审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：011
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备注
53质量方针
541质量目标
1 请质检部理谈谈公司质量方针质量目标什？
2 公司质量目标分解质检部部应建立什目标？目标否包括满足产品求需容？目标否测量？评审目标否达求？达求应采 取什措施？
1见手册
2已分解质检部部门目标：（见质量目标理）目标已包括满足产品求需容目标测量通监视测量达目标达采取纠正措施
551职责权限
1 质检部公司质量理体系中负责程？
2 质检部理职责权限什？
1部门负责：743753768248384851852853
2负责产品监视测量工作监视测量装置工合格处理评审产品质量状况进行分析种检验试验检定记录控制等
553部沟通
1 公司质量理体系运行情况部门否解？通什渠道解？
2 部部门工作否常沟通？采什方式沟通？
1部门通张贴口头传达解时通会议解
2常沟通般发口头沟通时通会议沟通
743采购产品验证
1 公司否针供方产品性质供货业绩进行分类分级规定实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求？
2 公司否采购产品验证记录供方沟通合格反应做出规定证实符合规定求？抽查2份进货检验记录
1公司采购产品合格供方范围通进货检验验证确保产品满足规定求
2抽查：2份进货检验记录真实效
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备注
753标识追溯性
1 监视测量状态标识？
1标识牌标识分检区合格品区合格品区
76监视测量装置控制
1 质检部否明确产品实现程中需监视测量配备必须监视测量装置？
2 监测装置监视测量力否监视测量求相致？
3 监测装置否规定周期前进行校准检定？
4 否编制监测装置台帐周期检定计划？监测装置否惟性标识（编号）？
5 否保存校准检定记录？检定校准装置否检定标识？抽查2量具
6 采取什措施防止监测装置搬运维护贮存期间受损坏？
7 发现监测装置偏离校准状态前检测结果否重新评价效性？果测量结果错误采取什措施？
1明确需进货程成品检验中监视测量配备必须装置
2致
3规定周期进行校准
4已编制监视测量台帐周期检定计划惟性标识编号
5保存校准检定记录抽查台量具贴校准标识识
6中轻轻放存放固定位置防止受损坏
7规定应重新评价果测量结果错误检验产品追回重新检验目前尚情况发生
NO：001
824产品监视测量
1 进货检验什？请出示进货检验规范检查规范否授权审批否受控否文件编号发放号否纳入文件控制清单？
2 生产程中否规定监视测量点？监视测量什？否规定监视测量特性验收准？文件否授权审批否受控否文件编号发放号否纳入文件控制清单？
1进货检验规范检验卡片总理批准受控文件纳入文件控制清单
2生产程中工序规定首检中检完工检验操作规程规定监视测量控制验收准受权签字受控编号发放号已纳入文件受控清单
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备注
824产品监视测量
3 请出示成品终监视测量规范否规定监视测量特性验收准？文件否审批否受控否文件编写发放号否纳入文件控制清单？
4 抽查2份成品监视测量结果质量记录记录否符合规范求？否授权签名日期？
5 否未监视测量授权批准顾客批准例外放行情况？技质例外放行情况什规定？果例外放行产品发生质量问题应处置？
3企业标准规定进行成品检验规定监视测量验收准文件总理批准受控章编号发放号纳入文件受控清单
4查：NO：002NO：005记录真实效
5暂例外放行发情况应立追回采取纠正措施
83合格品控制
1 请质检部理谈谈合格品进行识控制？
2 合格品处置种途径？
3 合格品进行返工返修否重新检验？抽查1份记录
4 请出示1份合格品进行评审采取措施记录？否批准步记录请提供1份记录
5 产品交付发现合格时公司采取什措施达顾客满意？
1通检验识合格品发现合格品应放置合格品区填写合格品处置单进行评审处置
2纠正：（返修返工降级）报废步挑选等
3重新检验抽检份记录真实效
4查纠正措施表记录真实效暂步情况发生
