**市*区
国家级公害蔬菜基配送网络建设
项目行性研究报告
项目实施单位：**
项目编制单位：**
目 录
概 述 1
1项目概况 1
2项目建设目标 2
3建设规模 2
4总投资资金源 3
5济效益估算 3
6项目单位概况 3
第章 项目背景 6
11国家产业政策行业发展规划 6
12项目况发展前景 7
121项目 7
122 项目发展况 7
123 项目发展前景 8
13 建设项目必性意义 9
14 项目建设目标 11
第二章 项目建设利条件阻碍素 13
21 项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择 13
211 公害蔬菜种植需基条件 13
212济社会环境条件 17
213 项目建设点选择 18
22 项目建设利条件 20
23 障碍素解决办法 22
第三章 产品市场需求预测销售策略 25
31 市场预测现生产力估计供求关系分析 25
32 产品销售策略 25
第四章 项目建设规模建设容实施进度 28
41 建设规模 28
411 科技示范园建设规模 28
412 净菜加工厂建设规模 28
42 建设标准 28
421 公司科技示范园温室采标准 28
422 净菜加工厂建立蔬菜农药检测中心制定验收标准采般保鲜净菜加工企业标准进行建设 28
43 生产技术方案选择 28
44 建设务容 36
441 科技示范园基础设施建设 36
442 日光棚建设 36
443 制定生产规范技术培训监督检查 36
444净菜加工厂（含蔬菜公害检测中心）建设 36
第五章 劳动组织理运行 37
51组织理机构 37
512部门职责 37
52劳动定员 38
53理制度措施 39
54营理模式措施 39
第六章 环境保护 40
第七章 投资估算资金筹措 41
71 投资预算 41
72投资途 41
721固定资产 41
722流动资产 41
73 资金位时间计划 42
731新增资金筹措位时间 42
732 新增资金计划 42
第八章 济社会效益分析 44
81 济效益分析 44
811 基础数 44
812 产品成分析 45
813 产品单位售价盈利预测 46
814项目投资评价 47
82 偿资金措施计划 48
83社会效益分析 48
84 生态效益分析 49
85 风险分析 49
附表目录
1项目总投资估算表
2生产成估算表
3损益表
4财务现金流量表
附件目录
1企业法营业执
2国家标准化理委员会文件
关第三次增补第三批全国农业标准化示范项目通知
3公害蔬菜标准化示范基土壤检测情况表
4检验报告（土壤）
5公害蔬菜标准化示范基灌溉水检测情况表
6检验报告（灌溉水）
7供销合
8中国质量报关公害蔬菜标准化生产报道
概 述
1项目概况
蔬菜生产民生活密切相关改革开放国蔬菜产业年增长11％速度发展2000年全国蔬菜种植面积达15236万公顷总产量42399万吨蔬菜总产值超2800亿元种植业中仅次粮食作物居第二位占济作物总产值50％约2亿济源蔬菜生产收入关蔬菜产业农业农村济中占举足轻重位
蔬菜日常生活中食物国居民膳食结构中例逐年提高均消费量逐年增加着民生活水提高环保生态保健意识断增强蔬菜品质求越越高公害蔬菜逐渐受青睐
**西北区济文化中心仅城区常住口达300万天蔬菜需求量巨蔬菜品质求日益严格农业部调查**市蔬菜质量安全逐年滑已全国排名第9跌第16位现新排名第21位目前全市21基通**市放心菜认证总产量1697万吨天21万公斤蔬菜流市场求供满足市场需求数 放心菜消费者认
项目单位拟投资496万元三年时间**公害蔬菜示范基基础国市场导科技部门托力开发农业资源永续利促进类健康核心集公害蔬菜新品种培育示范加工销售旅游观赏等项功体现代化农业龙头示范企业
2项目建设目标
目前环境污染生态衡破坏带环境问题引起世界国民众关注安球蓝天等呼声世界起彼伏国民众日益重视食品安全环保意识迅速增加回然消费公害绿色食品已成类开发生产农药化肥工业三废污染农产品加工业应运生项目建设蔬菜生产实行农田餐桌全程化质量检测控制技术强调采节节水节省资源投入降低化学物质量采取养结合保护性技术措施时提倡产业化生产提高效益通高效生物机肥生物源农药降解膜效农艺生态调控措施核心科技成果组装配套实现产前清净公害生产环境优良蔬菜品种选择产中产执行套严格限制化学物质投入容生产加工操作规程源头控制农药化肥植物激素重金属害物质蔬菜产品污染根保证蔬菜产品食安全改善蔬菜产品质量降低投入增加收入断满足放心菜满意菜需求基础效保护生态环境获良社会生态济效益配合产业化实施促进蔬菜产业持续发展
3建设规模
建立日光棚20示范基100亩
辐射建立公害蔬菜种植基2－5万亩
筹建净菜加工厂座(含蔬菜检测中心)设计年生产力4万吨净菜率85％实现年产净菜34万吨
4总投资资金源
项目总投资456万元日光棚建设种植推广技术服务净菜加工厂配送销售网络建设中固定资产投资318万元占697％流动资金148万元占303 ％
申请国家农业综合开发扶持资金240万元占项目总投资 526％项目单位筹资金216万元占项目总投资474％
5济效益估算
项目建成投产正常年份销售收入5224万元中种植收入56万元净菜销售收入5168万元旅游观赏收入15万元
6项目单位概况
**限责公司国外市场需求导科技部门托力开发农业资源永续利类健康核心农业科技成果转化农产品开发生产加工销售研究推广绿色农作物优质高产高效高级栽培生物肥料生物农药生物病虫害治配套生态技术等工作注册资金120万元公司现员15中博士1硕士3学11企业员知识层次高结构合理
公司建立实行现代化企业理制度规范化制度化理模式建立部理体系明确部门岗位职责制定计划理制度事理制度财务理制度生产理制度质量理制度采购理制度销售服务理制度等公司认现代竞争中销售两环节握否公司发展关键公司员遇：理技术骨干员实行期权理职位贡献予定份额股份部分股权着公司发展逐步扩参分红极鼓励理员技术骨干积极性稳定队伍公司长期稳定发展保证销售理：公司建立较完善营销体系政策支专业员组成营销队伍采域营销组织形式
公司总理***：男40岁工商理硕士仅理着丰富验年直事科技成果转化融资等方面工作成果转化中系列环节十分解着独特见解较高理功底政策水年理验敏锐市场观察果断办事风格时抓住市场机遇握公司发展方公司取较营业绩
公司技术负责**：男45岁博士毕业山东学直事园艺蔬菜方面工作先完成项研究推广项目1991—1995年结合农业部重点技术推广项目开展番茄等蔬菜幼苗生理育苗技术研究完成番茄新品种选育推广项目96年完成开展蒜蔬菜病原菌抑杀效应蒜细胞工程番茄黄瓜育种抗逆栽培生理生态蔬菜组培快繁高效设施蔬菜技术推广等研究推广工作发表学术文篇
第章 项目背景
11国家产业政策行业发展规划
年着农业产业结构调整全国蔬菜种植面积断增加产值已跃居种植业第二位蔬菜产业已成国农村济发展重支柱产业农业环境污染农药化肥生物激素等科学农产品质量安全问题日益突出着民生活水环境保护意识断提高尤国加入WTO情况国外市场蔬菜产品标准化产品品质提出更高求全面提高农产品质量安全保障城乡消费者权益提高农产品市场竞争力实现农业生产生态社会济效益步发展具十分重意义
蔬菜日常生活必需品产品质量直接影响类身体健康力发展公害蔬菜确保食安全已成全社会识工业三废农业身污染农田生态环间破坏尚未效遏制农药化肥规范生产流通贸易等环节监位等素蔬菜质量安全问题时发生农药残留亚硝酸盐超标局部蔬菜产区较突出已影响蔬菜产业健康持续发展根中中央国务院关加快实施公害食品行动计划求全国菜篮子工作会议精神农业部决定2001年起全国开展公害食品行动计划中公害蔬菜生产项重容计划里正35年左右时间基实现食农产品公害生产
12项目况发展前景
121项目
项目**区**放心菜产农民着悠久种菜历史产品销甘肃青海宁夏山西等享较高声誉2002年10月国家标准化委员会确立国家级公害蔬菜标准化示范区现已蔬菜种植425万亩扩规模增加品种提高质量满足**周边省市居民放心菜需求公司项目实施通市场济杠杆调整农业产业结构引导帮助农民高起点标准化种植公害蔬菜期达公司农民双赢带动农民幅度增加收入致富目标
122 项目发展况
2002年初北京召开食品质量安全高层研讨会关专家指出统计数字中国年食物中毒报告例约24万数实际发生数十分时年毒米毒面毒油年年发生国市场心惶惶加中国农产品食品出口农药残留毒物质超标常常导致进口国家退货问题然国农产品质量安全水提高建立批高起点高标准绿色食品生产基公害农产品生产技术推广逐渐加快农产品质量安全监测执法工作加强省已22县建立100万亩绿色产品生产基24龙头企业开发生产出43产品获国家绿色食品质量检测认证中蔬菜20万亩总体农产品质量安全言必须快建立适应WTO农产品安全质量生产基
项目**区已公害蔬菜种植面积1万亩引进彩椒水果黄瓜等8新品种**市领导**区政府**公害蔬菜种植工作十分重视列入年年重点工作抓时区政府**高校勤物资配送中心**优质农副产品配送中心签订供货意年全世界蔬菜年贸易量断增加目前贸易数额已达100亿美元着发达国家农业实行高度保护减少具备优势农产品生产发展机械化程度高规模设置高：稻谷等农产品出劳动密集型蔬菜等市场份额国家蔬菜率持续降（：加77％英国76％日50％瑞士426％）力提倡素食产品趋势升导致全球蔬菜需求量剧增国着运输条件储存保鲜技术改善民生活水提高饮食结构发生较变化求数量价格便宜变求产品高质量品种洁净卫生保健营养蔬菜具食品法取代保健作国蔬菜产品发展带巨机遇
123 项目发展前景
蔬菜生产属劳动密集型产业国丰富劳动力资源发展蔬菜生产发达国家定绝优势蔬菜价格较低较强竞争力尤全球济体化发展趋势促进世界农产品供应发展力发展市场潜力蔬菜产品生产基产供销体化网络商机
蔬菜育种技术设施栽培技术衡施肥技术害生物综合治理技术等科学技术蔬菜生产中应蔬菜生产元化产业化特色化品牌化发展奠定基础尤反季节设施栽培技术推广解决蔬菜市场周年淡旺季供应矛盾丰富蔬菜市场品种花色满足城乡居民消费着农业工业生物技术信息技术遥感技术精准农业生态农业机农业等现代技术发展蔬菜生产迅猛发展
**生产蔬菜基础**建设绿色蔬菜生产龙头企业前途通龙头企业＋农协＋农户模式建设引进示范生产精品菜观赏菜反季节菜等优良蔬菜新品种龙头公司引导农民通先进科学种植技术严格检测手段生产出真正公害蔬菜形成产供销条龙实现公害蔬菜标准化生产彻底改变农民种菜挣钱居民吃菜放心现状达农民种菜致富居民吃菜放心目
13 建设项目必性意义
（1）发展公害蔬菜全面提升国蔬菜质量利消费者身体健康
千百年吃菜佐餐饭着改革开放国济迅猛发展群众生活温饱型转康型发展吃饱吃求安全卫生环保资源充足品种增情况搞优选讲究公害求营养品成消费者基求食安全洁净蔬菜首选目标鲜嫩污染蔬菜市场十分抢手目前国蔬菜质量乐观年全国24省治区直辖市320城郊区污灌区工矿企业区乡镇企业污染区548
2万公顷农田10类65种初级农畜产品样品监测分析均超标率185％超标率现象呈逐年升趋势估算国农畜产品污染造成济损失高达1635亿元／年年政协代表提案中求发展公害蔬菜提案数量逐年升提高蔬菜安全性生产食公害蔬菜疑保证消费者健康起积极作
（2）发展公害蔬菜利促进国农产品出口创汇
