组织理考核点
组织理现场考核资料
名 称
查阅
收集
实考察
填写
备 注
市
级
市级工作汇报
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质控员收集
项目实施方案项目领导组分工协作相关文件
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市级填报表
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质控员收集
市级2018年度项目绩效考核报告考核结果考核数
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质控员收集
信息系统建设文件方案
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正式发文
市级理机构信息系统运行情况
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2018年度开展项目宣传资料活动记录
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2018年度市级绩效考核方案通知指标等文件
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正式发文
2018年度市级考核结果公示结果应文件会计证
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正式发文
2018年度市级绩效考核程资料
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市级（2018）年度项目查考核报告
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加盖公章
市级（2018）年度项目查考核报表
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加盖公章
国家省级考核发现问题整改文件整改报告（整改问题列表）
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加盖公章
工作亮点创新点材料
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加盖公章
县
级
县级工作汇报
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质控员收集
县级填报表
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质控员收集
县级2018年度项目绩效考核报告考核结果考核数
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质控员收集
县级辖相关机构2018年度项目绩效考核结果考核数
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质控员收集
信息系统建设文件方案
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正式发文
县级理机构信息系统运行情况
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2018年度开展项目宣传资料活动记录
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村卫生室2018年度工作求工作务
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正式发文
村卫生室补助资金分配方法补助标准
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正式发文
2018年度县级绩效考核方案通知指标等文件
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正式发文
2018年度县级考核结果公示结果应文件会计证
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正式发文
2018年度县级考核程资料
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2018年度县级查考核报表（3套）
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加盖公章
