力资源理工作细化执行模板
战略规划制定预算编制年度计划制订
目 录
力资源理工作细化执行模板 1
战略规划制定执行工具报告 2
() 力资源战略规划表 2
(二) 力资源年度规划表 3
(三) 力资源战略规划书 4
二 预算费编制执行工具报告 8
() 力资源理年度费预算表 8
(二) 力资源理费预算执行表 10
(三) 力资源部年度费预算方案样例 11
三 年度计划制订执行工具报告 15
() 员工状态调查问卷 15
(二) 力状况统计报表 17
(三) 年度工作计划报告 18
战略规划制定执行工具报告
() 力资源战略规划表
序号
第年
第二年
第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总数计划
5
职位数计划
□高层领导
□部门理
□员工
6
部门数计划
□力资源部
□营理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
(二) 力资源年度规划表
单位：
时间学历
级
时间
学历
现
年
年
年
硕士
科
专
理员
高层
财
营销
生产
……
中层
财
营销
生产
……
基层
财
营销
生产
计
技术员
高工
工程师
助工
技术员
计
基层员工
机工
电工
维修
环保
计
填表： 审核：
(三) 力资源战略规划书
文名称
××公司 ～ 年力资源战略规划书
受控状态
编 号
目录（略）
二呈送文（略）
三报告正文
（）企业力资源现状环境分析（略）
（二）企业未6年力资源发展状况目标
指标
第阶段目标
（ ～ 年）
第二阶段目标
（ ～ 年）
指标类
指标名称
单位
力资源成指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支出总额
万元
力资源成总额
万元
力资源成销售收入
力资源效率指标
均销售收入
万元
均产值
万元
均利润
万元
力资源构成指标
职务系列员工例
行政系列员工例
技工系列员工例
通勤系列员工例
行政技术系列科学历例
技工系列专学历例
……
力资源持续发展指标
中高层理员继计划覆盖率
中高层理员动离职率
核心岗位储备计划覆盖率
核心岗位动离职率
储备培训次
次
（三）公司未力资源配置规划
1．第阶段力资源配置原配置方案
（1）力资源配置原
外部招聘原（略）
部调配原（略）
减少冗员原（略）
培训原（略）
（2）公司整体力资源配置方案
公司整体力资源配置方案表示
公司整体力资源配置状况
员类
增员（）
减员（）
培训（次）
外部招聘
部转岗
转岗
岗分流
考核淘汰
提升培训
储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注：增员部转岗指转入减员转岗指转出般部转岗数转岗数相等
2．第二阶段力资源配置原配置方案
（1）力资源配置原（）
（2）公司整体力资源配置方案（表）
（四）力资源开发理工作规划
1．力资源开发规划
2．力资源理规划
（两项结合企业发展战略规划确定部门实现企业战略程中应承担责进确定员需求计划培训计划等具体容略）
（五）力资源重点工作规划
1．力资源开发重点工作规划
（1）力资源开发现状分析
分析公司力资源开发工作现状力资源开发划分模块：招聘员工职业发展部员调配培训核心岗位储备中高层理员接班模块方面进行现状分析：模块工作开展程度否明确方案制度操作流程该模块方案制度操作流程否存优化空间（具体容略）
（2）力资源开发重点工作规划
根现状分析公司未年力资源规划求确定阶段力资源开发重点工作列出时间表（表略）
2．力资源理重点工作规划
（1）力资源理现状分析
分析公司力资源理工作现状力资源理划分模块：招聘培训绩效薪酬等模块方面进行现状分析：模块工作开展程度否明确方案制度操作流程该模块方案制度操作流程否存优化空间（具体容略）
（2）力资源理重点工作规划
根现状分析公司未年力资源规划求确定阶段力资源理重点工作列出时间表（表略）
（六）力资源目标体系说明
衡量力资源状况指标体系进行说明包括指标名称指标解释等文中列出部分指标供参考
1．力资源成类指标：该类指标成费角度衡量公司力资源状况
（1）薪酬福利总额：指公司员工薪酬福利总
（2）培训招聘支出总额：指公司培训招聘类支出该指标衡量企业直接力资源开发支出水
（3）成支出
2．力资源效率类指标：该类指标效率角度衡量公司力资源公司贡献价值效率
（1）均产值：指公司单员工贡献产值
（2）均销售收入：指公司单员工贡献销售收入
（3）均利润：指公司单员工贡献利润
3．力资源构成类指标：该类指标员结构角度分析公司力资源现状
（1）职系员工数量例：指职位系列：职务行政技术技工通勤员工总数相例
（2）学历例：指公司某职系（全公司）员工某学历占该职系（全公司）员工总数例该指标定程度反映员工知识水
（3）年龄例：指公司某职系（全公司）员工某年龄段占该职系（全公司）员工总数例
……
（七）种执行表单
1．阶段部门力资源配置原览表
2．员工构成（总数）需求调查表
3．员工年龄结构需求调查表
……
相关说明
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
二 预算费编制执行工具报告
() 力资源理年度费预算表
编号： 单位： 元
序号
费 项 目
年度
实际
年度
预测
变动量
变动率
备注
1
工
资
成
基础成
计时成
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育费
