生产经理必备工具书《生产管理职位工作手册》全书

生产理必备工具书
生产理
生产理职位工作手册



目 录
生产部岗位工作职责 4
（）生产总监 4
（二）车间 5
（三）班组长 6
（四）生产调度专员 6
（五）动力设备专员 7
（六）生产统计员 8
二生产部组织理 9
（）生产部组织理工作目标 9
（二）规模企业生产组织结构模板 9
（三）行业企业生产组织结构模板 11
（四）生产部组织理工具表单 12
三生产战略理 13
（）生产战略理工作目标 13
（二）生产战略理工具表单 14
（三）生产战略理工作流程 17
四生产系统设计理 19
（）生产系统设计工作目标 19
（二）生产系统设计理工具表单 20
五生产计划控制 24
（）生产计划控制工作目标 24
（二）生产计划理制度模板 25
（三）生产计划理工具表单 26
（四）生产计划理工作流程 30
（五）生产系统计划理流程 31
（六）生产控制理工作模板 32
（七）生产控制理工具表单 39
（八）生产控制理工作流程 41
六生产技术理 44
（）生产技术理工作目标 44
（二）技术创新开发理模板 44
（三）技术创新开发工具表单 53
（四）技术创新开发工作流程 55
（五）企业技术改造理工作模板 58
（六）企业技术改造工具表单 63
七物资理 64
（）物资理工作目标 64
（二）物料计划理工作模板 65
（三）物料计划理工作表单 68
（四）物资采购理工作模板 70
（五）物资采购理工具表单 77
（六）库存理工作模板 79
（七）库存理工具表单 85
八生产设备理 87
（）生产设备理工作目标 87
（二）设备选择维修理工作模板 88
（三）设备选择维修理工具表单 96
（四）设备选择维修理工作流程 100
九产品理 105
（）产品理工作目标 105
（二）新产品开发理工作模板 105
（三）新产品开发理工具表单 113
（四）产品生产理工具表单 115
十生产质量理 117
（）生产质量理工作目标 117
（二）生产质量理工作模板 118
（三）生产质量理工具表单 125
（四）生产质量理工作流程 127
十安全生产理 130
（）安全生产理工作目标 130
（二）安全生产理工作模板 130
（三）安全生产理工具表单 138

生产部岗位工作职责
（）生产总监
岗位名称
生产总监
属部门

级
总理
级

职资格
1．学历专业知识
学科学历企业理相关专业毕业具备生产运作理质量理设备理生产安全理采购物流理等相关专业知识


2．工作验
八年生产理企业理等相关工作验四年生产企业中高层理验
3．业务解范围
掌握国家相关法律法规熟悉国外相关生产技术生产发展新动新趋势全面掌握国相关产品生产发展动态
工作职责
职责细分
1．规章制度建设
（1）组织编制生产理等方面规章制度
（2）监督检查指导规章制度执行确保生产活动序进行
2．生产理
（1）组织协调监督属职部门生产车间生产活动
（2）定期组织召开生产调度会等生产会议研究解决生产程中遇问题
3．成控制理
（1）辖部门发生费进行严格控制制定费控制审批流程
（2）属部门达项费控制标准监督检查执行情况
4．生产安全理
（1）定期安全生产情况进行检查监督制定落实安全生产防范措施
（2）排生产中出现安全隐患妥善处理生产中重事
5．生产设备理
（1）审批关职部门生产单位新增设备购置计划
（2）安排生产设备维修保养工作确保企业生产务利完成
6．物料供应理
（1）企业历年销售情况编制年度采购计划预算计划
（2）全面组织协调生产车间原材料物料供应工作
7．分部门理
（1）负责指导理监督分部门业务工作断提高工作效率工作质量
（2）做属员培训考核奖惩工作限度调动员工积极性
（二）车间
岗位名称
车间
属部门
生产部
级
生产部理
级
班组长
职资格
1．学历专业知识
学专科学历具备现场理生产运作理质量理相关专业知识
2．工作验
三年行业生产现场理验
3．业务解范围
熟悉行业生产作业流程掌握生产工艺流程解企业项规章制度生产安全相关规定熟知车间生产设备性工艺技术参数

工作职责
职责细分
1．组织实施车间生产计划
（1）根企业生产计划组织制订车间生产作业计划
（2）负责计划组织安排生产工作确保完成车间生产计划
（3）合理调配力物力调整生产布局生产负荷提高生产效率
2．生产程理
（1）持车间例会全面协调车间工作
（2）生产作业程进行监督指导时进行生产质量控制保证生产质量
3．生产现场理
（1）建立现场理制度指导培训现场理知识
（2）推进5S现场理制度实现生产车间标准化理
（3）时考核车间员工5S执行情况实施奖惩确保制度落实
4．车间生产安全理
（1）负责落实企业项生产安全制度开展常性安全检查
（2）控制关键害部位杜绝安全隐患防止安全事发生
（3）定期组织安全生产教育培训指导员工安全作业
5．车间生产成控制
（1）统计分析车间日生产情况寻求改善提高生产效率
（2）统计分析车间成消耗制定操作性成控制措施
6．车间设备理
（1）组织车间设备日常维护保养工作
（2）合理安排车间设备设备发挥效率
（3）负责车间劳动保护品工具日常理
7．车间员工理
（1）组织车间生产员工参加业务培训
（2）配合力资源部做车间员工考勤工资核算等事宜
（三）班组长
岗位名称
班组长
属部门
生产部
级
车间
级
操作员工
职资格
1．学历专业知识
高中中专学历具备生产理流程理设备维护理等相关专业知识
2．工作验
年行业车间生产工作验
3．业务解范围
解产品生产工艺流程熟悉岗位产品材料特性质量求熟悉辖设备操作规程安全生产文明生产求

工作职责
职责细分
1．生产务分配
（1）持班前例会生产工布置生产务提出相关技术求质量求
（2）持班会总结日生产务完成情况发现重问题时研究解决
2．生产现场指挥
（1）生产指标班组生产进行现场指挥完成生产定额
（2）监督检查班组项工作做生产务班组项工作检查
（3）班组生产情况进行巡检时解决生产程中出现问题
3．班组物料控制
（1）负责班组原辅材料领取退库工作
（2）生产中物料情况良品进行控制
（3）班组产成品缴库情况进行理
4．班组生产统计
（1）记录班组员工工时准确核算员工绩效工资
（2）实时记录员工产量做班组生产产量统计工作
5．工作
（1）负责协调相关部门关系
（2）时级领导沟通汇报班组生产情况
（3）完成领导交办务
（四）生产调度专员
岗位名称
生产调度专员
属部门
生产部
直接级
生产部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
学专科学历具备生产运作理计划理成理等相关专业知识
2．工作验
年生产制造行业相关工作验
3．业务解范围
熟悉企业生产作业流程掌握定生产协调生产调度方法解生产现场理数统计理相关知识
工作职责
职责细分
1．生产素调度
（1）根生产作业计划进行员设备调度配合确保生产务时质完成
（2）根生产作业计划核物料需求负责需物料催工作
（3）协调督促生产车间零部件工序产成品流转事宜

2．生产程监控
（1）根生产作业计划生产务单监督车间生产进度务完成情况存问题车间提出预警
（2）生产程中出现突发事件时组织生产领导车间员召开时性专题性现场调度会议听取关方面汇报
（3）根现场调度会讨结果时达调度令监督检查调度令执行情况
3．召开生产调度会议
（1）定期定期组织相关部门车间参加生产调度会检查期调度会布置调度务完成情况期生产活动情况进行分析
（2）拟写调度会纪时发会部门相关车间踪会议结果执行情况
4．生产分析
（1）分析研究日周旬月计划完成情况统计资料生产信息
（2）拟定月度生产分析报告阶段生产调度工作提供参考
（五）动力设备专员
岗位名称
动力设备专员
属部门
生产部
直接级
生产部理
直接级

职资格
1．学历专业知识
高中中专学历具备机械制造原理动力运行原理仪器仪表设备维修养护等相关知识
2．工作验
年相关工作验
3．业务解范围
熟悉企业部生产流程营状况掌握机械设备维护养护专业知识解行业新型设备新信息
工作职责
职责细分
1．设备台账理
（1）根工作安排负责生产设备调拨分配清点工作
（2）负责详细记录生产设备采购日常理报废等相关信息建立设备台账
（3）定期盘点企业现生产设备办理设备折旧报损报废等手续
2．设备日常保养
（1）根设备维护保养计划定期统设备进行日常保养设备达规定养护标准做设备日常养护记录
（2）维护中发现问题设备应予简单维修保养确保设备正常运行
3．设备报修
（1）运行程中出现重障设备时报修联系厂家进行维修


（2）建立设备维修档案设备维修情况进行详细记录
4．动力系统运行理
（1）负责企业生产区水电系统运行理发现问题时解决确保生产水电气汽正常供应
（2）贯彻执行企业源方面方针政策保证水电气汽正常供应负责执行节理节技术改造工作
（六）生产统计员
岗位名称
生产统计员
属部门
生产部
直接级
生产计划
直接级

职资格
1．学历专业知识
高中中专学历具备生产理生产物料数量统计等相关专业知识
2．工作验
年车间统计工作验
3．业务解范围
熟悉企业生产作业流程解企业项规章制度安全生产相关规定熟知生产计划数统计等相关操作
工作职责
职责细分
1．生产数量收集统计
（1）天时收集填报车间生产日报表
（2）收集类产品物料消耗情况产品工时等相关数
（3）整理统计述相关数生产理决策提供
2．生产统计监督分析
（1）督促生产车间时提交统计报表进行检查复核
（2）时完成成核算报表相关济分析资料
3．生产档案理
（1）负责收集整理种文件统计资料文档相关报表
（2）负责生产部相关文件资料分类建档档工作
（3）负责生产部相关文件资料调手续办理日常保工作

二生产部组织理
（）生产部组织理工作目标
生产部组织理工作目标构建生产理团队操作团队明确生产理岗位操作岗位职责相互关系建立规范高效生产理组织完成工作目标需完成工作事项具体图21示
设计项制度点
构建生产理组织
目标
建立规范高效生产理组织

事项2：生产理制度设计
事项1：生产理组织结构设计

构设计
设置职位配备员
调查分析研究
规划生产理制度体系
生产理组织改进
拟订条文试行修改定稿

图21 生产部组织理工作目标工作事项关联图
（二）规模企业生产组织结构模板
1．型企业生产部组织结构
图22示某型生产制造企业生产部组织结构图
生产部理

C车间

A车间

B车间

操作员
工段工段长
物料理员
二工段工段长
设备理员
操作员

图22 某型企业生产部组织结构图
2．中型企业生产部组织结构
图23示某中型生产制造企业生产部组织结构图
生产部理
加工理
制造理
外协理
加工车间
制造车间
外协
生产线线长
生产线线长
生产线线长
外协生产线线长
修理员
生产线组长
物料员
材料理员
生产线线长
生产线线长
生产线线长
修理员
生产线组长
物料员

图23 某中型企业生产部组织结构图
3．型企业生产部组织结构
图24示某型生产制造企业生产部组织结构图
生产总监
生产调度科
生产计划科
生产理办公室
A车间

操作员
修理员
C车间

机电设备科
科长
安全理专员
机械员
电气员
生产调度专员
科长
科长
B车间

生产计划专员
安全理科
物料理科
物料理员
科长
科长
生产部理
工艺员
班组长
班组长
班组长

图24 某型企业生产部组织结构图
（三）行业企业生产组织结构模板
1．电子元件制造企业生产部组织结构
图25列某电子元器件生产制造企业生产部组织结构图
生产部理
生产理科科长
制造科科长
制造二科科长
制造三科科长
工务科
科长
印组组长
制版组组长
样品组组长
样品组组长
电检组组长
质检组组长
包装组组长
裁切组组长
床组组长
模具组组长
生产计划组组长
物资理员
生产调度组组长
机修组组长
电器组组长
水道维护组组长

图25 某电子元件制造企业生产部组织结构图
2．服装生产制造企业生产部组织结构
图26示某服装生产制造企业生产部组织结构图
生产部理
生产车间
尾部
车间前道
裁床
采购
裁剪工
包装工
烫工
缝纫工
车位工
收发员
设备维修科科长
机修工
采购专员
物料计划专员
手工组长
车位组长
车间中查员
烫组长
包装组长
尾部终检员
生产调度
信息统计员
生产调度员

图27 某服装生产制造企业生产部组织结构图
（四）生产部组织理工具表单
1．生产部工作分析表
类
工作项目
工作细
现状
工作量
需力训练
满意
加强
未做

























2．生产部工作岗位列表
制表： 日期： 年 月 日
岗位
数
级
级
姓名
工作简介
生产部理





车间





生产调度员





生产班组长





生产计划员





操 作 工






3．生产调度会议记录表
制表： 日期： 年 月 日
会议时间
会议点
持
参加员数
会议名称
会议容
决
议事项
备注


























三生产战略理
（）生产战略理工作目标
生产战略理企业负责生产总监根市场环境变化做生产战略制定实施评估工作保证企业营战略利实现获市场竞争胜利达成工作目标需完成工作事项具体图31示
考核生产战略实施责

分析影响生产战略素

目标
确保实现企业
生产营目标

事项1：制定生产战略
拟定生产战略草案

做生产战略实施准备

控制日常生产运营

选择生产战略方案

生产战略实施效果评估

事项3：评估生产战略
事项2：实施生产战略
生产战略改进

图31 生产战略理工作目标工作事项关联图
（二）生产战略理工具表单
1．营战略规划表
填表： 填表日期： 年 月 日
影响素
企业特征

行业现状

产业政策



发展阶段

战略分析
成领先战略

差异化战略

集中化战略

选择


2．长期战略计划表
年度
体容
年度
第2年
第3～5年
第6～10年
第11～20年
产品发展方





生产规模





技术发展水





科研计划





原材料采购计划





营销体系





员工培训计划





生活福利计划





环保计划





配套计划





济指标





备注






3．竞争战略策表
企业类型
战略策
选择项
领导型企业
保持市场占率
□
提高市场占率
□
挑战型企业
明确策略目标竞争手
□
选择竞争手
□

追型企业
紧
□
距离追
□
选择追
□
补缺型企业
终户
□
垂直层次
□
顾客规模
□
特殊顾客
□
单独加工
□
特种服务
□


4．企业生产规划表
填表： 填表日期： 年 月 日
产品名称
产品说明
第期
第二期
第三期
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
年 月～ 年 月
数量
金额
数量
金额
数量
金额
























合计







5．生产战略务分配表
填表： 填表日期： 年 月 日
工作务
责
完成时间
评估标准
执行状况
备注



















6．生产战略目标理表
编号： 日期： 年 月 日
单 位

姓名

职称

相关说明
生产战略目标分项

生产战略目标说明

生产战略计划进度

生产战略
目标设定
完成程度
完成状态

业绩判定

生产战略目标障碍

评估
项目
评估
说明
签章

难度


努力度


绩效


日期




备注

（三）生产战略理工作流程
1．营战略制定流程
分析相关信息
拟定战略方案
选择战略方案




开始
企业总理会部门负责讨现行战略足
企业部门负责收集企业外信息准备营战略制定相关资料
总理会部门负
责分析企业外部环境
总理会相关部门
负责评估战略方案
总理较基础
选择终战略方案
结束
总理会部门负
责分析企业身优劣
总理会部门负
责拟定种战略方案




2．生产战略制定流程
确定产品求
初步确定生产战略
审核生产战略计划书




开始
生产总监根生产部理报送资料分析企业现产品竞争状态
生产部理搜集市场产品需求供应相关资料报生产总监
生产总监根企业营战略产品市场状况确定产品项指标求
生产总监根产品指标分析生产系统符合性
生产总监设计生产系统项功结构
生产总监会生产部
理初步确定生产战略
总理
审核
生产总监编制生产战略计划书报总理核准
结束





四生产系统设计理
（）生产系统设计工作目标
生产系统设计运科学方法手段生产运作系统种设备资源等素进行合理优化布置形成机系统达济方式高效率生产产品提供服务生产系统设计工作目标工作事项关系图41示
生产力设计
厂区布置
设施选址
生产流程确定
工艺技术选择
制外购决策
设施选址布局
生产工艺流程设计
产品服务项目设计
事项：生产系统设计
目标
设计科学合理生产运作系统满足生产程系统需

图41 生产系统设计工作目标工作事项关联图

（二）生产系统设计理工具表单
1．年度生产系统计划表
年度生产系统营目标
月份
生产计划
存货数量
销售计划
估计利润
说明
1月





2月





3月





……





合计





分析说明

产销计划
产品名称

月份
产量
销量
存量
单价
毛利
利润
利润率
说明
1月









2月








3月








……








合计








分析说明

原物料采购计划
采购项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计










































员工计划
定员定岗

工资福利

费预算
制造费
月
全年
销售费
月
全年
间接工资


工资


间接材料


佣金


动力费


文具印刷


水电费


邮电费


折旧


租金


交际费


差旅费


保险费


广告费


修缮费


保险费


费





杂费





合计


合计


新建投资技改计划
项目
金额
说明










年度理方针政策
生产方面

销售方面

机构事方面




2．生产产品设计规划表
产品编号

产品名称

产品属性

产品特征
生产求
功描述

产品示意图
产品途


材质求

生产环境求

遵循技术标准

特殊求

技术
参数
1．
4．
7．

2．
5．
8．

3．
6．
9．

设备求
生产
设备求
生产设备

设备型号

额定生产力

求

辅助生产设备

适法律求
□ □
评审意见
部 门
评审意见
签字
技术开发部


质量理部


采购部


仓储部


生产部



3．产品生产程设计表
产品名称

规格

设计日产量

生产程详述


制程流程图


技术开发部
审核意见

签字：
生产部
审核意见

签字：
生产总监
审批意见

签字：

4．设备生产力分析表
产品名称：
设备名称
生产力计算说明
合格率
月计划生产数量
设备台数
日
工作数
工作
负荷率
附属设备工具




























5．设施选址素评估表
选址素
权重
备选址
备注
A
B
C
交通便利程度





土费情况





职工生活便利程度






周边公众态度





口素质





周边配套设施完善程度





综合评分





综合评估意见

签字：
五生产计划控制
（）生产计划控制工作目标
生产计划控制整生产活动核心生产计划功预先安排项生产活动容便生产活动利开展生产控制根项生产活动程中反馈信息生产系统运行状态评价确定生产计划执行程中应调节容确保生产计划目标实现生产计划控制工作目标工作事项间关系图51示
生产排程设计