蔬菜出口国出口创汇重组成部分2000年国农产品出口较增长国已加入WTO国际竞争会越越激烈环境指标代表公害贸易非关税壁垒正构成已国农业产品出口带重影响外贸部门信息加入WTO国家提高农畜产品质量标准国出口农产品常常害物残留产生贸易纠纷索赔等加快发展公害农产品利提高农产品质量档次破非关税壁垒提高国农产品国际市场竞争力促进出口创汇
（3）发展公害蔬菜利提高农业济效益促进农村持续发展
实践证明公害蔬菜价格般蔬菜价格高出5％－20％市场需求旺盛显易见开发公害农产品提高农业济效益例中央电视台播放永清县农民生产公害蔬菜普通棚菜收入4倍青县青青牌公害农产品北京市场成抢手货开发公害产品仅提高农民收入保护改善农业生态环境保证农村济持续健康发展
（4）发展公害蔬菜快实现农业战略性调整
发展公害蔬菜压缩效益低没市场竞争力般农产品农业结构调优调强保证国外市场竞争力着食品安全环保健康意识增强许城市实行农产品市场准入制度提高农产品质量生产安全卫生营养环保农产品促进形成新市场格局快实现农业战略调整确保农村济稳步发展具重意义
（5）发展公害蔬菜利树立国国际形象
前环境问题已成国际政治热点制定范围广泛国际环境公约法律规定保护环境控制污染成国际合作准国先签署关保护臭氧层蒙特利尔议定书防止气候变暖气候变化框架公约30项国际公约协定议定书率先制定中国21世纪议程通发展公害农产品必效保护改善生态环境促进国际公约落实提高国民类环境高度负责意识树立良国际形象
14 项目建设目标
（1）建设日光温室20示范基100亩
（2）通农民协会发展示范户 200 户提供供求信息引种示范制定生产规范指导培训辐射带动周围菜农种植公害蔬菜2－5万亩
（3）公司通ISO14000认证产品通公害绿色产品认定
15 项目年运作现已初步建成日光温室 示范基100亩初步形成公司＋农户营运作模式公害蔬菜迅速成消费者桌佳肴公司已着手建立洁净净菜加工储存生产线完善销售
（1）建立净菜加工厂（设农药检测中心）根国家关标准制定验收指标进行蔬菜收购分检加工包装储存等工作
（2）建立营销中心实施品牌战略根蔬菜商品时令性强（什时令吃什菜销售定赶时令）鲜嫩求高特点建立50－100城区社区直销店销售点选择3－6型超市**高校勤物资配送中心型企业饭店网络营销体系时迅速公害蔬菜送消费者手中
第二章 项目建设利条件阻碍素
21 项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
211 公害蔬菜种植需基条件
（）产环境害化
公害蔬菜生产基环境素指蔬菜生产密切相关气水土三项素气中害气体（二氧化碳氟化物氮化物等）蔬菜品种生长会产生程度危害农田灌溉水受工业废水生活污水污染会引起镉铬铅等重金属农田中度积累蔬菜生长产生影响造成体积累引起致畸致癌作害气体沉降废水合理灌溉会引起土壤理化性质变化导致土壤污染土壤污染仅影响蔬菜产量会造成蔬菜中毒物质重金属等含量超标污染蔬菜产品公害蔬菜生产首先选择生产基求生态环境良受污染源影响污染物限量控制允许范围农业生产区域中华民国国家质量监督检验检疫总局公害蔬菜环境制定相应标准（GDT1840712001）产环境中土水气三影响子质量指标作具体规定公害蔬菜基选择建立提供
（1）气质量求
影响蔬菜生长气污染物较国颁布气环境质量标准（GB309582）中气环境质量分三级
蔬菜品种气中某气体较敏感容易造成危害马铃薯菠菜青菜白菜莴苣黄瓜南瓜西葫芦二氧化硫较敏感番茄茄子胡萝卜二氧化硫中等敏感甘蓝菜豆氟化物较敏感气中种物质含量进行监测综合项标准国家公害蔬菜基气中污染物标准进行规定根环境检测技术规范（气部分）具体求进行监测掌握蔬菜基气中污染物变化动态（见表）环境空气质量指标
环境空气质量指标
项目
日均浓度
1时均
总悬浮颗粒物（标准状态）毫克米3
≤030
二氧化硫（标准状态）毫克米3
≤015
050
氮氧化物（标准状态）毫克米3
≤010
015
氟化物［微克（分米3·天）］
≤50
铅（标准状态）毫克米3
≤15
(2)灌溉水质量求
蔬菜生长程中需量灌溉水水质坏直接影响蔬菜生长污染物残留国家颁布农田灌溉水质标准（GB504892）重金属机物机物微生物等29项污染物指标做出限定根国蔬菜生产基种植基情况国家公害蔬菜生产灌溉水质量标准仅氯化物氰化物等10项污染物含量作相应求（见表）农田灌溉水质标准
农田灌溉水质标准
项 目
指 标
氯化物毫克升
≤250
氰化物毫克升
≤05
氟化物毫克升
≤30
总汞毫克升
≤0001
砷毫克升
≤005
铅毫克升
≤01
镉毫克升
≤0005
铬（六价）毫克升
≤01
石油类毫克升
≤10
PH
5585
（3）土壤质量求
蔬菜基土壤环境质量蔬菜生长污染物积累严重影响国家1995年颁布土壤环境质量标准（GB156181995）根土壤级土壤PH状况镉汞砷铬等10项污染物指标分作具体规定（见表）土壤环境质量标准值
土壤环境质量标准值(毫克千克)
项 目
PH<65
PH6575
PH>75
总汞
≤03
05
10
总砷
≤40
30
25
铅
≤250
300
350
镉
≤03
03
06
铬（六价）
≤150
200
250
六六六
≤05
05
05
滴滴滴
≤05
05
05
（二）菜农素质道德化 菜农公害蔬菜生产实施者素质高低直接影响公害蔬菜生产环节影响公害蔬菜质量首先加强菜农安全生产道德观念安全生产仅关系产业发展关系食安全次培训菜农安全生产技明确安全生产技术环节通培训示范发道德观念市场观念效益观念觉规范菜农生产行菜农觉遵守应公害蔬菜生产项技术措施公害蔬菜生产业产业化发展关键
（三）生产技术标准化 国家公害蔬菜产环境求公害蔬菜安全求已颁布实施农业部牵头制定颁布黄瓜甘蓝番茄等蔬菜生产技术规程公害蔬菜必须相应标准生产达产品质量公害标准时做建立产品品牌包装等延伸工作拓展公害蔬菜产业链
（四）理手段科学化 公害蔬菜生产项系统工程建立土餐桌全程质量理体系采美国等发达国家食品HACCP模式生产基生产程产品包装储运销售等环节进行监控产品质量进行检测认证完善公害蔬菜生产体系检测体系认证体系理体系确保产品安全公害特害物质污染危险点进行重点监督基环境污染农药化肥产品期粗加工等建立档案理做查制定害物质污染预防机制重防重点应生产程理终产品检测然必奖罚制度重引导生产者安全生产消费者安全消费理念形成公害蔬菜生产消费良氛围公害蔬菜产业化发展奠定社会基础
212济社会环境条件
20年国蔬菜生产发展呈现明显刚性增长新轮农业产业结构调整引发全国蔬菜热截止2000年国均蔬菜占量340千克约世界水3倍目前国蔬菜整体现状总量已成买方市场区域性结构性季节性剩优质公害蔬菜生产力严重足矛盾存目前北方区设施农业发展蔬菜率明显提高部分区率已提高50％80％传统南菜北调格局已破北方蔬菜品种供应化趋势正形成部分优势品种开始南山东安徽等海等周边市场作攻方市场竞争压力趋
着国蔬菜卖方市场逐步消失买方市场形成生活水断提高膳食结构断完善蔬菜质量求超数量求出现众货充斥市场价格低廉问津优质公害蔬菜供应求局面未蔬菜市场导方公害高质量品种洁净卫生营养保健型转化深加工方便性转化绿色食品型转化新鲜样型转化公害蔬菜生产加工前景广阔
2001年11月中国成世贸组织成员国意味着国农产品具更走国际市场机会国蔬菜等出口农产品中农药等毒害化学物质严重超标国蔬菜出口创汇蒙阴影年发达国家针国出口蔬菜设置技术壁垒越越蔬菜中农药残留量硝酸盐亚硝酸盐含量重金属含量求越越严增加国蔬菜出口难度破技术壁垒国必须力发展生态农业应公害蔬菜生产技术提高国蔬菜国际市场竞争力
213 项目建设点选择
项目建设点选择**市*区公害蔬菜科技示范园拟定**区新兴办中心辐射武屯北屯振兴关山四街办进建立**启元――**国家级公害蔬菜种植基
****省省会中国西部重济科技文化中心仅城区常住口达300万高新技术采旅游两产业带动**济已连续12年保持13％增长率
**区处关中原中部渭河北距**市中心70公里高速公路直达**国集飞机研究设计制造试飞鉴定条龙重航空工业基中外士誉飞机城中国西雅图
**区东南西北分渭南潼三原富等市县接壤年均气温136℃均降水量5488毫米均日时数20268时全年霜期235天古粮棉乡农作物麦蔬菜玉米棉花瓜果等
全区辖5乡镇2街道办事处79行政村32居民委耕258万亩中水浇243万亩总口232万中城区口8万
**区物华天宝杰灵环境十分幽雅占112方公里城区三季花四季常青城市绿化覆盖率5418均绿化面积5827方米城区东北方开辟游乐园幽静区欣赏区飞机展区动物园等总面积10公顷**公园更增添飞机城綺旎姿色江泽民总书记1989年9月14日**视察工作时飞机赞道：里环境真赛江南**拥优越科技资源拥类学校141科研机构81荟萃类科技员15000中高中级职称达8000
公害蔬菜示范园初步选择**区新兴街道办事处阎关路两侧占面积120亩**新兴街道办事处位**城东4公里处南接武屯东接关山北接荆山塬石川河贯流东西境势坦土肥沃境位中纬度陆带属温带半湿润气候四季分明年均日时间数20268时全年均霜期215天年均降雨量
5375毫米境土属垆土土层深厚土养份含量高机质环境优良污染适种农作物生长
阎渭公路阎关公路途径该街道办事处南部中部**城区干道民路已延伸该办事处西韩铁路横穿北部塬区交通十分便利电力通讯设施发达
全办耕总面积2万余亩现蔬菜面积13万亩蔬菜面积占耕总面积65％蔬菜种植历史悠久素菜乡称2003年3月蔬菜年总资产5400万元蔬菜产业已成该办事处优势产业导产业新兴街道办事处**区农业综合开发产业结构调整信息网络服务示范点年投资110万元加强基础设施建设新修生产路5公里新机井18眼衬砌U 型渠道4000米极改善基生产条件
22 项目建设利条件
（1）西部开发着优越政策环境
**市西部开发桥头堡政策文环境十分优越尤十六十届次会议召开级政府调整农业结构增加农民济收入改变农村状况列入重议事日程项目建设极利
（2）中国加入WTO公害蔬菜生产提供千载难逢机遇
2001年11月世界贸易组织通中国入世申请国蔬菜产业进步发展注入强劲动力蔬菜生产劳动密集型产业许工作机械法代 国劳动力资源丰富农民精耕细作优良传统生产成较低蔬菜产品国际市场具明显价格优势国入室具高较优势农产品市场前景广阔形成鲜明国粮棉油等农产品营规模劳动生产率低相较低价格国际市场高2040％样国入世粮棉油支柱产业农村济必受发达国家量质优价廉类产品巨击面严峻现实加快农产品产业结构调整力发展世界济体化中具优势产业蔬菜产业等已成国农村济持续稳定发展头等事发展公害技术核心通提高产品品质营效益达提高蔬菜产品市场竞争力出口创汇力终服务农业增效农民增收公害蔬菜产业重性强调会高
（3）产环境害化
良生产基优良生态环境生产公害蔬菜基础土壤气农田灌溉水质量达国家公害蔬菜产环境质量求远离类污染源具备定基础设施沟渠路配套交通便利利产品流通受国家委托2003年2月**市产品质量监督检验**阎关路北等7点进行抽样检验结果单项指标全部合格完全满足公害蔬菜生产环境求国家标准化委员会立国家级公害蔬菜标准化示范区（详见附表 ）
（4）菜农种菜历史长
**新兴街道办菜13万亩该区菜农年种菜历史通造新兴蔬菜品牌增加收入现实中深刻体会提高种菜科技水培育采新技术重性道德观念市场观念效益观念觉规范生产行觉遵守应公害生产项技术措施
（5）公司具良项目运作力广泛社会资源