员工住房基金
保
险
基养老保险
基医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
招聘广告费
聘
费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护费
签证费
5
行政理费
办公品设备费
法律咨询费
6
支
出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾业保证金
合计
说明
表力资源部根申报预算具体涉容汇总链接填写
(二) 力资源理费预算执行表
填报单位： 填报： 填报时间：
费
分摊额
月度
季度累计
年累计
预算
实际
差异
差异率（）
预算
实际
差异
差异率（）
预算
实际
差异
差异率（）
培训费
外派学
入职培训
业务培训
……
计
薪金费
员工工资
保险总额
福利费
计
办公费
办公品
出差
计
……
总计
(三) 力资源部年度费预算方案样例
方案
名称
力资源部年度费预算方案
受控状态
编 号
总
1．目
企业力资源理资金合理安排效力资源成合理控制特制定方案
2．原
充分考察年度费预算情况基础结合年度公司营目标力资源规划着客观行科学济原编制
3．职责范围
（1）力资源部负责年度费预算编制
（2）相关职部门予相应配合
（3）预算方案总理审批财务部备案
二年度力资源部费预算情况分析
力资源部通收集公司3年力资源费预算情况数分析整理结表示
力资源部费预算情况历史数
单位：万元
费项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
085
08
12
125
16
16
培训费
3
28
35
34
42
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
项福利费
20
189
22
24
28
279
社会保险总额
60
58
72
732
84
835
相关费
4
45
6
58
8
8
总 计
23785
229
2847
29065
3608
3645
表数出结
1．着公司营业绩断增长业务范围扩展年公司需招聘类岗位员工招聘费基均40速度递增
2．着公司员工总数逐年增加员工工资费支出均30速度递增
3．着公司营效益提高员工总数增加项福利费递增
4．根国国民生产总值断提高区均工资水断提高员工保险缴费基数逐年相应提高加公司员工总数提高公司年缴纳社会保险总数基均年20速度递增
5．类力资源相关费支出均35速度递增
6．公司力资源理费总额均28速度递增
三公司营状况分析
1．公司XXXX年发展目标：继续40增长速度发展
2．预计新增业务项目2项员编制15中项目理2名
3．预计公司传统业务项目加运营力度销售研发员会增加
4．公司相关力资源理制度政策调整力资源理费影响
……
四XXXX年公司力资源相关政策调整
根公司XXXX年X月X日公布XXXX年力资源理制度规定相关力资源理政策调整特总结
力资源理政策调整容
力资源政策
调整容
招聘政策调整
1．XXXX年起力实行中高级部推荐制公司考核合格录正式员工成功名奖励推荐员工500元
2．XXXX年进步完善非开发员选择程序加强非智力素考查研发员选择面试笔试相结合考查办法
薪资福利政策调整
1．总理提议董事会批准XXXX年1月起增加员工工龄津贴企业连续服务满年月增加20元工龄津贴
2．XXXX年起完成半年度生产销售利润目标部门企业拨款部门组织员工春游秋游次费200～400元视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．XXXX年起实行全面目标理公司根部门岗位员目标完成情况进行绩效考核
2．XXXX年起建立部门理属员工做书面评价制度季度次员工时解级评价发扬优点克服缺点
3．XXXX年起建立考核沟通制度直接级月考核结束时进行沟通
4．XXXX年加强考核员培训减少考核误差提高考核结果性效性
员工培训政策调整
1．XXXX年起新进员工岗培训制度培训外增加岗位操作技培训安全培训实行笔试考试考试合格方岗
2．XXXX年起理培训力资源专职理员合作开展培训分理层般员工培训两部分
3．XXXX年起激励员工业余时间参加专业学培训企业审核批准愿意企业签订定服务年限合企业予报销部分全部培训学费
五XXXX年项费预算编制
1．招聘费预算表示
招聘费预算表
单位：元
校园招聘讲座费
计划科生研究生进行3次讲座6次次费500元计3000元
参加交流会
参加交流会3次次均2400元计7200元
宣传材料费
交流会校园招聘会宣传材料合计2500元
网络招聘会
×××招聘网站刊登招聘信息年费合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费预算
XXXX年实际培训费4万元年扣外聘员劳务费支出增加新进员工岗培训费预计XXXX年培训费约46万元
3．员工工资预算
企业增资年5计算增加员工15计算全年工资支出预算302万元
4．员工福利预算
增加春秋游费4万元（行政部预算组织）员工项福利费预算312万元
5．社会保险金
XXXX年社会保险金交纳835万元20递增年度社会保险金总额10002万元
6．力资源部考虑项变化素留出预备费2万元备发生预算外支出
7．XXXX年公司力资源理预算简表
单位：万元
费项目
预算额
招聘费
23
培训费
46
员工工资
