企业理规章制度理办法汇报材料四篇
企业理规章制度
第章理总
第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理细
第二条 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司规章制度项决定
第三条 禁止组织利手段侵占破坏公司财产
第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉行
第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
第七条 公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识公
司员工提供学条件机会努力提高员工素质水造支思想技术硬员工队伍
第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
第九条 公司员工提供等竞争环境晋升机会鼓励员工积极
第十条 公司倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
第十条 公司鼓励员工积极参公司决策理欢迎员工公司事务发展提出合理化建议作出贡献者公司予奖励表彰
第十二条 公司尊重员工辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
第十三条 公司员工提供福利保证着济效益提高提高员工方面遇 第十四条 公司实行劳取酬劳分配制度
第十五条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
第十六条 公司提倡厉行节约反铺张浪费降低消耗增加收入提高效益 第十七条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
第二章 员工守
第十八条 遵纪守法忠职守克奉公
第十九条 维护公司声誉保护公司利益
第二十条 服领导关心属团结互助
第二十条 爱护公物节约开支杜绝浪费
第二十二条 努力学提高水精通业务
第二十三条 积极进取勇开拓创新贡献
第三章 财务理制度
第节 总
第二十四条 加强财务理根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第二十五条 财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨
第二十六条 财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
第二十七条 公司财务工作必须执行制度
财务机构会计员
第二十八条 公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
第二十九条 出纳员兼会计档案保债权债务账
目登记工作
第三十条 财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
第三十条 财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
第三十二条 财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等
第三节资金现金费理
第三十三条 财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
第三十四条 银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
第三十五条 银行账户账号必须保密非业务需准外泄
第三十六条 银行账户印鉴实行分制财务
章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
第三十七条 银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
第三十八条 根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
第三十九条 库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
第四十条公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
第四十条 严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
第四十二条 领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
第四十三条 正常办公费开支必须正式发票印章齐
全手部门负责签名总理批准方报销付款
第四十四条 严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