工作亮点创新点材料
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加盖公章
机
构
机构填报表
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质控员收集
机构部2018年度项目绩效考核结果考核数
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质控员收集
乡镇卫生院辖村卫生室2018年度项目绩效考核结果考核数
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质控员收集
机构信息系统运行情况
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专业公卫生机构开展相关培训资料
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2018年开展项目宣传资料活动记录
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2018年机构部绩效考核制度方案指标等文件
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2018年机构考核结果应关制度规定会计证
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加盖公章
2018年机构部绩效考核程资料
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考核表
市级组织理考核工具表
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县级组织理考核工具表
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员培训：调查问卷
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员培训：相关记录表
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问题确认表相关支持证明材料
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考核单位
签字
（）组织理考核回收材料
1市县区查考核报告查考核结果查考核报表考核结果应文件
2市县区关专业公卫生机构职责分工相关文件关村卫生室承担基公卫生服务务分工相关文件
3县区辖提供基公卫生服务机构名单
4发现问题关证
5考核工具表数记录表问题确认表等种考核工具
（二）组织理考核操作明白纸
分市级县级基层医疗卫生机构三层进行考核市级县级（包括专业卫生机构2指标）13三级考核指标基层机构8三级考核指标
1制度建设查①市印发实施方案服务规范包括12类基公卫生服务项目成立相关项目理机构明确级政府项目领导明确专业公卫生机构基层医疗卫生机构职分工容完整措施简单实便操作够落新增项目时补充完善例：慢病理率老年健康理率变化等②印发转发关做2018年度基公卫生服务项目工作通知③资金理制度明确项目资金专项理办法资金支出范围（符合财社〔2015〕255号文件规定）组织理专家考核财务专家进行沟通确认合规情况④12类项目成测算制定补助参考标准关文件资料补助成测算时根务量变化进行相应调整国家建议采量法结合耗材成口密度路途群体项目体项目等素合理进行测定述①②③④必须正式红头文件（盖公章）查阅办公室发文记录章记录核实真实性
常见问题：①考核卫生计生行政部门没求时间制定转发关文件：文件制定转发时间超求未转发②容符合国家关文件求符合考核求：文件未更新慢病理率低国家求实施方案包涵项目容全（没新增服务项目相关容补充）③未制定项目资金补助参考标准未时更新④编造赶制文件（办公室发文记录中文号登记）
2分工协作查市（县区）卫生行政部门印发调整基公卫生服务项目领导组职责分工文件明确项目理机构员职责分工：①职责分工合理确保工作落②旦分机构科室员发生变化时进行发文调整③根业务职特点全面划分职责范围明确监督指导职责工作规范质量求周期频次等发挥业务处（科）室专业公卫生机构专业优势参指导检查④文件明确职责分工：卫计委部处室科室间分工专业公卫生机构分工基层机构部外部分工社区卫生服务中心卫生院部职工负责12类基公卫生项目分工卫生院村卫生室分工合理（村卫生室应承担40服务项目容）卫生院（社区中心）部员分工划片分区落实服务责区域（服务责区域划分示意图责）建立家庭医生团队开展签约服务公卫服务日常医疗结合⑤查工作痕迹：项目领导组会议纪财政民政公安等相关部门召开联席会议会议记录年初专业公卫生机构工作计划开展业务指导督导考核培训程资料详实充分（督导员容时间发现问题处理意见整改报告）覆盖面频次符合求督导记录中提出技术指导建议切合实际具针性符合规范求督导单位提交整改报告容详实充分说明整改落实情况查阅疾控妇幼卫生监督督导笔录抽查复印抽样卫生院（社区中心）2份基层进行核互相印证（事先印模板容雷国考专家认）：注意查验否专业公卫生机构提供督导指导记录相符整改情况回访督导落实记录痕迹