302
项福利费
312
社会保险
1002
费支出
10
备金
2
合计
4523
相关说明
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
三 年度计划制订执行工具报告
() 员工状态调查问卷 填写日期： 年 月 日
完善公司方面理制度提高员工工作热情改善力资源工作特进行记名调查希位仁公司身利益出发积极配合认真详实填写该表时耽误您工作时间表示歉意
第部分 公司整体状况
1．认公司招聘程序否公正合理？果合理方面须改进
A．合理 B．较合理 C．般 D．较合理 E．合理需改进方面：
2．认员工绩效考评应着重方面（选）
A．务完成情况 B．工作程
C．工作态度 D．
3．绩效考评中认第2题选项中项应作考核容
4．认公司应该述标准发放薪酬
A绩效考评结果 B．学历
C．公司服务年限 D．：
5．薪酬标准中认第4题选项中项应作
6．认公司签订种劳动合更合适
A．1年 B．2年 C．3年
D．没具体年限限制员工认公司合适公司认员工合适时协商解合
7．认需培训
8．果技术认证培训需出资承受力少
A．100元 B．500元 C．1000元 D．该培训重承担更
9．薪酬外重
A．提高力机会 B．工作环境 C．谐际关系 D．工作成感
10．认目前问题
A．没提高力机会B．工作环境较差 C．际关系太谐 D．没成感
11．职业倾
A．希目前方直干
B．希换方 C．没想
D．根环境变化变化
12．认前事理问题什方
A．招聘 B．培训 C．薪酬 D．考评
第二部分 期发展
1．认公司目前工作环境
A． B．较 C．般 D．较差 E．差
果选DE希方面改进：
2．现工作时间安排否合理
A．合理 B．较合理 C．般 D．较合理 E．合理果选DE希方面改进：
3．工作紧迫性感受
A．紧迫 B．较紧迫 C．般 D．较轻松 E．轻松果选DE希方面改进：
4．认工作挑战性
A．挑战性 B．较挑战性 C．般 D．较挑战性 E．挑战性果选DE希方面改进：
5．认力否充分发挥
A．已 B．未完全发挥 C．没感觉 D．力埋没 E．没施展机会 果选DE希方面改进：
6．工作否领导事认
A．非常认 B．较认 C．般 D．较认 E．非常认果选DE希方面改进：
7．目前遇否满意
A．满意 B．较满意 C．般 D．较满意 E．满意果选DE希方面改进：
8．事工作关系否融洽
A．融洽 B．较融洽 C．般 D．较融洽 E．融洽果选DE希方面改进：
9．部门合作否融洽
A．融洽 B．较融洽 C．般 D．较融洽 E．融洽果选DE希方面改进：
10．否受重领导
A．常 B．偶尔 C．没
果选A希方面改进：
11．工作职责否明确
A． B．
果选B希方面改进：
12．认公司优势问题什
A．技术 B．市场 C．理
请简述理：
13．希公司什样方式奖励出色表现（请概述）
14．公司建议（请概述）
(二) 力状况统计报表
现
员
工
构
成
状
况
统
计
性
男（已婚）
男（未婚）
女（已婚）
女（未婚）
构成
学历
硕士
科
专
构成
户口
____户口
____户口
构成
年龄
51岁
36～50岁
26～35岁
25岁
构成
服务时间
3年
1～3年
3月～1年
3月
构成
岗位层级
总理
副总理级
部门正副理级
项目理级
构成
岗位类
理类
技术类
市场销售类
勤服务类
构成
(三) 年度工作计划报告
文名称
××公司力资源年度工作计划报告
受控状态
编 号
目录（略）
二呈送文
公司总理：
配合公司全面实施目标理加强力资源理工作计划性力资源部公司××年度整体发展规划部门××年工作情况基础特制订出部门××年度工作目标现呈报公司总理批阅请予审定
力资源部
××年××月××日
三XXXX年力资源部工作总结（略）
四XXXX年力资源部年度总体目标
根年度工作情况存足结合目前公司发展状况发展规划力资源部计划6方面开展××年度工作：
1．进步完善公司组织架构确定区分职部门权责争取做组织架构科学适三年做调整保证公司运营组织架构中运行
2．完成日常力资源招聘配置工作保证岗位员时效配备
3．推行薪酬理完善员工薪资结构实行科学公薪酬制度
4．充分考虑员工福利做员工激励工作建立部升迁制度做员工职业生涯规划培养雇员翁精神献身精神增强企业凝聚力
5．现绩效考核制度基础参考先进企业绩效考评办法实现绩效评价体系完善正常运行保证薪资挂钩提高绩效考核权威性效性
6．力加强员工岗位知识技素质培训加部开发力度
五工作项目具体操作实施方案
1．完善公司组织架构
（1）实施步骤
①××年1月底前完成公司现组织架构职位编制合理性调查公司部门未发展趋势调查
②××年2月底前完成公司组织架构设计草案征求部门意见报请董事会审阅修改
③××年3月底前完成公司组织架构图部门组织架构图公司员编制方案公司部门配合公司组织架构部门职位说明书工作流程年基础进行改造力资源部负责整理成册档
（2）实施注意事项
①组织架构设计着简洁科学务实方针提高组织工作效率目标
②组织架构设计现组织架构状况记录综合公司整体发展战略未定时间公司运营需进行
③组织架构设计注重行性操作性
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理
2．力资源招聘配置
（1）具体实施方案
①计划采取招聘方式：现场招聘会兼顾网络招聘中现场招聘考虑：××区市场××市场外23月份考虑型招聘会67月份考虑院校举办应届生见面会等网络招聘××网××网等（具体视情况定）报刊招聘专业媒体等