第四章 事行政理制度
第节 总
第四十五条 进步完善事行政理制度提高事行政理水工作效率公司项事行政工作章循章办事制定制度
第二节工资奖金遇
第四十六条 公司全权决定属员工工资遇
第四十七条 公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责力
篇二：公司规章制度理办法
xxx煤业集团限公司规章制度理办法
第章 总
第条 加强规章制度理规范规章制度制定程序保证规章制度制定质量提升规章制度理水根集团公司关规定结合公司实际制订办法
第二条 办法称规章制度指规范公司营理活动保证公司序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条 规章制度种类包括：办法（实施办法）制度规定细（实施细）章程规指导意见等
第四条 规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模板相关规范
第五条 规章制度制订（修订）基流程：计划→起草→审核审查→审批发布
第六条 办法适公司部系统单位
第二章 职责分工
第七条 公司企业理部（法律事务处）公司规章制度
口理部门职责：负责组织编制完善规章制度体系组织编制督促落实规章制度建设年度计划口审核规
章制度合法性规范性协调性定期汇编出版规章制度
第八条 公司部部门业务范围规章制度建设责部门职责：根部门职责分工配合建立规章制度体系制定规章制度建设计划起草发布规章制度负责业务范围相关规章制度专业性审核部门规章制度理日常工作
公司审计部公司规章制度执行情况检查部门负责定期检查规章制度公司系统贯彻落实情况
第九条 系统单位规章制度理口承担企业理职部门工作职责参前款执行
第三章 计划
第十条 规章制度建设实行计划理部部门系统单位应规章制度建设纳入年度计划理年12月31日前规章制度理年度报告报公司企业理部（法律事务处）
规章制度理年度报告容包括：公司规章制度执行情况单位规章制度建设变更情况规章制度培训情况规章制度理成效次年规章制度废改立计划培训计划等
第十条 公司企业理部负责汇总分析公司部系统单位年度规章制度建设理情况年1月底前公司作专题汇报
第十二条 企业理部（法律事务处）汇总审核部门规章制度建设年度计划基础编制公司规章制度建设年度计划公司政联席会审议通发执行
第十三条 部门根公司发规章制度建设年度计划部门规章制度建设年度计划分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章 起草
第十四条 起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规方针政策
（二）符合国家标准行业标准集团公司关规定
（三）符合企业发展战略企业文化服务企业命目标实现
（四）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模板（见附件1）编写规范求
（五）职责权限界定清晰科学合理操作性强
（六）相关制度间边界清楚相互协调机统 第十五条 规章制度原应包括容：目适范围职责划分具体规范解释部门施行日期等
第十六条 规章制度容涉部门工作起草部门应动征求相关部门意见协调致法协调致应
关意见规章制度送审稿提交企业理部（法律事务处）协调
第十七条 规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达章节条序号中文数字次表述款编序号项序号中文数字加括号次表述目序号阿拉伯数字次表述
第五章 审核审查
第十八条 规章制度送审稿公司企业理部（法律事务处）负责统审核审核容包括：
（）否符合办法第三章规定
（二）否现行规章制度协调衔接
（三）否存法律风险
（四）否符合规章制度体例文字求
（五）需审查容
第十九条 规章制度起草部门应规章制度送审稿送企业理部（法律事务处）审计部规范性合法性部控制进行审核审核部门应5工作日完成审核出具审核意见
（）规范性审核企业理部（法律事务处）负责规章制度否符合规章制度理求已规章制度容交叉重复矛盾处否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（二）合法性审核企业理部（法律事务处）负责国家法律法规国家标准行业标准公司规章制度等角
度进行审核确保规章制度现行国家方法律法规发生突满足合法合规求
（三）部控制审核审计部负责规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第二十条 规章制度起草部门审核意见规章制度送审稿进行修改然根规章制度实施范围部公司系统广泛征求意见
第二十条 规章制度送审稿企业理部（法律事务处）审核起草部门报公司分领导审查审查确定形成规章制度草案
第二十二条 规章制度起草部门反馈意见规章制度送审稿进行修改部门分领导相关部门负责审核部门会签（会签单表样见附件2）形成规章制度草案
第六章 审批发布
第二十三条 般性专业专项规章制度提交公司总理办公会审批发布实施