生产程安排
目标
通生产控制保证生产计划利完成

生产成控制
生产进度控制
生产数量控制
生产质量控制
事项1：生产计划
事项2：生产控制

图51 生产计划控制工作目标工作事项关联图

（二）生产计划理制度模板
生产计划理制度
第章 总
第条 目规范公司生产计划运行理工作确保生产计划目标达成特制定制度
第二条 适范围制度适公司产品生产安排
第三条 理职责
1．生产部负责生产计划编制实施
2．销售部负责销售计划销售合信息提供
3．质量理部采购部仓储部负责配合生产计划实施
第二章 生产计划编制规定
第四条 年度生产计划编制
1．市场部提供市场预测情况年度销售计划销售价格预测财务部负责提供资金费成关生产营效果预测采购部提供原辅材料价格市场预测技术研发部提供技术改造计划科研计划新产品开发计划生产部提供设备力类产品定额消耗安全措施环保绿化规划类产品产量计划等
2．生产部负责部门提供资料进行整理编制年度计划草案
3．生产总监召集关员年计划草案进行充分讨报总理审核通确定年度计划
4．生产部确定年度计划进步进行整理形成文件总理批准文件控制程序发放关部门
第五条 月度生产计划编制
1．市场部提供合情况市场预测采购部提供原辅材料供应情况
2．生产部根合情况设备力原辅材料供应情况年度计划产品库存情况编制月度生产计划
3．月度计划生产总监审批文件控制程序发放关部门
第六条 时计划
1．市场部根销售合情况达排产通知单
2．生产部根排产通知单制订时计划生产通知单形式发放关部门
3．时计划容包括品名数量规格质量求包装求交货期限等
第三章 生产计划执行规定
第七条 生产部组织车间生产计划进行生产

第八条 生产部做全公司生产计划协调调度等工作合理安排生产生产计划执行情况进行检查督促部门应配合生产部生产协调调度工作
第九条 满足生产营需生产部权公司设备物料进行调度
第十条 中间物料转移必须标明公司生产调度通知单序号
第十条 部门根生产计划求开展工作月月底召开生产会议总结生产计划完成情况布置月生产计划做记录记录月生产完成情况分析提出改进措施月生产安排
第四章 生产计划调整规定
第十二条 年度生产计划调整年度计划调整生产部提出修订意见生产总监总理审批报董事会通发放原部门
第十三条 月度生产计划调整月度生产计划调整生产部提出调整意见生产总监审批发放原部门
第十四条 时计划调整没完成时计划车间须时通知生产部生产部通知市场部市场部客户取联系合进行修改
第十五条 生产程中果客户求更改合市场部书面形式时通知生产部生产部时调整生产计划调整总理批准通知关部门生产车间时调整生产务
第十六条 市场变化销售品种数量调整时间进行调整提前三日通知生产部进行生产调整


（三）生产计划理工具表单
1．年度生产计划表
生产线（生产设备）类： 年正常工作时数：
年工作时数：
品名
年度
预计产量
时
预计产量
周预计
产量
周生产时
（理想工作时间）
预计工作时间
（周生产时×A）


















填写说明：A宽限率

2．月份生产计划表
生产批号
产品名称
数量
金额
生产单位
生产日期
预计销售日期
消耗工时
预计成
附加值
备注
起
止
原料
物料
工资










































配合单位工时

预计生产目标

预计毛利

设备组

产值

附加值

质检组

总工时

生产费

包装组

工时产值

预计毛利

审核： 计划：

3．生产计划排程表
订单号码
客户代码
产品名称编号
订单数量
生产部门
交期
交货
库存

二
三
四
五
六
日











































4．生产力分析表
日期
装配课
包装课
合计
工时产量
累计生产数量
数
工时
产量
数
工时
产量
数
工时
产量
1











2











……












31
















5．生产制造命令单
生产部门

生产单号

生产日期

产品名称

产品编号

产品规格

生产数量

材料
料号
品名
规格
单位
单机量
标准量
备注





















制造方法


完成日期

生产计划
生产计划员
移交单位




6．周生产实绩报告表
编号： 填写日期： 年 月 日
客户
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
部门
客户名称




















指定编号




















产品品名




















颜色






















数量
预定




















实绩




















部门
客户名称




















指定编号




















产品品名




















颜色




















数量
预定




















实绩




















出货
客户名称




















指定编号




















产品品名




















颜色




















数量
预定




















实绩





















7．日生产计划理表
部门： 填写日期： 年 月 日
起止时间
产品编号
计划
实绩
差异


















（四）生产计划理工作流程
制订生产计划
生产料
计划采购
进行生产
生产情况汇报





生产部制订年度生产计划报生产总监审批
生产部制订生产单位月生产计划
生产部制订生产单位季度生产计划
开始
否

审批通否
生产部统报采购部采购部进行采购
仓储部质检产品入库储存
生产单位编制生产统计报表生产部汇总分析报表
结束
报生产总监审批生产部完成生产总结报告
生产单位生产部统调度计划进行生产
生产单位报生产料计划生产部进行汇总报生产总监审批






（五）生产系统计划理流程
起草
生产系统计划草案
制订
生产系统计划
执行调整
生产系统计划
总结
生产系统计划






结束
否

审批通
生产总监审批生产部组织实施
生产部汇总生产单位执行情况报生产总监审定
生产单位时执行程中问题反映生产部生产部进行计划调整
生产部起草生产系统计划草案报生产总监审批
开始
生产部时汇总分析生产单位编制生产计划
生产部生产总监审批意见传达生产单位生产单位修订生产计划
生产部组织生产单位执行生产系统计划
生产部汇总生产单位修订意见报生产总监审批












（六）生产控制理工作模板

1．生产控制理规定模板
生产控制理规定
第章 总
第条 目加强日常生产活动控制理促进级生产理生产服务职部门员够责做生产控制项工作保证生产计划务完成特制定规定
第二条 适范围制度适生产部生产单位班组
第三条 理职责
1．生产部负责抓生产单位相互间工作协调业务衔接配合生产进度控制理全局指挥工作负责职部门进行业务沟通配合做项生产服务保障工作企业总体生产计划务完成负责
2．生产车间负责抓车间工段班组生产作业控制生产作业部达计划工作求认真贯彻落实负责抓生产现场机料理抓生产进度控制余力理车间生产作业计划全面完成负责
3．职部门均应面生产服务生产根生产作业计划求做生产相关项工作保证工作质量生产作业计划项准备工作续保障工作位负责
第二章 生产控制重环节理规定
第四条 生产单位必须严格生产计划部门达出产进度计划组织产品（零件）生产准时规定日期出产保证产品（零件）工序进度车间衔接保证产品出产期满足户交货期求
第五条 确保生产利进行仓储部门接生产线次日计划应立通知相关仓员日午五时前生产物资发送生产单位
第六条 生产单位保证日班30分钟完成生产前准备工作准备工作包括班前工作布置设备保养工具准备材料（配件）分配岗等30分钟应准时开始生产确保日生产务质量完成
第七条 生产线产品质量检验质检部门检验工作生产单位生产进度保持致签收时应注明签收时间（必时精确时分钟）
第八条 生产线产品工序发生转移时发出部门应着生产物资流动单交接督促接受部门进行签收签收时应注明签收时间（必时精确时分）

第九条 生产单位果产品质量问题工艺技术问题设备障问题材料配套件等问题导致生产停线应根停线时间长短采取相应措施
1．停线时报生产车间批示处理意见追究责
2．停线1～4时报生产作业部长批示处理意见追究责
3．停线达4时报生产副总理批示处理意见追究关责
第十条 生产计划部门权生产程中突发事件进行协调处理果协调部门员正理必须执行生产计划部门员相关指令
第十条 成品包装部门应时完成生产成品包装务做库存标识
第十二条 发货时物资理部门应包装部门理成品发运工作装箱数量状态负责时包装质量制单交付准确性时性负责
第十三条 企业销售部门应客户需求计划更改时收紧急货订单时应时报总理签字批准然通知生产计划部门作出相关工作调整
第三章 作业现场控制理规定
第十四条 生产单位应通生产进度表单位生产日期生产提前期出产量出产成套性均衡性进行控制防止投入少迟造成生产中断防止投入早造成生产积压
第十五条 生产单位均掌握制品物流信息流加强工序间衔接前工序完成制品应时转工序加快流速减少停留时间
第十六条 制品领出产周转环节均应生产指令工票（加工路线单等）流动填写必记录做数字清楚手续齐全责分明
第十七条 生产作业程中制品应规定区域堆放避免混乱出错堆放注意整齐稳妥防止碰撞损坏
第十八条 生产单位均应加强成品流转占量控制理理容
1．严格执行半成品收发储存原始证台账报表理制度
2．建立半成品储备定额生产成套性检查制度注意掌握数量变化情况库存数量常保持定额水
3．建立库存保制度避免半成品存放保程中丢失损坏变质混号等问题
4．定期半成品进行清点盘存保证半成品账物相符
第十九条 生产单位均应生产作业程中加强物料搬运控制理
1．缩短物料搬运距离量减少取消力搬运
2．推行搬运器具合理化标准化动化
3．保证产品质量减少搬运程中碰撞

4．物料时流转减少制品数量停工料时间少化
第二十条 生产力理规定
1．生产理部门常掌握车间机械设备作业员实际生产力通作业分配调整谋求生产计划工作量生产力间衡
2．生产力超负荷时生产理部门应运加班外包延长交货日期调配闲散力增加机器设备等办法加解决
3．生产力负荷足时说明生产余力采取提前计划进度支援生产单位等调整措施减少窝工
4．实行余力报告制度班组出现余力问题应车间报告车间组织调整进行衡车间出现余力问题应厂部报告生产作业部全厂范围调整衡
第四章 生产统计信息理规定
第二十条 生产单位应加强生产原始记录理通设立种表单账簿种报告材料等方式建立起反映生产活动统计信息网络
第二十二条 生产部门均应部门生产统计数加强理该理程包括容表示
生产统计数理表
理体
具体容
生产班组（线）
日班前日生产产品（零件）完成产量质量情况分品种规格报车间计调科
生产单位
日接班组（线）产品统计报表应立进行汇总报企业 调科
装配车间
日班前应日完成成品（合格品）通知仓储科时报送企业计调科
仓储科
1．接装配车间通知应组织包装入库营销部业务科联系发货交运事项
2．班前应日成品入库数发货数库存数报财务部营销部生产部物控部总理
计量检测科
日应生产质量检测原始记录进行汇总周质量统计报表报送质部生产部（遇质量异动严重应时报）
质部
半月进行次质量分析报总理
仓储科
应次采购物资验收入库单报财务部反馈采购科申购部门日应领发料单报财务部月底应物资 存表报财务部物控部遇生产紧急缺件应立报物控部长通知采购科（外协配套科）


生产单位
月底生产部应进行生产分析总结质部应进行质量分析总结物控部应进行物供分析总结营销部应进行市场分析产品销售分析总结财务部应进行资运营财务状况生产成等方面分析总结部门分析总结报告次月3日前报送总理
第五章 生产计划完成情况考核规定
第二十三条 生产计划完成情况考核月月末进行生产作业部事劳资科应做组织工作制定出相关制度执行方案
第二十四条 考核工作逐级进行生产部车间进行考核车间班组进行考核班组考核
第二十五条 考核应生产程中原始统计数生产务容进行较考核方面
1．产品（零件）产量品种完成情况
2．质量完成情况：合格率返修率
3．设备保养情况安全技术操作情况
4．物资（原材料辅助材料工具等）消耗定额情况
5．产品（零部件）出产进度计划完成情况
6．工序间协调配合状况
7．生产现场5S执行情况
第二十六条 生产考核应奖金工资等方面挂钩考核结果应逐级复核车间督察核定班组生产部督察核定车间
第二十七条 月考核结果资料应统汇总力资源部入档
第六章 罚
第二十八条 生产单位时传送规定报表次处罚生产单位××元
第二十九条 生产营程中生产单位级达项时工作指令执行力造成良影响果次处罚生产单位××元
第三十条 生产组织力导致工序进度衔接致生产班组（线）停工等时间长达l时次处罚生产部门××元
第三十条 生产指挥措施力导致产成品出产进度计划规定时间包装发货次处罚生产部门××元
第三十二条 合会签总理批准顾客紧急订单没采取行效计划调整方案导致期出货顾客满意次处罚生产部门××元

第三十三条 质检部门应物资（包括外协配套件）入库前做检验工作质量检测疏忽导致生产中发现合格材料配件生产造成影响次处罚质检部门××元
第三十四条 质检部门生产线产品检验应产品线步进行检验工作拖拉耽误造成时转岗工序停工次处罚质检部门××元
第三十五条 未效组织外协配件持续供应生产停产迫安排加班迫调整产量计划品种处罚生产部门××元
第三十六条 采购部门生产计划合理编制采购计划采购工作力计划规定时间物资采购入库品种处罚采购部门××元
第三十七条 采购部应时准确购回生产急件采购原影响生产时出产次处罚采购部门××元
第三十八条 设备动力部门应加强生产设备维护保养保证水电气（蒸汽）供应出现理善造成停产4时次处罚××元
第三十九条 生产技术部门应生产程中切技术文件准确性负责出现差错影响生产技术文件提供时影响生产次处罚××元
第四十条 生产技术部门应加强生产现场工艺技术问题加工技术难题进行指导现场服务时指导误次处罚××元
第四十条 生产技术部门紧急插单生产务应时做工艺技术指导文件提供时投产时间拖延次处罚××元
第四十二条 仓库物资理必须做账物相符生产计划部门配套部门提交库存报表中发生差错造成生产受影响变更计划次处罚××元
第四十三条 仓库理善延误发料发错物料生产发生停工料造成生产物料损失情况次处罚××元
第四十四条 包装储运部门包错误统计数准存放点明造成差额发货次处罚××元
第四十五条 包装储运部门库房货情况包装耽误理善等原未时发运次处罚××元
第四十六条 营销部门客户签订订单时应详细记录客户项求事发生纠纷属营销部门责予处罚××元
第四十七条 营销部门非标准求特殊订单状态准确性负责生产计划已实施客户时改变条件取消货计划处罚××元

2．生产作业理制度模板
生产作业理制度
第章 总
第条 目生产作业现场进度严格理效控制实现均衡生产实现生产计划目标提高企业济效益特制定制度
第二条 生产作业生产企业项工作中心生产理生产企业理重组成部分做生产理合理组织生产程中劳动力劳动工具劳动象
第二章 生产计划理
第三条 生产部应根企业生产力生产指标合理计划安排全年生产务逐月编制生产计划督促检查计划执行情况加强调度确保项计划完成
第四条 生产部月25～30日车间达月生产计划
第五条 车间月1～3日班组达生产计划作认真督促检查
第六条 分日旬月检查生产计划实施情况断衡生产进度保持计划严肃性执行性
第七条 发现品种生产进度合理时填写计划调整通知单保证品种时完成
第八条 常行科室互通情报努力互相协作保证年季月生产务时完成
第九条 常关领导汇报生产进度生产中存问题问题够时解决生产中抓薄弱环节排利素保证生产务完成
第三章 生产现场理
第十条 生产部负责定期分配安排次日起10天生产进度表生产进度表制订月生产计划制造通知单制造变更通知单实际生产进度现力设备资料
第十条 生产工作开始前生产单位相关负责组织班前会统计出勤生产作业具体落实相关生产员结合生产现场实际情况安排日生产务
第十二条 生产部预定实际生产进度发出工作命令（发出前确认物料库存情况）发料单
1．工作命令联现场生产车间（时附工程程序图操作标准检查标准等）联交质量理部
2．发料单联现场制造车间联交仓储部备料
3．开工3天前发出工作命令发料单
第十三条 生产单位相关负责做三汇报
1．开工汇报汇报生产现场基情况生产条件出勤数等等

2．生产中汇报汇报生产程组织情况生产进度安全状况
3．生产汇报汇报生产完成情况生产产品质量情况等等
第十四条 现场生产车间法进度期完成应快原通知生产理单位生产理单位予调整
第十五条 生产车间生产完工工作命令填写关栏处工作命令单送回生产理单位销令
第十六条 批产品（订单）完工关资料（生产日报表工作命令发料单外协加工等）汇总资料建档备查利作业进行
第十七条 生产部常市场部存量理单位外协理单位质量理单位技术单位现场生产车间保持密切联系确实解实际情况
第六章 半成品流转
第十八条 半成品流转做计划
第十九条 半成品存放明确统标记
第二十条 半成品收入付出规范账簿
第二十条 产品入库办理相关手续
第二十二条 定期清查仓库预防积压
第五章 制品理
第二十三条 制品堆放整齐
第二十四条 制品流转明显标记分品种进行货位理
第二十五条 制品必须定额储存定期仓库进行盘点生产部意加库存保持低限度存货量
第六章 交接班理
第二十六条 工作员提前10分钟进厂开班前碰头会
第二十七条 班召开班碰头会时处理生产遗留问题（重问题行解决）
第二十八条 做班前准备工作
第二十九条 做交接班工作做工艺交接清楚准确机器运转情况清楚工卡量具齐全生产情况明
第三十条 办理交接手续般工种口头交接工种必须建立交接班记录
第七章 文明生产
第三十条 建立安全卫生负责制车间领导作项日常工作抓
第三十二条 划分卫生区域分片包干责定期检查
第三十三条 规定范围做日清理班检查

