卷烟厂三项检查查情况汇报—工作汇报
省中烟公司：
根全国三项检查电视电话会议精神**中烟工业公司2008年整顿规范生产营秩序加强部理监督工作点求整顿办厂时组织宣贯动员拟定查实施方案部署整顿规范市场济秩序查工作现5月份工作开展情况汇报：
根方案图施工收集整理制度绘制流程图
已收集整理国家局中烟工业公司厂现制度60正逐审查制度效性废弃制度完善更新现制度严格规范程序绘制8流程图关键控制点嵌入生产营环节根组具体情况设计查表格11张作固定化格式样表组逐月查表格形式汇报查情况重指标数作查支撑材料
二查中存问题：
厂健全理体系加强制度建设强化部监等方面部分做较存足完善表现专业组：
1物资采购组：
卷烟辅材采购历史原延续前采年度订单形式确定采购数量没签订采购合缺少法律保障采购程序档案中没体现出缺少档案资料支撑供应商资质认证没年度认证存供应商资质认证已期现象档案资料保没分类存放供应商资料全部放起显凌乱
烟机零配件理没建立备品备件报废理相关制度备品备件报废处理交华新集团处理处理程序够严谨希快建立完善备品备件理制度做完善制度规范程序
2广告促销组：
部分广告宣传品会办纪缺少质价谈判程详细记录甚项目没
记录广告项目没进行质价操作特延续广告三产操作广告特定媒体广告项目没进行质价没建立完善广告宣传品仓库保领制度广告宣传品仓库存账卡物致现象
3工程投资项目组：
工程投资项目查前没严格招标投标法政府采购法国家烟草专卖局中国烟草总公司关招标采购活动关规定建立帐户履约保证金制度第三方进行讨评估
三整改措施
1进步完善制度针查中发现问题重新制定三制度**中烟**卷烟厂采购材料供应商资质认证理办法五金备件报废调拨工作理规定**中烟工业公司宣传促销品理规定步逐梳理进步做制度梳理修订新制定废止等工作断建立完善相关部理制度
2整改落实查中发现问题已检查中发现问题书面反馈通知相关部门反馈存问题提出整改建议六月份进行全面次梳理存问题逐落实逐检查确保整改位
**中烟**卷烟厂整顿办
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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根方案图施工收集整理制度绘制流程图
已收集整理国家局中烟工业公司厂现制度60正逐审查制度效性废弃制度完善更新现制度严格规范程序绘制8流程图关键控制点嵌入生产营环节根组具体情况设计查表格11张作固定化格式样表组逐月查表格形式汇报查情况重指标数作查支撑材料
二查中存问题：
厂健全理体系加强制度建设强化部监等方面部分做较存足完善表现专业组：
1物资采购组：
卷烟辅材采购历史原延续前采年度订单形式确定采购数量没签订采购合缺少法律保障采购程序档案中没体现出缺少档案资料支撑供应商资质认证没年度认证存供应商资质认证已期现象档案资料保没分类存放供应商资料全部放起显凌乱
烟机零配件理没建立备品备件报废理相关制度备品备件报废处理交华新集团处理处理程序够严谨希快建立完善备品备件理制度做完善制度规范程序
2广告促销组：
部分广告宣传品会办纪缺少质价谈判程详细记录甚项目没
记录广告项目没进行质价操作特延续广告三产操作广告特定媒体广告项目没进行质价没建立完善广告宣传品仓库保领制度广告宣传品仓库存账卡物致现象
3工程投资项目组：
工程投资项目查前没严格招标投标法政府采购法国家烟草专卖局中国烟草总公司关招标采购活动关规定建立帐户履约保证金制度第三方进行讨评估
三整改措施
1进步完善制度针查中发现问题重新制定三制度**中烟**卷烟厂采购材料供应商资质认证理办法五金备件报废调拨工作理规定**中烟工业公司宣传促销品理规定步逐梳理进步做制度梳理修订新制定废止等工作断建立完善相关部理制度
2整改落实查中发现问题已检查中发现问题书面反馈通知相关部门反馈存问题提出整改建议六月份进行全面次梳理存问题逐落实逐检查确保整改位
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