常见问题：①领导组职责分工文件缺失外部分工社区卫生中心（卫生院）部分工②专业公卫生机构分工协作职没落实考核专业公卫生机构没国家关政策文件求方文件求落实基层医疗卫生机构实施基公卫生服务项目指导督导培训工作：专业公卫生机构提供基公卫生服务项目分工协作职关包含基公卫生服务容年度工作计划方案相关指导（督导）培训记录等资料督导覆盖面项目全频次够相关工作计划工作方案工作记录中没包含基公卫生服务容③基层医疗卫生机构提供接受指导（督导）记录反馈容时间等专业公卫生机构提供工作记录符容包含基公卫生服务相关容④基层医疗卫生机构提供接受指导（督导）记录反馈篇记录反馈容致雷反馈问题督导容符提出改进求指导意见发现问题督导容符
3专项业务指导专项督导省2015年9月份建立项制度查市（县区）卫生行政部门建立项目专项督导检查制度红头文件核实设区市县区督导检查年少1次县区机构督导检查年少2次涵盖类项目覆盖面达100查阅开展日常工作检查记录整改报告等资料（成员时间问题建议整改时限整改报告）
常见问题：①没建立专项督导制度流形式未实际落实督导频次覆盖面达求整改报告整改报告流形式化简单甚单纯整改计划整改口号
4信息系统建设应①建立统基公卫生信息台（系统）实现区域数互联互通②卫生健康行政部门制订转发指导规划居民健康档案基础信息系统建设文件指导医院诊疗信息系统（少包括门诊住院记录体检实验室检查结果）居民电子健康档案信息联通接统筹指导专业公卫生信息系统（少包括免疫规划妇幼精卫）居民电子健康档案信息联通整合总体目标整合范围整合方法步骤时间进度责体
③现场考查级项目理机构信息系统建设情况情况关数统计互联互通情况③查市级县区基层机构信息系统重点关注信息系统建设进度实际运行情况功保护权限设置应求考核机构开启信息系统现场演示信息录入2018年度档案数调阅查找统计汇总等功少机查阅3名居民档案解系统情况市级账户实时查区域类基公卫生服务数县级查包括具体档案基层机构信息卫生院（社区卫生服务中心）少查辖村卫生室（社区卫生服务站）电子健康档案基公卫工作进展情况甚专业机构基础医疗等关享信息纸质档案信息求3月更新信息系统应注意信息更新否时组织理专家考核慢病妇幼业务专家进行沟通确认信息软件实际情况
常见问题：①区域未建立统基公卫生服务信息台（系统）实时获取调取辖区域信息系统数实时统计辖区居民健康档案慢性病理服务数量实时查辖区居民健康档案等②没印发联通整合文件文件文号（非正式发文）居民健康档案基础联通整合文件容范围符求（专业卫生缺计免妇幼精卫诊疗信息缺门诊住院记录体检结果实验室检查结果中项） 时间责求明确缺乏③信息系统容完整缺少某类服务项目某类群某项服务（包括专业系统获相关数）④抽查基层医疗卫生机构少数尚未建立健康档案基础信息系统现场考核时信息系统⑤截考核时2018年度项目关服务信息没规定时间时录入信息系统视信息系统时更新
5 员培训考核市县（区）卫生行政部门逐级开展项目培训情况成效
1查国家基公卫生服务规范（第三版）培训通知培训记录资料成效①逐级逐层培训包涵四层面：行政理员关考核专家专业公卫生机构员基层业务员②计划容符合求年初定计划培训范围频次容符合项目求③程资料详实培训通知参加员形式师资课件教材课时现场片签记录培训效果测试卷（评分否真实）等④效果评估查培训员学笔记培训项目督导检查考核资料质控员协助分抽查市级县级专业公卫生机构3名（妇幼疾控监督1名）基层机构6名员闭卷考核知识技业务专家现场观察基层员操作流程提问业务知识掌握情况验证培训效果
2查开展高血压云雀医线注册培训线注册参加培训例达90注册机构率达90考核获证例达70
常见问题：实际工作中相关机构没落实逐级开展第三版规范培训（现场抽查缺少相关培训记录佐证）基层卫技员国家基公卫生服务规范中工作求操作求等掌握程度够项目指导督导员国家基公卫生服务规范中工作求操作求理考核求国家项目相关政策工作求等掌握程度够