第三十四条 断员工进行防火防盗防事宣传教育维护正常生产秩序
第三十五条 边角料废料废旧零配件等分门类指定点存放

（七）生产控制理工具表单
1．生产进度记录表
制造单号： 编号： 填写日期： 年 月 日
产品名称

产量

交货日期

日期
部门
生产数量
完成日期












预定











实际












预定











实际












预定











实际











2．生产进度进程表
制造号码：
零件编号
零件名称
承制单位
请购单号
请购日期
预定交货日期
实际交货日期
加工日程
原定
修订










































3．生产进程理表
制造单号： 填写日期：
产品名称

生产数量

出货日期


单位名称
生产数量记录

日 期








预定产量








实际产量








累计产量









日 期








预定产量








实际产量








累计产量








4．生产进度控制表
编号： 预计日程：
产品名称

生产数量

计划负责工程师

作业步骤
负责部门
承包厂商
预计日程
进度审核调查记录
开工日
完工日
验收
1









2









3









…









5．生产进度衡表
编号： 部门：
品名规格

生产数量

预定日程

日期
1

2

3

4

5

…

31

预计产量







实际产量







预计累计







实际累计







达成率








审核： 制表：
6．生产产量分析表
产品名称

预计销售量
年低
高
旺季月低
日高
正常月产量
设计产量






考虑实效

作业效率

安排效率

总效率

月工作日

件产量

时产量

件时间

设备
产分析
设备名称
产说明
件生产时间
日生产时间
设备数量
均件时间
负荷率





















审核： 制表：

（八）生产控制理工作流程
1．生产作业控制理流程
生产作业分配
现场作业调度
制品控制
生产作业统计
信息处理
现场生产程
偏差处理





结束
生产部根生产计划生产单位发出生产命令工作单
生产单位领取生产需材料工具
仓储部合理规划制品储存场明确相关员职责
生产单位统计生产程中生产数进行分析汇总
生产单位生产部指导处理生产程中偏差问题
生产部书面总结生产作业控制情况
生产单位根数分析结判断生产否存偏差

否
存否
生产部检查督促协调生产单位生产期间准备工作生产活动
开始




2．生产进度控制理流程
制订生产日程计划
生产日程计划实施
生产进度异常处理
生产效果
评估协调





开始
生产部根生产计划编制生产日程计划
生产部生产日程计划发生产单位
生产单位根生产日程计划生产车间达生产指令
生产车间计划求执行生产务
生产车间时生产进度情况报生产部
生产部生产车间进度状况进行分析
否

否异常
结束
生产部找出生产进度异常状况产生原拟订相关措施发生产单位
生产部校正生产单位生产进度情况进行评估
效果良
否

生产部告知市场部客户进行交货时间协商做相关协调工作











六生产技术理
（）生产技术理工作目标
生产技术理生产理工作重构成部分程度决定生产理工作效率效进行生产技术理目标通生产技术开发改造生产活动提供行效技术支持达成工作目标需完成工作事项图61示
评估开发效果
实施技术开发

制定技术开发规划
目标
生产活动提供行效技术支持
事项1：技术创新开发
事项2：技术改造
评估改造效果
技术改造实施
技术改造立项

图61 生产技术理工作目标工作事项关联图

（二）技术创新开发理模板
1．技术开发合书模板
技术开发合书
项目名称：
委托方（甲方）：
开发方（乙方）：
中华民国技术合法规定合双方 项目技术开发协商致基础达成协议双方申明双方已理解认合容意承担应承担权利义务忠实履行合
第条 标技术容形式求

（略）
第二条 应达技术指标参数
（略）
第三条 研究开发计划
（略）
第四条 甲方权利义务
1．根合项目实际需乙方求提供协助提供关材料图片等甲方保证提供资料完整真实合法
2．合标技术应符合国家法律规定社会公利益
3．合约定支付费
4．合约定合标技术
第五条 乙方权利义务
1．甲方提供材料时完成合规定技术开发工作
2．根甲方求帮助甲方举办培训技术咨询具体操作方式费双方行签署协议确认
3．合收取费
第六条 研究开发费报酬支付结算方式
1．研究开发费指完成项研究开发工作需成报酬指项目开发成果费研究开发员科研补贴
2．项目研究开发费报酬： 元
3．费报酬支付方式时限（略）
第七条 履行期限点方式
合 年 月 日 年 月 日 （点）履行
第八条 双方事应保守履行合程中获知方商业秘密包括类技术资料信息保密
第九条 风险责承担
履行合程中确现水条件难克服技术困难导致研究开发部分全部失败造成损失风险责甲乙双方协商基础承担
第十条 技术成果属分享
合标技术相关作品程序文件源码版权属乙方乙方授予甲方排权未乙方许甲方公布文件源码复制传播出售者许标作品程序等乙方业务范围作品

第十条 技术成果验收标准方式
研究开发完成技术成果 标准采 方式验收 出具技术项目验收证明
第十二条 违约责
1．乙方违反合甲方权条件解聘合取消收回关费
2．乙方部分违反合造成定济损失甲方视情节轻重处乙方5～8万元罚款
3．乙方违反合造成甲方重济损失应赔偿甲方受全部损失
第十三条 合纠纷解决方式
甲乙双方执行合程中产生争议事双方协商解决协商成时双方意 仲裁委员会仲裁（事双方合中约定仲裁机构事没达成书面仲裁协议民法院起诉）
第十四条 相关规定
1．合双方授权代表签字盖章签订日起生效
2．合式两份双方事执份具等法律效力

委托方（甲方）： 研究开发方（乙方）：
名称（姓名）： 名称（姓名）：
法定代表： 法定代表：
委托代理： 委托代理：
联 系 ： 联 系 ：
通讯址： 通讯址：
联系方式： 联系方式：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
2．产品技术设计规定模板
产品技术设计规定
第条 产品技术设计务根已批准产品技术务书完成产品性零部件设计

第二条 完成产品设计程中必须进行试验研究编制试验研究纲报告
第三条 产品试验研究包括容
1．新原理结构试验
2．材料试验
3．元件试验
4．工艺试验
5．模具试验
6．系统试验
7．综合试验
第四条 制作产品设计计算书运动刚度强度衡热稳定电路液路气路量转换源效率等方面进行计算核算
第五条 绘制产品总体尺寸图产品零部件图校准
第六条 产品中造价高结构复杂体积笨重数量零部件结构材质精度等选择方案进行成功关系分析编制技术济分析报告
第七条 绘出种系统原理图传动电气液路气路连锁保护等系统
第八条 提出特殊元件外购件物料清单
第九条 技术务书某容进行审查修正
第十条 产品进行性维修性分析
3．技术开发实施办法模板
技术开发实施办法
第章 总
第条 目
1．鼓励员工积极开展技术创新研发活动
2．规范技术创新研发程中种行
第二条 办法公司技术开发工作纲领性文件公司部门关文件表单建立必须办法致
第二章 组织机构
第三条 技术开发工作般技术总监领导进行公司技术部理协助组织实施
第四条 公司技术部公司技术开发工作口理部门部门技术科部门技术开发工作理组织实施机构公司总理授权技术总监全公司技术开发工作进行部门间横协调

第五条 公司技术部职责权限
1．评审确定公司新技术开发计划持续改造计划评审时新技术开发项目确定重程度采运作程序
2．评审类技术革新立项申请持续改造建议确定否立项实施
3．评审新技术成功程度确定否投入生产指出改造方
4．评价项技术开发成果确定该项成果效益等级公司提出奖惩建议
5．研究公司技术发展技术引进技术改造方面重问题公司提出建议
第六条 技术部评审结评价结果项建议应时公司总理报告重项目总理裁定
第七条 公司职部门技术开发工作中职责权限
1．技术部
（1）负责公司技术开发方面信息资料图纸文件收集整理档汇总工作
（2）技术开发中外联络工作
（3）时掌握公司技术开发工作动态特已立项项目进展情况时总工程师报告技术委员会工作提供资料
（4）负责公司重技术开发项目实施工作
2．部门技术科
（1）理部门技术开发工作掌握项目进展汇总信息时技术中心报告
（2）具体组织实施指导部门新产品开发技术创新项目做部门横协调工作
3．财务部
（1）保证公司批准技术开发项目资金源指导监督技术开发资金合理
（2）时统计测算新产品成确定新产品价格
4．采购部
项目求时保证技术开发工作中物资采购供应
5．生产部
（1）时开展新产品样品试制技术创新技术引进工作中关设备工装制造调度工作建立技术开发工作绿色通道

（2）时解决技术开发工作中瓶颈问题保证技术开发工作时间性高质量
6．质量理部
（1）高度重视公司新产品试制程质量问题踪监督新产品样件制造质量时提出改造建议
（2）时提出重产品质量问题纠正措施老产品持续改造措施
7．市场部
（1）掌握分析市场动态时提供新产品开发需求信息提出新产品开发求合评审资料
（2）踪解顾客新产品满意度提供顾客求持续改造信息
第三章 技术计划编制评审
第八条 编制技术开发计划原
1．
（1）国外市场需求
（2）国民济社会发展中长期规划
（3）关产业政策
（4）公司技术开发纲
2．原
（1）市场导济效益中心增强公司技术创新力市场竞争力目标形成商品化产业化生产
（2）产品龙头工艺基础配套安排原材料基础件元器件相关设备供形成系统配套性
（3）技术开发计划技术改造技术引进等计划紧密衔接发挥整体优势全面效促进公司技术进步
第九条 技术开发计划包括技术开发生产性试验新技术推广应示范高技术产业化技术中心建设新产品试产等容
第十条 公司技术开发计划项目实行合理
第十条 公司技术部技术开发计划编制单位履行四方面职责
1．组织编制技术创新计划
2．达年度技术开发计划项目费安排
3．组织检查协调项目实施会项目持部门研究解决出现问题
4．根计划执行中出现新情况技术开发计划进行复议问题项目决定调整撤销

第十二条 技术开发项目关员部门提出项目申请填写企业技术开发计划项目立项建议书
第十三条 技术科申请项目初审建议项目报总公司技术部
第十四条 公司技术部聘请资格咨询机构关专家建议项目提出评议咨询意见
第十五条 公司技术部审定建议项目进行初步评估
第十六条 通初评项目项目持部门组织行性研究编写技术创新计划项目行性研究报告组织关领域济技术理专家项目进行评估项目行性研究报告专家证意见报送公司技术部
第十七条 公司技术部审定项目行性研究报告确定技术创新项目编制技术创新计划报公司董事会讨通达年度技术计划组织实施
第十八条 评审实施
1．年年初公司组织技术委员会统评审技术部提出年度新技术开发计划年度新技术开发计划技术总监审核总理批准实施
2．根市场信息时需开发新产品市场部填写合评审表单交技术部汇总报告副总时组织技术委员会评审进行市场前景分析济效益分析行性分析确定否开发开发等级确定前期质量工作程序
3．部门日常工作中提出技术创新项目必须填写技术创新立项申请表交技术部汇总报告副总副总时组织技术委员会进行评审分析行性预期效益确定否立项开发费额度完成时限
4．部门技术开发项目完成统填写技术开发成果评价表交技术部汇总技术委员会分阶段组织评价
第十九条 评审求
1．评审应突出济效益兼顾济效益动性时性技术含量完善程度工作量综合效果（长远影响外观改善劳动条件环保效益）五方面进行评价出结
2．保证评审工作客观公正性评价成果时参该项目关委员必须回避
3．评审技术济效益需邀请财务统计员参加评审时争议采记名投票形式表决
4．重问题报告总理裁决

第四章 技术开发资金理
第二十条 技术开发项目资金包括公司补助资金项目部门补助资金项目承担部门筹资金
第二十条 公司设立企业技术开发专项基金财务部销售总额4％～6％提取实行专款专支持公司技术开发工作
第二十二条 企业技术开发基金范围
1．开发引进新产品新技术考察咨询图纸资料软件费
2．试制试验技术准备（专门工装制作专测试仪器仪表购置）费
3．专测试设备制作费委托测试费
4．专题培训费专家报酬
5．科研单位专院校合作程中产生技术引进费专利费合作开发费
第五章 技术开发成果理
第二十三条 项目承担部门完成项目合书规定务应时做出总结项目完成情况总结报告关资料逐级报申请项目鉴定验收
第二十四条 项目鉴定验收项目持单位报公司批准项目持单位组织项目鉴定验收鉴定验收报告报公司技术部备案
第二十五条 项目执行程中实验记录数报告等技术档案理办法整理档遗失占
第二十六条 技术开发计划取技术成果属项目合书规定执行合书未作规定关法律法规规定执行
第二十七条 技术成果获公司物质奖励证明书申请国家方政府关部门相关表彰奖励
第六章 技术开发项目撤销调整
第二十八条 属列情况项目应予撤销
1．项目资金挪作
2．市场需求发生急剧变化
3．项目持部门组织理力
4．时列入两种企业科技计划
5．技术济指标低国已类技术成果
6．衔接技术引进技术改造基建设计划难落实
7．项目持部门补助资金项目承担部门筹资金落实

8．项目承担部门项目负责技术骨干发生重变更致项目法继续进行
9．原应予撤销
第二十九条 项目撤销项目持部门提出意见报公司技术部批准执行撤销项目项目承担部门项目负责应已做工作费情况已购置设备仪器等提出书面报告项目持部门应关规定负责进行清理处理资产追回拨款处理意见报总公司技术部备案
第三十条 项目承担部门计划执行程中项目目标容进度费等进行调整时应提出书面申请项目持部门组织专家评议报公司技术部审批未批准行变更
第七章 奖励表彰
第三十条 奖励范围
1．公司员工顾问通创造性劳动公司新技术革新开发做出贡献技术委员会鉴定确认公司律予奖励
2．奖励象必须技术攻克技术难关付出艰巨劳动企业创造出济效益员工
第三十二条 奖励技术开发项目公司带年济效益4％～15％予奖励范围奖励额度技术委员会结合素评定
第三十三条 奖励等级表示
奖励等级表
奖励等级
奖励金额
特等奖
30万元（民币）
等奖
20～30万元（民币）
二等奖
10～20万元（民币）
三等奖
3～10万元（民币）
第三十四条 奖励实施
1．评定计算济效益（指开发前增加值节约值）
2．济效益确定济效益挂钩百分范围
3．根参考素该奖级百分范围提出具体百分建议
4．根济效益建奖百分计算出建议奖金额
5．奖励决定总理审定批准

第三十五条 公司年召开次年度科技成果表彰会获奖励员颁发荣誉证书记录案作评定职称晋升职务重
第八章 附
第三十六条 办法公司办公会议讨研究总理批准试行年修订次
第三十七条 办法××××年××月××日起试行


（三）技术创新开发工具表单
1．技术创新项目申请表
申请项目
项目名称

起止年月

申请费（万元）

仪器购置时间

仪器设备原值（万元）

申请单位

仪器设备安放点

单位址

邮编

项目
负责
姓名

性

年龄

职称

专业

现事专业

部门

工作年限

工作职务

电话

传真

手机号码

邮箱

参加
员
姓名
职称
工作单位
职位
入职时间















项目简介

申请单位
意见

负责（签字）： 单位（公章）：
项目背景
国外技术发展现状趋势



技术开发基础条件

务目标
工作容关键技术

具体目标
1．改造前技术指标功

2．改造技术指标功

进度计划安排

成果形式考核指标

2．技术发展计划进度表
月份
产品设计
产品改造
设备更新
工艺改革
技术培训
预算安排
说明
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
1月













2月













3月













…













年度
工作说明


3．技术创新专利调查表
创新阶段
专利调查目
技术
动
新颖性
法律权利
保护区域
备注
制定研究计划
1．掌握关领域技术动进行调查





2．掌握关领域企业技术水进行调查





3．防止重复研究进行调查





4．预防关领域未监视进行调查





5．发现预测会成障碍专利调查






研究开发
1．掌握企业开发状态进行调查





2．企业技术实现权利化调查





3．掌握企业申请专利审查程研究防止企业技术权利化调查





4．发现易产生纠纷专利制定策调查





产品化
1．产品化关制定应付易引起纠纷专利策略调查





2．购买材料零部件调查





3．实现企业技术权利化调查





4．掌握企业开发状况调查





销售
1．发现企业专利侵权制定策调查





2．制定付企业警告策略调查







（四）技术创新开发工作流程
1．技术开发工作流程

技术开发分析

技术方案拟定

技术方案执行

技术成果验收





技术员进行技术开发需求分析明确技术开发需求
开始
技术员进行技术发展预测分析
技术组织生产技术质量等部门进行方案评审
技术员拟定技术开发方案
否

通
结束
生产总监总理方案进行审核审批
技术理生产总监技术开发程进行控制
技术员执行技术开发方案
技术开发成果试运行
技术开发成果验收




2．技术方案评价流程

确定评价象

确定评价素

实施评价




技术部技术评审委员会提出技术方案评价象
开始
结束
技术评审委员会评价象进行分析研究
技术评审委员会技术部提出专家意见建议
技术部收集整理相关资料评价工作做准备
技术部技术总监技术评审委员会参加技术方案评价会提出评价意见
生产部相关单位职部门技术方案提出意见
技术部根述意见建议筛选技术方案评价象
技术部提出技术方案评价素报技术总监审批
技术部技术方案影响素进行分析
技术评审委员会确认技术总监审批技术方案评价素
技术部根评价意见技术方案进行相应抉择









（五）企业技术改造理工作模板
1．技术改造理制度模板
技术改造理制度
第章 总
第条 目
1．加强集团公司属公司技术改造工作规范化理
2．促进企业技术进步限度发挥资金作
第二条 制度适集团公司属公司技术改造工作
第三条 定义技术改造指通鉴国外成熟适先进技术改进现生产制造技术提高产品质量降低生产成实现企业扩生产
第二章 技术改造规划
第四条 技术改造规划目部门明确技术改造方重点限资金物资力提高技术水整体济效益
第五条 技术改造规划容
1．根企业技术监控缺陷理性分析耗差分析等数信息企业设备技术状况技术济指标安全生产情况进行调查分析研究确定生产中存矛盾薄弱环节较企业技术济水全国类企业技术济水差距
2．根国家行业技术改造政策确定企业技术改造目标重点措施
3．资金理根规划技术改造总规模技术改造方进行技术改造投资估算衡资金源
4．确定技术改造规划准备期佳实施期新技术项目成熟期
第六条 技术改造规划方案实施
1．集团公司属公司根集团公司技术改造方针政策编制技术改造规划报集团公司进行审批
2．集团公司属企业提交技术改造规划方案进行审批提出意见建议重点审查技术改造规划否具行性济性
3．集团公司审批通技术改造规划方案留份集团公司备案集团公司技术规划实施情况进行指导监督
第七条 公司技术改造规划三年规划期集团公司属公司三年规划期开始前年12月底前交技术改造规划

