XX市XX区乳业产业化工程建设
行
性
研
究
报
告
目 录
第章 项目背景…………………………………………………(5)
11 国家产业政策行业发展规划
12 项目简述
13 项目提出必性
14 现企业概况利方案
第二章 项目建设利条件制约素………………………(10)
21 项目区概况
22 项目建设需然资源济社会环境
23 建设点厂址选择
第三章 项目承建单位基情况…………………………………(13)
31 员力量
32 技术托
33 财务状况
第四章 产品市场需求预测销售…………………………………(14)
41 市场预测现生产力估计供求关系分析
42 产品先进性适应性竞争力分析
43 产品销售方案营销策略
44 销售队伍网络
第五章 项目建设规模建设容实施进度……………………(19)
51 建设标准
52 建设规模
53 建设务容
54 技术源技术方案
55 原材料需求测算供应渠道
56 建设工期实施进度
第六章 劳动组织理运行护……………………………(26)
61 劳动定点员素质员培训
62 组织理机构
63 营理模式
64 劳动保护安全卫生
65 运行护制度
第七章 动物防疫环境保护……………………………………(29)
71 生态环境影响评估
72 环保建设策措施
73 环保部门意见
第八章 投资估算资金筹措……………………………………(33)
81 投资估算
82 资金源筹措
83 资金理
第九章 效益分析…………………………………………………(37)
91 济效益
92 风险分析
93 国民济评价
94 偿资金银行贷款措施计划
95 生态效益
96 社会效益
第十章 结建议…………………………………………………(44)
附表1 产品成核算表
附表2 款付息表
附表3 现金流量（全部投资）
附表4 资金源运表
附表5 项目损益表
第章 项目背景
11 国家产业政策行业发展规划
根中国农业国实情国家始终坚持农业放发展国民济首位着现代农业生产发展居民消费水断提高畜牧业发展显尤重全国十五计划纲明确规定扩饲料作物种植面积加强草场建设改良畜禽品种加快发展畜牧业2000年畜牧业占农业总产值重达33左右
杯牛奶壮民族类母乳哺育成长牛奶誉类保姆牛奶中含丰富氨基酸维生素矿物质易体消化吸收代营养食品世界卫生组织已均奶类消费量列国家生活水高低重标志2000年9月国家农业部国家计委教育部等7部局委联合发出通知改善国中学生营养状况保证青少年健康成长国务院领导批准决定全国分步实施学生饮奶计划采取政府宏观引导政策扶持方式通专项计划校中学生提供定点企业国家标准生产学生饮奶实施计划改善国青少年营养健康状况提高国民素质具重意义时加速农村济发展加快农业结构调整促进奶业发展增加农民收入项行效措施
根国家湖南省实施学生饮奶计划具体方案第步抓学生奶奶源基建设期建设南山牧场奶源基时XX市XX区建设新奶源基选择定点企业建设产供销体化学生饮奶基保证学生奶效供
12 项目简述
XX市学生饮奶计划部门政府统领导根实际组织关部门奶源企业关专家搜集量技术资料实考察调研基础制订十五期间发展学生奶73万吨建设方案已通XX市计划委员会立项国家工商局注册卫生部门技术监督局等部门确认XX市XX乐乳业公司XX市学生奶饮奶定点企业备选企业通年试验生产组织质量认证符合国家学生饮奶质量标准保证学生饮奶安全营养方便价廉原落实
根国家学生饮奶企业求坚持科技兴奶形成规模化原料生产加工配送条龙产业化营体系XX市XX乳业公司总规模低45万吨占全市学生奶奶量65左右时兼供城市居民奶鲜液奶供应XX市区中心周围80公里县市中学生奶学生饮日精制鲜奶实现述目标计划分二步进行
第步：学生奶居民奶试验阶段营养学原国家绿色食品关标准研制具特色学生奶居民奶配方技术产品质量标准国家法定机构检验合格正式投入生产
第二步：学生奶普推广阶段申请国家省关部门批准产品全面推广学生奶定点供应普中学校争取十五计划未全面普学生饮奶
13 项目提出必性
131 项目提出必性
（1）改善民生活提高民族整体素质迫切需