公司理员长期事营理项目运作科技成果转化工作着成功营业绩 项目运作理验拥广泛社会资源项目实施奠定良基础
（6）技术托
**市*区国农业科研基——杨凌农科城相距远项目单位西北农林科技学着良合作关系技术托技术指导扶持公害蔬菜生产力技术保障项目单位特聘请3名西北农林科技学园艺学院教授公司长期顾问指导工作公司发展具较强续力
23 障碍素解决办法
（1）品种单
少菜农受惯势力影响年贯制认旧品种定验种起费劲侍弄新品种更新研制速度慢鉴公司项目实施通培训技术支持包销等措施加快引进培育新品种示范步伐公害蔬菜生产样化特色化专业化品牌化方发展
（2）项目建设资金短缺
项目计划总投资466万元第期工程建设中项目单位引种试验租赁土基础设施净菜加工车间建设等方面已投入195万元尚需投入271万元企业目前仅121万元资金显然较缺口需国家农业综合开发资金支持150万元
（3）农民引导示范培训需花力气
农民致富光说教行必须典型引导推广公害蔬菜等生产搞示范通农协发展示范户农民学榜样真正公害蔬菜生产提高收入外培育新品种标准化种植等需组织专家技术员农民进行专门培训工作花力气针情况已关专家编写实培训教材准备种植户进行免费培训
（4）产品营销市场需功夫开拓
然食公害蔬菜利身体健康成百姓餐桌美味佳肴需做扎实宣传营销工作项目单位计划成立专门机构——营销中心保持原学超市配送中心社区直销点中型企业销售网点基础通中国电信企业网**设立长城热线建立网站结合需**农业局政府服务通互联网实现类户提供网交流台类会员提供专业准确时服务信息实现公害蔬菜相关信息发布网交流针政府日常工作宣传提供政府办公网络帮助构成套现实理外服务网络系统方面扩公司宣传运作节约事件工作带方便方面树立公司农业商品品牌名气提高竞争力时通品牌战略商标注册绿色认证公害标识等发挥农协记作功夫抓公害蔬菜市场策划销售工作
第三章 产品市场需求预测销售策略
31 市场预测现生产力估计供求关系分析
2001年全国蔬菜种植面积约1600万公顷年增加9蔬菜总产量44亿吨左右年增长8着农业产业结构调整深入预计蔬菜种植面积增加趋势产量保持定增长势头
着生活水断提高消费者满足蔬菜数量时消费理念发生根性变化蔬菜品种结构品质求日益强烈推动蔬菜生产数量型质量型方转变讲究蔬菜质量营养成蔬菜生产者消费者追求目标安全蔬菜已消费者青睐年带放心菜公害蔬菜绿色蔬菜标志蔬菜进入市场生产销售均普通蔬菜表明类安全蔬菜生产具广阔发展空间市场潜力
市场调查**胡家庙等3蔬菜批发市场日销售鲜菜70－100吨超市开始天5000公斤公害蔬菜销售仅**城区口达300万日均消费蔬菜04公斤／计算全城区天消耗蔬菜应1200吨左右20％公害蔬菜需求计算日需240吨
32 产品销售策略
单位成立营销中心专门负责公害蔬菜产品市场策划销售工作销售策略：
（1） 建立公害蔬菜直供点
首先根公司营目标资源条件选择适目标市场结合**高校数量学生集中特点公司**省高校勤物质配送中心签订合长期友合作供应公害蔬菜次胡家庙朱雀南路等型蔬菜批发市场设批发点通优质安全产品宣传优质销售服务赢零售商信誉扩销售数量次**市社区设立100左右标准化直销点方便社区居民提高公害蔬菜消费者心中信誉外通价格优势**驻军军事单位型企事业单位饭店签订协议直接送菜（2）灵活样价格
刺激蔬菜消费者购买欲鼓励量购买旺季购买公害蔬菜销售价格公司采取限量折扣赊销商品数量折扣季节折扣折等形式促进产品销量扩
（3）轻巧美包装扩产品销售量
着民生活水断提高原消费惯生活方式改变节奏断加快适应变化公司根需求型化透明化组合化样化等形式设计出轻巧美观适宜包装扩产品销路供应超市新奇特蔬菜真空包装注明食方法消费者目然重节日期间四五种蔬菜配置起精美纸箱包装起方便消费者提高企业济效益
（4）扩宣传提高公害蔬菜品牌首先**区政府相结合通新闻媒体提高**公害蔬菜示范区知名度次通启元公司网络加绿仙牌公害蔬菜宣传提高品牌知名度次通广告牌媒体进行宣传出农民种绿仙牌菜致富居民吃绿仙牌菜放心等广告语扩产品知名度通述措施公害蔬菜进百姓菜蓝子老百姓餐桌
具体说项目年生产公害蔬菜年产量4万吨设计加工损耗15估计年产净菜34万吨年200天销售均天销售 170吨中90吨销宁夏青海甘肃山西**市80吨供应**市场占**城区日均蔬菜消费量 67右左
第四章 项目建设规模建设容实施进度
41 建设规模
411 科技示范园建设规模
2004年新建日光棚20示范种植100亩
412 净菜加工厂建设规模
2004年新建座净菜加工厂蔬菜精选清洗加工净菜检测包装设计年生产力4万吨成品率85％实际年产净菜34万吨时根市场需求拟建条蔬菜软罐头生产线
42 建设标准
421 公司科技示范园温室采标准
公司科技示范园温室采标准：采新型组装式塑钢挤立柱日光温室种温室技术性寿命长造价适中保留光结构承载力强基础兼顾塑料防腐美观优点立柱增加棚利空间
农户采种植棚根农户济力适降低标准
422 净菜加工厂建立蔬菜农药检测中心制定验收标准采般保鲜净菜加工企业标准进行建设
采收叶菜
采收果菜
营养生长
定植
43 生产技术方案选择
盛花期
结果期
精选
加工
市
包装
贮藏
蔬菜生产工艺流程
公害蔬菜生产理技术前先进农业科学生产技术综合考虑作物生长特性土壤肥力影响作物生长发育病虫害防治环境素情况确定作物合理理方案科学投入保证作物健壮生长获高产量优良品质综合技术公害蔬菜生产技术维持土壤养分衡减少滥化学产品环境污染达优质高效高产目起非常作应该项技术般蔬菜增产10％－15％农药药次数减少2－3次减少化肥量化肥利率提高5百分点左右济效益社会效益显著
公害蔬菜生产理技术包括公害蔬菜栽培技术施肥技术病虫害防治技术等方面具体容：
（）公害蔬菜栽培技术
1．优选品种 选抗逆性强抗耐病虫危害高产优质优良品种抵御良环境防治病虫害济效措施实现公害蔬菜优质高产重保证优良品种般高产抗病特性合理密植情况发病期品种晚发病程度轻发病率低优良品种毛粉802番茄植株生绒毛易受蚜虫危害减少病毒病发生佳粉10号番茄较耐抗病毒病早疫病晚疫病津研4号黄瓜较抗霜霉病果采籽南瓜嫁接技术预防黄瓜枯萎病双丰2号菜豆仅够抗锈病根腐等病害较耐热丰抗70白菜较抗病毒病霜霉病软腐病辽茄3号茄子抗黄萎病实践证明优良蔬菜品种生产表现出定抗病增产作
2．培育壮苗提高抗病力 做种子处理效提高种子发芽率整齐度减少种皮带病做良种精选加工包装基础做播种前2－3天晒种风选药剂消毒工作采温汤浸种根预防病害种类进行药剂处理时分苗炼苗加强肥水理严格掌握移栽秧龄番茄做带蕾定植充分利成株抗性做苗全苗壮缓苗快缓苗保证苗齐苗壮蔬菜丰产基础
3．适时播种提高幼苗素质 蔬菜优选佳适宜期播种仅满足种子发芽生长外部然环境利发芽快整齐幼苗生长健壮蔬菜高产良基础适期播种效错开良气候环境影响避开病虫危害高峰减少药次数降低农产品药物残留棚温室蔬菜合理安排茬口选择适宜时期播种利蔬菜生长发育提高蔬菜品质时利错季栽培提高蔬菜种植效益
4．嫁接育苗减少土传病害 防治黄瓜枯萎病茄子黄萎病重点应推广嫁接技术利黑籽南瓜野茄子2号作砧木进行嫁接换根防治目前秋冬茬越冬茬黄瓜采嫁接育苗黄瓜嫁接生产绝数品种密刺系列通嫁接根控制黄瓜枯萎病疫病发生
5．合理密植通风透光改善田间环境 提倡蔬菜立体种植做充分通风透光合理利水肥首先必须合理栽培密度达利体发育利群体生长时采垄双行紧外松种植形式达利通风透光便田间作业间作套种立体种植作物必须做合理搭配达互补互利目四行青椒套种两行玉米满足玉米青椒玉米互补互利获丰收
6．实行科学灌水 根蔬菜生长生理特性做水促控水调肥水控病禾苗前期营养生长期水促进健康生长搭起丰产架子中期生殖生长期水促进健康生长储备高产丰富物质期成熟阶段水促进稳健生长防止早衰疯长
7．推广土栽培新技术 土栽培蔬菜仅毒污染优质高产时开辟工厂化生产蔬菜途径营养液根栽培蔬菜营养生理求进行科学配方保证组配营养液中全营养生理求进行科学配方保证组配营养液中全营养安全污染基质选沙蛭石草灰珍珠岩等材料消毒植株起固定作
8．时清理田园 蔬菜收获种植前时清理田园植株残体烂叶杂草种废弃物清理干净蔬菜生育期间时清理田园病株病叶病果时清田园予销毁深埋更减轻病虫害传播蔓延
（二）公害蔬菜施肥技术
公害蔬菜施肥技术原：坚持充分腐熟机肥低肥测土配方施肥农田养分输入输出衡提倡生物肥料机机配合推广配方施肥做适氮增磷增钾调节三素例保证土壤养分衡
公害蔬菜肥料品种机肥堆肥畜粪便沼肥绿肥作物秸秆饼肥腐殖酸类肥等允许化学肥料尿素碳酸氢铵硫酸铵磷肥钾肥复合（混）肥适量微肥铜铁锌锰硼钼等限制施肥料硝态氮肥含氯肥料禁止施肥料质量符合国家关标准没获登记证肥料城市医院工业害垃圾污泥等
公害蔬菜肥料方法坚持测土配方施肥衡施肥推广蔬菜专肥安全认叶面肥叶面追肥次应作物收获前20天进行防止蔬菜残留污染肥料种类改变重氮肥轻机肥磷钾肥良施肥惯尤限硝态氮肥施量选铵态氮肥硫酸铵配施消化抑制剂双氰胺减少氮肥污染提高蔬菜品质降低蔬菜硝酸盐亚硝酸盐含量
（三）公害蔬菜病虫害防治技术
病虫害综合防治原选择抗病良种前提保健高产栽培基础综合预防关键指标施必化学防治药治目达防病治虫保护天敌效果
1．蔬菜病虫害预测预报工作实现公害蔬菜生产前提条件通病虫害预测预报时准确掌握病虫害发生种类发生量发生区域发生进度采取综合防治措施达效防治目应做两方面工作：
（1）加强蔬菜种苗检疫工作蔬菜种苗加强检疫防止危害性病虫害生物着蔬菜种苗菜田传播蔓延番茄溃疡病黄瓜黑星病美洲斑潜蝇等属检疫象处引进蔬菜种苗应通关部门检疫确保带蔬菜检疫象病虫害尤应疫区引进蔬菜种苗防传染性病虫害蔓延
（2）加强蔬菜病虫害预测预报工作种蔬菜病虫害发生固规律特殊环境条件高湿天气昼夜温差叶片水珠易患霜霉病灰霉病菌核病等环境干旱易出现蚜虫白粉虱根蔬菜病虫害发生特点处环境结合田间定点调查天气预报情况科学分析病虫害发生趋势时做防治工作蔬菜苗期生理病害温度湿度高低营养足肥料末腐熟等原引起导致沤根瘁倒立枯等病害出现秧苗萎蔫叶黄叶斑点叶缘黄白等症状类病虫害通预测预报工作相应采取针性防治措施病虫害防治发生前消灭初期阶段实践证明加强蔬菜病虫害预测预报工作贯彻落实预防防治结合方针发展公害蔬菜生产效措施
2．生物防治保证公害蔬菜生产重策略 利生物天敌防治蔬菜病虫害做虫治虫菌治菌菌治虫达防治蔬菜病虫害目少化学农药减少污染减轻毒性发展公害蔬菜生产先进措施
（1）菌治虫虫治虫利杀螟杆菌青虫菌白僵菌绿僵菌Bt灭蚜菌核赤眼蜂七星瓢虫等效防治蔬菜害虫利青虫菌防治菜青虫利七星瓢虫防治蚜虫等
（2）菌治菌生物农药五四〇六激抗剂增产菌蔬菜防病增产作抗毒剂1号防治蔬菜灰霉病白粉病木霉素防治蔬菜菌核病灰霉病新植霉素青霉素钾盐氯霉素农抗菌素Bo10农抗120氯霉素等防治蔬菜枯萎病白粉病炭疽等病害外利酵素菌堆肥堆肥拌料时加入适量酵素菌迅速提高肥力改善土壤结构防止治理土壤污染
（3）利植物生长调节剂植物生长调节剂调节蔬菜植株发育促蔬菜生长健壮增强抗病力例定限量乙烯利九二〇矮壮素效唑等生长调节剂仅蔬菜植株生长加快达抗病增产早熟效果
3．物理措施公害蔬菜病虫害防治重手段常高温闷棚防治棚黄瓜霜霉病采黑光灯高压汞灯草等方法诱杀蔬菜等作物害虫等防治公害蔬菜病虫害良物理措施