规章制度提交公司政联席会审批发布实施中：基规章制度需提交公司董事会审批方发布实施
涉公司营方针体制改革薪酬福利劳动安全卫生教育培训员工奖惩涉员工切身利益规章制篇
三：餐饮企业商品物资材料理制度
加强商品物资材料理做账实相符保证会计核算质量加强成控制特制定办法餐饮企业商品物资材料理制度
公司营存货律实行统采购统配送统核算实体统公司总库领制度价格核算实行行市原长途采购原材料采购成公司采购部制单员重新核定拨入实体商品价格原公司采购部原采购成基础加价5拨入实体2FG（g8l2San9T3m物料库存商品盘点：月末（25日）结账前仓库保员厨房核算员库存进行盘点写出盘点报告资产会计负责监盘出现账实致现象查找原月处理完毕）Bv7a6vG6Q4n燃料盘点：月末（25日）结账前实体资产会计保部门进行现场估算盘点（L#U（u9]E0DV水电表计量：月末（25日）结账前工程部负责抄水电表数结果报财务部门（t#^）XA3U7[原材料理规定：
领：实体领原材料时必须做数量准确价格货行实体原材料保员厨房员验收时必须核数量出现误差时更正场签字认准代签
8k8wL]c库存：公司采购部仓库实体原材料月末结账前必须进行次清库盘点原材料称计量冷库原材料清理库外进行称公司采购部仓库盘点时资产会计监督保证盘点表真实正确财务账面核出现积压原材料直接记入成作库存
厨房班组厨师长周六晚月25日晚营业结束安排班组现存原材料进行盘点原材料称计量盘点时资产会计监盘确保盘点正确5h（Y8@&eb5K厨房理厨师长做原材料日常监督冷库厨房部仓库钥匙明确责出现损失变质责赔偿分理员负连带责8l6nep）k{7to）U8p1ef高档原材料总库领特殊理干货类保建立收发记录发出膳食理审批收发记录报实体财务存档理理制度餐饮企业商品物资材料理制度海鲜池养殖员贵重海鲜建账理时登记收发记录收货时厨房理厨师长签字发出数量时办理签字手续做日清月结出现海鲜死亡时冷藏协调处理月资产会计进行盘点核盈亏店海鲜池月允许500元合理损耗超合理损耗追究责
实体财务核算周月饮食成率时必须根真实原材料盘点表意变更弄虚作假违反规定严肃
处理
实体膳食理厨师长配保员学成控制相关知识做成预算认真执行规定做监督控制2iC8B4D4VB商品理规定：公司商品实行协议采购制度没采购协议商品实体律准销售时两月滞销商品销售采购部月负责统计实体滞销商品种类数量金额供应商通财务部报公司总理公司总理批准退货采购部商品保员负责10日联系客户予全部清退
商品盘点：公司总库公司资产会计月监盘次实体仓库月实体资产会计监盘库房出现商品期造成损失该保员负责赔偿做违纪处理吧台售商品财务稽核员定期抽查商品员保商品保质期时检查原超保质期商品该商品员负责赔偿
商品促销：实体公司统规定商品销售政策推销实体吧台商品员服务员允许擅客户推销商品更允许接受客户赠送礼品果发现述事件商品保员财务负责事严肃处罚
商品外：实体库房吧台律准部员工外商品购买必须现金结算准商品外商品出现果商品保员收银员全部负责
吧台间货源足需商品须收银员亲签名商品保员办理调拨手续
公司制度建设工作汇报发言稿
位领导：
根会议示家汇报XXXX公司制度建设情况
公司制度建设情况
公司建厂规范项理工作陆续制订项规章制度140篇形成较完备制度体系企业理方面层次起重作年着电力体制改革断推进原制度逐渐法适应新外部营形势部理需针情况公司20xx年初发文制订制度建设计划求97篇规章制度进行制订修订责明确落实部门20xx年级公司制度体系发布更公司制度建设提供完整政策详细操作程序公司调整原制度建设计划编制制度建设方案20xx年公司制订修订类规章制度19篇目前更制度建设工作正逐步推进中
二 级公司制度执行情况
制度建设重执行更执行级公司项制度公司切实开展项工作：
1 成立制度建设领导组加强制度建设工作领导公司成立公司总理组长副总理副组长领导组成员公司职部门负责组成组织保证制度建设工作效开展
2 编制公司制度网络发布系统级公司项制度电子形式发布公司部网站结合公司原NOTES办公系统公司职工第时间学解级公司制度
3 继续办理员班组长培训班20xx年公司直坚持开办理员班组长培训班培训象公司制度执行者——科室理员车间班组长培训容公司项规章制度职部门负责讲课贴实际案例直观明流程规章制度贯彻位
三 制度建设工作中足困难
1 企业改制制度建设工作影响公司改制工作进行中改制分离模式机构设置等明朗定程度影响制度建设工作全面展开特行政综合理类营理类力资源类规章制度改制工作关系相密切新制度制订现制度修订法利开展
2 目前公司尚处级公司制度公司原制度衔接阶段级公司制度发布量较加公司20xx年通ISO9000标准理体系原文件进
行全部修订工作量非常短期法完成实际操作中采级制度优先时兼顾公司原制度原保证制度执行样导致公司制度制订修订工作推进迟缓需工作中克服
四 步工作算
制度建设工作项断改进逐步提高系统工程促进理流程优化提高法治企水公司算抓2方面工作：
1 强化制度评估提高制度质量目前公司级制度贯彻学工作已基完成落实公司制度建设方案完善修订公司制度体系工作重点公司公司投产发布执行制度进行全面系统评估通断完善修正提高规章制度指导性操性断优化企业理流程适应公司集团公司电力市场改革发展需