5应马追回顾客协商赔偿事宜采取纠正措施量满足顾客合理求
84数分析
1 关数进行分析目什？
2 数源什？数分析提供信息？
1评价项工作质量表现趋势识质量改进机会
2源产品顾客供方项目数分析提供售服务顾客满意产品质量否稳定等
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QRQP0903 版修改次数：0100 №：014
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84数分析
3 数分析采统计技术？采统计技术结果？
采统计表查NO：001统计表结果符合求
851持续改进
1 持续改进质量理体系效性效率公司采取什方法？
2 请举例说明公司重改进项目日常渐进持续改进项目
3 质检部部门工作持续改进作工作？分解部门质量目标否持续改进容？
1采取程方法采取审理评审等方法持续改进QMS
2目前重改进项目日常渐进改进项目完善
3通产品检验发现产品质量总进改进提高产品质量持续改进项目
852纠正措施
1 质检部否合格品进行识评审？
2 否根评审结果分析确定产生合格原？
3 否根合格产生原提出切消合格原纠正措施需求进行评审？
4 否根评审结果确定实施需纠正措施？
5 否采取纠正措施效性进行踪验证？
6 抽查1份纠正措施记录
1合格进行识评审
2根合格品产生结果确定合格品产生原
3根合格品产生原提出纠正措施评价
4确定结果实施纠正措施
5采取纠正措施结果进行踪验证
6查：NO：002纠正措施记录符合求
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检查容
检查记录
备注
853预防措施
1 质检部通什渠道识潜合格？进行评审找出潜合格原？
2 否针潜合格原提出预防措施需求进行评审？
3 否根评审结果确定实施需预防措施踪评价效性？
4 抽查1份预防措施记录
1根QP12数分析控制程序识潜合格发现潜合格评审找出原
2潜合格原采取预防措施进行评审
3根评审结果实施预防措施踪评价效性
4现预防措施记录
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53质量方针
541质量目标
1 请质检部理谈谈公司质量方针质量目标什？
2 公司质量目标分解质检部部应建立什目标？目标否包括满足产品求需容？目标否测量？评审目标否达求？达求应采 取什措施？
1见手册
2已分解质检部部门目标：（见质量目标理）目标已包括满足产品求需容目标测量通监视测量达目标达采取纠正措施
551职责权限
1 质检部公司质量理体系中负责程？
2 质检部理职责权限什？
1部门负责：743753768248384851852853
2负责产品监视测量工作监视测量装置工合格处理评审产品质量状况进行分析种检验试验检定记录控制等
553部沟通
1 公司质量理体系运行情况部门否解？通什渠道解？
2 部部门工作否常沟通？采什方式沟通？
1部门通张贴口头传达解时通会议解
2常沟通般发口头沟通时通会议沟通
743采购产品验证
1 公司否针供方产品性质供货业绩进行分类分级规定实施检验必活动确保采购产品满足规定采购求？
2 公司否采购产品验证记录供方沟通合格反应做出规定证实符合规定求？抽查2份进货检验记录
1公司采购产品合格供方范围通进货检验验证确保产品满足规定求
2抽查：2份进货检验记录真实效
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检查容
检查记录
备注
753标识追溯性
1 监视测量状态标识？
1标识牌标识分检区合格品区合格品区
76监视测量装置控制
1 质检部否明确产品实现程中需监视测量配备必须监视测量装置？
2 监测装置监视测量力否监视测量求相致？
3 监测装置否规定周期前进行校准检定？
4 否编制监测装置台帐周期检定计划？监测装置否惟性标识（编号）？
5 否保存校准检定记录？检定校准装置否检定标识？抽查2量具
6 采取什措施防止监测装置搬运维护贮存期间受损坏？
7 发现监测装置偏离校准状态前检测结果否重新评价效性？果测量结果错误采取什措施？
1明确需进货程成品检验中监视测量配备必须装置
2致
3规定周期进行校准
4已编制监视测量台帐周期检定计划惟性标识编号