（1）利太阳高温消毒冬季低温杀死病菌虫卵夏天表覆膜利阳光高温消毒60℃气温处理57天杀死土表病菌虫卵黄瓜结瓜期利阳光高温闷棚防治霜霉病秋末冬初耕翻土壤利冬季寒冷气候消灭土壤中病菌虫卵
（2）利害虫趋避性进行驱赶诱杀利蚜虫避灰色特性田间挂银灰膜驱赶蚜虫白粉虱蚜虫趋黄性设黄色机油板进行诱杀时利昆虫性激素聚集激素进行诱杀外保护通风门窗处罩纱网防止白粉虱蚜虫等昆虫飞入
（3）利巴姆兰毒高脂膜防治蔬菜病虫害棚（室）生产蔬菜利巴姆兰毒高脂膜防治蔬菜病害高分子膜起防病效果
4正确农药严格控制化学防治措施公害蔬菜生产关键问题目前完全农药植物技术化肥难做必须严格控制允许限度高效低毒低残留机化学农药严禁剧毒高毒高残留具三致（治癌致畸致突变）作农药提倡高效低毒低残留化学农药防治措施配合化学农药进行科学筛选优化组合严格执行农药安全标准特严格掌握作物收获前农药安全间隔期化学农药施方法研究重点研究药佳时间效果关系坚持采病虫害达标防治原达防治指标药克服盲目乱农药良惯病虫害防治秧田苗田抓起控制减少田药实施调制兼制举较少普治次防治提高综合防治效果确保蔬菜体残留物质超国家规定标准
44 建设务容
441 科技示范园基础设施建设
包括水电路办公室运输设备等
442 日光棚建设
包括棚土建保温层建造棚关设备安装
443 制定生产规范技术培训监督检查
组织专家示范户进行栽培技术培训签订合作协议种植程予技术指导监督检查
444净菜加工厂（含蔬菜公害检测中心）建设
包括厂房建设设备选型采购工业设计设备安装调试等
第五章 劳动组织理运行
51组织理机构
511 组织机构图
公司董事会
专家顾问组
生 产 部
技 术 部
行 政 部
财 务 部
市场营销部
总工程师
副总理
质量检测中心
净菜加工厂
种植示范园
培训服务中心
512部门职责
1）董事会：企业高决策机构
2）专家顾问组：
3）总理：董事会专家顾问组指导具体抓开发项目理工作项技术措施落实工作产品销售工作时积极做企业发展策划市场调研项目融资等工作努力企业着健康发展轨道迈预定目标
4）生产部：负责公害蔬菜生产理
5）技术部：负责公害蔬菜种植技术培训种植程技术指导监督检查
6）市场营销中心：负责公害蔬菜销售工作
7）财务部：负责公害蔬菜项目财务理融资工作
8）行政部：负责公司日常办公勤理工作
52劳动定员
项目理生产劳动定员表
部门岗位
理员
生产员
合计
备 注
总理
1
1
副总理
2
2
含总工
生产部
2
20
22
中：检验
1
5
加工
1
15
技术部
5
10
15
示范园棚技术工10
市场营销部
10
10
销售兼司机5
财务部
2
2
行政部
1
1
合 计
23
30
53
53理制度措施
1）实行董事会领导总理负责制
2）理员技术员实行目标责制生产理技术质量成控制济效益等营指标量化落实相关部门岗位实行务效益遇三挂钩
3）生产工实行定额包干理办法确保质量前提体现劳取酬原
54营理模式措施
公司绿色蔬菜产业化发展模式采取企业带动型龙头企业（公司科技）＋农户（专业户）发展模式企业农户签订生产合方式实行标准化农产品生产理广菜农作产品生产基通公司整体运作进行终端产品营销种模式建立企业农户间利益体企业菜农提供生产计划产品标准生产技术规程菜农根企业求生产易统产品质量提高产品质量公司特色产品基础注册品牌纽带定区域菜农联合起统品牌统标准统技术统营销发展思路分散营弱势通整合形成定合力开拓市场创品牌
达质量创品牌品牌推动生产目种发展模式公司段时期发展流形式进适应外型农业发展求
第六章 环境保护
公害蔬菜生产选基时 蔬菜生产实行农田餐桌全程化质量检测控制技术强调采节节水节省资源投入降低化学物质量采取养结合保护性技术措施时提倡产业化生产提高效益通高效生物机肥生物源农药降解膜效农艺生态调控措施核心科技成果组装配套实现产前清净公害生产环境优良蔬菜品种选择产中产执行套严格限制化学物质投入容生产加工操作规程源头控制农药化肥植物激素重金属害物质蔬菜产品污染根保证蔬菜产品食安全改善蔬菜产品质量降低投入增加收入断满足放心菜满意菜需求基础效保护生态环境获良社会生态济效益配合产业化实施促进蔬菜产业持续发展
第七章 投资估算资金筹措
71 投资预算
项目计划总投资466万元中：第期工程已完成投资195万元包括农业综合开发资金90万元农田基础设施土租赁需资金271万元中申请国家农业综合开发资金150万元企业筹资金121万元
72投资途
固定资产投资328万元流动资金138万元
721固定资产
固定资产投资328万元基建设14968万元设备仪器购置8962万元工程建设费787万元预见费10万元见附表1
722流动资产
项目正常生产年需流动资金包括原材料辅助材料产成品占应收帐款现金应付帐款等根项目原料源生产程中资金占产品销售分项估算法初步估算项目正常生产年份需流动资金138万元中原（辅）材料动力占19万元工费7万元费112万元
73 资金位时间计划
731新增资金筹措位时间
新增资金271万元中国家农业综合开发资金支持150万元公司筹121万元位时间见表71
资金筹措位时间
表7－1 单位：万元
序号
资金类
源渠道金额
位时间
金额
1
企业
资金
121
200410
20
200501
48
业务收入融资
200601
53
2
政府支持
国家农业综合开发资金190
150
200506
150
3
合 计
271
732 新增资金计划
新增资金：
1． 菜农进行栽培种植技术设施合现药知识培训：10万元
2． 新品种引种示范推广：20万元
3． 直销点基设施建设：50万元
4． 电子网站虚拟批发市场建设：9万元
5． 菜农远程技术培训：10万元
6． 运输工具购置：30万元
7． 流动资金费：142万元
8．
第八章 济社会效益分析
81 济效益分析
811 基础数
国家财税制度现行价格体系国家关部门颁发建设项目济评价政策法规方法
（1）生产规模生产方案
项目建公害蔬菜示范园100亩新品种种植推广基20亩（建日光温室）菜农进行新品推广技术指导培训公司加工精净菜业务建加工处理蔬菜力4万吨车间
（2）实施进度计算期
项目拟2年建成2004年半年正式投产公害蔬菜种植示范园基础设施拟年建成
（3）总投资
a 固定资产投资总额328万元
b 流动资产投资138万元
c 资金项目总投资＝固定资产投资+流动资金占
＝328+138＝466万元
（4）资金（筹措）源
企业资金226万元申请国家农业综合开发资金240万元
812 产品成分析
根设计方案公害蔬菜生产推销程中消耗关规定项目生产成进行评估
(1)成估算基数
A．价格
促进农户进行公害蔬菜生产着利农户精神收购价高菜贩收购价均吨1000元（包括优良籽种新特新产品品种提供费）
B．工资福利费
建设项目投产需理员13（年均工资12万元年）销售员20（年均工资096万元年）长期工30（年均工资084万元年）季节工均60工作时间5月月工资500元年工资总额75万元职工福利工资总额14％计提105万元工资福利总额855万元
C．制造费
制造费40万元中固定资产折旧25万元修理费10万元费5万元
● 固定资产折旧
项目完成拱顶资产形成率80％计算形成固定资产296万元折旧采直线法计残值办法项目固定资产综合折旧年限10年年折旧额25万元
● 修理费
修理费固定资产投资25％提取10万元
D．理费
理费包括公司费工会费业务招费新品推广技术指导培训费项目进程中形成递延资产推销费税费等包括计入生产成工资福利固定资产折旧修理费等正常生产年预计45万元中：
★土租赁费125亩（5亩办公机生产厂房）亩年租金500元计625万元
★递延资产78万元5年摊销年销售156万元
E．销售费
包括市场信息收集预测建立网信息发布提供公害蔬菜种植户提供全面快捷类信息发布信息检测线交流线视频指导线产品订购等广告推销销售点员培训正常生产年40万元
F．财务费：国家农业综合开发资金息贷款分两年清（2008年95万 2009年完）
（2）产品成费
根述数编制出总成费估算表表中反映出项目产品进入正常生产年份年总成49325万元中：年固定成2105万元年变动成4722万元年营成48976万元
813 产品单位售价盈利预测
(1)产品单位售价
产品销售价格根财务评价原现行价格体系考虑精净蔬菜市处推广期市场分析确定产品销售价格应低全国城市价格促销提高公司知名度**市均消费精净蔬菜重迅速升精品凈菜（配菜10％生产）均价格1700元吨净菜（90％生产）均价格1500元吨
(2)产品销售税金附加
国家关税收政策执行
● 企业农副产品加工增值税率13％
● 城市建设维护费增值税额7％
● 教育附加增值税额3％
(3)应交税33％
(4)盈利预测
根数编制损益表（基础表2）预测出项目正常年份缴税总额1376万元获净利润1539万元
814项目投资评价
(1) 投资效益评价
根项目总投资损益表关数预测项目产品正常生产年份投资效益
项目投资利润率（％）＝利润总额总投资 ×100
＝2245466×100％
＝482％
b项目投资利税率（％）＝（利润总额+销售税额附加）总投资×100
＝（2245+67）466×100％
＝626％
(2)财务评价分析
根现金流量表（基础表1）计算财务评价指标：
财务部收益率（FIRR）： 税前 ％ 税 ％
财务净现值＊（NPV）（ic＝12）： 税前 万元 税 万元
投资回收期（Pt）： 税前 年 税 年
指标反映出项目财务部收益率税前（）均财务部基准收益率（i13）说明项目财务接受项目投资回收期447年表明投资期回收
82 偿资金措施计划
国家农业综合开发资金产生利息根损益表预测项目2005年获观济效益国家农业综合开发资金预计2008年款120万元2009年清
83社会效益分析
（1）项目建设实施利**区农业产业结构调整解决农作物投入收入低现状亩农民增加收入2400元左右（亩种植农作物纯收入600元种植公害蔬菜纯收入3000元计算）
（2）农村产业结构调整带动济发展公害蔬菜种植4万亩计算总体收入4万亩*25吨亩*16（复种系数）*1000元＝16000万元成亩1000元计算总成4万亩*1000元＝4000万元总体收益160004000＝12000万元时增收税收
（3）项目实施提供业岗位200余（包括新区销售网点）稳定社会秩序繁荣市场济产生积极影响
（4）公害蔬菜种植加工保证民身体健康生活质量提高着积极意义
84 生态效益分析
公害蔬菜种植属绿色农业减少土环境污染利生态环境改善促进农业持续发展
85 风险分析
项目营风险源资金筹措位市场价格波动
（1）资金筹措直接影响项目建设速度国家农业综合开发资金时位影响项目建设速度积极种植公害蔬菜实施带困难**市市场方商品占领
（2）市场销售价格年产量增加会相应降低单位产量净收益会定降着民生活物质提高精净公害蔬菜需求量会呈升趋势价格带利素会销售量增加抵消农民公司利益保障
（3）断研究降低生产成提高精净蔬菜质量处留农户农户种植收获真正实惠规模种植设施建设费降低种苗通组培技术等加快速度降低售价净菜生产提高效率降低成等农户公司佳效益减少营风险
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**市*区