2 执行制度建设工作根目两方面提高制度执行力提高制度执行性流程化形式表现制度执行程目然操作便利行二加制度执行考核力度完备考核体系严格考核刚性保证制度执行提高企业法治企水
汇报完谢谢家
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企业理规章制度
第章理总
第条 加强理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订理细
第二条 公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司规章制度项决定
第三条 禁止组织利手段侵占破坏公司财产
第四条 公司禁止属机构损害公司形象声誉行
第五条 公司禁止属机构集体利益损害公司利益破坏公司发展
第六条 公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
第七条 公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识公
司员工提供学条件机会努力提高员工素质水造支思想技术硬员工队伍
第八条 公司鼓励员工发挥作贡献突出贡献者公司予奖励表彰
第九条 公司员工提供等竞争环境晋升机会鼓励员工积极
第十条 公司倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神
第十条 公司鼓励员工积极参公司决策理欢迎员工公司事务发展提出合理化建议作出贡献者公司予奖励表彰
第十二条 公司尊重员工辛勤劳动创造良工作条件提供应遇充分发挥知识公司作贡献
第十三条 公司员工提供福利保证着济效益提高提高员工方面遇 第十四条 公司实行劳取酬劳分配制度
第十五条 公司推行岗位责制实行考勤考核制度端正工作作风提高工作效率反办事拖拉负责工作态度
第十六条 公司提倡厉行节约反铺张浪费降低消耗增加收入提高效益 第十七条 维护公司纪律违反公司章程项制度行予追究
第二章 员工守
第十八条 遵纪守法忠职守克奉公
第十九条 维护公司声誉保护公司利益
第二十条 服领导关心属团结互助
第二十条 爱护公物节约开支杜绝浪费
第二十二条 努力学提高水精通业务
第二十三条 积极进取勇开拓创新贡献
第三章 财务理制度
第节 总
第二十四条 加强财务理根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第二十五条 财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨
第二十六条 财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
第二十七条 公司财务工作必须执行制度
财务机构会计员
第二十八条 公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
第二十九条 出纳员兼会计档案保债权债务账
目登记工作
第三十条 财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
第三十条 财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
第三十二条 财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等
第三节资金现金费理
第三十三条 财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
第三十四条 银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
第三十五条 银行账户账号必须保密非业务需准外泄
第三十六条 银行账户印鉴实行分制财务
章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
第三十七条 银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
第三十八条 根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
第三十九条 库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
第四十条公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
第四十条 严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
第四十二条 领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
第四十三条 正常办公费开支必须正式发票印章齐
全手部门负责签名总理批准方报销付款