6项目宣传现场查市县区项目宣传材料：①市县区卫生行政部门：提供开展项目宣传年度工作计划（工作安排）②国家考核求提供利广告牌街道宣传栏等显著位置张贴省级统制作宣传壁报活动记录（少现场处提供片视频截图相关资料）③查开展宣传月活动相关资料包括文件通知时间点活动题现场片等④提供电视台播放国家公益广告资料（包括协议合批文片截图）查宣传材料⑤基公卫生服务费印制宣传材料显著位置明示国家基公卫生服务项目字样宣传材料容应包括项目免费政策受益群体提供服务机构服务途径等⑥利政府网站微信公众号报纸电视手机APP等形式长期稳定公开辖区承担基公卫生服务项目机构基信息容普国家基公卫生服务项目免费政策受益群体提供机构项目服务途径等二查基层医疗机构项目宣传情况：①机构院辖区（社区村街道）显著位置张贴省级统制作宣传壁报②提供宣传材料基公卫生服务费印制宣传材料显著位置醒目字体明示国家基公卫生服务项目字样③查播放国家卫生健康委制作基公卫生服务项目公益广告情况④提供社区农村开展现场宣传资料片三居民项目知晓率调查采取面访拦截电话抽查方式进行
常见问题：市县区级未国家求开展项目宣传月活动提供活动资料全①没宣传月活动通知活动时间题容明确没活动宣传标语项目免费政策受益群体提供服务机构项目服务途径等方面宣传遗漏缺项服务容没涵盖全部项目②市县区级没电视台播放国家卫生健康委制作基公卫生服务项目公益广告播放公益广告证明资料缺乏全（包括协议合批文片截图）③县区机构基公卫生服务费开展工作没宣传材料显著位置明示国家基公卫生服务项目字样④抽查基层机构没显著位置张贴省级统制作宣传壁报仅机构部（卫生院院）利宣传橱窗进行样式项目宣传辖区（卫生室社区服务站居委会公告栏区公告牌农村道路两侧围墙等）没张贴宣传壁报宣传实物5抽查县区机构提供资料开展某类群某类疾病健康宣教国家基公卫生服务项目免费政策宣传
7问题整改市卫生健康委核查问题否整改分四级：国家（历年问题整改）省级（年考核市县区问题整改）市级（考问题整改）县区级（考问题级考核发现问题整改）查考核中发现问题均写查报告列问题台账（条问题整改落实情况）整改落实写整改报告佐证资料进行回头督导问题分项目分层次已整改查相关文件资料银行证正整改提供会议纪会议记录工作计划法整改提供讨会议纪法整改原分析步举措计划问题回头情况：①第轮督导机构发现问题第二轮督导应该整改位没没整改整改位什原②年度级考核中指出问题应该年度末整改报告中出整改效果评估总结
常见问题：①提供考核报告中发现问题明确缺失②年度国家考核反馈问题考核报告发现问题（组织理资金理业务执行项目效果等）没进行梳理整改③问题整改报告（问题整改列表）缺失列整改问题发现问题符（少发现问题容未完全涵盖发现问题）④提供整改佐证材料足说明问题整改进度整改结果⑤现场核查时发现报告整改结果现场核情况符⑥法整改问题没说明原没相关佐证材料没步采取措施相应计划
6 绩效考核组织理市县区卫生健康行政部门查绩效考核工作组织情况（表131 ）①核实关印发国家基公卫生服务项目绩效考核指导方案通知（国卫办基层发〔2015〕35号）关做2018年国家基公卫生服务项目工作通知（冀卫基层函〔2018〕7号）相关求制定国家基公卫生服务项目绩效考核实施方案考核指标体系考核方案项考核指标（包括组织理资金理项目执行项目效果）容完整符合求②相关文件明确绩效补助测算测算方式③市县区省卫计委规定时限频次完成辖区绩效考核工作程资料保存完整（市考核全覆盖基层机构抽考县区考核全覆盖基层机构全部考核村卫生室少20）④查开展绩效考核频次范围容获考核结果数结果应等程资料否完整符合求⑤查市县区卫计部门开展国家基公卫生服务项目10年评估工作历年数统计分析结成效分项评估报告查评估报告求容详实图文茂案例真实数完整真实准确少三年数分析⑥提供年辖区65岁老年健康体检分析报告容完整数详实
常见问题：①考核方案容符合国家关文件求考核求：没制定区考核统工具没考核质量控制求没考核结果应求等操作性差：没明确奖惩资金挂钩标准测算方法②没级规定期限完成考核考核频次覆盖范围机构数量符合求（部分县区没全覆盖）③绩效考核指标体系完整省级抽查指标缺组织理资金理项目执行项目效果中中项（部分县区没覆盖考核指标）④相关考核指标标准低国家2018年项目工作务求容完整⑤考核程资料整理规范保存混乱完整丢失
9绩效考核工作落实市县区卫生行政部门基层机构绩效考核工作落实情况（表132 市县区机构）①核实市县区基层医疗卫生机构河北省卫生计生委关开展2018年度国家基公卫生服务项目绩效考核复核工作通知关做2018年国家基公卫生服务项目工作通知求开展绩效考核频次范围容获考核结果数结果应等情况②现场查阅级机构提供绩效考核程资料包括考核通知考核工具表考核评分记录考核结果考核数考核结果公布文件考核结果应文件等关注考核实施质量现场解考核范围程核查考核评分原始记录原始数否够支撑考核容考核结果③重点关注绩效考核结果应现场核查方考核方案中绩效考核结果应求绩效考核结果资金分配挂钩关资金达文件会计账簿拨款证等④考核结果应情况必须财务考核专家进行沟通核确认否落实考核乡镇卫生院时注意核根绩效考核结果提供相应基公卫生服务村卫生室支付费情况
