制度名
年度销售总额计划制定方法
电子文件编码
GLZD171
页码
21
第条 参考年度身竞争手销售实绩
表中第1第2栏公司年度实绩竞争手销售实绩 参考年度销售总额计划表列出销售量均单价计划
第二条 损益衡点等基准
年度销售总额计划表第3456栏示表附注部分计算公式列出 第三条 事业发展计划销售总额
综合许政治济社会变迁资料拟出事业发展计划销售总额
第四条 召开会议做检查改进终决定
表第1第7栏必须逐项会议中做综合性检查会议决定销售总 额计划记入第8栏决定计划中终决定额事业发展基销售总额计划 营业部门销售额目标酌情予提高作该部门部目标计划
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制度名
年度销售总额计划制定方法
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GLZD171
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22
附表1：
年度销售总额计划表
项 目
销售量计划
均售价
销售总额计划
1．年度公司实绩
2．竞争手实绩
3．损益衡点基准
4．资金周转率基准
5．纯益率基准
6．附加价值基准
7．事业发展计划基准
8．决定计划
注：
3损益衡点基准(固定费预估+计划销售利益)计划边际利益率×100
计划边际利益率100 变动费预估销售总额×100
4资金周转率基准计划资金×年周转次数
5纯益率基准计划年度税前净利计划销售总额税前纯益率×100
6附加价值基准计划员数×附加价值目标计划附加价值率×100
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表中第1第2栏公司年度实绩竞争手销售实绩 参考年度销售总额计划表列出销售量均单价计划
第二条 损益衡点等基准
年度销售总额计划表第3456栏示表附注部分计算公式列出 第三条 事业发展计划销售总额
综合许政治济社会变迁资料拟出事业发展计划销售总额
第四条 召开会议做检查改进终决定
表第1第7栏必须逐项会议中做综合性检查会议决定销售总 额计划记入第8栏决定计划中终决定额事业发展基销售总额计划 营业部门销售额目标酌情予提高作该部门部目标计划
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附表1：
年度销售总额计划表
项 目
销售量计划
均售价
销售总额计划
1．年度公司实绩
2．竞争手实绩
3．损益衡点基准
4．资金周转率基准
5．纯益率基准
6．附加价值基准
7．事业发展计划基准
8．决定计划
注：
3损益衡点基准(固定费预估+计划销售利益)计划边际利益率×100
计划边际利益率100 变动费预估销售总额×100
4资金周转率基准计划资金×年周转次数
5纯益率基准计划年度税前净利计划销售总额税前纯益率×100
6附加价值基准计划员数×附加价值目标计划附加价值率×100
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