差旅费报销管理规定


    差旅费报销管理规定 1. 范围 本标准规定了因公外出人员差旅费消费标准。 本标准适用于公司各部门(非公司支出费用的除外)。 2. 标准要求 2.1出差批准 2.1.1出差于当日不能返回需要住宿,须报请经主管领导批准。 2.1.2出差住宿5日内由部门经理核准和由主管副总批准。 2.2住宿标准 2.2.1住宿费原则是:“据实报销、超额自负;标准限额、凭据报销”。 2.2.2出差天数计算方法:按实际出差住宿天数计算,算头不算尾。 2.2.3凡未实际住宿或采取其他方法住宿、无正规住宿发票者,一律不予报销。 表1 住宿费标准 出差地点 县城 地市及省城 备注 费用标准 60元 80元 特殊情况需报主管领导审批 2.3伙食补助标准: 表2 伙食补助标准 单位:元 早上 中午 晚上 备 注 5 15 10 特殊情况如请客等可另行考虑 2.3.1出差伙食补助以实际出差天数、按顿合并计算; 2.3.2因公下基层补助,公司人员到各生产厂服务者,补助标准按顿计算,午餐费5元/人,月底生产部门统一编制汇总表,按公司有关规定办理签字后,到财务部报销; 2.3.3西华鸡粪销售部按20元/天·人补助造到工资表上,不再另行报销伙食补助。 2.4 市内交通费标准 交通费凭票据实报销。 2.5各部门对于淇县境内(公司—大用、公司到高村、公司—服务站等)零星交通费用,采用集中报票方式,但需在每张单据后注明出差时间及事由,并在当月报清,跨月不再报销。 3、本规定从2016年3月份试行,原差旅费及伙食补助的相关规定同时废止。 ~~~~~~~~~~~~~~公司 二〇**年**月 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    文档贡献者

    孖孖

    贡献于2018-11-02

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