②具体招聘时间安排
1～3月份根公司需求参加35场现场招聘会
6～7月份根公司需求参加13场现场招聘会（含学校供需见面会）时保持相关院校学生部门联系备需
长期保持××网网招聘储备需
报刊招聘暂做具体时间安排
③规范力资源招聘配置力资源部元月31日前起草完成公司事招聘配置规定请公司领导审批发部门
④计划发生招聘费：1万5千元
（2）实施注意事项
①招聘前应做准备工作：部门沟通解特定需求招聘广告（招聘职位求）撰写熟悉公司宣传品必需文具招聘工作表单等
②安排面试应注意：面试方法选定面试官选定面试题拟定面试表单填写面试官形象面试结果反馈
（3）目标责
第责：力资源部理协责：事专员招聘专员
3．薪酬理
（1）具体实施方案
①××年3月底前力资源部完成公司现薪酬状况分析结合公司组织架构设置职位工作分析提交公司薪酬设计草案公司员工薪资等级（目前建议五等20级）薪资结构（基薪资绩效薪资工龄津贴学历津贴职务津贴技术津贴特殊岗位津贴年终奖金等）薪资调整标准等方案
②××年4月底前力资源部根已初步完成职位分析资料结合掌握区行业薪资状况公司现职位员薪资状况提交××公司薪资等级表报请部门理审议修改呈报公司董事会审核通
③××年5月完成公司薪酬理制度报请董事会通
（2）实施注意事项
①改革薪酬体系理制度应激励员工留住支点充分体现劳取酬贡献取酬公原
②建立薪资理体系目规范理提高士气力资源部操作程中会考虑特例进行案处理全面考虑整体影响免案影响全局士气
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理（事专员）薪酬专员
4．员工福利激励
（1）具体实施方案
①计划设立福利项目：员工食宿补贴加班补贴（述两项进行改革完善）全勤奖社会医疗保险社会养老保险住房公积金（服务满三年职员方享受项福利）员工生日庆生会季度理职员聚餐会年终（春节）礼金等
②计划制订激励政策：月（季度）优秀员工评选表彰年度优秀员工评选表彰部升迁调薪调级制度建立员工合理化建议（提案）奖部门设立年度团队精神奖等
③20××年第季度（3月31日前）完成福利项目激励政策具体制订报公司董事会审批通进行组织宣贯
④4月份起力资源部严格定目标政策制度进行落实项工作持续性工作运行季度（6月30日前）进行次员工满意度调查通调查信息公司反馈根调查结果公司领导答复公司福利政策激励制度行调整完善
（2）实施注意事项
员工福利激励相辅相承关系工作认真否直接影响员工士气流动率企业凝聚力吸引力公司整体层次企业运作效率公司长期发展方力资源部应站公司长远利益立场做员工福利激励工作
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理（事专员）薪酬专员
5．绩效评价体系完善运行
（1）具体实施方案
①20××年元月31日前完成公司绩效考核制度配套方案修订撰写提交公司总理办公会（部门理会议）审议通
②20××年春节修订完善绩效考核制度全面实施绩效考核
③工作容：结合年度绩效考核工作中存足现行绩效考核规绩效考核具体求相关表单进行修改建议考核形式考核项目考核办法考核结果反馈改进情况踪考核结果薪酬体系链接等方面进行幅度修改保证绩效考核工作良性运行建议目标理绩效考核分离行进行目标理检查作修正目标常性工作结果仅作绩效考核参考项目力资源部绩效评价体系完善年全体职员进行绩效考核
④推行程贯穿全年持续工作力资源部完成项工作目标标准保证建立科学合理公效绩效评价体系
（2）实施注意事项
①绩效考核工作牵涉部门职员切身利益力资源部保证绩效考核薪酬体系链接基础做绩效考核根意义宣传释疑期达通绩效考核改善工作校正目标目
②绩效考核工作持续改善程力资源部操作程中会注意横沟通确保绩效考核工作利进行
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理绩效专员
6．员工培训开发
（1）具体实施方案
①根公司整体需部门××年培训需求编制××年度公司员工培训计划
②采培训形式：外聘讲师企业授课派出需培训员外部学选拔批部讲师进行部理工作技培训购买先进理科学VCD软件包书籍等资料组织部培训争取潜员工进行轮岗培训员工培训（读书工作总结等方式）等
③计划培训容：根部门需求公司发展需定应重点培训方面容：营销理品质理力资源理生产理财务理等岗位技提升培训新进员工公司企业文化制度培训等
④培训时间安排：外聘讲师公司授课部讲师授课根公司生产营实际情况适时安排外派员外派培训根业务需部门工作计划安排组织部VCD教学读书会原月低次
⑤培训讲师聘请培训课目开发均力资源部全部负责
⑥针培训工作细节力资源部××××年2月28日前完成公司培训制度拟定报总理批准发部门进行宣贯××××年员工培训工作严格制度执行
⑦培训费：约需×万元
（2）实施注意事项
①力资源部时注意培训课题研究开发时搜集国知名顾问咨询培训公司讲师资料培训课目资料结合公司需部门需求定期关部门推荐相关培训课题信息
②培训形式化做培训考核提高外派培训员必须进行培训总结容传达关资料交力资源部
③力资源部应注意培训考评组织工作绩效观察结果存入员工培训档案作员工绩效考核升迁调薪等决策
④力资源部安排培训时考虑工作协调避免工作繁忙培训时间突二考虑重点培训普遍提高关系综合考虑公司实际需标准全面提高员工队伍素质
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理培训专员