方案
第三章 技术改造项目理
第八条 技术改造项目划分标准
技术改造项目根投资限额分三类
1．第类项目技改投资2 000万元项目
2．第二类项目技改投资100万～2 000万元项目
3．第三类项目技改投资100万元（含100万元）项目
第九条 技术改造项目审批权限
1．第类项目审批集团公司审核批准报行业部门备案
2．第二类项目审批集团公司审批备案
3．第三类项目审批属公司审核审批报集团公司备案
第十条 技术改造项目实施
1．技改项目立项
根集团公司技术改造规划求基层单位编制技术改造项目建议书审批权限报级部门批准立项集团公司认必项目集团公司行立项
2．技改项目行性研究
（1）行性研究容包括项目工程实施必性证
（2）技术方案证提出拟采技术方案备选技术方案进行技术较
（3）需材料设备需材料设备生产力生产周期进行证
（4）需费分析针技术方案进行相应费估算进行济较
（5）项目效益分析明确工程效益分析济技术指标评价工程济合理性财务行性
（6）提出综合评价结提出推荐方案
（7）提出公司效益回收技术指标调整建议
项目建议书研报告中必须实事求分析项目投资情况项目实施效益情况包括节降耗产生济效益安全效益社会效益等作集团公司项目实施考核
3．设计
（1）项目单位批准立项文件审批行性研究报告开展设计编制初步设计文件
（2）审批权限报审批初设文件技术方案
4．项目招标
根技改项目需通公开招标进行技改项目根中华民国招投标法相关行业规定进行招标确定中标单位

5．项目执行
项目开工前须填报开工报告级部门审查批准方正式开工
6．项目验收结算
第四章 技术改造年度计划理
第十条 年度计划项目类
1．正式项目：初设已审批具备开工条件新开项目结转项目
2．预备项目：行性研究已审批招投标工作初步设计进行外部条件正落实
3．前期项目：项目建议书已审批正开展行性研究项目
第十二条 满足条件项目方列入年度计划项目
1．项目资金源确定项目资金位
2．项目行性研究初步设计已获审批
3．项目执行团队落实
4．项目实施需技术原料设备已落实
第十三条 年度计划编制审批
1．集团公司属企业年10月底前编制报企业年度重技改项目计划
2．集团公司根技术改造规划中明确资金方重点组织编制年技术改造项目年度计划
3．集团公司年11月底前达年度技术改造项目计划
第十四条 年度计划调整
1．已列入年度计划项目审批项目负责单位意改动（包括措施容项目名称总投资）执行程中情况变化确需调整时需报原批准单位重新审查批准
2．特殊应急项目基层单位具备列入年度计划条件前提时集团公司申报
3．年项目计划投资未完成年度继续完成时单位应集团公司申请办理投资结转手续方年度继续占年指标否未完投资收回
第五章 附
第十五条 制度集团公司技术部负责制定解释
第十六条 制度未容集团公司技术部进行补充完善
第十七条 制度集团公司总理签字生效
2．技术改造奖励办法模板
技术改造奖励办法

第章 总
第条 目奖励公司技术改造工作中做出突出贡献员工充分调动员工参技术改造积极性创造性加速公司技术改造特制定办法
第二条 奖励范围
1．公司产品质量提高产品结构改造
2．够效利节约源原材料效降低生产制造成
3．提高生产效率缩短生产时间
第三条 奖励原
1．实行物质奖励精神奖励相结合原
2．尊重知识尊重原
第四条 技术部负责公司科学技术奖评审组织工作
第二章 奖励标准方法
第五条 办法奖励技术改造必须试验证明实际应公司实际生产活动中取成效
第六条 奖励等级设置
公司奖励根技术改造取成效分五奖励等级具体奖励标准等级表示
奖励等级划分表
等级
技术改造获济价值
奖金
精神奖励
1
150万元
15 000～20 000元
荣誉证书
2
100万元150万元
1 000～15 000元
荣誉证书
3
50万元100万元
5 000～10 000元
奖 状
4
10万元50万元
1 000～5 000元
奖 状
5
10万元
1 000元
表 扬
说明：表中称含数含数
第七条 公司奖励金额相关费计入相关单位生产制造成
第三章 评审授予
第八条 公司设立技术奖励委员会公司技术奖励委员会聘请关方面专家学者公司产品部负责组成评审委员会办法规定负责评审工作
第九条 公司技术奖励委员会组成员选总公司技术部提出报董事会批准
第十条 公司技术改造奖励年评审次

第十条 公司技术改造候选列部门推荐
1．区分公司
2．产品开发负责
3．项目负责
4．公司合作关系国外公司企业研究机构推荐公司技术改造奖励候选
第十二条 推荐时应填写统格式推荐书提供真实评价材料
第十三条 评审委员会做出认定技术改造成果结公司技术奖励委员会提出获奖选奖励种类等级建议
第十四条 公司技术改造奖励委员会根评审委员会建议做出获奖选奖励种类等级决议
第十五条 总公司技术部公司技术奖励委员会作出公司科学技术奖获奖选奖励种类等级决议进行审核报公司董事会批准
第十六条 公司技术改造奖励报请董事会席签署颁发证书奖金
第四章 罚
第十七条 欺骗虚假证明材料等正手段骗取公司技术改造奖项总公司技术部报董事会批准撤销奖励追回奖金进行罚款通报批评降级等行政处分
第十八条 推荐部门提供虚假数材料协助骗取公司技术改造奖励总公司技术部通报批评情节严重暂停者取消推荐资格负直接责员直接责员予行政处分
第十九条 参公司技术改造奖评审活动关工作员评审活动中弄虚作假徇私舞弊予行政处分
第五章 附
第二十条 公司关部门分公司根产品项目特殊情况设立部门（分公司）科学技术奖具体办法部门分公司制定报总公司技术部备案
第二十条 办法公布日起施行

（六）企业技术改造工具表单
1．生产技术改造规划表
编号： 填写日期： 年 月 日
项目
名称

容
需
资金
需
设备
需增加
动力材料
技改济效益
起止
年月
进度
负责机构
备注
1
2
3
…
部门
员
























































2．技术改造项目计划表
项目编号




技改技措项目容




准备工作
项目设计
负责




完成日期




工艺编制
负责




完成日期




工装设计
负责




完成日期




工装制造
负责




完成日期




物料准备
负责




完成日期




力调配
负责




完成日期




资金筹集
负责




完成日期




外 协
负责




完成日期





负责




完成日期





施 工
负责




完成日期




验 收
负责




完成日期




安装调试
负责




完成日期




实施费预计




预 期 效 果











七物资理
（）物资理工作目标
生产程中生产系统物资实施理目准确做物资计划采购库存理保证企业生产活动利开展时降低产品成加速资金周转达成工作目标需开展工作事项图71示
采购验收理

采购合理

采购计划理
目标
高效准确进行物资计划采购库存理确保生产利开展

物资出入库理
呆废料处理
库存控制理
物资库理
事项3：物资库存理
事项1：物料计划理
事项2：物资采购理

图71 物资理工作目标工作事项关联图

（二）物料计划理工作模板
1．物料需求计划理制度模板
物料需求计划理制度
第章 总
第条 目
规范物料需求分析作业制定计算物料需求数量交期作业流程章循
第二条 适范围
公司产品（产）原物料分析提出需求计划作业
第三条 权责单位
1．生产部负责制度制定修改废止工作
2．总理负责制度制定修改废止审核批准
第二章 权责划分
第四条 责部门
生产部物控员料分析责员负责制订物料需求计划
第五条 配合部门

1．销售部提供销售计划客户订单等相关信息
2．仓储部提供成品半成品原物料库存状况报表
3．生产部提供生产计划
4．技术部提供产品料明细表
5．采购部提供采购前置期济订购量订购量
第三章 物料需求计划编制步骤
第六条 确定产品总需求量
业务部决定产品总需求量总需求量般三数整合成
1．某期间（月季度）实际订单量
2．该期间预测订单量
3．理者决策改变前述数量（衡淡旺季调整产品结构需）
第七条 确定产品实际需求量
根获总需求量根该产品成品库存状况出产品实际需求量
实际需求量＝总需求量—库存数量
第八条 确定生产计划
生产部实际需求量确定生产计划般需开展三方面工作
1．产负荷分析
2．产销衡
3．中日程生产计划细部生产计划
第九条 分解出物料清单
生产部物控员负责物料清单分析
物料需求量＝某期间产品实际需求量×产品该物料数量
第十条 区分物料ABC项目
1．物控员根物料状况区分ABC项目般进行区分
（1）占总金额60～70物料A类
（2）占总金额余30～40物料B类C类物料
2．A类物料采购需制订物料需求计划B类C类物料订货点方法进行采购
第十条 确定物料实际需求量
根物料制造程中损耗率计算实际需求量
物料实际需求量物料需求量×（1+损耗率）
第十二条 决定物料净需求量

A类物料净需求量需参考库存数量已订货数量予调整
物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量
第十三条 确定订购数量交期
根订购量库存状况生产计划确定物料次订购数量交期
1．订购数量般济订购量济订购量倍数确定
2．交期预计库存数量少原确定
第十四条 填写发出物料计划性订货通知
1．物控员根述步骤获数整理出计划性订货通知
2．订货日期根采购前置期（发出订单物料入库间时间）确定
订货日期＝预计物料交期－采购前置期
2．力需求计划理细模板
力需求计划理细
第章 总
第条 目
力需求计划旨通物料需求企业现生产力进行较早发现影响生产订单利完成素素进行衡调整确保生产计划时完成
第二条 定义
力需求计划物料需求计划需力进行核算种计划理方法具体通生产阶段工作中心（工序）需种资源进行精确计算出力负荷设备负荷等资源负荷情况做生产力生产负荷衡工作
第二章 力需求计划分类计算
第三条 分类
1．限力计划
（1）限力计划考虑力生产限制生产负荷生产力出现超负荷情况时超部分进行负荷调整
（2）调整策略包括延长工作时间代加工级转移负荷工作中心代工序外协加工直接购买等方式
（3）实施限力计划出发点满足市场需求体现企业市场中心战略
2．限力计划

根生产力情况生产计划安排紧迫程度重程度进行排序生产负荷时考虑延紧迫重生产务
第四条 计算额定生产力计算正常生产条件生产力
额定生产力＝机器数×班工时×天开班数×周工作天数×利率×效率
第五条 计算实际力
通记录某工作班组某生产周期产出进行计算
第三章 力需求计划编制
第六条 数源
1．已达车间执行订单已释放正加工订单
2．物料需求计划订单
通物料需求计划运行计算出产品零部件净需求量需求日期
3．工作中心力数
4．工艺路线数
5．工厂生产日历（般工作日期排）
6．数：工序间隔时间包括该中心排队等时间该中心转移工作中心运输等时间关工序开工时间基础数
第七条 编制步骤
1．物料需求计划时段需加工物料通工艺路线文件进行编制需工作中心负荷
2．工作中心负荷工作中心额定力进行较出时段划分工作中心负荷报告
3．生产部理员根报告提供负荷情况订单优先级素生产力进行调整衡
（三）物料计划理工作表单
1．物料需求计划表
类： 填写日期： 年 月 日
材料名称






规 格






材料编号






月份需求量
1








2






3






……






12






合 计






基存量






进
料
计
划
月份






数量






月份






数量






月份






数量






交货期（天）






2．物料分析明细表
客户

订单号

制单号

品 名

型号

数 量

交 期

材料日

料分析
料号
项目
A
B
C
D
E
F
G
H
I
物料单位









单位料量









备率（）









标准量









库 存 量









订购方式
订单订购









存货订购









申购数量









预定进料日










实际进料日









备 注

3．物料收支统计表
物料
名称
物料
编号
物料
规格
物料
单位
期
结存
期
领入
期发出
期结存
备注
途
数量































（四）物资采购理工作模板
1．物资采购合理制度模板
物资采购合理制度
第章 总
第条 目
规范采购合签订理保证交易效降低采购风险限度维护企业利益特制定理制度
第二条 适范围
制度适生产原辅料外协加工设备工装模具办公品等交易金额5 000元采购
第三条 权责划分
1．采购部负责合条款商讨草拟合履行踪
2．生产部质量理部技术部财务部参合条款公审
3．总理授权负责合签订批准
4．财务部负责合原件保
第二章 合拟定审批签署
第四条 合拟订
1．合拟订必须进行供应商调查询价价基础进行

2．采购合根方资信情况起草符合制度规定采购合
第五条 合必条款
1．交货点方式
2．交货期
3．包装求
4．规格特性指标特殊品质求性较复杂货品设备非标准件等应做详细求必时签订技术协议书
5．验收
（1）供应商应严格遵守合约定期数保质指定点交货
（2）供应商供应货品必须完新品
（3）验收工作企业进行供应商提供必技术支持企业终判决持异议长期合作供应商抽样方式样品试验判定基准方沟通清楚
6．标识求
批号混导致品质问题带生产便货品布料易混淆货品应求明确标识便进行区分理
7．合格品处理
（1）合格品应供应商取回企业定期限补齐
（2）鉴合格品时产生工费供应商承担
（3）企业降低验收水准接受供应商货品时货款应酌情折
（4）货品合格产生切损失费供应商负担
8．保密条款
供应商泄露企业订购物品估价零件材料规格数量货物业务机密
9．付款方式
（1）应量采货月特定时间段付款方式
（2）采取付定金 货付 验收合格月付 方式原定金超 笔款
（3）款发货方式应量避免已时应条件争取折扣
第六条 合审批
1．采购部拟订合初稿交相关部门审核提出建议
2．公司财务部负责合价款形成款项收取支付条件等条款进行审查提出意见

3．公司法律顾问合容条款合法性进行审查提出审查意见
4．公司副总负责合涉容进行全面审查提出审查意见
5．公司总理根相关部门提意见办理程序规范性认需审查容合进行审阅签署意见
6．公司采购部根公司总理审查意见修改合文总理审查意见合签署相关附件等文件次报送审查公司总理受总理委托合签署代理正式签署合
第七条 长期合
1．长期稳定供应商采取签订份总合（年期）采购单作合附件方式进行交易
2．采购办供应商谈妥合条款应拟订合合评审表提请公司总理审核批准
第三章 合履行
第八条 合履行
1．合生效具法律约束力公司必须合约定全面履行规定义务遵守诚实信原根合性质目交易惯履行通知协助保密等义务
2．合履行程中合承办单位应合履行情况履约理台账形式做详细全面书面记录保留相关够证明合履行情况原始证合履行困难必须时相关参合理部门通报报告相关公司领导
第九条 合变更
严格合约定维护公司权利履行相关义务合履行中出现列情况执行机构应时报告公司国家法律法规公司关规定合约定方事协商变更解合
1．抗力致合履行
2．方合约定期限没履行合规定义务
3．情况变更致方法约定履行合履行会导致方重损失
4．合约定法律规定情形出现
第十条 合发生纠纷时会法律顾问合方协商解决协商成需进行仲裁诉讼协助法律顾问办理关事宜
第四章 合保
第十条 采购部签署合应合原件送财务部进行统保

第十二条 采购部留存采购合复印件备查时合复印件送生产部质量理部技术部份
2．物料采购作业实施办法模板
物料采购作业实施办法
第章 总
第条 目加强公司采购工作理规范物资采购作业事务提高物资采购效率特制定办法
第二条 采购基求
1．采购象采购前厂方材料质量性供应商报价水交货期限售服务等作出评价供选择时参考
2．价格质量合理价格采购较高品质材料
3．时限配合部门需日期需量联络厂方时供应
第三条 采购方式
采购部门应根材料状况量低采购频率市场供需状况交易惯价格稳定性等素选择利采购作业方式办理采购作业
1．定期合采购：常生产程中缺常市场价格稳定材料选方式办理
2．特约厂商采购：量费太高单项材料简化采购作业采购部门择定特约厂商介绍部门径该厂洽购付款前应送采购部门审核
3．般采购：采购部门请购部门提出请购单逐笔询价议价解交易条件订购
第二章 确定采购需求
第四条 请购单
1．请购应存量制基准料预算参考库存情形开立请购单请购单逐项注明材料名称规格数量需求日期注意事项单位审核规定逐级呈核编号送采购部门
2．源需日期相物品材料单品方式提出请购
3．特殊情况需紧急请购办理时请购单备注栏注明原急件递送
4．公务品物部门月实际耗状况考虑库存条件填请购单办理请购

5．总务性物品免开清单总务品申请单委托总务部门办理例招品书报名片文具报表额采购材料等
第五条 期限
1．采购部门应请购部门提出需日办理采购达求掌握适采购时机采购部门应召集关部门材料特性采购区市场供需状况等拟订项材料采购作业处理期限呈总理核准公布实施原应供货合约拟定交货期限准加计请购呈批验收需时间
2．原订采购作业处理期限变更时采购部门应专函报告具体原呈总理核准通知关单位利存量制适时提出请购
第三章 实施采购
第六条 权限
特约厂家采购项目总理核批涉资金超××××元采购需呈总理审批
第七条 供应商选择
1．项材料供应商少应三家（独家供应总代理等特殊情况外）家背景交易资料应记载供应厂商资料卡存档备未达公司标准材料采购部门应开发新供应商报送部门拟订开发计划
2．新供应商开发技术部生产部质量理部会采购员实考察生产设备工艺流程生产力产品质量等填制供应厂商资料卡（采购时效采购员行开发采购员填制）呈总理核准列备选厂商
3．交货质量良法期交货停止营业供应商应予撤销设定届时采购部门签呈方式说明原送生产部复查呈总理核准通知方
第八条 询价
1．采购部收件员收请购单外购单时加盖收件章转采购办员办理询价作业
2．采购办员收请购单外购单应先判断请购材料品名规格需求日期数量等否填写明确供应厂商报价资料填写全规格详者注明填单异常说明欠详等字样退请购部门修订
3．询价程序
（1）采购办员参考采购记录供应厂商资料拟定少三家询价象（特殊原独家制造独家代理原厂牌零配件法代等报核准者外）填写请购单