常见问题：①考核卫生计生行政部门实施绩效考核工作符合国家关文件求考核求绩效考核工作开展规范没绩效考核通知考核通知红头文件考核程资料完整缺失部分原始记录数模糊考核指标体系匹配支撑考核分考核结果考核报告简单考核结果（分）排名考核结果未公布绩效评价补助相关文件没明确绩效补助测算方式制定考核结果资金挂钩求标准操作性差未考核方案关文件公布资金分配测算方法考核结果资金分配挂钩测算方法明晰挂钩程度低挂钩证等考核结果资金分配挂钩财务证符求（：原始财务证资金达文件资金达文件非财政部门达会签）②基层机构部（部员工社区站村卫生室村医）没成文基公卫生服务绩效考核制度（求）相关制度容简单操作性差绩效考核制度考核范围考核周期考核容考核标准考核结果应等明确缺乏成文机构部基公卫生服务绩效补助测算求（体现基公卫生服务绩效补助测算容）测算缺乏体现劳优劳优资金分配（补助）测算方式明确部分采抽查形式进行考核未做考核象全覆盖承担服务全覆盖考核指标全覆盖原始考核程资料（现场考核操作记录表考核工具表原始核查表等）简单提供原始记录原始数完整缺失提交考核结果资料信度高提供机构评结果提供考核数完整提供社区站村卫生室部员工分项目服务考核数提供考核数完整社区站村卫生室部员工考核分结果排名考核结果资金分配（绩效工资）挂钩未相关制度规定进行测算测算方法明确提交考核结果资金分配（绩效工资）挂钩原始财务证
10 考核工作质量组织理专家业务专家沟通现场考核结果市级县区级基层机构高血压患者规范理率考核结果进行误差应该等5项扣分
存问题：①存考核标准知识理解够尺度宽情分现场复核误差率②考核程记录粗陋具体工具表种数理率均没记录法计算复核率③未考核数纯属编造
11统计报告
1次年3月1日前级卫计行政部门报送2018年度国家年度基公卫生服务项目资金执行情况统计表基础情况填报表考结果统计表①项目资金执行情况统计表必须财政部门卫生计生部门互相确认②基础情况填报表项目考结果统计表填写完整确保数真实准确
2定期报国家基公卫生服务项目统计制度信息系统中类项目进展数①求（省级季度末10号前）定期报送国家信息系统类表单②级负责报表员时报数严格审核符合逻辑确保数真实效
统计报表存问题：①报项目资金执行情况统计表未卫生计生财政部门确认②报基础情况报表考结果统计表数真实准确未考核数存编造现象现场考核结果差距较③负责国报表员没时间节点报送类表单部分市县区基层机构报数准确真实
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项目实施方案项目领导组分工协作相关文件
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市级2018年度项目绩效考核报告考核结果考核数
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县级理机构信息系统运行情况
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2018年度县级考核结果公示结果应文件会计证
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2018年度县级考核程资料
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2018年度县级查考核报表（3套）
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工作亮点创新点材料
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机构部2018年度项目绩效考核结果考核数
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机构信息系统运行情况
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专业公卫生机构开展相关培训资料
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2018年开展项目宣传资料活动记录
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2018年机构部绩效考核制度方案指标等文件
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2018年机构部绩效考核程资料
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员培训：调查问卷
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员培训：相关记录表
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问题确认表相关支持证明材料