XX市辖区域拥口720万中学生130万均占全省11居全省州市口数第位着农业生产发展民生活水提高民食物结构正着安全营养方便价廉方发展牛奶消费量高低国民生活质量高低重标志世界均消费牛奶已达100公斤中国均8公斤XX市均生产省06公斤加进口奶均消费奶全国10公斤左右城市口15公斤国家提出推广学生饮奶计划仅项全省需牛奶60万吨XX市需牛奶量达6万吨赖进口解决进口奶奶粉营养价值安全方便生产鲜奶目前南山牧场周边奶源基已初具规模远离城镇消费区宜加工奶粉宜加工鲜奶仅南山牧场法满足XX全市鲜奶供应XX市郊附建设消费区鲜奶加工基仅供应学生奶需供应城镇居民奶迫切需求
（2）优化农业结构增加农民收入迫切需
目前XX市畜牧业产值占农业总产值372然超全国十五计划规定指标（33）全省低1百分点特农业均纯收入全省均低77更低全国均国先进水优化农业结构加速发展畜牧业发展草食动物发展奶牛业测算种植牧草——饲养奶牛——采集鲜奶——鲜奶加工层增值总收入种植水稻——加工米收入10倍西方发达国家奶牛养殖劳动力创造产值国水稻区农民创造价值十倍百倍种草养奶牛仅改善民生活迫切需优化农业结构增加农民收入迫切需农民致富门路
（3）增加财政税收迫切需
奶牛业仅带动农业种养加产业化全面振兴效增加财政税收养头奶牛带财政税收1万元（含饲料加工含奶肉深加工）奶牛发展带动奶原料食品工业发展肉食加工发展食品工业发展贡献原奶产值3—4倍XX市实现6万吨学生饮奶计划形成工业产值10亿元实现全市均生产牛奶30公斤（全国奶业协会15年规划目标）目标工业产值超400亿元全市第二产业国生产总值增值14左右XX市目前全省较优势产业必须抓住机遇力发展
132 项目提出
（1）1998年10月14日中中央十五届三次全体会议通中中央关农业农村工作干重问题决定
（2）2000年11月农业部国家计委等七部委局联合发出关实施国家学生饮奶计划通知
（3）省委副书记XX2001年2月27日全省发展草食动物工作会讲话（见材料）
（4）XX市国民济社会发展第十五年计划纲
（5）XX市畜牧水产局XX市养殖业十五计划15年规划
14 现企业概况利方案
XX市XX乳业公司（原XX实业限公司）1998年2月16日登记注册法成立注册资268万元公司已投资550万元建起奶牛示范基二座液态纯鲜奶加工生产线条办公场400方米普通包装机1台湖南省畜牧水产局领导专家指导2001年元月8日产品研制成功产品市受欢迎
第二章 项目建设利条件制约素
21 项目区概况
XX市位湘中偏西南东10948—11205北纬2558—2740东衡阳南连零陵广西北接娄底全市辖8县1市3区366乡镇总口725万土总面积31218万亩林业面积1767万亩类草面积1130万亩草面积牧草拥量居全省前列项目建设点XX区XX市南门总口283万中农业口1358万土面积214方公里中耕122万亩草面积15万亩2001年XX区国生产总值221亿元农民纯收入2650元XX区2002年3月份全面实施种草养畜鲜奶加工目前止利稻田种植牧草200亩购进奶牛200头建成吞吐量2000吨鲜奶加工生产线已开发出学生饮奶专奶制品年预计年底创奶加工产值450万元利润70万元税金45万元
22项目建设需然资源济社会环境
221 利条件
（1）气候条件优越牧草资源丰富
XX市气候温光充足雨量充沛年均气温161℃—171℃年日时数1352—1654时年降雨量1225—1492毫米霜期271—309天十分利牧草生长发育南方牧草分布中心区目前XX区积极市委市政府求加调整农业产业结构根奶牛发展1头成年乳奶牛种植15亩牧草例保证奶牛饲料供应
（2）交通便利通讯发达
项目区座落XX市XX区境市委市政府座落XX区XX区XX市政治济文化中心交通通讯具城市化水
（3）源供应保障
学生饮奶加工生产线租赁原宝庆酒业现成厂房仓库设施设备供水供电供气设备先进设施齐全水电气等源供应保障
（4）技术力量雄厚
该公司拥专文化类职称专业技术员30（详见附表）聘
XX市畜牧水产局湖南省畜牧水产局两单位分该公司种草养牛奶制品加工项目技术托单位常年聘技术员担技术顾问
（5）领导重视部门配合
切实乳业开发利工作落实处级领导非常重视市委副书记黄天锡亲挂帅成立市奶牛开发领导组市政府副市长魏太亲组长指定奶业县县（区）长专抓项工作项工作市农村工作部市农业综合开发办市畜牧水产局市财政局银行等关部门力配合支持项目实施提供利保证
222 制约素解决方案