第四十四条 严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
第四章 事行政理制度
第节 总
第四十五条 进步完善事行政理制度提高事行政理水工作效率公司项事行政工作章循章办事制定制度
第二节工资奖金遇
第四十六条 公司全权决定属员工工资遇
第四十七条 公司劳取酬劳分配原根员工岗位职责力
篇二：公司规章制度理办法
xxx煤业集团限公司规章制度理办法
第章 总
第条 加强规章制度理规范规章制度制定程序保证规章制度制定质量提升规章制度理水根集团公司关规定结合公司实际制订办法
第二条 办法称规章制度指规范公司营理活动保证公司序高效运转制定具普遍约束性反复适性权利义务存规范性文件
第三条 规章制度种类包括：办法（实施办法）制度规定细（实施细）章程规指导意见等
第四条 规章制度理坚持体系化规范化标准化原断健全规章制度体系严格执行规章制度废改立理流程统应规章制度格式模板相关规范
第五条 规章制度制订（修订）基流程：计划→起草→审核审查→审批发布
第六条 办法适公司部系统单位
第二章 职责分工
第七条 公司企业理部（法律事务处）公司规章制度
口理部门职责：负责组织编制完善规章制度体系组织编制督促落实规章制度建设年度计划口审核规
章制度合法性规范性协调性定期汇编出版规章制度
第八条 公司部部门业务范围规章制度建设责部门职责：根部门职责分工配合建立规章制度体系制定规章制度建设计划起草发布规章制度负责业务范围相关规章制度专业性审核部门规章制度理日常工作
公司审计部公司规章制度执行情况检查部门负责定期检查规章制度公司系统贯彻落实情况
第九条 系统单位规章制度理口承担企业理职部门工作职责参前款执行
第三章 计划
第十条 规章制度建设实行计划理部部门系统单位应规章制度建设纳入年度计划理年12月31日前规章制度理年度报告报公司企业理部（法律事务处）
规章制度理年度报告容包括：公司规章制度执行情况单位规章制度建设变更情况规章制度培训情况规章制度理成效次年规章制度废改立计划培训计划等
第十条 公司企业理部负责汇总分析公司部系统单位年度规章制度建设理情况年1月底前公司作专题汇报
第十二条 企业理部（法律事务处）汇总审核部门规章制度建设年度计划基础编制公司规章制度建设年度计划公司政联席会审议通发执行
第十三条 部门根公司发规章制度建设年度计划部门规章制度建设年度计划分解落实季度计划月度计划确保计划期完成起草工作
第四章 起草
第十四条 起草规章制度应符合求：
（）符合国家法律法规方针政策
（二）符合国家标准行业标准集团公司关规定
（三）符合企业发展战略企业文化服务企业命目标实现
（四）结构严谨逻辑严密文字简练语准确符合公司规章制度模板（见附件1）编写规范求
（五）职责权限界定清晰科学合理操作性强
（六）相关制度间边界清楚相互协调机统 第十五条 规章制度原应包括容：目适范围职责划分具体规范解释部门施行日期等
第十六条 规章制度容涉部门工作起草部门应动征求相关部门意见协调致法协调致应
关意见规章制度送审稿提交企业理部（法律事务处）协调
第十七条 规章制度分章节条款项目结构表达容单直接条方式表达章节条序号中文数字次表述款编序号项序号中文数字加括号次表述目序号阿拉伯数字次表述
第五章 审核审查
第十八条 规章制度送审稿公司企业理部（法律事务处）负责统审核审核容包括：
（）否符合办法第三章规定
（二）否现行规章制度协调衔接
（三）否存法律风险
（四）否符合规章制度体例文字求
（五）需审查容
第十九条 规章制度起草部门应规章制度送审稿送企业理部（法律事务处）审计部规范性合法性部控制进行审核审核部门应5工作日完成审核出具审核意见
（）规范性审核企业理部（法律事务处）负责规章制度否符合规章制度理求已规章制度容交叉重复矛盾处否符合规章制度模板编写规范求等方面进行审核确保规章制度符合规范
（二）合法性审核企业理部（法律事务处）负责国家法律法规国家标准行业标准公司规章制度等角
度进行审核确保规章制度现行国家方法律法规发生突满足合法合规求
（三）部控制审核审计部负责规章制度容否涵盖规范业务控制点否效控制风险等角度进行审核确保规章制度满足公司部控制全面风险理求
第二十条 规章制度起草部门审核意见规章制度送审稿进行修改然根规章制度实施范围部公司系统广泛征求意见
第二十条 规章制度送审稿企业理部（法律事务处）审核起草部门报公司分领导审查审查确定形成规章制度草案
第二十二条 规章制度起草部门反馈意见规章制度送审稿进行修改部门分领导相关部门负责审核部门会签（会签单表样见附件2）形成规章制度草案
第六章 审批发布
第二十三条 般性专业专项规章制度提交公司总理办公会审批发布实施
规章制度提交公司政联席会审批发布实施中：基规章制度需提交公司董事会审批方发布实施
涉公司营方针体制改革薪酬福利劳动安全卫生教育培训员工奖惩涉员工切身利益规章制篇
三：餐饮企业商品物资材料理制度
加强商品物资材料理做账实相符保证会计核算质量加强成控制特制定办法餐饮企业商品物资材料理制度