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考核单位
签字
（）组织理考核回收材料
1市县区查考核报告查考核结果查考核报表考核结果应文件
2市县区关专业公卫生机构职责分工相关文件关村卫生室承担基公卫生服务务分工相关文件
3县区辖提供基公卫生服务机构名单
4发现问题关证
5考核工具表数记录表问题确认表等种考核工具
（二）组织理考核操作明白纸
分市级县级基层医疗卫生机构三层进行考核市级县级（包括专业卫生机构2指标）13三级考核指标基层机构8三级考核指标
1制度建设查①市印发实施方案服务规范包括12类基公卫生服务项目成立相关项目理机构明确级政府项目领导明确专业公卫生机构基层医疗卫生机构职分工容完整措施简单实便操作够落新增项目时补充完善例：慢病理率老年健康理率变化等②印发转发关做2018年度基公卫生服务项目工作通知③资金理制度明确项目资金专项理办法资金支出范围（符合财社〔2015〕255号文件规定）组织理专家考核财务专家进行沟通确认合规情况④12类项目成测算制定补助参考标准关文件资料补助成测算时根务量变化进行相应调整国家建议采量法结合耗材成口密度路途群体项目体项目等素合理进行测定述①②③④必须正式红头文件（盖公章）查阅办公室发文记录章记录核实真实性
常见问题：①考核卫生计生行政部门没求时间制定转发关文件：文件制定转发时间超求未转发②容符合国家关文件求符合考核求：文件未更新慢病理率低国家求实施方案包涵项目容全（没新增服务项目相关容补充）③未制定项目资金补助参考标准未时更新④编造赶制文件（办公室发文记录中文号登记）
2分工协作查市（县区）卫生行政部门印发调整基公卫生服务项目领导组职责分工文件明确项目理机构员职责分工：①职责分工合理确保工作落②旦分机构科室员发生变化时进行发文调整③根业务职特点全面划分职责范围明确监督指导职责工作规范质量求周期频次等发挥业务处（科）室专业公卫生机构专业优势参指导检查④文件明确职责分工：卫计委部处室科室间分工专业公卫生机构分工基层机构部外部分工社区卫生服务中心卫生院部职工负责12类基公卫生项目分工卫生院村卫生室分工合理（村卫生室应承担40服务项目容）卫生院（社区中心）部员分工划片分区落实服务责区域（服务责区域划分示意图责）建立家庭医生团队开展签约服务公卫服务日常医疗结合⑤查工作痕迹：项目领导组会议纪财政民政公安等相关部门召开联席会议会议记录年初专业公卫生机构工作计划开展业务指导督导考核培训程资料详实充分（督导员容时间发现问题处理意见整改报告）覆盖面频次符合求督导记录中提出技术指导建议切合实际具针性符合规范求督导单位提交整改报告容详实充分说明整改落实情况查阅疾控妇幼卫生监督督导笔录抽查复印抽样卫生院（社区中心）2份基层进行核互相印证（事先印模板容雷国考专家认）：注意查验否专业公卫生机构提供督导指导记录相符整改情况回访督导落实记录痕迹
常见问题：①领导组职责分工文件缺失外部分工社区卫生中心（卫生院）部分工②专业公卫生机构分工协作职没落实考核专业公卫生机构没国家关政策文件求方文件求落实基层医疗卫生机构实施基公卫生服务项目指导督导培训工作：专业公卫生机构提供基公卫生服务项目分工协作职关包含基公卫生服务容年度工作计划方案相关指导（督导）培训记录等资料督导覆盖面项目全频次够相关工作计划工作方案工作记录中没包含基公卫生服务容③基层医疗卫生机构提供接受指导（督导）记录反馈容时间等专业公卫生机构提供工作记录符容包含基公卫生服务相关容④基层医疗卫生机构提供接受指导（督导）记录反馈篇记录反馈容致雷反馈问题督导容符提出改进求指导意见发现问题督导容符
3专项业务指导专项督导省2015年9月份建立项制度查市（县区）卫生行政部门建立项目专项督导检查制度红头文件核实设区市县区督导检查年少1次县区机构督导检查年少2次涵盖类项目覆盖面达100查阅开展日常工作检查记录整改报告等资料（成员时间问题建议整改时限整改报告）
常见问题：①没建立专项督导制度流形式未实际落实督导频次覆盖面达求整改报告整改报告流形式化简单甚单纯整改计划整改口号
4信息系统建设应①建立统基公卫生信息台（系统）实现区域数互联互通②卫生健康行政部门制订转发指导规划居民健康档案基础信息系统建设文件指导医院诊疗信息系统（少包括门诊住院记录体检实验室检查结果）居民电子健康档案信息联通接统筹指导专业公卫生信息系统（少包括免疫规划妇幼精卫）居民电子健康档案信息联通整合总体目标整合范围整合方法步骤时间进度责体