国家级公害蔬菜基配送网络建设
项目行性研究报告
项目实施单位：**
项目编制单位：**
目 录
概 述 1
1项目概况 1
2项目建设目标 2
3建设规模 2
4总投资资金源 3
5济效益估算 3
6项目单位概况 3
第章 项目背景 6
11国家产业政策行业发展规划 6
12项目况发展前景 7
121项目 7
122 项目发展况 7
123 项目发展前景 8
13 建设项目必性意义 9
14 项目建设目标 11
第二章 项目建设利条件阻碍素 13
21 项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择 13
211 公害蔬菜种植需基条件 13
212济社会环境条件 17
213 项目建设点选择 18
22 项目建设利条件 20
23 障碍素解决办法 22
第三章 产品市场需求预测销售策略 25
31 市场预测现生产力估计供求关系分析 25
32 产品销售策略 25
第四章 项目建设规模建设容实施进度 28
41 建设规模 28
411 科技示范园建设规模 28
412 净菜加工厂建设规模 28
42 建设标准 28
421 公司科技示范园温室采标准 28
422 净菜加工厂建立蔬菜农药检测中心制定验收标准采般保鲜净菜加工企业标准进行建设 28
43 生产技术方案选择 28
44 建设务容 36
441 科技示范园基础设施建设 36
442 日光棚建设 36
443 制定生产规范技术培训监督检查 36
444净菜加工厂（含蔬菜公害检测中心）建设 36
第五章 劳动组织理运行 37
51组织理机构 37
512部门职责 37
52劳动定员 38
53理制度措施 39
54营理模式措施 39
第六章 环境保护 40
第七章 投资估算资金筹措 41
71 投资预算 41
72投资途 41
721固定资产 41
722流动资产 41
73 资金位时间计划 42
731新增资金筹措位时间 42
732 新增资金计划 42
第八章 济社会效益分析 44
81 济效益分析 44
811 基础数 44
812 产品成分析 45
813 产品单位售价盈利预测 46
814项目投资评价 47
82 偿资金措施计划 48
83社会效益分析 48
84 生态效益分析 49
85 风险分析 49
附表目录
1项目总投资估算表
2生产成估算表
3损益表
4财务现金流量表
附件目录
1企业法营业执
2国家标准化理委员会文件
关第三次增补第三批全国农业标准化示范项目通知
3公害蔬菜标准化示范基土壤检测情况表
4检验报告（土壤）
5公害蔬菜标准化示范基灌溉水检测情况表
6检验报告（灌溉水）
7供销合
8中国质量报关公害蔬菜标准化生产报道
概 述
1项目概况
蔬菜生产民生活密切相关改革开放国蔬菜产业年增长11％速度发展2000年全国蔬菜种植面积达15236万公顷总产量42399万吨蔬菜总产值超2800亿元种植业中仅次粮食作物居第二位占济作物总产值50％约2亿济源蔬菜生产收入关蔬菜产业农业农村济中占举足轻重位
蔬菜日常生活中食物国居民膳食结构中例逐年提高均消费量逐年增加着民生活水提高环保生态保健意识断增强蔬菜品质求越越高公害蔬菜逐渐受青睐
**西北区济文化中心仅城区常住口达300万天蔬菜需求量巨蔬菜品质求日益严格农业部调查**市蔬菜质量安全逐年滑已全国排名第9跌第16位现新排名第21位目前全市21基通**市放心菜认证总产量1697万吨天21万公斤蔬菜流市场求供满足市场需求数 放心菜消费者认
项目单位拟投资496万元三年时间**公害蔬菜示范基基础国市场导科技部门托力开发农业资源永续利促进类健康核心集公害蔬菜新品种培育示范加工销售旅游观赏等项功体现代化农业龙头示范企业
2项目建设目标
目前环境污染生态衡破坏带环境问题引起世界国民众关注安球蓝天等呼声世界起彼伏国民众日益重视食品安全环保意识迅速增加回然消费公害绿色食品已成类开发生产农药化肥工业三废污染农产品加工业应运生项目建设蔬菜生产实行农田餐桌全程化质量检测控制技术强调采节节水节省资源投入降低化学物质量采取养结合保护性技术措施时提倡产业化生产提高效益通高效生物机肥生物源农药降解膜效农艺生态调控措施核心科技成果组装配套实现产前清净公害生产环境优良蔬菜品种选择产中产执行套严格限制化学物质投入容生产加工操作规程源头控制农药化肥植物激素重金属害物质蔬菜产品污染根保证蔬菜产品食安全改善蔬菜产品质量降低投入增加收入断满足放心菜满意菜需求基础效保护生态环境获良社会生态济效益配合产业化实施促进蔬菜产业持续发展
3建设规模
建立日光棚20示范基100亩
辐射建立公害蔬菜种植基2－5万亩
筹建净菜加工厂座(含蔬菜检测中心)设计年生产力4万吨净菜率85％实现年产净菜34万吨
4总投资资金源
项目总投资456万元日光棚建设种植推广技术服务净菜加工厂配送销售网络建设中固定资产投资318万元占697％流动资金148万元占303 ％
申请国家农业综合开发扶持资金240万元占项目总投资 526％项目单位筹资金216万元占项目总投资474％
5济效益估算
项目建成投产正常年份销售收入5224万元中种植收入56万元净菜销售收入5168万元旅游观赏收入15万元
6项目单位概况
**限责公司国外市场需求导科技部门托力开发农业资源永续利类健康核心农业科技成果转化农产品开发生产加工销售研究推广绿色农作物优质高产高效高级栽培生物肥料生物农药生物病虫害治配套生态技术等工作注册资金120万元公司现员15中博士1硕士3学11企业员知识层次高结构合理
公司建立实行现代化企业理制度规范化制度化理模式建立部理体系明确部门岗位职责制定计划理制度事理制度财务理制度生产理制度质量理制度采购理制度销售服务理制度等公司认现代竞争中销售两环节握否公司发展关键公司员遇：理技术骨干员实行期权理职位贡献予定份额股份部分股权着公司发展逐步扩参分红极鼓励理员技术骨干积极性稳定队伍公司长期稳定发展保证销售理：公司建立较完善营销体系政策支专业员组成营销队伍采域营销组织形式
公司总理***：男40岁工商理硕士仅理着丰富验年直事科技成果转化融资等方面工作成果转化中系列环节十分解着独特见解较高理功底政策水年理验敏锐市场观察果断办事风格时抓住市场机遇握公司发展方公司取较营业绩
公司技术负责**：男45岁博士毕业山东学直事园艺蔬菜方面工作先完成项研究推广项目1991—1995年结合农业部重点技术推广项目开展番茄等蔬菜幼苗生理育苗技术研究完成番茄新品种选育推广项目96年完成开展蒜蔬菜病原菌抑杀效应蒜细胞工程番茄黄瓜育种抗逆栽培生理生态蔬菜组培快繁高效设施蔬菜技术推广等研究推广工作发表学术文篇
第章 项目背景
11国家产业政策行业发展规划
年着农业产业结构调整全国蔬菜种植面积断增加产值已跃居种植业第二位蔬菜产业已成国农村济发展重支柱产业农业环境污染农药化肥生物激素等科学农产品质量安全问题日益突出着民生活水环境保护意识断提高尤国加入WTO情况国外市场蔬菜产品标准化产品品质提出更高求全面提高农产品质量安全保障城乡消费者权益提高农产品市场竞争力实现农业生产生态社会济效益步发展具十分重意义
蔬菜日常生活必需品产品质量直接影响类身体健康力发展公害蔬菜确保食安全已成全社会识工业三废农业身污染农田生态环间破坏尚未效遏制农药化肥规范生产流通贸易等环节监位等素蔬菜质量安全问题时发生农药残留亚硝酸盐超标局部蔬菜产区较突出已影响蔬菜产业健康持续发展根中中央国务院关加快实施公害食品行动计划求全国菜篮子工作会议精神农业部决定2001年起全国开展公害食品行动计划中公害蔬菜生产项重容计划里正35年左右时间基实现食农产品公害生产
12项目况发展前景
121项目
项目**区**放心菜产农民着悠久种菜历史产品销甘肃青海宁夏山西等享较高声誉2002年10月国家标准化委员会确立国家级公害蔬菜标准化示范区现已蔬菜种植425万亩扩规模增加品种提高质量满足**周边省市居民放心菜需求公司项目实施通市场济杠杆调整农业产业结构引导帮助农民高起点标准化种植公害蔬菜期达公司农民双赢带动农民幅度增加收入致富目标
122 项目发展况
2002年初北京召开食品质量安全高层研讨会关专家指出统计数字中国年食物中毒报告例约24万数实际发生数十分时年毒米毒面毒油年年发生国市场心惶惶加中国农产品食品出口农药残留毒物质超标常常导致进口国家退货问题然国农产品质量安全水提高建立批高起点高标准绿色食品生产基公害农产品生产技术推广逐渐加快农产品质量安全监测执法工作加强省已22县建立100万亩绿色产品生产基24龙头企业开发生产出43产品获国家绿色食品质量检测认证中蔬菜20万亩总体农产品质量安全言必须快建立适应WTO农产品安全质量生产基
项目**区已公害蔬菜种植面积1万亩引进彩椒水果黄瓜等8新品种**市领导**区政府**公害蔬菜种植工作十分重视列入年年重点工作抓时区政府**高校勤物资配送中心**优质农副产品配送中心签订供货意年全世界蔬菜年贸易量断增加目前贸易数额已达100亿美元着发达国家农业实行高度保护减少具备优势农产品生产发展机械化程度高规模设置高：稻谷等农产品出劳动密集型蔬菜等市场份额国家蔬菜率持续降（：加77％英国76％日50％瑞士426％）力提倡素食产品趋势升导致全球蔬菜需求量剧增国着运输条件储存保鲜技术改善民生活水提高饮食结构发生较变化求数量价格便宜变求产品高质量品种洁净卫生保健营养蔬菜具食品法取代保健作国蔬菜产品发展带巨机遇
123 项目发展前景
蔬菜生产属劳动密集型产业国丰富劳动力资源发展蔬菜生产发达国家定绝优势蔬菜价格较低较强竞争力尤全球济体化发展趋势促进世界农产品供应发展力发展市场潜力蔬菜产品生产基产供销体化网络商机
蔬菜育种技术设施栽培技术衡施肥技术害生物综合治理技术等科学技术蔬菜生产中应蔬菜生产元化产业化特色化品牌化发展奠定基础尤反季节设施栽培技术推广解决蔬菜市场周年淡旺季供应矛盾丰富蔬菜市场品种花色满足城乡居民消费着农业工业生物技术信息技术遥感技术精准农业生态农业机农业等现代技术发展蔬菜生产迅猛发展
**生产蔬菜基础**建设绿色蔬菜生产龙头企业前途通龙头企业＋农协＋农户模式建设引进示范生产精品菜观赏菜反季节菜等优良蔬菜新品种龙头公司引导农民通先进科学种植技术严格检测手段生产出真正公害蔬菜形成产供销条龙实现公害蔬菜标准化生产彻底改变农民种菜挣钱居民吃菜放心现状达农民种菜致富居民吃菜放心目
13 建设项目必性意义
（1）发展公害蔬菜全面提升国蔬菜质量利消费者身体健康
千百年吃菜佐餐饭着改革开放国济迅猛发展群众生活温饱型转康型发展吃饱吃求安全卫生环保资源充足品种增情况搞优选讲究公害求营养品成消费者基求食安全洁净蔬菜首选目标鲜嫩污染蔬菜市场十分抢手目前国蔬菜质量乐观年全国24省治区直辖市320城郊区污灌区工矿企业区乡镇企业污染区548
2万公顷农田10类65种初级农畜产品样品监测分析均超标率185％超标率现象呈逐年升趋势估算国农畜产品污染造成济损失高达1635亿元／年年政协代表提案中求发展公害蔬菜提案数量逐年升提高蔬菜安全性生产食公害蔬菜疑保证消费者健康起积极作
（2）发展公害蔬菜利促进国农产品出口创汇
