压：般性支出非生产性支出非重点性建设支出原增长三急缓结合时候情况民生问题优先拨付全力支持分进度推进项目进展缓慢计划项目前期位等情况预算资金根项目推进情况暂缓拨付部门精细算厉行节约原编制预算限财力刀刃
三正风肃纪狠抓落实
()压实责部门预算编制项集预测决策体综合性工作涉单位理方面单位切实履行预算编制工作体责特单位手单位财政状况包括闲散资金沉淀资金等做心中数规定安排支出坚决压真正县委县政府关预算编制求部门具体情况结合起部门预算编制更加科学合理
(二)严格程序部门预算预算法批复法律文件具刚性约束必须严格执行真正实现法预算法理财项目均填报规范项目申报表编报说明详细合规合理关容数字应衔接致预算编制环节安排项预算资金时觉接受审计监督预算编制执行程中出现问题严格求整改位时财政部门预算单位落实工作责加预决算信息公开力度切实做相关解释工作更接受公众监督提高法理财水
(三)铁律财铁纪律财政纪律规矩挺前面守住三条线：守住勤俭办事标线严格落实中央八项规定精神国务院约法三章政机关厉行节约反浪费条例省委六条意见二守住财务制度红线单位财务混乱现象认真查查必须财务制度进行规范约束严格执行先审批立项先预算支出等规章制度三守住财政纪律高压线加强执纪监督加问责力度严标准铁纪律念紧箍咒
志财政工作事关全县改革发展稳定局希家县委县政府提出指导思想基原工作重点具体求强化部门责握时间节点加强沟通协调精心组织实施确保部门预算编制工作落实推进位
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