③现场考查级项目理机构信息系统建设情况情况关数统计互联互通情况③查市级县区基层机构信息系统重点关注信息系统建设进度实际运行情况功保护权限设置应求考核机构开启信息系统现场演示信息录入2018年度档案数调阅查找统计汇总等功少机查阅3名居民档案解系统情况市级账户实时查区域类基公卫生服务数县级查包括具体档案基层机构信息卫生院（社区卫生服务中心）少查辖村卫生室（社区卫生服务站）电子健康档案基公卫工作进展情况甚专业机构基础医疗等关享信息纸质档案信息求3月更新信息系统应注意信息更新否时组织理专家考核慢病妇幼业务专家进行沟通确认信息软件实际情况
常见问题：①区域未建立统基公卫生服务信息台（系统）实时获取调取辖区域信息系统数实时统计辖区居民健康档案慢性病理服务数量实时查辖区居民健康档案等②没印发联通整合文件文件文号（非正式发文）居民健康档案基础联通整合文件容范围符求（专业卫生缺计免妇幼精卫诊疗信息缺门诊住院记录体检结果实验室检查结果中项） 时间责求明确缺乏③信息系统容完整缺少某类服务项目某类群某项服务（包括专业系统获相关数）④抽查基层医疗卫生机构少数尚未建立健康档案基础信息系统现场考核时信息系统⑤截考核时2018年度项目关服务信息没规定时间时录入信息系统视信息系统时更新
5 员培训考核市县（区）卫生行政部门逐级开展项目培训情况成效
1查国家基公卫生服务规范（第三版）培训通知培训记录资料成效①逐级逐层培训包涵四层面：行政理员关考核专家专业公卫生机构员基层业务员②计划容符合求年初定计划培训范围频次容符合项目求③程资料详实培训通知参加员形式师资课件教材课时现场片签记录培训效果测试卷（评分否真实）等④效果评估查培训员学笔记培训项目督导检查考核资料质控员协助分抽查市级县级专业公卫生机构3名（妇幼疾控监督1名）基层机构6名员闭卷考核知识技业务专家现场观察基层员操作流程提问业务知识掌握情况验证培训效果
2查开展高血压云雀医线注册培训线注册参加培训例达90注册机构率达90考核获证例达70
常见问题：实际工作中相关机构没落实逐级开展第三版规范培训（现场抽查缺少相关培训记录佐证）基层卫技员国家基公卫生服务规范中工作求操作求等掌握程度够项目指导督导员国家基公卫生服务规范中工作求操作求理考核求国家项目相关政策工作求等掌握程度够
6项目宣传现场查市县区项目宣传材料：①市县区卫生行政部门：提供开展项目宣传年度工作计划（工作安排）②国家考核求提供利广告牌街道宣传栏等显著位置张贴省级统制作宣传壁报活动记录（少现场处提供片视频截图相关资料）③查开展宣传月活动相关资料包括文件通知时间点活动题现场片等④提供电视台播放国家公益广告资料（包括协议合批文片截图）查宣传材料⑤基公卫生服务费印制宣传材料显著位置明示国家基公卫生服务项目字样宣传材料容应包括项目免费政策受益群体提供服务机构服务途径等⑥利政府网站微信公众号报纸电视手机APP等形式长期稳定公开辖区承担基公卫生服务项目机构基信息容普国家基公卫生服务项目免费政策受益群体提供机构项目服务途径等二查基层医疗机构项目宣传情况：①机构院辖区（社区村街道）显著位置张贴省级统制作宣传壁报②提供宣传材料基公卫生服务费印制宣传材料显著位置醒目字体明示国家基公卫生服务项目字样③查播放国家卫生健康委制作基公卫生服务项目公益广告情况④提供社区农村开展现场宣传资料片三居民项目知晓率调查采取面访拦截电话抽查方式进行
常见问题：市县区级未国家求开展项目宣传月活动提供活动资料全①没宣传月活动通知活动时间题容明确没活动宣传标语项目免费政策受益群体提供服务机构项目服务途径等方面宣传遗漏缺项服务容没涵盖全部项目②市县区级没电视台播放国家卫生健康委制作基公卫生服务项目公益广告播放公益广告证明资料缺乏全（包括协议合批文片截图）③县区机构基公卫生服务费开展工作没宣传材料显著位置明示国家基公卫生服务项目字样④抽查基层机构没显著位置张贴省级统制作宣传壁报仅机构部（卫生院院）利宣传橱窗进行样式项目宣传辖区（卫生室社区服务站居委会公告栏区公告牌农村道路两侧围墙等）没张贴宣传壁报宣传实物5抽查县区机构提供资料开展某类群某类疾病健康宣教国家基公卫生服务项目免费政策宣传
7问题整改市卫生健康委核查问题否整改分四级：国家（历年问题整改）省级（年考核市县区问题整改）市级（考问题整改）县区级（考问题级考核发现问题整改）查考核中发现问题均写查报告列问题台账（条问题整改落实情况）整改落实写整改报告佐证资料进行回头督导问题分项目分层次已整改查相关文件资料银行证正整改提供会议纪会议记录工作计划法整改提供讨会议纪法整改原分析步举措计划问题回头情况：①第轮督导机构发现问题第二轮督导应该整改位没没整改整改位什原②年度级考核中指出问题应该年度末整改报告中出整改效果评估总结
常见问题：①提供考核报告中发现问题明确缺失②年度国家考核反馈问题考核报告发现问题（组织理资金理业务执行项目效果等）没进行梳理整改③问题整改报告（问题整改列表）缺失列整改问题发现问题符（少发现问题容未完全涵盖发现问题）④提供整改佐证材料足说明问题整改进度整改结果⑤现场核查时发现报告整改结果现场核情况符⑥法整改问题没说明原没相关佐证材料没步采取措施相应计划