蔬菜出口国出口创汇重组成部分2000年国农产品出口较增长国已加入WTO国际竞争会越越激烈环境指标代表公害贸易非关税壁垒正构成已国农业产品出口带重影响外贸部门信息加入WTO国家提高农畜产品质量标准国出口农产品常常害物残留产生贸易纠纷索赔等加快发展公害农产品利提高农产品质量档次破非关税壁垒提高国农产品国际市场竞争力促进出口创汇
（3）发展公害蔬菜利提高农业济效益促进农村持续发展
实践证明公害蔬菜价格般蔬菜价格高出5％－20％市场需求旺盛显易见开发公害农产品提高农业济效益例中央电视台播放永清县农民生产公害蔬菜普通棚菜收入4倍青县青青牌公害农产品北京市场成抢手货开发公害产品仅提高农民收入保护改善农业生态环境保证农村济持续健康发展
（4）发展公害蔬菜快实现农业战略性调整
发展公害蔬菜压缩效益低没市场竞争力般农产品农业结构调优调强保证国外市场竞争力着食品安全环保健康意识增强许城市实行农产品市场准入制度提高农产品质量生产安全卫生营养环保农产品促进形成新市场格局快实现农业战略调整确保农村济稳步发展具重意义
（5）发展公害蔬菜利树立国国际形象
前环境问题已成国际政治热点制定范围广泛国际环境公约法律规定保护环境控制污染成国际合作准国先签署关保护臭氧层蒙特利尔议定书防止气候变暖气候变化框架公约30项国际公约协定议定书率先制定中国21世纪议程通发展公害农产品必效保护改善生态环境促进国际公约落实提高国民类环境高度负责意识树立良国际形象
14 项目建设目标
（1）建设日光温室20示范基100亩
（2）通农民协会发展示范户 200 户提供供求信息引种示范制定生产规范指导培训辐射带动周围菜农种植公害蔬菜2－5万亩
（3）公司通ISO14000认证产品通公害绿色产品认定
15 项目年运作现已初步建成日光温室 示范基100亩初步形成公司＋农户营运作模式公害蔬菜迅速成消费者桌佳肴公司已着手建立洁净净菜加工储存生产线完善销售
（1）建立净菜加工厂（设农药检测中心）根国家关标准制定验收指标进行蔬菜收购分检加工包装储存等工作
（2）建立营销中心实施品牌战略根蔬菜商品时令性强（什时令吃什菜销售定赶时令）鲜嫩求高特点建立50－100城区社区直销店销售点选择3－6型超市**高校勤物资配送中心型企业饭店网络营销体系时迅速公害蔬菜送消费者手中
第二章 项目建设利条件阻碍素
21 项目建设需然资源济社会环境分析建设点选择
211 公害蔬菜种植需基条件
（）产环境害化
公害蔬菜生产基环境素指蔬菜生产密切相关气水土三项素气中害气体（二氧化碳氟化物氮化物等）蔬菜品种生长会产生程度危害农田灌溉水受工业废水生活污水污染会引起镉铬铅等重金属农田中度积累蔬菜生长产生影响造成体积累引起致畸致癌作害气体沉降废水合理灌溉会引起土壤理化性质变化导致土壤污染土壤污染仅影响蔬菜产量会造成蔬菜中毒物质重金属等含量超标污染蔬菜产品公害蔬菜生产首先选择生产基求生态环境良受污染源影响污染物限量控制允许范围农业生产区域中华民国国家质量监督检验检疫总局公害蔬菜环境制定相应标准（GDT1840712001）产环境中土水气三影响子质量指标作具体规定公害蔬菜基选择建立提供
（1）气质量求
影响蔬菜生长气污染物较国颁布气环境质量标准（GB309582）中气环境质量分三级
蔬菜品种气中某气体较敏感容易造成危害马铃薯菠菜青菜白菜莴苣黄瓜南瓜西葫芦二氧化硫较敏感番茄茄子胡萝卜二氧化硫中等敏感甘蓝菜豆氟化物较敏感气中种物质含量进行监测综合项标准国家公害蔬菜基气中污染物标准进行规定根环境检测技术规范（气部分）具体求进行监测掌握蔬菜基气中污染物变化动态（见表）环境空气质量指标
环境空气质量指标
项目
日均浓度
1时均
总悬浮颗粒物（标准状态）毫克米3
≤030
二氧化硫（标准状态）毫克米3
≤015
050
氮氧化物（标准状态）毫克米3
≤010
015
氟化物［微克（分米3·天）］
≤50
铅（标准状态）毫克米3
≤15
(2)灌溉水质量求
蔬菜生长程中需量灌溉水水质坏直接影响蔬菜生长污染物残留国家颁布农田灌溉水质标准（GB504892）重金属机物机物微生物等29项污染物指标做出限定根国蔬菜生产基种植基情况国家公害蔬菜生产灌溉水质量标准仅氯化物氰化物等10项污染物含量作相应求（见表）农田灌溉水质标准
农田灌溉水质标准
项 目
指 标
氯化物毫克升
≤250
氰化物毫克升
≤05
氟化物毫克升
≤30
总汞毫克升
≤0001
砷毫克升
≤005
铅毫克升
≤01
镉毫克升
≤0005
铬（六价）毫克升
≤01
石油类毫克升
≤10
PH
5585
（3）土壤质量求
蔬菜基土壤环境质量蔬菜生长污染物积累严重影响国家1995年颁布土壤环境质量标准（GB156181995）根土壤级土壤PH状况镉汞砷铬等10项污染物指标分作具体规定（见表）土壤环境质量标准值
土壤环境质量标准值(毫克千克)
项 目
PH<65
PH6575
PH>75
总汞
≤03
05
10
总砷
≤40
30
25
铅
≤250
300
350
镉
≤03
03
06
铬（六价）
≤150
200
250
六六六
≤05
05
05
滴滴滴
≤05
05
05
（二）菜农素质道德化 菜农公害蔬菜生产实施者素质高低直接影响公害蔬菜生产环节影响公害蔬菜质量首先加强菜农安全生产道德观念安全生产仅关系产业发展关系食安全次培训菜农安全生产技明确安全生产技术环节通培训示范发道德观念市场观念效益观念觉规范菜农生产行菜农觉遵守应公害蔬菜生产项技术措施公害蔬菜生产业产业化发展关键
（三）生产技术标准化 国家公害蔬菜产环境求公害蔬菜安全求已颁布实施农业部牵头制定颁布黄瓜甘蓝番茄等蔬菜生产技术规程公害蔬菜必须相应标准生产达产品质量公害标准时做建立产品品牌包装等延伸工作拓展公害蔬菜产业链
（四）理手段科学化 公害蔬菜生产项系统工程建立土餐桌全程质量理体系采美国等发达国家食品HACCP模式生产基生产程产品包装储运销售等环节进行监控产品质量进行检测认证完善公害蔬菜生产体系检测体系认证体系理体系确保产品安全公害特害物质污染危险点进行重点监督基环境污染农药化肥产品期粗加工等建立档案理做查制定害物质污染预防机制重防重点应生产程理终产品检测然必奖罚制度重引导生产者安全生产消费者安全消费理念形成公害蔬菜生产消费良氛围公害蔬菜产业化发展奠定社会基础
212济社会环境条件
20年国蔬菜生产发展呈现明显刚性增长新轮农业产业结构调整引发全国蔬菜热截止2000年国均蔬菜占量340千克约世界水3倍目前国蔬菜整体现状总量已成买方市场区域性结构性季节性剩优质公害蔬菜生产力严重足矛盾存目前北方区设施农业发展蔬菜率明显提高部分区率已提高50％80％传统南菜北调格局已破北方蔬菜品种供应化趋势正形成部分优势品种开始南山东安徽等海等周边市场作攻方市场竞争压力趋
着国蔬菜卖方市场逐步消失买方市场形成生活水断提高膳食结构断完善蔬菜质量求超数量求出现众货充斥市场价格低廉问津优质公害蔬菜供应求局面未蔬菜市场导方公害高质量品种洁净卫生营养保健型转化深加工方便性转化绿色食品型转化新鲜样型转化公害蔬菜生产加工前景广阔
2001年11月中国成世贸组织成员国意味着国农产品具更走国际市场机会国蔬菜等出口农产品中农药等毒害化学物质严重超标国蔬菜出口创汇蒙阴影年发达国家针国出口蔬菜设置技术壁垒越越蔬菜中农药残留量硝酸盐亚硝酸盐含量重金属含量求越越严增加国蔬菜出口难度破技术壁垒国必须力发展生态农业应公害蔬菜生产技术提高国蔬菜国际市场竞争力
213 项目建设点选择
项目建设点选择**市*区公害蔬菜科技示范园拟定**区新兴办中心辐射武屯北屯振兴关山四街办进建立**启元――**国家级公害蔬菜种植基
****省省会中国西部重济科技文化中心仅城区常住口达300万高新技术采旅游两产业带动**济已连续12年保持13％增长率
**区处关中原中部渭河北距**市中心70公里高速公路直达**国集飞机研究设计制造试飞鉴定条龙重航空工业基中外士誉飞机城中国西雅图
**区东南西北分渭南潼三原富等市县接壤年均气温136℃均降水量5488毫米均日时数20268时全年霜期235天古粮棉乡农作物麦蔬菜玉米棉花瓜果等
全区辖5乡镇2街道办事处79行政村32居民委耕258万亩中水浇243万亩总口232万中城区口8万
**区物华天宝杰灵环境十分幽雅占112方公里城区三季花四季常青城市绿化覆盖率5418均绿化面积5827方米城区东北方开辟游乐园幽静区欣赏区飞机展区动物园等总面积10公顷**公园更增添飞机城綺旎姿色江泽民总书记1989年9月14日**视察工作时飞机赞道：里环境真赛江南**拥优越科技资源拥类学校141科研机构81荟萃类科技员15000中高中级职称达8000
公害蔬菜示范园初步选择**区新兴街道办事处阎关路两侧占面积120亩**新兴街道办事处位**城东4公里处南接武屯东接关山北接荆山塬石川河贯流东西境势坦土肥沃境位中纬度陆带属温带半湿润气候四季分明年均日时间数20268时全年均霜期215天年均降雨量
5375毫米境土属垆土土层深厚土养份含量高机质环境优良污染适种农作物生长
阎渭公路阎关公路途径该街道办事处南部中部**城区干道民路已延伸该办事处西韩铁路横穿北部塬区交通十分便利电力通讯设施发达
全办耕总面积2万余亩现蔬菜面积13万亩蔬菜面积占耕总面积65％蔬菜种植历史悠久素菜乡称2003年3月蔬菜年总资产5400万元蔬菜产业已成该办事处优势产业导产业新兴街道办事处**区农业综合开发产业结构调整信息网络服务示范点年投资110万元加强基础设施建设新修生产路5公里新机井18眼衬砌U 型渠道4000米极改善基生产条件
22 项目建设利条件
（1）西部开发着优越政策环境
**市西部开发桥头堡政策文环境十分优越尤十六十届次会议召开级政府调整农业结构增加农民济收入改变农村状况列入重议事日程项目建设极利
（2）中国加入WTO公害蔬菜生产提供千载难逢机遇
2001年11月世界贸易组织通中国入世申请国蔬菜产业进步发展注入强劲动力蔬菜生产劳动密集型产业许工作机械法代 国劳动力资源丰富农民精耕细作优良传统生产成较低蔬菜产品国际市场具明显价格优势国入室具高较优势农产品市场前景广阔形成鲜明国粮棉油等农产品营规模劳动生产率低相较低价格国际市场高2040％样国入世粮棉油支柱产业农村济必受发达国家量质优价廉类产品巨击面严峻现实加快农产品产业结构调整力发展世界济体化中具优势产业蔬菜产业等已成国农村济持续稳定发展头等事发展公害技术核心通提高产品品质营效益达提高蔬菜产品市场竞争力出口创汇力终服务农业增效农民增收公害蔬菜产业重性强调会高
（3）产环境害化
良生产基优良生态环境生产公害蔬菜基础土壤气农田灌溉水质量达国家公害蔬菜产环境质量求远离类污染源具备定基础设施沟渠路配套交通便利利产品流通受国家委托2003年2月**市产品质量监督检验**阎关路北等7点进行抽样检验结果单项指标全部合格完全满足公害蔬菜生产环境求国家标准化委员会立国家级公害蔬菜标准化示范区（详见附表 ）
（4）菜农种菜历史长
**新兴街道办菜13万亩该区菜农年种菜历史通造新兴蔬菜品牌增加收入现实中深刻体会提高种菜科技水培育采新技术重性道德观念市场观念效益观念觉规范生产行觉遵守应公害生产项技术措施
（5）公司具良项目运作力广泛社会资源