（2）加工合采购项目采购部门应求厂商填具成分析表连报价单送作议价参考
（3）采购办员询价时应询价截止日期填注请购单便通知供应厂商
（4）采购办员通知厂商报价应紧催进度
4．询价完成采购助理员应询价报价全部资料整理报送采购办员议价
5．报价材料规格较复杂请购规格相采购助理员全部资料填制采购事务征询单连关报价资料送请购部门签注意见签注完成送交采购办员请购部门意见处理必时重新询价
第九条 议价
1．采购办员收需会签已会签完成询报价资料时应结合会签结果厂商报价查阅前购记录供应商资料卡市场行情成分析拟订议价象议价策略拟购底价（报告关）供议价
2．议价
（1）议价时注意质量价格外应注意交货期保证否厂商争取分期付款等
（2）议价采种形式进行议价完成采购办员拟定合作象呈请关领导核批
第十条 订购
1．采购办员请购单填写订购日约定日交采购助理员填制采购联络函寄送厂商请购单第二联送材料仓库收料
2．预付定金采购金额较附带条件采购项目采购办员应先厂商订定供销合书合书正两份份存采购部门份存供应厂商副干分存请购部门材料仓库会计部门供应厂商
第四章 采购进度控制
第十条 采购办员采购项目均应根实际情况确定作业进度制点预定作业进度制定采购进度控制表
第十二条 预定作业进度应配合请购项目缓急作业进度须预定日期前完成
第十三条 采购办员未定进度完成采购时应填制采购交货延迟情况表注明异常原预定完成日期批示转送请购部门请购部门拟定处理策

第五章 特殊情况处理
第十四条 请购项目撤销处理
采购办员收原请购部门送撤销请购单列方式办理
1．原请购项目尚未办理采购办员原请购单加盖撤销章交采购助理员原请购单撤销请购单第二联退原请购部门第联存般请购单存档方式处理
2．原请购项目已厂商订购采购办员供应厂商接洽撤销订购供应厂商意撤销供应厂商取回采购联络函然第1项方式办理供应厂商坚持撤销采购办员应撤销请购单注明原呈总理核签采购助理员撤销请购单寄回原请购部门
第十五条 紧急请购处理
采购办员接紧急请购通知应立查明请购材料名称规格数量请购单号交货点等资料电话询议价格收正式请购单时补入询议价结果急件方式处理
第十六条 交货质量异常处理
采购办员收质量理部验收合格材料检验报告表时应快供应厂商交涉扣款退货换货等事宜交涉结果记录材料检验报告表采购处理结果栏呈总理核签送回材料库
1．需退料换料补交者采购办员应材料检验报告表采购处理结果栏注明厂商电话预定处理日期
2．质量合格退货换料逾期交货处理逾期日数应采购办员通知厂商换料次日起计算
3．采购办员未请购部门意见处理时应厂商交涉结果记入采购处理结果栏送原请购部门签注意见会原请购部门处理
4．交期延误罚扣处理：采购助理员收交货延误（厂商延交3日外埠厂商延交5日延误）统发票逾7天未送资料科拟整理付款事务反馈时应列方式处理
（1）计算逾期罚扣金额（定期合采购天5‰计扣定买卖合合约订例计扣余天3‰计扣）通知厂商罚扣原金额
（2）供货方意扣款补足发票时采购助理员收料单发票填记实付金额发票号码呈总理核签连原请购单第二联收料单材料检验报告表等资料送财务部整理付款

（3）厂方意第（1）种方式扣款采购办员应继续厂商交涉交涉结果书面呈董事长核决第（2）种方式处理
第十七条 属销售惯例配合包装量厂商需超交采购办员应请购单采购记录栏注明作材料仓库收料
第十八条 暂款采购采购办员应请购单采购记录栏加盖采购部门整理付款章免会计部门重复付款
第十九条 价格变动处理
1．外销产品原材料价格变动时采购部门应通知外销部门重新审理产品报价水避免损失
2．采购部门应奇数月5日前核算种材料价格变动情形填具原材料价格波动月报表呈总理核批处理
（五）物资采购理工具表单
1．物料需求分析表
起止时间： 年 月 日～ 年 月 日
材料名称
规格
单位
供应状况
基存量
供需措施
库存
已订
未订
合计
月份
月份
月份
月份
月份
合计
增购数量
催交数量
缓交数量
减购数量
紧急采购
备注

























































2．材料月度采购计划表
编号： 计划月份： 月
材料名称












规 格











材料编号











月结存量











月耗量











保险存量











月采购量











进
货
计
划
1











2











…











31











备 注

生产总监： 部门理： 复核： 制表：
3．材料定期采购计划表
编号： 填写日期： 年 月 日
材料
品名
规格
估计
月耗量
订购交货日期
日
耗量
日
量
保险
存量
高
存量
次定购数量
备注






























生产总监： 部门理： 复核： 制表：
4．物料采购明细览表
类
物料
编号
品名
规格
单位
数量
单价
总价款
技术
参数
性
求
图纸

验收
标准

































质量求


付款求

现场安装
技术求

批次求

采购部签字

生产部签字

质量理部签字



（六）库存理工作模板
1．仓库理规定模板
仓库理规定
第章 总
第条 目保障仓库物资安全确保库存物资数量准确质量完提高仓库工作效率物流接规范加速资金周转特制定规定
第二条 适范围规定指仓库包括原料库制品库产成品库理制度范围
第二章 仓库进出员理
第三条 仓库理员严格公司规定作息时间班做迟早退旷工代卡班时间岗位职责串岗做工作关事情
第四条 非生产部物料控科仓库员工进入仓库工作需须请示级意专职仓库保员陪方进入仓库入库员必须进行入库登记
第五条 员携带够容装手机配件包装物品（手提包纸袋等）进入仓库工作需携带物品时仓库出口必须接受仓库保员检查
第六条 员仓库相关货区吸烟
第七条 仓库保员等相关工作员水杯饭盒零食等带入仓库相关货区范围更仓库货区范围吃东西
第三章 物资入库理
第八条 仓库保员接相关员入库通知时入库单交货员做货物清点交接工作入库单签字确认
第九条 物资入库前交货办理交接手续时仓库保员应场认真核清点物资确认物资名称数量否致物资交接求签字

第十条 物资入库应先入验区未检验合格物资进入货位
第十条 物资验收合格仓库保员发票开列名称规格型号数量进行计量验收验收完毕填写入库单填写完毕入库单会托收单交财务部记账
第十二条 入库检验中发现合格品应隔离堆放避免合格品混淆
第十三条 仓库保员时验收中发现问题报仓库办处理托收单货未货已发票均应办反映查询直消问题挂账
第四章 物资库保
第十四条 仓库保员严格ISO 90006S标准求规范仓库物资理
第十五条 物资储存保原：物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工
第十六条 仓库保员必须全面掌握仓库货物贮存环境堆层搬运等事项货品配置（包括礼品等）性障排方法
第十七条 仓库保员入库货物质量进行严格检查控制
第十八条 贮存仓库货物货物品牌型号规格颜色等分区类整洁摆放货架作相应标识制作仓库货物摆放面图张贴仓库入口处
第十九条 类型货物批次入库分开摆放发放货物时先进先出原出库
第二十条 严格遵货物仓库贮存环境求（温度湿度等）进行贮存保定时货物进行清洁整理
第二十条 保证仓库环境卫生道畅通做防火防潮防盗等安全防范工作学会灭火器等工具天班前必须检查种电器电源等安全情况
第二十二条 仓库保员财务求时记录货物进出仓账目情况天做盘点数工作保证账目实物致
第二十三条 仓库保员挪转送仓库物品员需仓库货物必须部门负责书面批准
第二十四条 仓库理货区包装箱贵重物品专柜锁匙组长保转转交保更意配制
第二十五条 保物资未意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应批准
第五章 物资出库理

第二十六条 仓库保员规定供应节约料原发料发料坚持盘底二核三发料四减数原
第二十七条 仓库保员检验收货出库通知单库存货物进行清点出货出货完毕次出库单进行核
第二十八条 出库单应填明出库物资名称规格型号领料数量图号零件名称物资途核算员领料进行签字属计划物料应物料计划属限额供料物料应符合限额供料制度属规定审批物料应审批签字时超费领料未办手续发料
第二十九条 调拨物料发货前仓库保员审查单价货款总金额盖财务科收款章等情况发现价格符货款少收等情况应立通知开票更正发货
第三十条 专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割折零着节约原应折零供应准次性发料
第三十条 发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
第三十二条 发料证保员应妥善保丢失
第六章 求
第三十三条 仓库保员填写类库存台账表单必须做字迹清楚日清月结月报时
第三十四条 属允许范围磅差合理然损耗引起盘盈盘亏仓库月时报便做账卡物资金致
第三十五条 仓库保员调动工作时办理交接手续移交中未事宜关证列出三份清单清单双方签字效清单双方执份报仓储部存档份事发生纠葛原移交负责赔偿
第三十六条 仓库保员失职造成亏损价赔偿外予纪律处分
2．库存控制理规定模板
库存控制理规定
第章 总
第条 目合理控制库存保证生产正常进行特制定规定
第二条 公司库存控制实行ABC分类控制方法仓库物资进行系统分类
ABC分析法指成重高低库存物资分ABC三类物资采取控制方法ABC分类法划分标准控制方法适范围间关系表示

库存物资分类控制表
类
划分标准
控制方法
适范围
占储存成重
实物量重
A类
70左右
超20
重点控制
品种少占资金存货
B类
20左右
超30
般控制
介两者间存货
C类
10左右
低50
简单控制
品种占资金少存货
第三条 库存控制原
1．A类物资库存控制原：压缩总库存量减少占资金存货结构合理化
2．B类物资库存控制原：正常控制量实行批量库存控制
3．C类物资库存控制原：维持高库存数量避免缺货
第二章 原材料库存控制
第四条 制定库存基准量
根库存物资存储成整库存成影响力分制定ABC三类物资基准量
1．确定A类物资库存基准量
（1）库存报告分析
A类物资作库存成消耗部分必须严格控制库存量降低库存成仓储部根年度A类物资库存报告分析确定年度存货安全量
（2）年度生产计划分析
根年度生产计划分析年月度产量增长情况生产部生产计划保养计划定期编制材料预算存量基准明细表拟订料预算
（3）确定A类物资存量基准
仓储部物资预算量交货需时间需资金仓储容量变质速率危险性等素选适理方法材料预算存量基准明细表列示项物资理点连设定资料呈核准作存量理基准拟物资控制表进行存量理作业物资存量基准设定素变动足影响理点时仓储部应修正存量理基准
2．确定B类物资库存基准量
（1）确定B类物资量计划
B类物资员年度均季量参考年度销售目标生产计划设定量计划遇产销计划重变化（开发取消某产品生产扩建增产计划等）应修订月量

（2）确定B类物资存量基准
仓储部应考虑材料预算量精简采购成仓储成原酌情材料预算存量基准明细表设定存量理基准加理材料存量基准设定素变动时仓库理部门必须修正存量理基准
3．确定C类物资库存基准量
（1）确定C类物资量计划
C类物资生产部生产料基准逐批拟订产品料预算时需求材料直接生产车间定期拟订料预算
（2）确定C类物资存量基准
生产理员月25日前月年期月份耗数量参考市场状况拟订次月份预计销售量产品单位量设定预估月量
第五条 请购点设定
1．请购点计算公式
请购点采购作业期间需求量+安全存量
2．采购作业期间需求量计算公式
采购作业期间需求量采购作业期限×预估月量
3．安全存量计算公式
安全存量采购作业期间需求量×25+装船延误日数量
述公式中25差异理率货物欧美区采购装船延误日数×天计算货物日东南亚区采购装船延误日数×天计算
第六条 物资差异分析
1．A类物资
仓储部应月10日前月实际量预算量较（购材料）前三月累计实际量累计预算量较（外购材料）差异率理基准（企业订）者需填制材料量差异分析月报表送生产部分析原提出改善策
2．B类物资
仓储部月3月期次月10日前月三月累计实际量累计预算量较差异率理基准者科填制材料量差异分析月报表送生产部分析原提出改善策

3．C类物资
订货生产料生产部批产品制造完成分析料异常
第三章 成品库存控制
第七条 A类物资
1．严格控制：求准备完整精确作业记录保证A类物资高作业优先权
2．库存配置：A类物资应放置客户配送中心客户订货物资马送客户手中便时提供优质服务
第八条 B类物资
1．正常控制：企业正常方式调节库存数量定期进行数检查
2．库存配置：根购销情况出入库频率适码堆摆放
第九条 C类物资
1．简单控制：简化控制流程减少控制工作量进行简单记录检查次数量减少
2．库存配置：采取济存储方式AB类物资存放提供空间
第十条 补充库存控制方式
1．A类物资：库存补充采定量方式物资库存降低低允许库存量（订购点）时规定数量进行库存补充规定数量计算济订货批量标准
2．B类物资：库存补充采取连续库存补充方式供应商提供时正确销售报告库存报告供应商确定库存补充计划
3．C类物资：库存补充采定期补充方式选择相合理定货间隔期次订货期根前库存情况允许高库存量进行库存补充中高库存量根期销售分析结果进行适调整
第四章 事项
第十条 做仓库采购销售环节衔接工作保证营供应理需等合理储备前提力求减少库存量
第十二条 定期进行库存物资结构周转分析时报预警信息协助做报损报废呆滞物资处理工作
第五章 附
第十三条 规定仓储部会生产部制定总理签字生效
第十四条 规定××××年××月××日起实施

（七）库存理工具表单
1．库存计划表
目 次







品名规格







材料编号







生产量
数量







单位







单位量







量计







损耗率（）







总 量







库存量
库存







数量







计划量







单 价







金 额







需日期







请购单号码







需
日期
规定
























备 注

2．入库明细表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购员

检验员

入库记录员

物料
名称
物料
编号
入库单编号
储
位
规
格
单位
量
需
量
入库
数量
供货商
订单
编号
备注


































3．入库验收单
厂商名称

订购数

进料时间

料 号

交货数

订单号码

品名规格

点收数

发票号码

实收数

检验项目
检验规格
检验状况
数量
判定















检验数量

良数

良率

处理情况
接收

拒收

特检

全检

备注

仓库

入库员

质

检验员

点收员

4．库存月报表
填写日期：
物资名称
规格
单位
期结存
数量
月进库
数量
月出库
数量
结存数量























八生产设备理
（）生产设备理工作目标
生产设备企业事生产活动重工具手段企业生存发展重物质财富生产设备提高设备理水促进企业进步发展着十分重意义生产设备进行理目标企业生产活动提供先进技术装备提高设备综合利率提高企业济效益达成目标需完成工作事项图81示
设备
设备改造
设备更新
设备更新改造
设备维修保养
设备选择维护
设备选择
目标
企业生产提供先进技术装备提高设备综合利率

图81 生产设备理工作目标工作事项关联图


（二）设备选择维修理工作模板
1．生产设备采购理制度模板
生产设备采购理制度
第章 总
第条 目加强生产设备采购理工作确保采购生产设备达安全济合理满足程力求特制定制度
第二条 生产设备采购负责单位公司成立生产设备采购组采购组设备部技术部采购部相关部门员组成
第三条 生产设备采购原
1．生产设备采购必须满足生产力求做先进高效安全耐

综合考虑质量价格交货期售服务四素货三家择优采购
2．生产设备采购必须根公司制定发展规划技术发展趋势结合公司生产状况生产力衡实际计划进行
第二章 采购需求提出
第四条 宗生产设备新购技术部根公司生产发展需提出设备更新改造计划报技术副总审核提交总理总理召集关部门进行技术济证总理批准生产设备采购组购置
第五条 生产设备部分更新零星购置部门根生产工艺需设备选型原求填写新增设备申请单提交生产部理生产部理组织技术部设备部生产车间证通技术副总批准然生产设备采购组负责购置
第三章 设备选择评价
第六条 选择设备应遵循技术先进济合理生产实原综合考虑列6项素：设备型号规格设备效率源消耗情况设备安全性设备环保性设备维修状况
第七条 选择设备时做设备技术济评价通确定佳方案
第四章 生产设备采购
第八条 设备采购价格确定
生产设备采购组会财务部法务部根设备选型批准方案进行济性较价格谈判付款方式确定工作
第九条 请购审批权限
1．请购金额预估××～××万元生产部理审批
2．请购金额预估××～××万元技术副总审批
3．请购金额预估××万元总理审批
第五章 生产设备验收
第十条 设备货验收
1．设备档案接收
（1）新设备货采购部会生产部技术部做开箱检查工作
（2）设备原始技术资料档案室负责保采购部单位安装施工单位需设备技术资料档案室负责提供
2．开箱检查步骤容
（1）检查外观包装情况

（2）装箱单清点零件部件工具附件备品说明书技术资料否齐全缺损
（3）检查设备锈蚀
（4）核实物否符合图纸求
（5）开箱检查程中做检查记录
第十条 设备入库：开箱检查合格采购部时办理验收手续入库保
第六章 设备安装试运行
第十二条 公司施工措施项目采购部生产部承包外委托施工单位施工基建技措项目生产部采购部负责外承包
第十三条 设备供应单位负责设备安装生产部负责监督安装试运行程中出现问题时纠正解决
第十四条 采购部应求设备供应商常设备进行检修保养设备运行情况存问题时反馈生产部
2．生产设备日常理制度模板
生产设备日常理制度
第章 总
第条 目加强公司生产运输设备理正确安全维护设备特制定制度
第二条 适范围制度指导生产部技术部财务部设备理科工作员开展设备操作检查维修保养转报废等工作
第二章 设备规定
第三条 设备前操作员应力资源部安排接受培训培训设备部门安排专业技术员现场操作讲解
第四条 操作员应熟练操作设备清楚设备日常保养知识安全操作知识设备部签发设备操作证操作员持证岗
第五条 机器设备发生障时操作员应报告班组长关负责员解决处理
第六条 动力设备未车间设备部电工机修工允许准乱修乱拆电气设备搭湿物放置金属类棉纱类物品
第七条 设备员严格操作规程工作认真遵守交接班制度准确填写规定项运行记录