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战略规划制定预算编制年度计划制订
目 录
力资源理工作细化执行模板 1
战略规划制定执行工具报告 2
() 力资源战略规划表 2
(二) 力资源年度规划表 3
(三) 力资源战略规划书 4
二 预算费编制执行工具报告 8
() 力资源理年度费预算表 8
(二) 力资源理费预算执行表 10
(三) 力资源部年度费预算方案样例 11
三 年度计划制订执行工具报告 15
() 员工状态调查问卷 15
(二) 力状况统计报表 17
(三) 年度工作计划报告 18
战略规划制定执行工具报告
() 力资源战略规划表
序号
第年
第二年
第三年
…
备注
1
行业增长预测
2
公司年业务收入
3
公司利润率预测
4
员工总数计划
5
职位数计划
□高层领导
□部门理
□员工
6
部门数计划
□力资源部
□营理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
(二) 力资源年度规划表
单位：
时间学历
级
时间
学历
现
年
年
年
硕士
科
专
理员
高层
财
营销
生产
……
中层
财
营销
生产
……
基层
财
营销
生产
计
技术员
高工
工程师
助工
技术员
计
基层员工
机工
电工
维修
环保
计
填表： 审核：
(三) 力资源战略规划书
文名称
××公司 ～ 年力资源战略规划书
受控状态
编 号
目录（略）
二呈送文（略）
三报告正文
（）企业力资源现状环境分析（略）
（二）企业未6年力资源发展状况目标
指标
第阶段目标
（ ～ 年）
第二阶段目标
（ ～ 年）
指标类
指标名称
单位
力资源成指标
薪酬福利总额
万元
培训招聘支出总额
万元
力资源成总额
万元
力资源成销售收入
力资源效率指标
均销售收入
万元
均产值
万元
均利润
万元
力资源构成指标
职务系列员工例
行政系列员工例
技工系列员工例
通勤系列员工例
行政技术系列科学历例
技工系列专学历例
……
力资源持续发展指标
中高层理员继计划覆盖率
中高层理员动离职率
核心岗位储备计划覆盖率
核心岗位动离职率
储备培训次
次
（三）公司未力资源配置规划
1．第阶段力资源配置原配置方案
（1）力资源配置原
外部招聘原（略）
部调配原（略）
减少冗员原（略）
培训原（略）
（2）公司整体力资源配置方案
公司整体力资源配置方案表示
公司整体力资源配置状况
员类
增员（）
减员（）
培训（次）
外部招聘
部转岗
转岗
岗分流
考核淘汰
提升培训
储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注：增员部转岗指转入减员转岗指转出般部转岗数转岗数相等
2．第二阶段力资源配置原配置方案
（1）力资源配置原（）
（2）公司整体力资源配置方案（表）
（四）力资源开发理工作规划
1．力资源开发规划
2．力资源理规划
（两项结合企业发展战略规划确定部门实现企业战略程中应承担责进确定员需求计划培训计划等具体容略）
（五）力资源重点工作规划
1．力资源开发重点工作规划
（1）力资源开发现状分析
分析公司力资源开发工作现状力资源开发划分模块：招聘员工职业发展部员调配培训核心岗位储备中高层理员接班模块方面进行现状分析：模块工作开展程度否明确方案制度操作流程该模块方案制度操作流程否存优化空间（具体容略）
（2）力资源开发重点工作规划
根现状分析公司未年力资源规划求确定阶段力资源开发重点工作列出时间表（表略）
2．力资源理重点工作规划
（1）力资源理现状分析
分析公司力资源理工作现状力资源理划分模块：招聘培训绩效薪酬等模块方面进行现状分析：模块工作开展程度否明确方案制度操作流程该模块方案制度操作流程否存优化空间（具体容略）
（2）力资源理重点工作规划
根现状分析公司未年力资源规划求确定阶段力资源理重点工作列出时间表（表略）
（六）力资源目标体系说明
衡量力资源状况指标体系进行说明包括指标名称指标解释等文中列出部分指标供参考
1．力资源成类指标：该类指标成费角度衡量公司力资源状况
（1）薪酬福利总额：指公司员工薪酬福利总
（2）培训招聘支出总额：指公司培训招聘类支出该指标衡量企业直接力资源开发支出水
（3）成支出
2．力资源效率类指标：该类指标效率角度衡量公司力资源公司贡献价值效率
（1）均产值：指公司单员工贡献产值
（2）均销售收入：指公司单员工贡献销售收入
（3）均利润：指公司单员工贡献利润
3．力资源构成类指标：该类指标员结构角度分析公司力资源现状
（1）职系员工数量例：指职位系列：职务行政技术技工通勤员工总数相例
（2）学历例：指公司某职系（全公司）员工某学历占该职系（全公司）员工总数例该指标定程度反映员工知识水
（3）年龄例：指公司某职系（全公司）员工某年龄段占该职系（全公司）员工总数例
……
（七）种执行表单
1．阶段部门力资源配置原览表
2．员工构成（总数）需求调查表
3．员工年龄结构需求调查表
……
相关说明
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
二 预算费编制执行工具报告
() 力资源理年度费预算表
编号： 单位： 元
序号
费 项 目
年度
实际
年度
预测
变动量
变动率
备注
1
工
资
成
基础成
计时成
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
福
利
保
险
福