5保存校准检定记录抽查台量具贴校准标识识
6中轻轻放存放固定位置防止受损坏
7规定应重新评价果测量结果错误检验产品追回重新检验目前尚情况发生
NO：001
824产品监视测量
1 进货检验什？请出示进货检验规范检查规范否授权审批否受控否文件编号发放号否纳入文件控制清单？
2 生产程中否规定监视测量点？监视测量什？否规定监视测量特性验收准？文件否授权审批否受控否文件编号发放号否纳入文件控制清单？
1进货检验规范检验卡片总理批准受控文件纳入文件控制清单
2生产程中工序规定首检中检完工检验操作规程规定监视测量控制验收准受权签字受控编号发放号已纳入文件受控清单
审检查表
QRQP0903 版修改次数：0100 №：013
标准章节号
检查容
检查记录
备注
824产品监视测量
3 请出示成品终监视测量规范否规定监视测量特性验收准？文件否审批否受控否文件编写发放号否纳入文件控制清单？
4 抽查2份成品监视测量结果质量记录记录否符合规范求？否授权签名日期？
5 否未监视测量授权批准顾客批准例外放行情况？技质例外放行情况什规定？果例外放行产品发生质量问题应处置？
3企业标准规定进行成品检验规定监视测量验收准文件总理批准受控章编号发放号纳入文件受控清单
4查：NO：002NO：005记录真实效
5暂例外放行发情况应立追回采取纠正措施
83合格品控制
1 请质检部理谈谈合格品进行识控制？
2 合格品处置种途径？
3 合格品进行返工返修否重新检验？抽查1份记录
4 请出示1份合格品进行评审采取措施记录？否批准步记录请提供1份记录
5 产品交付发现合格时公司采取什措施达顾客满意？
1通检验识合格品发现合格品应放置合格品区填写合格品处置单进行评审处置
2纠正：（返修返工降级）报废步挑选等
3重新检验抽检份记录真实效
4查纠正措施表记录真实效暂步情况发生
5应马追回顾客协商赔偿事宜采取纠正措施量满足顾客合理求
84数分析
1 关数进行分析目什？
2 数源什？数分析提供信息？
1评价项工作质量表现趋势识质量改进机会
2源产品顾客供方项目数分析提供售服务顾客满意产品质量否稳定等
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QRQP0903 版修改次数：0100 №：014
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84数分析
3 数分析采统计技术？采统计技术结果？
采统计表查NO：001统计表结果符合求
851持续改进
1 持续改进质量理体系效性效率公司采取什方法？
2 请举例说明公司重改进项目日常渐进持续改进项目
3 质检部部门工作持续改进作工作？分解部门质量目标否持续改进容？
1采取程方法采取审理评审等方法持续改进QMS
2目前重改进项目日常渐进改进项目完善
3通产品检验发现产品质量总进改进提高产品质量持续改进项目
852纠正措施
1 质检部否合格品进行识评审？
2 否根评审结果分析确定产生合格原？
3 否根合格产生原提出切消合格原纠正措施需求进行评审？
4 否根评审结果确定实施需纠正措施？
5 否采取纠正措施效性进行踪验证？
6 抽查1份纠正措施记录
1合格进行识评审
2根合格品产生结果确定合格品产生原
3根合格品产生原提出纠正措施评价
4确定结果实施纠正措施
5采取纠正措施结果进行踪验证
6查：NO：002纠正措施记录符合求
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QRQP0903 版修改次数：0100 №：015
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检查记录
备注
853预防措施
1 质检部通什渠道识潜合格？进行评审找出潜合格原？
2 否针潜合格原提出预防措施需求进行评审？
3 否根评审结果确定实施需预防措施踪评价效性？
4 抽查1份预防措施记录
1根QP12数分析控制程序识潜合格发现潜合格评审找出原
2潜合格原采取预防措施进行评审
3根评审结果实施预防措施踪评价效性
4现预防措施记录
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