第八条 未领导批准准拆卸配员机器零件工具
第九条 遵守操作规程玩忽职守工具机器设备原材料产品受损失者应酌情予济处罚行政处分
第十条 设备理科指派员部门负责常性检查设备运行情况列工作考核容
第三章 设备检修技术改造
第十条 设备理科年12月份编制年度设备检修计划部门协助计划进行检修日常工作中部门法排障填写设备检修单申请设备理科检修
第十二条 检修设备前需部门负责签名认设备理科设备检修情况记录设备检修单相应设备理卡
第十三条 设备技术改造纳入检修计划执行
第四章 设备日常维护理
第十四条 设备维护保养设备理科设备维护保养项目表中规定保养项目容频率发放设备部门执行设备理科负责配合监督检查执行情况
第十五条 设备操作员严格遵守设备操作规程日常维护制度
第十六条 相关部门定期进行部位检测性检测保证设备常处良工作状态
第十七条 库存备务足需封存段时间设备定期清洁查点进行防尘防锈防潮等方面维护
第五章 新增设备理
第十八条 生产部根工作求公司发展需需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单申请单注明设备名称规格途求设备达性数量等提交设备理科审查报生产部理审核报总理审批
第十九条 需制行改造生产设备申请生产车间提出生产部理审核报总理批准生产部技术部制造改造
第二十条 新生产设备验收
1．采购制生产设备生产部组织部门进行安装调试确认符合求技术部生产部部门生产设备验收单签字确认
2．验收合格生产设备相关部门情况反映设备采购员供应商协商解决

验收员处理结果记录生产设备验收单
3．生产部验收合格生产设备进行编号建立设备理卡生产设备台账登记
第二十条 保证设备安全合理部门应设名兼职设备理员协助设备理科设备进行理指导部门设备者正确操作规程
第二十二条 设备项目确定设备购进设备理科负责组织施工安装负责施工安装质量
第二十三条 安装设备设备理科部门负责验收合格填写设备验收登记单方
第二十四条 新置设备机配件图纸进行验收未验收入库
第六章 设备运行动态理
第二十五条 设备运行动态理指级设备理员准确掌握运行状况制定相应理措施进行理活动
第二十六条 制定健全设备巡检措施
作业部门台设备结构运行方式定出巡检点容正常运行参数标准针设备具体运行特点设备巡检点确定出明确检查周期检查周期般分时班日周旬月
第二十七条 巡检务承担
生产岗位操作员负责岗位设备进行巡检设备专业维修员承包重点设备巡检务
第二十八条 信息传递反馈
1．生产岗位操作员进行设备巡检时发现设备继续运转等需紧急处理问题立通知班调度值班负责组织处理般隐患缺陷检查登入检查表时传递专职巡检工
2．专职维修员进行设备点检做记录安排组处理外信息专职巡检工传递便统汇总
3．专职巡检员完成承担巡检点务外负责方面巡检结果日汇总整理列出日重点问题关部门反映
4．关部门列出问题登记台账外应时输入电脑便公司关部门综合理
第二十九条 动态资料应

1．巡检员巡检中发现设备缺陷隐患提出应安排检修项目纳入检修计划
2．巡检中发现设备缺陷情况紧急影响生产修理班组处理立处理时处理应作业部门立确定解决方案着手解决
3．重设备重缺陷作业部门领导组织研究确定控制处理方案
第三十条 薄弱环节立项
列情况均属设备薄弱环节
1．运行中常发生障停机反复处理效部位
2．运行中影响产品质量产量设备部位
3．运行达修周期求常进行计划外检修部位（设备）
4．存安全隐患日常维护简单修理法解决部位设备
第三十条 薄弱环节处理
1．关部门动态资料列出设备薄弱环节薄弱环节时组织审理确定前应解决项目提出改进方案
2．作业部门组织关员改进方案进行审议审定列入检修计划
3．设备薄弱环节改进方案实施进行效果考察出评价意见关领导审阅存入设备档案
第七章 转报废设备理
第三十二条 设备陈旧老化适应工作需价值部门申请报损报废前进行技术鉴定评估
第三十三条 关部门指派专设备年限损坏情况影响工作情况残值情况等进行鉴定评估填写意见书交部门
第三十四条 部门报废报损申请单附意见书报相关程序审批
第三十五条 申请批准旧设备报损报废
第三十六条 报废报损旧设备工程部关规定处置

3．生产设备维护保养理规定模板
生产设备维护保养理规定
第章 总
第条 目加强设备理安全合理效发挥设备效做正确设备设备常处良工作状态保证设备长周期安全稳定运转特制定规定
第二条 相关职责
1．生产部设备理科负责生产设备进行台账登记维修保养等日常理工作
2．车间负责部门生产设备维护
3．总理负责新设备购买
4．技术部参新设备改造验收
第二章 生产设备规定
第三条 生产设备验收合格部门办理生产设备领手续
第四条 生产部根需编写生产设备操作规程发放部门精密型设备关键特殊工序设备检验试验仪器设备均编制相应操作规程时求相关操作员应接受适培训操作员通现场考核确认合格方操作
第五条 两班三班连续运转设备岗位员交接班时必须设备运行状况进行交接交接容包括设备运转异常情况原缺陷变化运行参数变化障处理情况等
第六条 操作员发现设备严重障发生事危险时应立停止操作逐级报告采取适安全措施
第七条 部门必须指定专负责设备日常工作严格执行操作规程办法遵守规定造成设备丢失损坏者应进行处罚
第八条 贵重设备（价值××元）应建立专门设备理档案
第九条 机械设备停车机械扫加油检查修理时防止启动发生意外应适安全装置明显标志
第十条 非岗位操作员未批准操作机
第十条 设备理科设备状态负监督职责正理长期闲置合理利率低设备权重新调配
第三章 设备维护保养规定
第十二条 现场生产设备应统编号便维护保养

第十三条 生产部根设备性频率等求制订生产设备年度维修保养计划计划严格执行
第十四条 生产部求设备操作员做设备日常维护保养日常生产中出现机器障应时修理行法修理应时报告部门协助解决修理结束应填写生产设备检修记录单检修设备者应检修单签字确认生产部应重检修情况记录相应设备理卡
第十五条 班前班操作工认真检查设备擦拭部位加注润滑油设备常保持整齐清洁润滑安全时消种泄漏现象班中设备发生障应时排认真做交班记录
第十六条 计划设备进行局部拆卸检查清洗零件疏通油气路更换磨损零件调整设备部位配合间隙紧固设备部件
第十七条 操作工配合设备进行部分解体检查修理更换修磨零件清洗换油检查修理电气部分设备技术状况达完求
第十八条 设备发生损坏丢失事迅速报告设备理部门查清原填写损坏丢失报表办理清账手续
第十九条 般说设备律准私拆改确需拆改需部门提出申请报设备理科批准
第二十条 法检修修理价值设备部门应提出报废申请技术鉴定填写设施报废单生产部理审核报总理批准报废设备理卡生产设备台账注明情况
4．生产设备日常维修理办法模板
生产设备日常维修理办法
第条 加强企业生产设备维修理保证设备完率提高设备利率保证生产程正常进行特制定办法
第二条 工程技术部设备员编制设备维修计划报总理审批
第三条 工程技术部理审批维修计划计划报总理批准
第四条 设备发生障须填写维修通知单部门签字报工程部
第五条 维修部门值班员接通知日常维修工作记录簿登记接单时间根事轻重缓急时安排关员处理记录中登记派工时间

第六条 维修设备时动电气焊明火作业时现场周围严禁堆放易燃易爆物品
第七条 维修作业中维修员中途必须离开守时定设立警示标志防止误操作发生事
第八条 维修工作完成时维修员认真检查确认误通电试运行设备正常工作交付关员
第九条 维修工作全部结束清理现场
第十条 维修工作完毕维修负责应维修通知单中填写关容部门员验收签字通知单交回维修部门
第十条 紧急设备维修部门电话通知工程部值班员先派员维修时部门补交维修通知单值班员补项记录程序均
第十二条 维修部门接单××日修复值班负责登记簿注明原应采取特措施快修复
第十三条 维修仪器设备应做记录填写设备维修档案
第十四条 保证设备维修工作正常开展企业年设备总值××划拨设备维修费
第十五条 单位应加强仪器设备维护保养工作应指定专仪器设备根特点情况分予定期维护保养维护工作定期化常化制度化
第十六条 办法公布日起执行


（三）设备选择维修理工具表单
1．设备选型济效益评价表
设备型号选择
A型
B型
C型
说 明



投资
设备价值



附属投资



装设费







合 计




成估计
工合计



动 力



维护成



折 旧



建筑分摊成







合 计



月时数



时成



年节省成



投资收益率



回 收 年 数



较项目



2．设备请购单
申请部门

申请时间

填表

设备名称

申请数量

设备购买原途

备选设备询价记录
序号
厂家
型号
支付价格条件
预计总价















投资效果评估

备 注

申请部门意见

设备采购部意见

财务部意见

总理意见


3．设备登记卡
（正面）
总账科目： 卡编号：
明细账科目： 财产编号：
设备状况
取情况
备注（质押保险情况）
编 号

取时间


类

厂牌编号

英文名称

原 值

中文名称

年限

规格型号

修 理

技术特征

改 造

附 属 物

转

单位

报 废

存 放



转移情况
时 间
部门
途
保员
时 间
部门
途
保员
























（背面）
维修记录
时间
原
维修单位
详细记录
















4．设备配置计划表
部门： 填写日期：
拟配置设备名称
规格
型号
理
估计金额支付月份
审核意见

























5．设备实物明细表
明细科目： 设备编号： 页数：
年
摘
单位
方
贷方
结存
保部门
月
日











































6．动力设备计算表
类
设备名称
规格
台数
额定功率
生产量
线长度
年供应量
起迄
长度
1
2
3
4
















































合计











7．生产设备统计表
设备名称
规格
单价
年数
第期
第二期
第三期
第四期
数量
总价
折旧
数量
总价
折旧
数量
总价
折旧
数量
总价
折旧

































































8．设备性评分表
序 号
项 目
评分等级
评价标准
1
发生障时设备影响程度


2
发生障时代设备


3
开动形态


4
加工象工艺阶段


5
加工象质量求


6
障修理难易程度


7
发生障时环境影响


8
设备原值




（四）设备选择维修理工作流程
1．生产设备理流程
设备购置
设备台账理
设备维修保养
报废理




设备采购组负责设备采购实施工作
企业生产技术员购置设备进行验收调试
验收调试合格设备设备部财务部相关部门进行编号建立固定资产台账
企业技术部设备部生产单位根生产需提出新增设备需求
设备理员汇总分析设备需求情况会技术部采购部相关部门员需购买设备进行市场调研
设备部制定设备购买计划企业相关部门予配合制定计划报相关领导审批
结束
设备部门时设备理部门报告设备程中损耗损坏等情况
设备理部门财务部根设备情况计提折旧处理超折旧年限损坏修复价值设备进行报废处理调整固定资产账目
设备部门合理安排生产务设备性生产效率达佳状态
设备理部门设备日常保养维修情况进行监督理
设备理部门财务部定期定期设备进行盘点根盘点情况调整固定资产台账
开始



2．设备理流程

制定设备制度

合理设备

发现设备问题

解决设备问题





结束
车间根设备说明书公司相关制度会设备理员研究设备特性

车间根生产需相关制度规定配备培训合格员安排设备负荷

生产员根设备求制度合理设备完成生产务

设备理员定期设备公司相关制度进行详细检查

车间会设备理员检查中出现问题拟定解决方案报领导核批

车间会设备理员组织相关员方案解决设备中问题

设备理员解决情况时编写设备问题解决报告报领导
生产部档案理员设备问题解决报告规定存档

生产总
监审批
生产部
理审批
生产部
理审核





否
设备理员编制设备维护制度制定设备负荷报领导

班组长组织员设备相关保养维护制度设备进行保养维护
生产总
监审批
车间监督生产程中操作员遵守设备维护制度情况

开始
生产部根生产需采购生产设备配置相应生产车间

生产部
理审核








3．设备培训流程


申请设备培训

确定培训方案预算

组织培训考核

正式设备





设备理员生产部理审批申请表移交力资源部
力资源部该培训纳入培训计划会车间设备理员讨培训方案

力资源部根三方讨结果准备设备培训外部专家约请等关培训事宜

力资源部根培训需编写设备培训费预算报相关领导审批
力资源部理审批
财务领导
审批

否


开始
车间会设备理员判断设备新设备时填写设备培训申请表报领导

生产部根生产需采购生产设备安装生产车间准备

生产部
理审批
结束
力资源部请外部专家会设备理员设备员进行操作等相关培训

力资源部设备理员培训老师组织受训员结业考试
力资源部车间设备理员培训效果进行正式评估计入员工档案

车间根考试结果受训员进行相应工作安排

车间设备理员生产程中次评估设备培训效果反馈力资源部

车间会设备理员起组织员进行新设备投入










九产品理
（）产品理工作目标
企业生产部协产品研发部门仓储部门等通产品开发设计生产环节制品产成品理达提高产品质量企业济效益增强企业核心竞争力工作目标达成工作目标需开展工作事项图91示

新产品试制投产
新产品设计理
新产品研发证
目标
提高产品质量保证产品质量稳定增强企业核心竞争力
事项1：新产品开发理
事项2：产品生产理

产成品入库保发运等工作
制品半成品流转状态控制
制品半成品统计存量控制

图91 产品理工作目标工作事项关联图

（二）新产品开发理工作模板
1．新产品开发理制度模板
新产品开发理制度
第章 总
第条 目加强新产品开发理工作加快产品更新换代速度新产品促发展特制定制度
第二条 适范围制度适公司新产品开发旧产品改良产品更新换代等
第三条 职责范围保证新产品开发工作效进行企业特成立新产品开发委员会全面负责新产品开发工作新产品开发委员会构成职责表示

新产品开发委员会岗位职责
委员会成员
委员（执行秘书）
税务委员投资分析委员生产技术委员销售理委员
（注：委员选案性质委员公司组织现员进行指派）
成员职责
委员
（副总理担）
1．负责新产品开发工作相关事宜
2．负责新产品开发会议召开持开发会议
3．负责委员指派
4．新产品全部投资利润分析方案拟定呈报
执行秘书
（秘书室理担）
1．拟订开发时间规划产品开发计划
2．协助委员事开发会议联络记录
3．协助委员新产品开发工作进度追踪
4．提供开发需材料物品
销售理委员
1．事关市场调查
2．提出相关产品现生产厂家市场方面信息
3．提出新产品未市场需求潜力报告
4．根市场调查资料成分析资料拟定销售价格销售渠道销售预测
5．编制企划广告费预算
生产技术委员
1．负责新产品关设备原物料策划工作
2．负责新产品试制生产包装设计技术问题
3．负责新产品样品试验品质检查
4．提供新产品关成分析生产量设备投资资料
税务委员
提供新产品税务关资料等包括：否属奖励投资项目营利事业税低百分率少配合税务办理项手续处理关税务问题
第二章 市场调研
第四条 调查研究容新产品开发前首先应进行行性分析新产品开发委员会必须产品市场需求技术现状发展趋势资源效益四重方面分析证科学预测
第五条 调研象

1．调查国市场国际重点市场技术现状改进求
2．国类产品市场占率前三名产品国际名牌产品象调查类产品质量价格情况
3．广泛收集国外关情报专利然进行新产品开发行性分析研究
第六条 行性分析
1．证该产品技术开发方动
2．证市场动态发展该产品具备技术优势
3．证该产品开发具备资源条件行性（含物资设备源外购外协配套设备等素）
4．初步证新产品济效益
5．编制该产品批量投产行性分析报告
第三章 新产品试制鉴定
第七条 新产品开发市场调研确定新产品试制计划实施方案产品试制方案产品研发部门具体实施操作步骤表示
新产品试制步骤
事项
具体操作
执行部门（员）
样品试制
根设计图纸工艺文件少数必工装试制车间试制出件件样品然求进行实验检验产品结构性设计图工艺性考核图样设计文件质量等
产品研发部
批试制
样品试制基础进行目考核产品工艺性检验全部工艺文件工艺设备进步校正审验设计图纸
研发部门工艺科负责工艺文件工装设计部分试制工作扩展生产车间
试制总结
试制考核情况进行总结关标准求编制列文件：试制总结试验报告试运行报告
产品研发部
第八条 新产品鉴定
1．鉴定求
（1）完成样品试制批试制全部工作产品研发部项目理级申请鉴定
（2）鉴定分样品试制样品鉴定批试制批试制鉴定准超越阶段进行批准样品试制批试制鉴定合进行必须具备两种鉴定应技术文件资料条件

2．鉴定作业
（1）鉴定纲完成样品批试制产品项测试
（2）鉴定纲备齐完整成套图样设计文件求具体包括：鉴定应具备图样设计文件正常生产应具备图样设计文件（新产品定型正常投产时制造验收理成套资料）产品出厂应具备图样设计文件
3．组织技术鉴定履行技术鉴定书签字手续技术鉴定容
（1）样品鉴定结容：审查样品试制结果设计结构图样合理性工艺性特种材料解决性等确定否投入批试制明确样品应改进事项搞试制评价
（2）批试制鉴定结容：审查产品性审查生产工艺工装产品测试设备审查种技术资料完备性资源供应外购外协定点定型情况等确定产品否投入批量生产明确产品制造应改进事项搞产品生产工程评价
4．阶段应具备技术文件审批程序产品图样设计文件工艺文件完整性原关审批程序办理
第四章 新产品移交投产理
第九条 新产品开发必须具备批准设计务书（建议书）设计部门进行技术设计工作图设计批准审核会签进行样试样试图标记S批试图标记A批生产图标记BAB标记必须委员组织召开会议确定
第十条 项新产品力求结构技术先进具良工艺性
第十条 产品参数型式尺寸基结构应采国家标准国际类产品先进标准充分满足需基础做标准化系列化通化
第十二条 项新产品必须样品试制批试制方成批生产样试批试制产品必须严格检测具完整试制检测报告部分新产品必须具运行报告样式批试均总工程师持召集关单位进行鉴定确定否投产工艺变化新品工艺部门意进行批试样品试制直接办理成批投产手续
第十三条 新产品移交生产线新产品开发委员会组织委员持召开设计试制计划生产技术工艺全质办检查标准化技术档案生产车间等关部门参加鉴定会方面听取意见新产品技术济作出评价确认设计合理性工艺规程工艺装备没问题提出否正式移交生产线移交时间意见