利
员工福利费
住房公积金
员工教育费
员工住房基金
保
险
基养老保险
基医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
招
招聘广告费
聘
费
招聘会会务费
高校奖学金
4
培
训
费
培
训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护费
签证费
5
行政理费
办公品设备费
法律咨询费
6
支
出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾业保证金
合计
说明
表力资源部根申报预算具体涉容汇总链接填写
(二) 力资源理费预算执行表
填报单位： 填报： 填报时间：
费
分摊额
月度
季度累计
年累计
预算
实际
差异
差异率（）
预算
实际
差异
差异率（）
预算
实际
差异
差异率（）
培训费
外派学
入职培训
业务培训
……
计
薪金费
员工工资
保险总额
福利费
计
办公费
办公品
出差
计
……
总计
(三) 力资源部年度费预算方案样例
方案
名称
力资源部年度费预算方案
受控状态
编 号
总
1．目
企业力资源理资金合理安排效力资源成合理控制特制定方案
2．原
充分考察年度费预算情况基础结合年度公司营目标力资源规划着客观行科学济原编制
3．职责范围
（1）力资源部负责年度费预算编制
（2）相关职部门予相应配合
（3）预算方案总理审批财务部备案
二年度力资源部费预算情况分析
力资源部通收集公司3年力资源费预算情况数分析整理结表示
力资源部费预算情况历史数
单位：万元
费项目
年
年
年
预算
实际
预算
实际
预算
实际
招 聘
085
08
12
125
16
16
培训费
3
28
35
34
42
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
项福利费
20
189
22
24
28
279
社会保险总额
60
58
72
732
84
835
相关费
4
45
6
58
8
8
总 计
23785
229
2847
29065
3608
3645
表数出结
1．着公司营业绩断增长业务范围扩展年公司需招聘类岗位员工招聘费基均40速度递增
2．着公司员工总数逐年增加员工工资费支出均30速度递增
3．着公司营效益提高员工总数增加项福利费递增
4．根国国民生产总值断提高区均工资水断提高员工保险缴费基数逐年相应提高加公司员工总数提高公司年缴纳社会保险总数基均年20速度递增
5．类力资源相关费支出均35速度递增
6．公司力资源理费总额均28速度递增
三公司营状况分析
1．公司XXXX年发展目标：继续40增长速度发展
2．预计新增业务项目2项员编制15中项目理2名
3．预计公司传统业务项目加运营力度销售研发员会增加
4．公司相关力资源理制度政策调整力资源理费影响
……
四XXXX年公司力资源相关政策调整
根公司XXXX年X月X日公布XXXX年力资源理制度规定相关力资源理政策调整特总结
力资源理政策调整容
力资源政策
调整容
招聘政策调整
1．XXXX年起力实行中高级部推荐制公司考核合格录正式员工成功名奖励推荐员工500元
2．XXXX年进步完善非开发员选择程序加强非智力素考查研发员选择面试笔试相结合考查办法
薪资福利政策调整
1．总理提议董事会批准XXXX年1月起增加员工工龄津贴企业连续服务满年月增加20元工龄津贴
2．XXXX年起完成半年度生产销售利润目标部门企业拨款部门组织员工春游秋游次费200～400元视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．XXXX年起实行全面目标理公司根部门岗位员目标完成情况进行绩效考核
2．XXXX年起建立部门理属员工做书面评价制度季度次员工时解级评价发扬优点克服缺点
3．XXXX年起建立考核沟通制度直接级月考核结束时进行沟通
4．XXXX年加强考核员培训减少考核误差提高考核结果性效性
员工培训政策调整
1．XXXX年起新进员工岗培训制度培训外增加岗位操作技培训安全培训实行笔试考试考试合格方岗
2．XXXX年起理培训力资源专职理员合作开展培训分理层般员工培训两部分
3．XXXX年起激励员工业余时间参加专业学培训企业审核批准愿意企业签订定服务年限合企业予报销部分全部培训学费
五XXXX年项费预算编制
1．招聘费预算表示
招聘费预算表
单位：元
校园招聘讲座费
计划科生研究生进行3次讲座6次次费500元计3000元
参加交流会
参加交流会3次次均2400元计7200元
宣传材料费
交流会校园招聘会宣传材料合计2500元
网络招聘会
×××招聘网站刊登招聘信息年费合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费预算
XXXX年实际培训费4万元年扣外聘员劳务费支出增加新进员工岗培训费预计XXXX年培训费约46万元
3．员工工资预算
企业增资年5计算增加员工15计算全年工资支出预算302万元
4．员工福利预算
增加春秋游费4万元（行政部预算组织）员工项福利费预算312万元
5．社会保险金
XXXX年社会保险金交纳835万元20递增年度社会保险金总额10002万元
6．力资源部考虑项变化素留出预备费2万元备发生预算外支出
7．XXXX年公司力资源理预算简表
单位：万元
费项目
预算额
招聘费
23
培训费
46
员工工资