6 绩效考核组织理市县区卫生健康行政部门查绩效考核工作组织情况（表131 ）①核实关印发国家基公卫生服务项目绩效考核指导方案通知（国卫办基层发〔2015〕35号）关做2018年国家基公卫生服务项目工作通知（冀卫基层函〔2018〕7号）相关求制定国家基公卫生服务项目绩效考核实施方案考核指标体系考核方案项考核指标（包括组织理资金理项目执行项目效果）容完整符合求②相关文件明确绩效补助测算测算方式③市县区省卫计委规定时限频次完成辖区绩效考核工作程资料保存完整（市考核全覆盖基层机构抽考县区考核全覆盖基层机构全部考核村卫生室少20）④查开展绩效考核频次范围容获考核结果数结果应等程资料否完整符合求⑤查市县区卫计部门开展国家基公卫生服务项目10年评估工作历年数统计分析结成效分项评估报告查评估报告求容详实图文茂案例真实数完整真实准确少三年数分析⑥提供年辖区65岁老年健康体检分析报告容完整数详实
常见问题：①考核方案容符合国家关文件求考核求：没制定区考核统工具没考核质量控制求没考核结果应求等操作性差：没明确奖惩资金挂钩标准测算方法②没级规定期限完成考核考核频次覆盖范围机构数量符合求（部分县区没全覆盖）③绩效考核指标体系完整省级抽查指标缺组织理资金理项目执行项目效果中中项（部分县区没覆盖考核指标）④相关考核指标标准低国家2018年项目工作务求容完整⑤考核程资料整理规范保存混乱完整丢失
9绩效考核工作落实市县区卫生行政部门基层机构绩效考核工作落实情况（表132 市县区机构）①核实市县区基层医疗卫生机构河北省卫生计生委关开展2018年度国家基公卫生服务项目绩效考核复核工作通知关做2018年国家基公卫生服务项目工作通知求开展绩效考核频次范围容获考核结果数结果应等情况②现场查阅级机构提供绩效考核程资料包括考核通知考核工具表考核评分记录考核结果考核数考核结果公布文件考核结果应文件等关注考核实施质量现场解考核范围程核查考核评分原始记录原始数否够支撑考核容考核结果③重点关注绩效考核结果应现场核查方考核方案中绩效考核结果应求绩效考核结果资金分配挂钩关资金达文件会计账簿拨款证等④考核结果应情况必须财务考核专家进行沟通核确认否落实考核乡镇卫生院时注意核根绩效考核结果提供相应基公卫生服务村卫生室支付费情况
常见问题：①考核卫生计生行政部门实施绩效考核工作符合国家关文件求考核求绩效考核工作开展规范没绩效考核通知考核通知红头文件考核程资料完整缺失部分原始记录数模糊考核指标体系匹配支撑考核分考核结果考核报告简单考核结果（分）排名考核结果未公布绩效评价补助相关文件没明确绩效补助测算方式制定考核结果资金挂钩求标准操作性差未考核方案关文件公布资金分配测算方法考核结果资金分配挂钩测算方法明晰挂钩程度低挂钩证等考核结果资金分配挂钩财务证符求（：原始财务证资金达文件资金达文件非财政部门达会签）②基层机构部（部员工社区站村卫生室村医）没成文基公卫生服务绩效考核制度（求）相关制度容简单操作性差绩效考核制度考核范围考核周期考核容考核标准考核结果应等明确缺乏成文机构部基公卫生服务绩效补助测算求（体现基公卫生服务绩效补助测算容）测算缺乏体现劳优劳优资金分配（补助）测算方式明确部分采抽查形式进行考核未做考核象全覆盖承担服务全覆盖考核指标全覆盖原始考核程资料（现场考核操作记录表考核工具表原始核查表等）简单提供原始记录原始数完整缺失提交考核结果资料信度高提供机构评结果提供考核数完整提供社区站村卫生室部员工分项目服务考核数提供考核数完整社区站村卫生室部员工考核分结果排名考核结果资金分配（绩效工资）挂钩未相关制度规定进行测算测算方法明确提交考核结果资金分配（绩效工资）挂钩原始财务证
10 考核工作质量组织理专家业务专家沟通现场考核结果市级县区级基层机构高血压患者规范理率考核结果进行误差应该等5项扣分
存问题：①存考核标准知识理解够尺度宽情分现场复核误差率②考核程记录粗陋具体工具表种数理率均没记录法计算复核率③未考核数纯属编造
11统计报告
1次年3月1日前级卫计行政部门报送2018年度国家年度基公卫生服务项目资金执行情况统计表基础情况填报表考结果统计表①项目资金执行情况统计表必须财政部门卫生计生部门互相确认②基础情况填报表项目考结果统计表填写完整确保数真实准确
2定期报国家基公卫生服务项目统计制度信息系统中类项目进展数①求（省级季度末10号前）定期报送国家信息系统类表单②级负责报表员时报数严格审核符合逻辑确保数真实效
统计报表存问题：①报项目资金执行情况统计表未卫生计生财政部门确认②报基础情况报表考结果统计表数真实准确未考核数存编造现象现场考核结果差距较③负责国报表员没时间节点报送类表单部分市县区基层机构报数准确真实
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