第十四条 批准移交生产线新产品必须产品技术标准工艺规程产品装配图零件图工装图关技术资料
第十五条 移交生产线新产品必须填写新产品移交生产线鉴定验收表方签字
第五章 新产品开发周期规定
第十六条 简单产品包括工厂已具成熟制造应技术产品旧型号发展出变型产品允许直接技术设计工作图设计开始开发周期定1～2月
第十七条 专院校关科研设计机构移植试验考验产品必须索取全部证设计工艺（含工装）技术资料应重新调查分析证类产品开发周期定2～4月
第十八条 属老产品性结构原理改变研究新类产品开发开发周期般规定6～7月长年（特情况超年半时间）具体程序周期规定
1．调研证决策周期：般产品1月复杂产品15月
2．产品设计周期（含技术务书技术设计工作图设计）：1～2月
3．工艺（含工装制造）周期
（1）样品试制：l～2月（含样品鉴定）
（2）批量试制：2～35月
（3）产品鉴定移交生产周期：1月
第六章 技术资料理
第十九条 图纸幅面制图符合国家相关标准企业标准求
第二十条 成套图册编号序蓝图实物相符工装图产品图等编号应已编号连贯性
第二十条 产品图应会签审批程序签字总装图必须总工程师审查批准工艺工装图纸资料工艺科编制设计全部底图应移交技术档案室签收档
第二十二条 验收前月应图纸资料送验收部门审阅
第二十三条 技术资料验收汇总研发部门负责
第七章 新产品证书理
第二十四条 新产品证书办理

1．新产品证书总办负责办理
2．研发部门负责提供办理证书关技术资料文件
3．新产品鉴定月总办负责办理完新产品证书报批手续
2．新产品设计理办法模板
新产品设计理办法
第章 总
第条 目规范新产品设计工作保证新产品设计开发项目利进行特制定理办法
第二条 适范围办法适企业新产品开发项目产品设计工作
第三条 理职责
1．产品开发设计部门负责产品设计工作
2．研发总监生产总监会相关专家审核产品设计工作中类文件
第四条 相关定义
1．产品设计指确定产品设计务书起确定产品结构止系列技术工作准备理产品开发重环节必须严格遵循三段设计程序
2．技术务书指产品初步设计阶段设计部门级计划务书提出体现产品合理设计方案改进性推荐性意见文件技术务书相关领导批准作产品技术设计
第二章 技术务书
第五条 编制技术务书目
正确确定产品佳总体设计方案技术性参数工作原理系统体结构设计员负责编写（中标准化综合求会标准化员拟订）
第六条 技术务书容
1．设计（根具体情况包括数容）具体表示
产品设计
项目
具体容求
部省安排重点务
说明安排容文件号
国外技术情报
产品性性方面赶超国外先进水产品品种方面填补国空白


市场济情报
产品形态型式（新颖性）等方面满足户求适应市场需具竞争力
企业产品开发长远规划年度技术组织措施计划
详述规划关容说明现进行设计时机必性
2．产品途范围
3．计划务书提出关修改改进意见
4．基参数技术性指标
5．总体布局部件结构叙述：简略画法勾出产品基外形轮廓尺寸部件布局位置叙述部件结构
6．产品工作原理系统：简略画法勾出产品原理图系统图加说明
7．国外类产品水分析较：列出国外类型产品技术性规格结构特征览表作详细较说明
8．标准化综合求
（1）应符合产品系列标准现行技术标准情况列出应贯彻标准目标范围提出贯彻标准技术组织措施
（2）新产品预期达标准化系数：列出推荐采标准件通件清单提出定范围标准件通件系数指标
（3）材料元器件标准化求：列出推荐选标准材料外购元器件清单提出定范围材料标准化系数外购件系数标准
（4）国外类产品标准化水提出新产品标准化求
（5）预测标准化济效果：分析采标准件通件外购件贯彻材料标准选标准材料预测济效果
9．新产品设计方案进行分析较运价值工程着重研究确定产品合理性（包括消剩余功）通结构原理系统较分析中选出佳方案
10．组织关方面新产品设计方案进行评价商定设计改进方案否满足户求社会发展需
第三章 技术设计实施
第七条 技术设计目
根已批准技术务书完成产品计算零部件设计
第八条 技术设计具体工作容
1．完成设计程中必需试验研究（新原理结构试验材料元件工艺功试验模具试验）

编写出试验研究纲研究试验报告
2．编制产品设计计算书（运动刚度强度振动热变形电路液气路量转换源效率等方面计算核算）
3．画出产品总体尺寸图产品零部件图校准
4．运价值工程产品中造价高结构复杂体积笨重数量零部件结构材质精度等选择方案进行成功关系分析编制技术济分析报告
5．绘出种系统原理图（传动电气液气路联锁保护等系统）
6．列出特殊元件外购件材料清单
7．技术务书某容进行审查修正
8．产品进行性维修性分析
第四章 工作图设计实施
第九条 工作图设计目
技术设计基础完成供试制（生产）机出厂全部工作图样设计文件
第十条 工作图设计原
设计者必须严格遵守关标准规程指导性文件规定设计绘制项产品工作图
第十条 设计工作图项目
1．绘制产品零件图部件装配图总装配图项图纸具体绘制求表示
三图纸设计规范
工作图名称
设计规范
零件图
图样格式视图投影例尺寸公差形位公差表面粗糙度表面处理热处理求技术条件等应符合标准
部件装配图
保证图样规格符合求外装配焊接加工检验必数技术规格符合求
总装配图
出反映产品结构概况组成部分总图出总装加工检验技术求出总体尺寸
2．产品零件标准件明细表外购件外协件目录
3．产品技术条件包括：技术求试验方法检验规包装标志储运
4．编制试制鉴定纲（参××××）
试制鉴定纲样品批试制必备技术文件容
（1）考核考验样品（批产品）技术性性安全性规定种测试性标准方法产品试验求方法

（2）考核样品规定极限情况行性性
（3）提供分析产品核心功指标基数
（4）批试鉴定纲必须提出工艺工装设备检测手段等生产质量保证成安全环保等相适应求
5．编写文件目录图样目录
（1）文件目录包括：图样目录明细表通（）件外购件标准件汇总表技术条件说明书合格证装箱单
（2）图样目录：总装配图原理图系统图部件装配图零件图包装物图包装图安装图（成套设备）
6．包装设计图样文件（含外包装美术装潢贴布纸等）
7．机出厂图样文件
8．产品广告宣传备样文件
9．标准化审查报告指产品工作图设计全部完成工作图样设计文件标准化审查标准化部门编写文件新设计产品标准化系列化通化方面作出总评价产品鉴定重文件标准化审查报告分样品试制标准化审查报告批试制标准化审查报告





（三）新产品开发理工具表单
1．产品改良计划表
专案编号： 填写日期： 年 月 日
开发产品名称

设计规范改良重点

改良进度
时间
月 日前
月 日前
月 日前
进度事项



研究员
预算费

1．负责

费项目
预计金额
1．

2．

2．参加员

1．

2．

3

批示

审核

填表

2．产品改良申请书
编号： 申请日期： 年 月 日
提案



理

申请原
□性改良 □加工困难 □创新 □降低成 □组织困难
□模具设计需 □销售需 □铸造需 □服务困难
申请容


处理意见


备 注

3．产品开发计划表
暂定产品名称规格

功外形等描述

业务效益
目标客户层规模

目标客户层份额

客户价值

价 格

竞争手差异

竞争情况

整体战略吻合度

预计收入

需资源
预计成

员

时 间

负责

时间表
产品概念

产品设计



产品试产

产品市

4．研发费预算表
产品研发项目
费项目
预算
总额
研发费支出计划
月
月
月
月
月
月
月









































（四）产品生产理工具表单
1．产品生产通知单
编号： 日期：年 月 日
生产部门

工令
号码
产品
名称
数量

物料
专
设备

模具
预计生产时间
实际
产量
耗工时




































厂长： 审核： 填表：
2．半成品转移卡
编号：
序号
日期
时间
数量
签发
序号
日期
时间
数量
签发









































3．半成品转交单
编号：
日期
摘
领料
发料
单位
废料
实费
工时
收料
签章
码数
重量
码数
重量








































4．制品控制表
编号：
生 产
移 出
结存
数量
备注
月
日
班
产品名称
数量
月
日
班
数量
等级
















































5．产成品缴库单
填写日期：
品名
规格
色纹
单位
数量
重量
备注
件数
箱数

































6．样品数量理表
项目
品名
名称规格
数量
样品收发记录
结存
日期
数量
日期
数量
日期
数量












































7．产品装箱通知书
制造号码： 通知日期： 年 月 日
产品名称

预定完成日期
年 月 日前
数 量

箱装入相成品件数

列方式混合装箱
箱号
箱数
装箱说明
装入成品数量
箱标说明





















十生产质量理
（）生产质量理工作目标
生产部门配合质量理部通生产程产前产中产质量理控制严生产程中质量关提高产品质量水确保产品质量稳定提升达成工作目标需完成工作事项图101示
原材料检验质量控制
质量理教育实施
生产质量理体系建设
事项1：生产质量理体系建设
事项2：生产质量控制
事项3：生产质量改进
生产质量理计划制订实施
成品检验质量控制
制程检验质量控制
配合进行质量改进

质量记录信息反馈
合格品处理
目标
严生产质量关确保产品质量稳定断改进提高企业产品竞争力

图101 生产质量理工作目标工作事项控制关联图
（二）生产质量理工作模板
1．生产质量理制度模板
生产质量理制度
第章 总
第条 目确保产品质量规范生产环节质量理工作提高企业核心竞争力特制定制度
第二条 适范围企业属分公司生产部门质量理工作悉制度执行
第三条 组织机工作职责
1．质量理部负责公司质量监督检查全面工作
2．生产部设置质量专员负责日常质量检查监督生产
3．生产单位安全员兼质量工作配合级质量理部门工作
第二章 质量标准检验规范

第四条 质量标准检验规范容范围
1．原材料质量标准检验规范
2．制品质量标准检验规范
3．产成品质量标准检验规范
第五条 质量标准检验规范设定
1．项质量标准质量理部生产部市场部研发部关员操作规范参考国家标准行业水准国外水准客户需求身制造力等原材料制品成品分填制质量标准检验规范设（修）定表（式两份）呈总理批准质量理部留存份份交关单位执行
2．质量检验规范质量理部生产部市场部研发部关员分原物料制品成品检查项目料号（规格）质量标准检验频率（取样规定）检验方法仪器设备允收规定等填注质量标准检验规范设（修）定表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第三章 原材料质量理
第六条 仓储部规定办理收料手续质量理部发送原材料检验申请质量理部进料检验员应原材料质量标准检验规范规定求进行检验
第七条 原材料检验结束项异常时检验员均须说明栏加说明相关规定予处理
第八条 检验异常原材料决议采质量理部应异常项目开立异常处理单送交生产部相关员安排生产时通知现场妥善生产现场填报原材料状况成影响意见
第九条 仓储部接生产单位料通知单必须原材料出库前进行复查
第四章 制程质量理
第十条 质检员制程制品均应制品质量标准检验规范实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
第十条 制品质量检验制程区分质量理部制程检验员负责检验
第十二条 生产单位制造程中发现异常时车间班组长应追查原加处理开立作业异常处理表记录异常原处理程改善策等根生产部指示作业异常处理表送质量理部质量理部判定责送总理审核
第十三条 制程检验员抽验中发现异常时应刻领导反应提出处理建议开立作业异常处理表呈总理审批送关部门处理

第十四条 生产单位检发现质量异常时填制作业异常处理表进行处理报告
第十五条 工序间半成品移转发现异常时根作业异常处理表处理
第十六条 制程检验
1．制程中作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应立挑出系重特殊异常应立报告组长开立作业异常处理表填列异常说明原分析处理策送质量理部判定异常原责实际需交关部门会签送总理室确定责属奖惩果存跨部门责责明确情况时送总理批示
2．现场级均督促属检查责时抽验部门制程质量旦发现质量异常应立处理追究相关员责确保产品质量水准降低异常发生次数
第十七条 生产单位制程中发现良品时应正常程序追踪原外应立剔杜绝良品流入制程（质量理部审核报废）
第五章 产成品质量理
第十八条 质量检验员应产成品质量标准检验规范实施质量检验确保成品质量
第十九条 制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报作业异常处理表应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
第二十条 批产品出货前成品检验员应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈领导审核批示
第六章 生产设备理
第二十条 设备校正维护计划
1．设备部门应设备购入时设备资料操作说明书等资料填制定期校正维护计划作设备仪器年度校正维护计划拟订执行
2．设备部门应年年底制订校正维护计划检查回顾年维护工作编制年设备校正维护计划
第二十二条 校正计划实施
1．设备校正员应年度校正维护计划开展日常校正精度校正作业
2．设备外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托外协校正确保仪器精确度
第二十三条 设备保养
1．设备员进行项检验时应检验规范规定操作步骤操作应妥善保保养

2．特殊精密仪器部门应指定专负责操作理非指定操作员意
3．部门应负责检核者设备操作正确性设备日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚栏目
4．生产单位仪器设备（量规）部门行校正保养质量理部定期抽检
第七章 附
第二十四条 制度制定修改废止工作质量理部负责交总理审批决议
第二十五条 制度××××年××月××日生效
2．质量理责规定模板
质量理责理规定
第章 总
第条 目加强企业生产质量理企业产品质量效保证质量理监责落实处特制订规定
第二条 适范围规定适企业部门质量理责落实监
第三条 质量理相关责
1．贯彻执行国家全面质量理工作方针政策规章制度拟制企业全面质量理工作长期规划期计划根级求结合企业实际情况市场调查参拟制企业方针
2．企业方针全面质量理计划制度进行贯彻实施部门车间全面质量理工作进行检查督促协调考核
3．组织理群众性质量理活动评审奖励
4．开展性质量理教育研究推广数理统计优选法价值工程系统工程等现代科学理方法先进质量控制方法
5．组织指导新产品研制设计生产制造辅助服务等生产全程质量理工作完善健全质量保证体系
6．负责收集汇总分析传递报全厂质量信息
7．负责种型号产品质量分析时反馈检查落实情况

8．负责新产品方性技术济先进性验证监督程原材料元器件半成品产成品质量检验制度实行监督
9．负责全厂级质量责制核心质量保证体系进行监督检查
第二章 企业高层理者质量责
第四条 总理全面负责领导组织企业质量理工作确定企业质量理方针目标组织制订产品质量发展规划
第五条 总理组织开展企业产品质量分析工作负责产品质量奖惩工作贯重视产品质量先进典型先进进行表彰奖励
第六条 总理负责处理重质量事重质量事查明事原分清责严肃情节恶劣予济处罚降职处分
第七条 总理负责组织抓质量理教育领导企业全体员工开展产品质量理活动产品质量薄弱环节重技术性问题组织质量攻关
第八条 副总理总理领导企业质量理工作负责
1．针产品质量薄弱环节发动员工进行质量攻关切实解决影响质量问题努力提高产品质量
2．协助总理处理重质量责事组织关部门分析原提出改进措施
3．负责组织部门理定期召开质量分析会议征求意见采纳合理化建议抓质量理工作
4．协调生产部质量理部间关系确保产品质量断提高
第三章 部门质量责
第九条 产品生产质量理相关部门包括质量理部技术部生产部等
第十条 质量理部质量责
1．认真贯彻执行公司项理制度标准正确指导协调部门工作
2．制订质量理工作计划细化企业项质量目标督促计划期完成
3．检测仪器准确性负责应定期进行校正严格操作规程维护保养规定保证产品质量创造条件
4．负责企业年终质量状况总结报告次年质量理提供
5．负责分副总理指导处理质量事提出处理意见
6．协助技术部进行生产技术革新努力改进提高产品质量
7．协助生产部完成质量考核务
8．协助销售部处理客户质量投诉事件

第十条 技术部质量责
1．负责制订工艺规程根产品质量求断提高做工艺规程修订完善修改补充必须分副总理审批工艺规程关质量负责
2．负责制订材料采购技术标准协议做发放接收保工作
3．负责会关部门制订提出原材料半成品生产程检验项目检查方法
4．负责制造程工艺流程布置工艺路线物流优化规划设计
5．负责产品制造设备设计审核组织设备验收确保设备达控制制造质量目产品质量创造设备条件
6．分副总理领导组织制定实施重技术决策技术方案研究解决关产品质量重技术性问题
7．提高产品质量赶超国际先进水负责收集整理交流国际技术情报建立技术档案
第十二条 生产部质量责
1．生产部理员质量责
（1）深入进行质量第思想教育认真执行预防方针组织检互检工作支持专职检验员工作质量关
（2）严格贯彻执行工艺技术操作规程组织秩序文明生产保持环境卫生提高产品质量
（3）配合质量理部做工艺质量控制点设置工作做半成品生产工序质量检测分析工作
（4）组织车间员工参加技术学针质量问题提出课题发动员工开展技术革新合理化建议活动
（5）积极协助关部门领导汇报生产中出现质量问题隐瞒事实真相合理工艺规程指导必须整生产控制程产品质量负责时必须产品户时生产相关质量负责
（6）掌握生产车间工厂质量情况表扬重视产品质量事重视产品质量员工进行批评教育
2．生产部物料员质量责
严格工艺规程原材料质量技术性求领料擅改变关技术标准严格工艺规程规定原料配开展投料工作
3．生产班组长质量责

（1）班组员进行质量理教育认真贯彻执行质量制度项技术规定
（2）组织班组员工质量事进行分析找出原提出改进办法
（3）尊重专检员工作组织检互检活动严禁弄虚作假行开班级质量分析会充分发挥班组质量理作
（4）组织序文明生产保证质量指标完成
（5）组织班组参加技术学针影响质量关键素开展革新合理化建议活动积极推广新工艺新技术交流技术协作帮助员工练基功提高技术水质量理水
4．生产员工质量责
（1）严格遵守操作规程单位设备仪器仪表做合理精心精心维护常保持良状态
（2）认真做检互检勤检查时发现问题时通知岗位做质量关
（3）产品质量认真负责确保表里致严禁弄虚作假
（4）积极参加技术学做四懂：懂产品质量求懂工艺技术懂设备性懂检验方法
第四章 部门质量责
第十三条 采购部质量责
1．企业生产需种材料优劣直接关系着产品质量优劣保证产品质量满足户求采购员积极采购符合企业质量标准材料确保生产正常
2．检验检查符合标准材料准入库更准投入生产
3．备品备件专器材化工原料等采购必须符合生产技术求质量检验符合技术质量标准求必须办理退货手续
第十四条 仓储部质量责
1．办理生产原材料入库时定查验货物否附质量检验部门出化验分析检测报告单没报告单报告单未质量检验货物律办理入库手续
2．入库货物分类存放根货物特性采取必防护措施做防锈防腐防霉烂防变形防损失等确保储存程中损坏变质变形
第十五条 设备部质量责
1．提出备品备件技术求时应做数量规格型号性产准确清晰误保证购备品备件技术求