302
项福利费
312
社会保险
1002
费支出
10
备金
2
合计
4523
相关说明
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
三 年度计划制订执行工具报告
() 员工状态调查问卷 填写日期： 年 月 日
完善公司方面理制度提高员工工作热情改善力资源工作特进行记名调查希位仁公司身利益出发积极配合认真详实填写该表时耽误您工作时间表示歉意
第部分 公司整体状况
1．认公司招聘程序否公正合理？果合理方面须改进
A．合理 B．较合理 C．般 D．较合理 E．合理需改进方面：
2．认员工绩效考评应着重方面（选）
A．务完成情况 B．工作程
C．工作态度 D．
3．绩效考评中认第2题选项中项应作考核容
4．认公司应该述标准发放薪酬
A绩效考评结果 B．学历
C．公司服务年限 D．：
5．薪酬标准中认第4题选项中项应作
6．认公司签订种劳动合更合适
A．1年 B．2年 C．3年
D．没具体年限限制员工认公司合适公司认员工合适时协商解合
7．认需培训
8．果技术认证培训需出资承受力少
A．100元 B．500元 C．1000元 D．该培训重承担更
9．薪酬外重
A．提高力机会 B．工作环境 C．谐际关系 D．工作成感
10．认目前问题
A．没提高力机会B．工作环境较差 C．际关系太谐 D．没成感
11．职业倾
A．希目前方直干
B．希换方 C．没想
D．根环境变化变化
12．认前事理问题什方
A．招聘 B．培训 C．薪酬 D．考评
第二部分 期发展
1．认公司目前工作环境
A． B．较 C．般 D．较差 E．差
果选DE希方面改进：
2．现工作时间安排否合理
A．合理 B．较合理 C．般 D．较合理 E．合理果选DE希方面改进：
3．工作紧迫性感受
A．紧迫 B．较紧迫 C．般 D．较轻松 E．轻松果选DE希方面改进：
4．认工作挑战性
A．挑战性 B．较挑战性 C．般 D．较挑战性 E．挑战性果选DE希方面改进：
5．认力否充分发挥
A．已 B．未完全发挥 C．没感觉 D．力埋没 E．没施展机会 果选DE希方面改进：
6．工作否领导事认
A．非常认 B．较认 C．般 D．较认 E．非常认果选DE希方面改进：
7．目前遇否满意
A．满意 B．较满意 C．般 D．较满意 E．满意果选DE希方面改进：
8．事工作关系否融洽
A．融洽 B．较融洽 C．般 D．较融洽 E．融洽果选DE希方面改进：
9．部门合作否融洽
A．融洽 B．较融洽 C．般 D．较融洽 E．融洽果选DE希方面改进：
10．否受重领导
A．常 B．偶尔 C．没
果选A希方面改进：
11．工作职责否明确
A． B．
果选B希方面改进：
12．认公司优势问题什
A．技术 B．市场 C．理
请简述理：
13．希公司什样方式奖励出色表现（请概述）
14．公司建议（请概述）
(二) 力状况统计报表
现
员
工
构
成
状
况
统
计
性
男（已婚）
男（未婚）
女（已婚）
女（未婚）
构成
学历
硕士
科
专
构成
户口
____户口
____户口
构成
年龄
51岁
36～50岁
26～35岁
25岁
构成
服务时间
3年
1～3年
3月～1年
3月
构成
岗位层级
总理
副总理级
部门正副理级
项目理级
构成
岗位类
理类
技术类
市场销售类
勤服务类
构成
(三) 年度工作计划报告
文名称
××公司力资源年度工作计划报告
受控状态
编 号
目录（略）
二呈送文
公司总理：
配合公司全面实施目标理加强力资源理工作计划性力资源部公司××年度整体发展规划部门××年工作情况基础特制订出部门××年度工作目标现呈报公司总理批阅请予审定
力资源部
××年××月××日
三XXXX年力资源部工作总结（略）
四XXXX年力资源部年度总体目标
根年度工作情况存足结合目前公司发展状况发展规划力资源部计划6方面开展××年度工作：
1．进步完善公司组织架构确定区分职部门权责争取做组织架构科学适三年做调整保证公司运营组织架构中运行
2．完成日常力资源招聘配置工作保证岗位员时效配备
3．推行薪酬理完善员工薪资结构实行科学公薪酬制度
4．充分考虑员工福利做员工激励工作建立部升迁制度做员工职业生涯规划培养雇员翁精神献身精神增强企业凝聚力
5．现绩效考核制度基础参考先进企业绩效考评办法实现绩效评价体系完善正常运行保证薪资挂钩提高绩效考核权威性效性
6．力加强员工岗位知识技素质培训加部开发力度
五工作项目具体操作实施方案
1．完善公司组织架构
（1）实施步骤
①××年1月底前完成公司现组织架构职位编制合理性调查公司部门未发展趋势调查
②××年2月底前完成公司组织架构设计草案征求部门意见报请董事会审阅修改
③××年3月底前完成公司组织架构图部门组织架构图公司员编制方案公司部门配合公司组织架构部门职位说明书工作流程年基础进行改造力资源部负责整理成册档
（2）实施注意事项
①组织架构设计着简洁科学务实方针提高组织工作效率目标
②组织架构设计现组织架构状况记录综合公司整体发展战略未定时间公司运营需进行
③组织架构设计注重行性操作性
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理
2．力资源招聘配置
（1）具体实施方案
①计划采取招聘方式：现场招聘会兼顾网络招聘中现场招聘考虑：××区市场××市场外23月份考虑型招聘会67月份考虑院校举办应届生见面会等网络招聘××网××网等（具体视情况定）报刊招聘专业媒体等