公司理员长期事营理项目运作科技成果转化工作着成功营业绩 项目运作理验拥广泛社会资源项目实施奠定良基础
（6）技术托
**市*区国农业科研基——杨凌农科城相距远项目单位西北农林科技学着良合作关系技术托技术指导扶持公害蔬菜生产力技术保障项目单位特聘请3名西北农林科技学园艺学院教授公司长期顾问指导工作公司发展具较强续力
23 障碍素解决办法
（1）品种单
少菜农受惯势力影响年贯制认旧品种定验种起费劲侍弄新品种更新研制速度慢鉴公司项目实施通培训技术支持包销等措施加快引进培育新品种示范步伐公害蔬菜生产样化特色化专业化品牌化方发展
（2）项目建设资金短缺
项目计划总投资466万元第期工程建设中项目单位引种试验租赁土基础设施净菜加工车间建设等方面已投入195万元尚需投入271万元企业目前仅121万元资金显然较缺口需国家农业综合开发资金支持150万元
（3）农民引导示范培训需花力气
农民致富光说教行必须典型引导推广公害蔬菜等生产搞示范通农协发展示范户农民学榜样真正公害蔬菜生产提高收入外培育新品种标准化种植等需组织专家技术员农民进行专门培训工作花力气针情况已关专家编写实培训教材准备种植户进行免费培训
（4）产品营销市场需功夫开拓
然食公害蔬菜利身体健康成百姓餐桌美味佳肴需做扎实宣传营销工作项目单位计划成立专门机构——营销中心保持原学超市配送中心社区直销点中型企业销售网点基础通中国电信企业网**设立长城热线建立网站结合需**农业局政府服务通互联网实现类户提供网交流台类会员提供专业准确时服务信息实现公害蔬菜相关信息发布网交流针政府日常工作宣传提供政府办公网络帮助构成套现实理外服务网络系统方面扩公司宣传运作节约事件工作带方便方面树立公司农业商品品牌名气提高竞争力时通品牌战略商标注册绿色认证公害标识等发挥农协记作功夫抓公害蔬菜市场策划销售工作
第三章 产品市场需求预测销售策略
31 市场预测现生产力估计供求关系分析
2001年全国蔬菜种植面积约1600万公顷年增加9蔬菜总产量44亿吨左右年增长8着农业产业结构调整深入预计蔬菜种植面积增加趋势产量保持定增长势头
着生活水断提高消费者满足蔬菜数量时消费理念发生根性变化蔬菜品种结构品质求日益强烈推动蔬菜生产数量型质量型方转变讲究蔬菜质量营养成蔬菜生产者消费者追求目标安全蔬菜已消费者青睐年带放心菜公害蔬菜绿色蔬菜标志蔬菜进入市场生产销售均普通蔬菜表明类安全蔬菜生产具广阔发展空间市场潜力
市场调查**胡家庙等3蔬菜批发市场日销售鲜菜70－100吨超市开始天5000公斤公害蔬菜销售仅**城区口达300万日均消费蔬菜04公斤／计算全城区天消耗蔬菜应1200吨左右20％公害蔬菜需求计算日需240吨
32 产品销售策略
单位成立营销中心专门负责公害蔬菜产品市场策划销售工作销售策略：
（1） 建立公害蔬菜直供点
首先根公司营目标资源条件选择适目标市场结合**高校数量学生集中特点公司**省高校勤物质配送中心签订合长期友合作供应公害蔬菜次胡家庙朱雀南路等型蔬菜批发市场设批发点通优质安全产品宣传优质销售服务赢零售商信誉扩销售数量次**市社区设立100左右标准化直销点方便社区居民提高公害蔬菜消费者心中信誉外通价格优势**驻军军事单位型企事业单位饭店签订协议直接送菜（2）灵活样价格
刺激蔬菜消费者购买欲鼓励量购买旺季购买公害蔬菜销售价格公司采取限量折扣赊销商品数量折扣季节折扣折等形式促进产品销量扩
（3）轻巧美包装扩产品销售量
着民生活水断提高原消费惯生活方式改变节奏断加快适应变化公司根需求型化透明化组合化样化等形式设计出轻巧美观适宜包装扩产品销路供应超市新奇特蔬菜真空包装注明食方法消费者目然重节日期间四五种蔬菜配置起精美纸箱包装起方便消费者提高企业济效益
（4）扩宣传提高公害蔬菜品牌首先**区政府相结合通新闻媒体提高**公害蔬菜示范区知名度次通启元公司网络加绿仙牌公害蔬菜宣传提高品牌知名度次通广告牌媒体进行宣传出农民种绿仙牌菜致富居民吃绿仙牌菜放心等广告语扩产品知名度通述措施公害蔬菜进百姓菜蓝子老百姓餐桌
具体说项目年生产公害蔬菜年产量4万吨设计加工损耗15估计年产净菜34万吨年200天销售均天销售 170吨中90吨销宁夏青海甘肃山西**市80吨供应**市场占**城区日均蔬菜消费量 67右左
第四章 项目建设规模建设容实施进度
41 建设规模
411 科技示范园建设规模
2004年新建日光棚20示范种植100亩
412 净菜加工厂建设规模
2004年新建座净菜加工厂蔬菜精选清洗加工净菜检测包装设计年生产力4万吨成品率85％实际年产净菜34万吨时根市场需求拟建条蔬菜软罐头生产线
42 建设标准
421 公司科技示范园温室采标准
公司科技示范园温室采标准：采新型组装式塑钢挤立柱日光温室种温室技术性寿命长造价适中保留光结构承载力强基础兼顾塑料防腐美观优点立柱增加棚利空间
农户采种植棚根农户济力适降低标准
422 净菜加工厂建立蔬菜农药检测中心制定验收标准采般保鲜净菜加工企业标准进行建设
采收叶菜
采收果菜
营养生长
定植
43 生产技术方案选择
盛花期
结果期
精选
加工
市
包装
贮藏
蔬菜生产工艺流程
公害蔬菜生产理技术前先进农业科学生产技术综合考虑作物生长特性土壤肥力影响作物生长发育病虫害防治环境素情况确定作物合理理方案科学投入保证作物健壮生长获高产量优良品质综合技术公害蔬菜生产技术维持土壤养分衡减少滥化学产品环境污染达优质高效高产目起非常作应该项技术般蔬菜增产10％－15％农药药次数减少2－3次减少化肥量化肥利率提高5百分点左右济效益社会效益显著
公害蔬菜生产理技术包括公害蔬菜栽培技术施肥技术病虫害防治技术等方面具体容：
（）公害蔬菜栽培技术
1．优选品种 选抗逆性强抗耐病虫危害高产优质优良品种抵御良环境防治病虫害济效措施实现公害蔬菜优质高产重保证优良品种般高产抗病特性合理密植情况发病期品种晚发病程度轻发病率低优良品种毛粉802番茄植株生绒毛易受蚜虫危害减少病毒病发生佳粉10号番茄较耐抗病毒病早疫病晚疫病津研4号黄瓜较抗霜霉病果采籽南瓜嫁接技术预防黄瓜枯萎病双丰2号菜豆仅够抗锈病根腐等病害较耐热丰抗70白菜较抗病毒病霜霉病软腐病辽茄3号茄子抗黄萎病实践证明优良蔬菜品种生产表现出定抗病增产作
2．培育壮苗提高抗病力 做种子处理效提高种子发芽率整齐度减少种皮带病做良种精选加工包装基础做播种前2－3天晒种风选药剂消毒工作采温汤浸种根预防病害种类进行药剂处理时分苗炼苗加强肥水理严格掌握移栽秧龄番茄做带蕾定植充分利成株抗性做苗全苗壮缓苗快缓苗保证苗齐苗壮蔬菜丰产基础
3．适时播种提高幼苗素质 蔬菜优选佳适宜期播种仅满足种子发芽生长外部然环境利发芽快整齐幼苗生长健壮蔬菜高产良基础适期播种效错开良气候环境影响避开病虫危害高峰减少药次数降低农产品药物残留棚温室蔬菜合理安排茬口选择适宜时期播种利蔬菜生长发育提高蔬菜品质时利错季栽培提高蔬菜种植效益
4．嫁接育苗减少土传病害 防治黄瓜枯萎病茄子黄萎病重点应推广嫁接技术利黑籽南瓜野茄子2号作砧木进行嫁接换根防治目前秋冬茬越冬茬黄瓜采嫁接育苗黄瓜嫁接生产绝数品种密刺系列通嫁接根控制黄瓜枯萎病疫病发生
5．合理密植通风透光改善田间环境 提倡蔬菜立体种植做充分通风透光合理利水肥首先必须合理栽培密度达利体发育利群体生长时采垄双行紧外松种植形式达利通风透光便田间作业间作套种立体种植作物必须做合理搭配达互补互利目四行青椒套种两行玉米满足玉米青椒玉米互补互利获丰收
6．实行科学灌水 根蔬菜生长生理特性做水促控水调肥水控病禾苗前期营养生长期水促进健康生长搭起丰产架子中期生殖生长期水促进健康生长储备高产丰富物质期成熟阶段水促进稳健生长防止早衰疯长
7．推广土栽培新技术 土栽培蔬菜仅毒污染优质高产时开辟工厂化生产蔬菜途径营养液根栽培蔬菜营养生理求进行科学配方保证组配营养液中全营养生理求进行科学配方保证组配营养液中全营养安全污染基质选沙蛭石草灰珍珠岩等材料消毒植株起固定作
8．时清理田园 蔬菜收获种植前时清理田园植株残体烂叶杂草种废弃物清理干净蔬菜生育期间时清理田园病株病叶病果时清田园予销毁深埋更减轻病虫害传播蔓延
（二）公害蔬菜施肥技术
公害蔬菜施肥技术原：坚持充分腐熟机肥低肥测土配方施肥农田养分输入输出衡提倡生物肥料机机配合推广配方施肥做适氮增磷增钾调节三素例保证土壤养分衡
公害蔬菜肥料品种机肥堆肥畜粪便沼肥绿肥作物秸秆饼肥腐殖酸类肥等允许化学肥料尿素碳酸氢铵硫酸铵磷肥钾肥复合（混）肥适量微肥铜铁锌锰硼钼等限制施肥料硝态氮肥含氯肥料禁止施肥料质量符合国家关标准没获登记证肥料城市医院工业害垃圾污泥等
公害蔬菜肥料方法坚持测土配方施肥衡施肥推广蔬菜专肥安全认叶面肥叶面追肥次应作物收获前20天进行防止蔬菜残留污染肥料种类改变重氮肥轻机肥磷钾肥良施肥惯尤限硝态氮肥施量选铵态氮肥硫酸铵配施消化抑制剂双氰胺减少氮肥污染提高蔬菜品质降低蔬菜硝酸盐亚硝酸盐含量
（三）公害蔬菜病虫害防治技术
病虫害综合防治原选择抗病良种前提保健高产栽培基础综合预防关键指标施必化学防治药治目达防病治虫保护天敌效果
1．蔬菜病虫害预测预报工作实现公害蔬菜生产前提条件通病虫害预测预报时准确掌握病虫害发生种类发生量发生区域发生进度采取综合防治措施达效防治目应做两方面工作：
（1）加强蔬菜种苗检疫工作蔬菜种苗加强检疫防止危害性病虫害生物着蔬菜种苗菜田传播蔓延番茄溃疡病黄瓜黑星病美洲斑潜蝇等属检疫象处引进蔬菜种苗应通关部门检疫确保带蔬菜检疫象病虫害尤应疫区引进蔬菜种苗防传染性病虫害蔓延
（2）加强蔬菜病虫害预测预报工作种蔬菜病虫害发生固规律特殊环境条件高湿天气昼夜温差叶片水珠易患霜霉病灰霉病菌核病等环境干旱易出现蚜虫白粉虱根蔬菜病虫害发生特点处环境结合田间定点调查天气预报情况科学分析病虫害发生趋势时做防治工作蔬菜苗期生理病害温度湿度高低营养足肥料末腐熟等原引起导致沤根瘁倒立枯等病害出现秧苗萎蔫叶黄叶斑点叶缘黄白等症状类病虫害通预测预报工作相应采取针性防治措施病虫害防治发生前消灭初期阶段实践证明加强蔬菜病虫害预测预报工作贯彻落实预防防治结合方针发展公害蔬菜生产效措施
2．生物防治保证公害蔬菜生产重策略 利生物天敌防治蔬菜病虫害做虫治虫菌治菌菌治虫达防治蔬菜病虫害目少化学农药减少污染减轻毒性发展公害蔬菜生产先进措施
（1）菌治虫虫治虫利杀螟杆菌青虫菌白僵菌绿僵菌Bt灭蚜菌核赤眼蜂七星瓢虫等效防治蔬菜害虫利青虫菌防治菜青虫利七星瓢虫防治蚜虫等
（2）菌治菌生物农药五四〇六激抗剂增产菌蔬菜防病增产作抗毒剂1号防治蔬菜灰霉病白粉病木霉素防治蔬菜菌核病灰霉病新植霉素青霉素钾盐氯霉素农抗菌素Bo10农抗120氯霉素等防治蔬菜枯萎病白粉病炭疽等病害外利酵素菌堆肥堆肥拌料时加入适量酵素菌迅速提高肥力改善土壤结构防止治理土壤污染
（3）利植物生长调节剂植物生长调节剂调节蔬菜植株发育促蔬菜生长健壮增强抗病力例定限量乙烯利九二〇矮壮素效唑等生长调节剂仅蔬菜植株生长加快达抗病增产早熟效果
3．物理措施公害蔬菜病虫害防治重手段常高温闷棚防治棚黄瓜霜霉病采黑光灯高压汞灯草等方法诱杀蔬菜等作物害虫等防治公害蔬菜病虫害良物理措施