公司营存货律实行统采购统配送统核算实体统公司总库领制度价格核算实行行市原长途采购原材料采购成公司采购部制单员重新核定拨入实体商品价格原公司采购部原采购成基础加价5拨入实体2FG（g8l2San9T3m物料库存商品盘点：月末（25日）结账前仓库保员厨房核算员库存进行盘点写出盘点报告资产会计负责监盘出现账实致现象查找原月处理完毕）Bv7a6vG6Q4n燃料盘点：月末（25日）结账前实体资产会计保部门进行现场估算盘点（L#U（u9]E0DV水电表计量：月末（25日）结账前工程部负责抄水电表数结果报财务部门（t#^）XA3U7[原材料理规定：
领：实体领原材料时必须做数量准确价格货行实体原材料保员厨房员验收时必须核数量出现误差时更正场签字认准代签
8k8wL]c库存：公司采购部仓库实体原材料月末结账前必须进行次清库盘点原材料称计量冷库原材料清理库外进行称公司采购部仓库盘点时资产会计监督保证盘点表真实正确财务账面核出现积压原材料直接记入成作库存
厨房班组厨师长周六晚月25日晚营业结束安排班组现存原材料进行盘点原材料称计量盘点时资产会计监盘确保盘点正确5h（Y8@&eb5K厨房理厨师长做原材料日常监督冷库厨房部仓库钥匙明确责出现损失变质责赔偿分理员负连带责8l6nep）k{7to）U8p1ef高档原材料总库领特殊理干货类保建立收发记录发出膳食理审批收发记录报实体财务存档理理制度餐饮企业商品物资材料理制度海鲜池养殖员贵重海鲜建账理时登记收发记录收货时厨房理厨师长签字发出数量时办理签字手续做日清月结出现海鲜死亡时冷藏协调处理月资产会计进行盘点核盈亏店海鲜池月允许500元合理损耗超合理损耗追究责
实体财务核算周月饮食成率时必须根真实原材料盘点表意变更弄虚作假违反规定严肃
处理
实体膳食理厨师长配保员学成控制相关知识做成预算认真执行规定做监督控制2iC8B4D4VB商品理规定：公司商品实行协议采购制度没采购协议商品实体律准销售时两月滞销商品销售采购部月负责统计实体滞销商品种类数量金额供应商通财务部报公司总理公司总理批准退货采购部商品保员负责10日联系客户予全部清退
商品盘点：公司总库公司资产会计月监盘次实体仓库月实体资产会计监盘库房出现商品期造成损失该保员负责赔偿做违纪处理吧台售商品财务稽核员定期抽查商品员保商品保质期时检查原超保质期商品该商品员负责赔偿
商品促销：实体公司统规定商品销售政策推销实体吧台商品员服务员允许擅客户推销商品更允许接受客户赠送礼品果发现述事件商品保员财务负责事严肃处罚
商品外：实体库房吧台律准部员工外商品购买必须现金结算准商品外商品出现果商品保员收银员全部负责
吧台间货源足需商品须收银员亲签名商品保员办理调拨手续
公司制度建设工作汇报发言稿
位领导：
根会议示家汇报XXXX公司制度建设情况
公司制度建设情况
公司建厂规范项理工作陆续制订项规章制度140篇形成较完备制度体系企业理方面层次起重作年着电力体制改革断推进原制度逐渐法适应新外部营形势部理需针情况公司20xx年初发文制订制度建设计划求97篇规章制度进行制订修订责明确落实部门20xx年级公司制度体系发布更公司制度建设提供完整政策详细操作程序公司调整原制度建设计划编制制度建设方案20xx年公司制订修订类规章制度19篇目前更制度建设工作正逐步推进中
二 级公司制度执行情况
制度建设重执行更执行级公司项制度公司切实开展项工作：
1 成立制度建设领导组加强制度建设工作领导公司成立公司总理组长副总理副组长领导组成员公司职部门负责组成组织保证制度建设工作效开展
2 编制公司制度网络发布系统级公司项制度电子形式发布公司部网站结合公司原NOTES办公系统公司职工第时间学解级公司制度
3 继续办理员班组长培训班20xx年公司直坚持开办理员班组长培训班培训象公司制度执行者——科室理员车间班组长培训容公司项规章制度职部门负责讲课贴实际案例直观明流程规章制度贯彻位
三 制度建设工作中足困难
1 企业改制制度建设工作影响公司改制工作进行中改制分离模式机构设置等明朗定程度影响制度建设工作全面展开特行政综合理类营理类力资源类规章制度改制工作关系相密切新制度制订现制度修订法利开展
2 目前公司尚处级公司制度公司原制度衔接阶段级公司制度发布量较加公司20xx年通ISO9000标准理体系原文件进
行全部修订工作量非常短期法完成实际操作中采级制度优先时兼顾公司原制度原保证制度执行样导致公司制度制订修订工作推进迟缓需工作中克服
四 步工作算
制度建设工作项断改进逐步提高系统工程促进理流程优化提高法治企水公司算抓2方面工作：
1 强化制度评估提高制度质量目前公司级制度贯彻学工作已基完成落实公司制度建设方案完善修订公司制度体系工作重点公司公司投产发布执行制度进行全面系统评估通断完善修正提高规章制度指导性操性断优化企业理流程适应公司集团公司电力市场改革发展需
2 执行制度建设工作根目两方面提高制度执行力提高制度执行性流程化形式表现制度执行程目然操作便利行二加制度执行考核力度完备考核体系严格考核刚性保证制度执行提高企业法治企水
汇报完谢谢家
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