齐河县**局
关成立部控制领导组通知
科室**库：
贯彻落实财政部关全面推进行政事业单位部控制规范实施指导意见（财会〔2015〕24号）财政部关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会〔2016〕11号）行政事业单位部控制规范（试行）（财会[2012]21号）山东省财政厅转发<财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见>通知（鲁财会[2016]13号）行政事业单位部控制报告理制度（试行）（财会函[2017]1号）财政部关开展2016年度行政事业单位部控制报告编报工作通知财政部关全面推进行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会[2016]11号）等文件精神量化评价导全面推动局认真开展部控制建设工作现关事项通知：
组织领导
切实加强局部控制建设工作组织领导协推进部控制建设工作局成立局领导负总责分领导牵头科室负责成员部控制建设工作领导组组成：
组 长：******** 委书记 局长
副组长：****** 组成员副局长
成 员：****** 办公室
****** 财务科科长
****** 事科长长
****** 产业招商科科长
****** 资产办公室
****** 稽查队队长
****** 储备库
二工作机构
领导组设部控制规范工作领导组办公室（简称控办）承担局部控制建设日常工作机构设财务科财务科科长杨锋控办****控办副纪检组局控监督检查部门
三职责分工
领导组：负责确立局部控制政策建立联席工作机制审定控工作实施方案审定重风险重业务流程理制度控机制部署部控制重事项理措施定期定期召开会议研究局部控制工作情况审议风险事件定级责追究建议提出加强改进措施
控办：承担领导组日常工作具体负责控制度建设工作组织实施组织控业务培训审核基制度审核风险理办法工作流程审核部控制操作规程工作流程组织检查考核评价济业务活动存问题研究提出处理意见必时领导组报告局部控制情况实施监督报告部控制体系运行情况
纪检组：控监督检查部门职责组织实施部控制建立执行情况效性监督检查评价提出改进意见建议督促相关部门落实部控制整改计划措施做部控制监督检查评价相关工作
*********局
2018年1月17日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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关成立部控制领导组通知
科室**库：
贯彻落实财政部关全面推进行政事业单位部控制规范实施指导意见（财会〔2015〕24号）财政部关开展行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会〔2016〕11号）行政事业单位部控制规范（试行）（财会[2012]21号）山东省财政厅转发<财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见>通知（鲁财会[2016]13号）行政事业单位部控制报告理制度（试行）（财会函[2017]1号）财政部关开展2016年度行政事业单位部控制报告编报工作通知财政部关全面推进行政事业单位部控制基础性评价工作通知（财会[2016]11号）等文件精神量化评价导全面推动局认真开展部控制建设工作现关事项通知：
组织领导
切实加强局部控制建设工作组织领导协推进部控制建设工作局成立局领导负总责分领导牵头科室负责成员部控制建设工作领导组组成：
组 长：******** 委书记 局长
副组长：****** 组成员副局长
成 员：****** 办公室
****** 财务科科长
****** 事科长长
****** 产业招商科科长
****** 资产办公室
****** 稽查队队长
****** 储备库
二工作机构
领导组设部控制规范工作领导组办公室（简称控办）承担局部控制建设日常工作机构设财务科财务科科长杨锋控办****控办副纪检组局控监督检查部门
三职责分工
领导组：负责确立局部控制政策建立联席工作机制审定控工作实施方案审定重风险重业务流程理制度控机制部署部控制重事项理措施定期定期召开会议研究局部控制工作情况审议风险事件定级责追究建议提出加强改进措施
控办：承担领导组日常工作具体负责控制度建设工作组织实施组织控业务培训审核基制度审核风险理办法工作流程审核部控制操作规程工作流程组织检查考核评价济业务活动存问题研究提出处理意见必时领导组报告局部控制情况实施监督报告部控制体系运行情况
纪检组：控监督检查部门职责组织实施部控制建立执行情况效性监督检查评价提出改进意见建议督促相关部门落实部控制整改计划措施做部控制监督检查评价相关工作
*********局
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