②具体招聘时间安排
1～3月份根公司需求参加35场现场招聘会
6～7月份根公司需求参加13场现场招聘会（含学校供需见面会）时保持相关院校学生部门联系备需
长期保持××网网招聘储备需
报刊招聘暂做具体时间安排
③规范力资源招聘配置力资源部元月31日前起草完成公司事招聘配置规定请公司领导审批发部门
④计划发生招聘费：1万5千元
（2）实施注意事项
①招聘前应做准备工作：部门沟通解特定需求招聘广告（招聘职位求）撰写熟悉公司宣传品必需文具招聘工作表单等
②安排面试应注意：面试方法选定面试官选定面试题拟定面试表单填写面试官形象面试结果反馈
（3）目标责
第责：力资源部理协责：事专员招聘专员
3．薪酬理
（1）具体实施方案
①××年3月底前力资源部完成公司现薪酬状况分析结合公司组织架构设置职位工作分析提交公司薪酬设计草案公司员工薪资等级（目前建议五等20级）薪资结构（基薪资绩效薪资工龄津贴学历津贴职务津贴技术津贴特殊岗位津贴年终奖金等）薪资调整标准等方案
②××年4月底前力资源部根已初步完成职位分析资料结合掌握区行业薪资状况公司现职位员薪资状况提交××公司薪资等级表报请部门理审议修改呈报公司董事会审核通
③××年5月完成公司薪酬理制度报请董事会通
（2）实施注意事项
①改革薪酬体系理制度应激励员工留住支点充分体现劳取酬贡献取酬公原
②建立薪资理体系目规范理提高士气力资源部操作程中会考虑特例进行案处理全面考虑整体影响免案影响全局士气
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理（事专员）薪酬专员
4．员工福利激励
（1）具体实施方案
①计划设立福利项目：员工食宿补贴加班补贴（述两项进行改革完善）全勤奖社会医疗保险社会养老保险住房公积金（服务满三年职员方享受项福利）员工生日庆生会季度理职员聚餐会年终（春节）礼金等
②计划制订激励政策：月（季度）优秀员工评选表彰年度优秀员工评选表彰部升迁调薪调级制度建立员工合理化建议（提案）奖部门设立年度团队精神奖等
③20××年第季度（3月31日前）完成福利项目激励政策具体制订报公司董事会审批通进行组织宣贯
④4月份起力资源部严格定目标政策制度进行落实项工作持续性工作运行季度（6月30日前）进行次员工满意度调查通调查信息公司反馈根调查结果公司领导答复公司福利政策激励制度行调整完善
（2）实施注意事项
员工福利激励相辅相承关系工作认真否直接影响员工士气流动率企业凝聚力吸引力公司整体层次企业运作效率公司长期发展方力资源部应站公司长远利益立场做员工福利激励工作
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理（事专员）薪酬专员
5．绩效评价体系完善运行
（1）具体实施方案
①20××年元月31日前完成公司绩效考核制度配套方案修订撰写提交公司总理办公会（部门理会议）审议通
②20××年春节修订完善绩效考核制度全面实施绩效考核
③工作容：结合年度绩效考核工作中存足现行绩效考核规绩效考核具体求相关表单进行修改建议考核形式考核项目考核办法考核结果反馈改进情况踪考核结果薪酬体系链接等方面进行幅度修改保证绩效考核工作良性运行建议目标理绩效考核分离行进行目标理检查作修正目标常性工作结果仅作绩效考核参考项目力资源部绩效评价体系完善年全体职员进行绩效考核
④推行程贯穿全年持续工作力资源部完成项工作目标标准保证建立科学合理公效绩效评价体系
（2）实施注意事项
①绩效考核工作牵涉部门职员切身利益力资源部保证绩效考核薪酬体系链接基础做绩效考核根意义宣传释疑期达通绩效考核改善工作校正目标目
②绩效考核工作持续改善程力资源部操作程中会注意横沟通确保绩效考核工作利进行
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理绩效专员
6．员工培训开发
（1）具体实施方案
①根公司整体需部门××年培训需求编制××年度公司员工培训计划
②采培训形式：外聘讲师企业授课派出需培训员外部学选拔批部讲师进行部理工作技培训购买先进理科学VCD软件包书籍等资料组织部培训争取潜员工进行轮岗培训员工培训（读书工作总结等方式）等
③计划培训容：根部门需求公司发展需定应重点培训方面容：营销理品质理力资源理生产理财务理等岗位技提升培训新进员工公司企业文化制度培训等
④培训时间安排：外聘讲师公司授课部讲师授课根公司生产营实际情况适时安排外派员外派培训根业务需部门工作计划安排组织部VCD教学读书会原月低次
⑤培训讲师聘请培训课目开发均力资源部全部负责
⑥针培训工作细节力资源部××××年2月28日前完成公司培训制度拟定报总理批准发部门进行宣贯××××年员工培训工作严格制度执行
⑦培训费：约需×万元
（2）实施注意事项
①力资源部时注意培训课题研究开发时搜集国知名顾问咨询培训公司讲师资料培训课目资料结合公司需部门需求定期关部门推荐相关培训课题信息
②培训形式化做培训考核提高外派培训员必须进行培训总结容传达关资料交力资源部
③力资源部应注意培训考评组织工作绩效观察结果存入员工培训档案作员工绩效考核升迁调薪等决策
④力资源部安排培训时考虑工作协调避免工作繁忙培训时间突二考虑重点培训普遍提高关系综合考虑公司实际需标准全面提高员工队伍素质
（3）责
第责：力资源部理协责：力资源部理助理培训专员
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