（1）利太阳高温消毒冬季低温杀死病菌虫卵夏天表覆膜利阳光高温消毒60℃气温处理57天杀死土表病菌虫卵黄瓜结瓜期利阳光高温闷棚防治霜霉病秋末冬初耕翻土壤利冬季寒冷气候消灭土壤中病菌虫卵
（2）利害虫趋避性进行驱赶诱杀利蚜虫避灰色特性田间挂银灰膜驱赶蚜虫白粉虱蚜虫趋黄性设黄色机油板进行诱杀时利昆虫性激素聚集激素进行诱杀外保护通风门窗处罩纱网防止白粉虱蚜虫等昆虫飞入
（3）利巴姆兰毒高脂膜防治蔬菜病虫害棚（室）生产蔬菜利巴姆兰毒高脂膜防治蔬菜病害高分子膜起防病效果
4正确农药严格控制化学防治措施公害蔬菜生产关键问题目前完全农药植物技术化肥难做必须严格控制允许限度高效低毒低残留机化学农药严禁剧毒高毒高残留具三致（治癌致畸致突变）作农药提倡高效低毒低残留化学农药防治措施配合化学农药进行科学筛选优化组合严格执行农药安全标准特严格掌握作物收获前农药安全间隔期化学农药施方法研究重点研究药佳时间效果关系坚持采病虫害达标防治原达防治指标药克服盲目乱农药良惯病虫害防治秧田苗田抓起控制减少田药实施调制兼制举较少普治次防治提高综合防治效果确保蔬菜体残留物质超国家规定标准
44 建设务容
441 科技示范园基础设施建设
包括水电路办公室运输设备等
442 日光棚建设
包括棚土建保温层建造棚关设备安装
443 制定生产规范技术培训监督检查
组织专家示范户进行栽培技术培训签订合作协议种植程予技术指导监督检查
444净菜加工厂（含蔬菜公害检测中心）建设
包括厂房建设设备选型采购工业设计设备安装调试等
第五章 劳动组织理运行
51组织理机构
511 组织机构图
公司董事会
专家顾问组
生 产 部
技 术 部
行 政 部
财 务 部
市场营销部
总工程师
副总理
质量检测中心
净菜加工厂
种植示范园
培训服务中心
512部门职责
1）董事会：企业高决策机构
2）专家顾问组：
3）总理：董事会专家顾问组指导具体抓开发项目理工作项技术措施落实工作产品销售工作时积极做企业发展策划市场调研项目融资等工作努力企业着健康发展轨道迈预定目标
4）生产部：负责公害蔬菜生产理
5）技术部：负责公害蔬菜种植技术培训种植程技术指导监督检查
6）市场营销中心：负责公害蔬菜销售工作
7）财务部：负责公害蔬菜项目财务理融资工作
8）行政部：负责公司日常办公勤理工作
52劳动定员
项目理生产劳动定员表
部门岗位
理员
生产员
合计
备 注
总理
1
1
副总理
2
2
含总工
生产部
2
20
22
中：检验
1
5
加工
1
15
技术部
5
10
15
示范园棚技术工10
市场营销部
10
10
销售兼司机5
财务部
2
2
行政部
1
1
合 计
23
30
53
53理制度措施
1）实行董事会领导总理负责制
2）理员技术员实行目标责制生产理技术质量成控制济效益等营指标量化落实相关部门岗位实行务效益遇三挂钩
3）生产工实行定额包干理办法确保质量前提体现劳取酬原
54营理模式措施
公司绿色蔬菜产业化发展模式采取企业带动型龙头企业（公司科技）＋农户（专业户）发展模式企业农户签订生产合方式实行标准化农产品生产理广菜农作产品生产基通公司整体运作进行终端产品营销种模式建立企业农户间利益体企业菜农提供生产计划产品标准生产技术规程菜农根企业求生产易统产品质量提高产品质量公司特色产品基础注册品牌纽带定区域菜农联合起统品牌统标准统技术统营销发展思路分散营弱势通整合形成定合力开拓市场创品牌
达质量创品牌品牌推动生产目种发展模式公司段时期发展流形式进适应外型农业发展求
第六章 环境保护
公害蔬菜生产选基时 蔬菜生产实行农田餐桌全程化质量检测控制技术强调采节节水节省资源投入降低化学物质量采取养结合保护性技术措施时提倡产业化生产提高效益通高效生物机肥生物源农药降解膜效农艺生态调控措施核心科技成果组装配套实现产前清净公害生产环境优良蔬菜品种选择产中产执行套严格限制化学物质投入容生产加工操作规程源头控制农药化肥植物激素重金属害物质蔬菜产品污染根保证蔬菜产品食安全改善蔬菜产品质量降低投入增加收入断满足放心菜满意菜需求基础效保护生态环境获良社会生态济效益配合产业化实施促进蔬菜产业持续发展
第七章 投资估算资金筹措
71 投资预算
项目计划总投资466万元中：第期工程已完成投资195万元包括农业综合开发资金90万元农田基础设施土租赁需资金271万元中申请国家农业综合开发资金150万元企业筹资金121万元
72投资途
固定资产投资328万元流动资金138万元
721固定资产
固定资产投资328万元基建设14968万元设备仪器购置8962万元工程建设费787万元预见费10万元见附表1
722流动资产
项目正常生产年需流动资金包括原材料辅助材料产成品占应收帐款现金应付帐款等根项目原料源生产程中资金占产品销售分项估算法初步估算项目正常生产年份需流动资金138万元中原（辅）材料动力占19万元工费7万元费112万元
73 资金位时间计划
731新增资金筹措位时间
新增资金271万元中国家农业综合开发资金支持150万元公司筹121万元位时间见表71
资金筹措位时间
表7－1 单位：万元
序号
资金类
源渠道金额
位时间
金额
1
企业
资金
121
200410
20
200501
48
业务收入融资
200601
53
2
政府支持
国家农业综合开发资金190
150
200506
150
3
合 计
271
732 新增资金计划
新增资金：
1． 菜农进行栽培种植技术设施合现药知识培训：10万元
2． 新品种引种示范推广：20万元
3． 直销点基设施建设：50万元
4． 电子网站虚拟批发市场建设：9万元
5． 菜农远程技术培训：10万元
6． 运输工具购置：30万元
7． 流动资金费：142万元
8．
第八章 济社会效益分析
81 济效益分析
811 基础数
国家财税制度现行价格体系国家关部门颁发建设项目济评价政策法规方法
（1）生产规模生产方案
项目建公害蔬菜示范园100亩新品种种植推广基20亩（建日光温室）菜农进行新品推广技术指导培训公司加工精净菜业务建加工处理蔬菜力4万吨车间
（2）实施进度计算期
项目拟2年建成2004年半年正式投产公害蔬菜种植示范园基础设施拟年建成
（3）总投资
a 固定资产投资总额328万元
b 流动资产投资138万元
c 资金项目总投资＝固定资产投资+流动资金占
＝328+138＝466万元
（4）资金（筹措）源
企业资金226万元申请国家农业综合开发资金240万元
812 产品成分析
根设计方案公害蔬菜生产推销程中消耗关规定项目生产成进行评估
(1)成估算基数
A．价格
促进农户进行公害蔬菜生产着利农户精神收购价高菜贩收购价均吨1000元（包括优良籽种新特新产品品种提供费）
B．工资福利费
建设项目投产需理员13（年均工资12万元年）销售员20（年均工资096万元年）长期工30（年均工资084万元年）季节工均60工作时间5月月工资500元年工资总额75万元职工福利工资总额14％计提105万元工资福利总额855万元
C．制造费
制造费40万元中固定资产折旧25万元修理费10万元费5万元
● 固定资产折旧
项目完成拱顶资产形成率80％计算形成固定资产296万元折旧采直线法计残值办法项目固定资产综合折旧年限10年年折旧额25万元
● 修理费
修理费固定资产投资25％提取10万元
D．理费
理费包括公司费工会费业务招费新品推广技术指导培训费项目进程中形成递延资产推销费税费等包括计入生产成工资福利固定资产折旧修理费等正常生产年预计45万元中：
★土租赁费125亩（5亩办公机生产厂房）亩年租金500元计625万元
★递延资产78万元5年摊销年销售156万元
E．销售费
包括市场信息收集预测建立网信息发布提供公害蔬菜种植户提供全面快捷类信息发布信息检测线交流线视频指导线产品订购等广告推销销售点员培训正常生产年40万元
F．财务费：国家农业综合开发资金息贷款分两年清（2008年95万 2009年完）
（2）产品成费
根述数编制出总成费估算表表中反映出项目产品进入正常生产年份年总成49325万元中：年固定成2105万元年变动成4722万元年营成48976万元
813 产品单位售价盈利预测
(1)产品单位售价
产品销售价格根财务评价原现行价格体系考虑精净蔬菜市处推广期市场分析确定产品销售价格应低全国城市价格促销提高公司知名度**市均消费精净蔬菜重迅速升精品凈菜（配菜10％生产）均价格1700元吨净菜（90％生产）均价格1500元吨
(2)产品销售税金附加
国家关税收政策执行
● 企业农副产品加工增值税率13％
● 城市建设维护费增值税额7％
● 教育附加增值税额3％
(3)应交税33％
(4)盈利预测
根数编制损益表（基础表2）预测出项目正常年份缴税总额1376万元获净利润1539万元
814项目投资评价
(1) 投资效益评价
根项目总投资损益表关数预测项目产品正常生产年份投资效益
项目投资利润率（％）＝利润总额总投资 ×100
＝2245466×100％
＝482％
b项目投资利税率（％）＝（利润总额+销售税额附加）总投资×100
＝（2245+67）466×100％
＝626％
(2)财务评价分析
根现金流量表（基础表1）计算财务评价指标：
财务部收益率（FIRR）： 税前 ％ 税 ％
财务净现值＊（NPV）（ic＝12）： 税前 万元 税 万元
投资回收期（Pt）： 税前 年 税 年
指标反映出项目财务部收益率税前（）均财务部基准收益率（i13）说明项目财务接受项目投资回收期447年表明投资期回收
82 偿资金措施计划
国家农业综合开发资金产生利息根损益表预测项目2005年获观济效益国家农业综合开发资金预计2008年款120万元2009年清
83社会效益分析
（1）项目建设实施利**区农业产业结构调整解决农作物投入收入低现状亩农民增加收入2400元左右（亩种植农作物纯收入600元种植公害蔬菜纯收入3000元计算）
（2）农村产业结构调整带动济发展公害蔬菜种植4万亩计算总体收入4万亩*25吨亩*16（复种系数）*1000元＝16000万元成亩1000元计算总成4万亩*1000元＝4000万元总体收益160004000＝12000万元时增收税收
（3）项目实施提供业岗位200余（包括新区销售网点）稳定社会秩序繁荣市场济产生积极影响
（4）公害蔬菜种植加工保证民身体健康生活质量提高着积极意义
84 生态效益分析
公害蔬菜种植属绿色农业减少土环境污染利生态环境改善促进农业持续发展
85 风险分析
项目营风险源资金筹措位市场价格波动
（1）资金筹措直接影响项目建设速度国家农业综合开发资金时位影响项目建设速度积极种植公害蔬菜实施带困难**市市场方商品占领
（2）市场销售价格年产量增加会相应降低单位产量净收益会定降着民生活物质提高精净公害蔬菜需求量会呈升趋势价格带利素会销售量增加抵消农民公司利益保障
（3）断研究降低生产成提高精净蔬菜质量处留农户农户种植收获真正实惠规模种植设施建设费降低种苗通组培技术等加快速度降低售价净菜生产提高效率降低成等农户公司佳效益减少营风险
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