2．时购进备品备件进行质量检查验收出检验报告
3．制备品备件加工程中定严格图纸加工求进行加工保证备品备件加工质量质量检测合格方办理库

（三）生产质量理工具表单
1．生产程质量检验标准表
产品名称： 部门： 页次：
生产
程
生产部负责工作
质量理部负责工作
生产程理
检验项目
检验项目方法
抽样数
合格
范围
合格时采取措施
工作项目说明
作业
标准
注意
事项
检验点
合格
范围






































2．生产程质量记录表
批号： 规格： 工令： 途： 编号：
项目
班
完成时间
数量
质量说明
签收





日期
姓名





















良原分析

办： 审核：
3．制程巡回检验记录表
日期： 部门：
项次
项目名
检验重点
查验结果
良容
策
1
2
3
4
5
6
……




































备注
1．制程中巡回抽检记录
2．检验标准范围定限
3．异常检验情况应追溯源头全程处理
4．表相关权限单位呈阅质量理部存档
查验结果： □ △尚 ×良矫正
4．产品质量检验记录表
单位： 填写日期： 年 月 日
日期
产品
名称
批
号
产量
成品合格
加工合格
合格数
合格数
合格率














































































5．产品质量抽检记录表
机器名称： 班：
抽查项目
抽查时间







均
标准































备 注

抽查员： ：

（四）生产质量理工作流程
1．生产质量理流程
生产质量控制
制定质量检验标准

解决质量问题



开始
质量理部协生产部研发部市场部等讨制定质量理标准执行办法检验规程等报领导审批
进料检验员进料检验标准生产原料进行检验避免合格原料进入生产工序
根领导意见修订质量理标准等质量文件发部职部门生产单位贯彻实施
原料入库进入加工区生产求存放直进入生产工序
否合格
继续生产严格控制工序质量生产部成品首件实行检成品检验员检验规范产成品进行检验避免合格品进入仓库


采购部负责合格原料退换
否

否
生产部门出现问题进行时处理整改
否合格
否
生产部质量理部定期汇总质量记录异常处理文件等总结质量问题报作质量改进
返 工
结束
生产部门质量合格产品进行处理分析合格原
职部门标准求执行生产部设置专门质检员协质量理部做生产质量控制工作
制程检验员规定生产程工序进行检验生产部门做检工作确保产品质量
否合格



2．制程质量检验流程

制程质量检验准备

制程质量检验

质量异常分析整改





否
开始
生产部单位协质量理部制定制程检验标准理制度报领导审批贯彻实施
质量理部规范求确定生产程中需控制象根控制象选择需监测质量特征值
质量理部规范求选定准确测量监测仪器量规等
制程检验员检验规范实进行检验做数记录生产单位配合进行检验
否异常
结束
记录质量异常数判定问题严重程度权限时反馈领导
严重程度
质检员问题反映生产单位限期整改

般
问
题
重
问
题
质检员问题反映领导副总生产部质量理部等举行会议分析原提出解决措施
生产单位整改措施求进行整改避免异常情况发生
制程检验员整改结果进行复检做记录
制程检验员做制程质量异常记录作质量改进
继续生产质检员填写制程质量检验报告定期报领导审核
质量理部设置专进行制程检验生产单位应安排专门员进行制程控制反应问题等








十安全生产理
（）安全生产理工作目标
安全生产理企业生产理工作重组成部分企业发展生产必保障工作目标提高员工安全生产意识建立良劳动环境秩序保护员工生产中安全健康提高企业济效益促进企业健康发展达成工作目标需开展工作事项图111示
生产卫生理
劳动保护
目标
提高员工安全生产意识建立良劳动环境程序
事项1：建立安全生产理制度
事项2：开展安全生产培训
事项3：安全生产理
安全技术理

图111 安全生产理工作目标工作事项关联图


（二）安全生产理工作模板
1．安全生产理制度模板
安全生产理制度
第章 总
第条 目规范公司安全生产理保障员工身企业财产安全根相关规定结合公司实际情况特制定制度
第二条 安全生产理原安全生产理必须坚持安全第预防生产必须安全谁谁负责原
第三条 制度公司安全委员会办公室负责解释适公司部门职员
第二章 安全生产责制

第四条 断建立完善安全生产责制明确级类员应负岗位责
第五条 企业安全生产委员会企业安全生产组织领导机构企业领导关部门负责组成日常事务安全生产委员会办公室负责处理安全生产委员会职责全面负责企业安全生产理工作研究制订安全生产技术措施劳动保护计划实施安全生产检查监督调查处理安全事等工作
第六条 企业总理承担安全生产职责包括六条
1．遵守国家省市理区关安全生产法律法规规章制度企业安全生产劳动保护工作负全面领导责
2．建立健全安全生产理机构安全生产理制度
3．总理期目标安全生产容安全理纳入企业理工作计划年应固定资产更新技术改造资金中提取定安全技术改造资金安全项目
4．积极改善劳动条件消事隐患生产符合安全技术标准工业卫生求
5．负责企业发生重伤死亡事调查分析处理认真落实整改措施做善处理工作
6．结合企业生产技术特点组织关安全理员制定种安全理制度相关制度包括：职工安全生产守安全生产宣传教育制度安全生产检查制度安全生产奖惩制度工伤事理制度化学物品理制度安全技术档案（包括职工安全教育档案事档案设备档案事隐患整改档案等）理制度等
第七条 部门理承担安全生产职责包括九条
1．组织指导督促部门遵守安全生产法律法规安全生产规章制度
2．制订部门安全生产理制度安全生产计划组织落实
3．建立健全安全生产理网络合理安排部门安全生产理职责安全生产理员
4．定期召开部门安全生产理员会议
5．组织部门开展安全生产宣传教育活动
6．建立部门安全责制安全教育安全检查安全奖惩等制度工种安全操作规程督促实施
7．组织安全检查定期巡查部门安全生产状况督促部门存隐患进行整改
8．协助参企业职工伤亡事登记统计报告调查分析处理工作
9．定期安全生产负责反映汇报部门安全生产工作完成安全生产务
第八条 公司基层员工承担安全生产职责包括四条

1．积极参加企业组织安全生产知识学活动增强安全生产观念意识
2．严格操作规程作业遵守劳动纪律企业规章制度
3．正确劳动保护品
4．时企业关负责反映安全生产中存问题
第三章 安全生产目标理
第九条 企业追求零事目标具体项目包括六条
1．发生身重伤事
2．发生责电网事
3．发生重设备事重火灾事
4．发生生产性重交通事
5．社会造成严重影响事五误事员责事
6．发生违反调度纪律造成事
第十条 实现述安全生产目标企业实行三级理体制级理目标示
1．公司发生身重伤杜绝身死亡重设备损坏
2．部门控制类障碍身轻伤发生重伤责事杜绝违章指挥负等责重交通事
3．生产班组控制异常发生障碍轻伤杜绝切违章作业
第四章 安全教育培训
第十条 企业总理部门理安全负责必须接受相关安全培训教育
第十二条 企业新招员工岗前必须进行车间班组安全知识教育员工企业调换工作岗位离岗半年重新岗者应进行相应车间班组安全教育
第十三条 企业必须全体职工进行安全培训教育应安全生产法规安全操作规程劳动纪律作安全教育重容
第十四条 事锅炉压力容器电梯电气起重焊接车辆驾驶杆线作业等特殊工种员必须进行专业安全技术培训关部门严格考核取合格操作证（执）独立操作特殊工种岗员必须进行常性安全教育
第十五条 类安全教育合格证规定复审逾期复审合格证效特种作业员操作资格证书两年发证单位复审次
第五章 安全生产活动
第十六条 安全生产第责者月月末持召开次安全分析会总结月安全生产情况分析事教训安全理中存薄弱环节研究采取预防事策提出月安全生产工作重点求


第十七条 部门月初根公司安全生产求部门行组织安排开展天安全生产日活动
第十八条 班组星期安排周安全生产活动时间少半时活动容总结周班组安全生产情况执行项规程制度情况通报忽视安全现象段时间发类事传达领导指示会议纪等时针周进行工作提出相应安全措施求
第十九条 积极开展职业健康安全理体系认证工作结合实际综合应安全性评价危险点分析等方法企业工作现场安全状况进行科学分析风险评价找出薄弱环节事隐患时采取防范措施
第五章 安全生产检查
第二十条 企业必须建立健全安全生产检查制度部门安全生产检查月次班组安全生产检查周次
第二十条 企业应组织生产岗位检查日常安全检查专业性安全生产检查
第二十二条 生产岗位安全检查职工天操作前操作设备者进行工作进行检确认安全进行操作容
1．设备安全状态否完安全防护装置否效
2．规定安全措施否落实
3．设备工具否符合安全规定
4．作业场物品堆放否符合安全规范
5．防护品具否准备齐全
6．操作领操作规程否明确
第二十三条 日常安全生产检查部门负责负责必须深入生产现场巡视检查安全生产情况检查容包括项
1．否员工反映安全生产存问题
2．员工否遵守劳动纪律安全生产操作规程
3．生产场否符合安全生产求
4．安全通道安全疏散门否畅通
第二十四条 专业性安全生产检查企业年电梯电气设备机械设备危险物品消防设施运输车辆防尘防毒防暑降温厨房集体宿舍等分进行检查
第六章 安全奖励处罚

第二十五条 公司安全生产工作应年总结次公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体先进
第二十六条 安全生产先进集体基条件
1．认真贯彻安全第预防方针遵守关安全生产法律法规企业安全生产理制度
2．安全生产机构健全员配备合理效开展工作
3．严格执行项安全生产规章制度开展常性安全生产教育活动断增强职工安全意识提高职工保护力
4．加强安全生产检查时整改事隐患消尘毒危害积极改善劳动条件
5．连续三年责性职工死亡重伤事交通事逐年减少安全生产工作成绩显著
第二十七条 安全生产先进条件
1．遵守安全生产项规章制度遵守项操作规程遵守劳动纪律保障生产安全
2．积极学安全生产知识断提高安全意识保护力
3．坚决反违反安全生产规定行纠正制止违章作业违章指挥
第二十八条 安全生产特殊贡献予特奖励
第二十九条 发生重事死亡事（含交通事）事单位（室）予扣发工资总额处罚追究单位领导责
第三十条 发生事关规定报告瞒报虚报漏报意延迟报责成补报外事单位（室）予扣发工资总额处罚追究责者责触法律追究法律责
第三十条 事责视情节予批评教育济处罚行政处分触法律国家相关部门追究法律责
第三十二条 单位扣发工资总额处罚高超××职工处罚高超年生产性奖金总额（含应赔偿款项）处行政处分
第三十三条 种意外（含）素造成员伤亡设备损毁正常生产受破坏情况均企业安全事安全事划分工伤事设备（建筑）损毁事交通事三种（车辆驾驶员交通事等制度行政部参规定行制定组织实施）
第三十四条 发生员伤亡生产事（含交通事）济损失程度分级
1．般事：济损失足××万元事
2．事：济损失等××万元××万元事

3．重事：济损失等××万元××万元事
4．特事：济损失等××万元事
第三十五条 发生事单位必须事处理程序进行事处理
1．事现场员应立抢救伤员保护现场抢救伤员防止事态扩需移动现场物件时必须做出标识详细记录拍绘制事现场图
2．立单位部门（领导）公司安全委员会办公室报告
3．开展事调查分析事原公司安委办接事报告应迅速指示关单位进行调查轻伤般事××天重伤事事××天关部门报送事调查报告书事调查处理程应接受工会组织监督
4．制定整改防范措施
5．事责者作出适处理
6．事通报事分析会等形式教育职工
第三十六条 员伤亡交通事
1．公司机动车辆发生交通事驾驶员关员必须协助交部门进行事调查分析参加事处理事单位应时安委办报告事死亡事应时报告事需补写事书面报告肇事司机应两天写出书面报告交单位领导肇事部门应××天肇事司机报告单位报告送交安委办
2．员工驾车肇事应根公安部门裁定济损失数额××事责者进行处罚处罚款项原肇事财务部缴纳处罚高款额超年度公司均生产性奖金总额（基数10计）限
3．未交部门裁决私协商解决赔偿事公司济损失超保险公司规定免赔额超出部分肇事司机负
4．擅挪车辆办私事发生交通事第2款规定加倍处罚视情节予扣发年奖金处行政处分
5．私事领导意公车发生事参第2款处理
6．发生事隐瞒报（超时限两天属瞒报）次加扣事三月奖金
7．开带病车车辆交证员未行政部门批准驾驶公司车辆驾驶次扣两月奖金
第三十七条 事原查清果关方面事分析事责者处理取致意见时力资源部权提出结性意见交单位部门处理
第三十八条 调查处理事中玩忽职守滥职权徇私舞弊者应追究行政责触刑

法追究刑事责
第三十九条 级单位领导关干部职工职责范围履行正确履行应职责行造成事玩忽职守处
1．执行关规章制度条例规程行事
2．造成重伤亡险情隐患采取措施措施采取力
3．接受部门理监督听取合理意见观武断顾安危强令违章作业
4．安全生产工作漫心马虎草率麻痹意
5．安全生产检查督促指导放流
6．延误装修安全防护设备装修安全防护设备
7．违反操作规程险作业擅离岗位作业漫心
8．擅移动动危险禁动标志设备机器开关电闸信号等
9．服指挥劝告进行违章作业
10．施工组织单项作业组织严重错误
第七章 附
第四十条 制度公司安全委员会办公室负责制定修订完善废止交总理审批生效
第四十条 制度发文日起执行公司前制定关制度规定等制度相抵触制度相关规定执行
2．安全生产会议理办法模板
安全生产会议理办法
第条 充分发挥级安全生产理部门作做单位安全生产状况研究分析重安全生产问题策制定公司实行安全生产例会制度
第二条 适范围办法适公司班组部门
第三条 会议容安全生产具体包括三方面
1．解前段时间前班安全生产工艺情况工作中存问题注意事项布置步安全生产工艺操作等工作
2．学安全生产标准安全规章制度安全操作规程等知识传达级部门关通知文件精神

3．通报违章违纪行先进事迹
第四条 会议形式会议责
1．公司级安全生产会议年××月××号左右举行副总理负责安全部负责记录
2．公司安全生产组季度组织召开次安全生产委员会会议安全生产组组长负责安排相关员进行会议记录
3．部门车间级安全会议求月次部门理车间负责召开时间限点会议负责决定部车间安全记录中记录会议容
4．班组周组织召开次安全生产会议班长车间负责召集时间点车间部门定班组交接班记录中进行会议记录
5．专业性安全会议职科室领导负责召开安排相关员负责会议记录
6．部门领导根实际情况安排召开部门紧急安全会议
第五条 会议负责召集开会前应做关资料准备工作列出会议讨解决问题重会议会发会议纪
第六条 发布会议通知时须明确会议相关事宜会议题会议开始时间会议时长会议点交代清楚
第七条 会员应时参加会议确实参加开会前会议负责说明情况允许未允许擅参加会议迟早退员会议负责权进行处罚
第八条 部门负责必须严格执行会议决定
第九条 办法颁布日起实施

（三）安全生产理工具表单
1．安全工作计划表
编号： 部门： 计划月份： 年 月
日 期
安全项目
直接责
负责
检查
检查点
1





2






……





31





2．安全工作会议表
编号： 填表日期： 年 月 日
安全生产工作
重点课题

课题分析

策

费预算

部门联系

记载事项

3．安全区域划分表
区域
责部门
部门作业区域
1号通道
2号通道
3号通道
4号通道
5号通道
……
































4．安全检日志表
部门： 填写日期：
动检查结果

建议事项

厂 长

意见

理指示


5．安全检查记录表
编号： 检查时间： 年 月 日
基情况
企业（集团）名称

详细址

邮编

法定代表

联系电话

均业员总数

特种作业员总数

二检查容
检查项目
检查容
标准分
扣分记录
分
责制贯彻落实情况
1．否制定安全生产会议（例会）制度安全生产责制度安全生产奖惩制度



2．否召开年度安全生产工作会议安全生产工作进行统部署



3．年决策层召开安全生产专题会议次数研究解决问题否会议记录



4．否制定年安全生产控制指标安全生产工作目标控制指标分解情况



5．否责层层分解相关职部门



6．否开展责落实情况动态检查相关资料



7．公司否设安全生产理机构员配备数量



8．专职安全生产理员总数否建立专职兼职安全理员档案



9．公司车间班组安全生产理体系建立情况



10．全省安全生产工作会议精神贯彻落实情况



防范重特事情况
1．否制定重事隐患理规定



2．否开展重事隐患调查重事隐患数评估监控整改建立相应理档案情况



应急救援情况
1．否建立事应急救援指挥机构



2．否制定事应急救援预案报安全生产监督理部门备案





3．否专职者兼职应急救援组织



4．否配备应急救援设备器材物资



伤亡事情况
1．发生伤亡事起数死亡事情况



2．职工千重伤率千死亡率否超控制指标



3．否业员交纳工伤保险金



安全生产培训情况
1．否制定安全培训教育制度



2．企业负责安全理员持证岗率否达100



3．特种作业员持证岗率否达90特种作业员档案否健全



4．否开展职工三级安全培训教育培训率否达95档案否健全



5．否开展安全生产月活动活动开展情况



开展安全生产检查情况
1．否建立安全生产检查制度



2．年开展安全生产检查查出隐患数量整改率



事信息报送
1．伤亡事统计信息否求报送



2．年报送安全生产工作信息少条



3．重事隐患信息报送情况



三检查结

四整改意见


检查员签名： 检查单位负责签名：
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