采购计划
工作流 工作点
相关部门
1提出采购申请
生产部
1编制物资供应计划
总理
1审批
物资理部
1采购
合
仓库
格 1验收
控
制
程
科研
序 NO 1检验
执
行 OK
仓库
1入库
产品标识控制
工作流 工作点
科研
1保发放标识
车间
1正确标识
NO
科研
1监督理
OK
仓库
程控制程序
工作流 工作点
生产部
1编制生产作业综合计划
物资供应部
1采购
科研
1检验
生产车间
1设计生产
2关键程控制
生产制造中心
1生产调度
2设备理
科研
1工艺监督产品验收
生产设备控制
工作流 工作点
设备部
1选型
NO
总理
1批准
OK
设备部
1订购
2组织相关部门验收
3安装调试
部门
1正确维护
设备部
1检修
2处理设备事
3设备理
4备品备件
部门
1提出报废申请
设备部
1审查
总理
NO
1批准
OK
设备部
1实施
工艺文件编制
工作流 工作点
营销中心
1传递合设计输入
科技部
1确定分配工艺文件编制务
2编制工艺文件校审批
生产制造中心
1实施
NO
科技部
1踪验证
OK
完成
检验实验
工作流 工作点
物资理部
1采购
入库
仓库
1验收送检
验证
检
验
科研
NO
1验收
原辅材料
OK
仓库
1入库
生产车间
原材料领生产
产成品检复检
科研
NO
产成品 1巡检终检
OK
仓库
合
格 1入库
控
制
程
序
检验测量试验设备控制
工作流程 工作点
部门
1 出采购申请
生产制造中心
1审核
总理
1审批
物资供应部
1采购
NO
生产制造中心
1验收
OK
仓库
1入库
部门
1领
生产制造中心
1标识检定封存启报废
合格品控制程序
工作流 工作点
科研
1 组织科技生产员评审
2 整理评审结
工程技术中心理
1审批
科研
1处置
纠正预防措施控制程序
工作流 工作点
营销中心
1反馈质量投诉
产
品科研
1制定纠正措施预防措施
工程技术中心理
身 1批准
责部门
1实施
科研
1验证
工程技术中心
审组
质 1发现合格项
量
体
责部门
系
1制定纠正预防措施
审组长
1批准
责部门
1实施
审组
1验证
工程技术中心
1整理信息提交理评审
质量记录
工作流 工作点
职部门
1 表记录草拟
2 确定编码
工程技术中心
1审核
2登记备案
综合理中心
监
督 1印制
职部门
1记录保存
情报资料室
1 档贮存
审
工作流 工作点
理者代表
1编制年度部质量审核计划
总理
NO 1 审批
理者代表
1命审核组长
审核组
1准备审核资料
理者代表
1批准审核计划
审核组
1分发
受审部门
1异议提出
审核组
1现场审核
2 编写合格报告审批报告
理者代表
1 批准
工程技术中心
1分发
责部门
1实施
工程技术中心
审核组
1保存记录
验证 2年度汇总分析
培训
工作流程 工作点
职部门
1提出培训需求
综合理中心
2编制培训计划
总理
3审批
综合理中心
4实施
服务
工作流 工作点
营销中心
科研
维修 1传递顾客求
安装
科技部
1工艺文件材料计算
安装服务部
1实施安装
2户意见
科研
1质量评价差旅费审核
营销中心
1保存记录
统计技术应控制程序
新统计方法
填写统计技术应申请表
编制统计方法应明细表
选项
编制作业指导书
设计
补充技术资源条件
实施
统计结果分析
采取纠正预防措施
质量改进
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相关部门
1提出采购申请
生产部
1编制物资供应计划
总理
1审批
物资理部
1采购
合
仓库
格 1验收
控
制
程
科研
序 NO 1检验
执
行 OK
仓库
1入库
产品标识控制
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科研
1保发放标识
车间
1正确标识
NO
科研
1监督理
OK
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程控制程序
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生产部
1编制生产作业综合计划
物资供应部
1采购
科研
1检验
生产车间
1设计生产
2关键程控制
生产制造中心
1生产调度
2设备理
科研
1工艺监督产品验收
生产设备控制
工作流 工作点
设备部
1选型
NO
总理
1批准
OK
设备部
1订购
2组织相关部门验收
3安装调试
部门
1正确维护
设备部
1检修
2处理设备事
3设备理
4备品备件
部门
1提出报废申请
设备部
1审查
总理
NO
1批准
OK
设备部
1实施
工艺文件编制
工作流 工作点
营销中心
1传递合设计输入
科技部
1确定分配工艺文件编制务
2编制工艺文件校审批
生产制造中心
1实施
NO
科技部
1踪验证
OK
完成
检验实验
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物资理部
1采购
入库
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1验收送检
验证
检
验
科研
NO
1验收
原辅材料
OK
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生产车间
原材料领生产
产成品检复检
科研
NO
产成品 1巡检终检
OK
仓库
合
格 1入库
控
制
程
序
检验测量试验设备控制
工作流程 工作点
部门
1 出采购申请
生产制造中心
1审核
总理
1审批
物资供应部
1采购
NO
生产制造中心
1验收
OK
仓库
1入库
部门
1领
生产制造中心
1标识检定封存启报废
合格品控制程序
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科研
1 组织科技生产员评审
2 整理评审结
工程技术中心理
1审批
科研
1处置
纠正预防措施控制程序
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营销中心
1反馈质量投诉
产
品科研
1制定纠正措施预防措施
工程技术中心理
身 1批准
责部门
1实施
科研
1验证
工程技术中心
审组
质 1发现合格项
量
体
责部门
系
1制定纠正预防措施
审组长
1批准
责部门
1实施
审组
1验证
工程技术中心
1整理信息提交理评审
质量记录
工作流 工作点
职部门
1 表记录草拟
2 确定编码
工程技术中心
1审核
2登记备案
综合理中心
监
督 1印制
职部门
1记录保存
情报资料室
1 档贮存
审
工作流 工作点
理者代表
1编制年度部质量审核计划
总理
NO 1 审批
理者代表
1命审核组长
审核组
1准备审核资料
理者代表
1批准审核计划
审核组
1分发
受审部门
1异议提出
审核组
1现场审核
2 编写合格报告审批报告
理者代表
1 批准
工程技术中心
1分发
责部门
1实施
工程技术中心
审核组
1保存记录
验证 2年度汇总分析
培训
工作流程 工作点
职部门
1提出培训需求
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2编制培训计划
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综合理中心
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服务
工作流 工作点
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维修 1传递顾客求
安装
科技部
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安装服务部
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科研
1质量评价差旅费审核
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新统计方法
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