项目建设发展制约素资金缺乏牛群规模较加工力足解决办法：投资部门予优先考虑银行部门予贷款支持政府部门实行政策优惠资金扶持解决资金缺口引进高产奶牛采工授精胚胎移植技术培育优质牛群
23 建设点厂址选择
XX市XX乳业公司办公场点设XX市XX路XX区教委办公楼二楼办公场400方米XX乳业公司学生饮奶制品生产线设XX市原宝庆酒业厂面积3000方米设施齐全二中心奶牛养殖基设城南XXXX理石厂分布XX国道旁水源丰富边XX段资江游水质交通便利理想加工生产种草养牛场
第三章 项目承建单位基情况
31 员力量
项目承建单位XX市XX乳业公司现业员185中理生产员78中39具专学历具中专学历25初中毕业生249具专业技术职称中工程师10名工技师2名济师10名助理济师8名会计师2名助理会计师1名畜牧师6名高级畜牧师2名助理畜牧师11名兽医师3名助理兽医师6名（详见专业员花名册）饲养员111名牧草种植员33
32 技术托
项目分二块中牧草种植奶牛饲养市畜牧局省畜牧局两单位专家聘请常年技术顾问学生饮奶制品加工湖南畜牧水产局动物营养学专家技术托做常年技术顾问
33 财务状况
XX市XX乳业公司现注册资金268万元总资金450万元该公司已完成首期投资条流水作业线2002年3月20日投产成功产品推市场供应求
第四章 产品市场需求预测销售
41 市场预测现生产力估计供求关系分析
411 市场预测
1国市场
目前全国生产奶类800万吨中牛奶700万吨左右均占奶类7公斤城镇居民均购奶类（奶粉折算鲜奶计算）已达10公斤左右（全国统计年鉴资料）品种结构均购买鲜乳品618公斤鲜酸奶064公斤购买奶粉043公斤世纪末5年均购买鲜奶增长6倍购买奶粉增长1倍说明鲜奶市场空间奶粉全国奶业协会提出发展目标10—15年均占消费鲜奶达30公斤首先城镇口中实现全国奶业产量现基础翻番全国城乡总口普遍30公斤现基础增加4倍中中学生总口18左右均消费奶类50公斤总需求量1170万吨等目前奶类总产量15左右
2省市场
湖南奶类生产全国居倒数第二均生产奶类仅01公斤酸奶02公斤均奶粉略高全国均数外总量低全国均5公斤左右目前奶类消费增长势头发展趋势低全国均5公斤计算均奶类产量达25公斤牛奶总需求量2015年需1866万吨年均需净增值124万吨净增值奶牛需25万头左右
XX市口奶类生产目前均居全省第位未5年奶业生产应全省保持更高增长速度均25公斤全市奶类产量需达20万吨需产奶牛4万头均年净增133万吨年均净增产奶牛2700头左右
412 现生产力估计
1南山牧场周边牧区现奶牛5000头2003年扩13000头2005年扩2万头南山牧场奶粉加工液奶生产供应新宁绥宁城步3县总口中学生类约占全市165生产加工液奶33万吨左右
2XX市郊周边农牧区现奶牛200头目前生产液奶1000吨液奶生产基起步阶段发展空间优质产品会市场潜力
413 供求关系分析
目前XX市范围乳品市场供求关系两种情况：
1南山奶粉国竞争手呈现供求趋势城市居民喜欢喝鲜奶没鲜奶病婴外宁肯喝奶买奶粉农村居民般没惯喝牛奶数农民收入水低支付力喝牛奶生产奶粉出现供求现象
2鲜液奶供应求生产基空白消费者液奶缺乏感性认识识庐山真面目感受外消毒液奶标明保鲜期长达数月敢轻易相信液奶市场空间然需开发程
42 产品先进性适应性竞争力分析
1产品先进性：学生饮奶XX市区第家目前湘西南区域范围南山牧场少量液奶外第二家学生饮奶生产厂家项目采先进技术组装配方已达规模营省属先进水湘西南处领先水
2产品适应性项目液奶产品采国外先进液奶消毒设备包装食品化学添加剂异味毒副作通绿色食品认证学生奶国家统标准生产适应中学生饮
3产品竞争力省现两奶源基（南山牧场长沙区）距XX市区均200公里产液奶便销XX市XX市100公里竞争手省消毒奶价格昂贵居民放心法项目鲜液奶产品竞争
422 进入国外市场前景分析
项目液奶产品适宜销XX市区周边100公里城乡居民中学生改善消毒运输工具直销娄底市县市XX市永州市相邻县市城乡居民市场覆盖口约1000万左右中长期目标销售量达30万吨左右消毒保质液奶全国奶源基争相生产城市市场份额日益降者难进入中城市市场宜边远区农村奶源基方开拓市场潜力然西部区湘鄂川贵桂交界区中城镇农村市场消毒保质液奶发展空间市场覆盖口达3000万左右
43 产品销售方案营销策略
431 产品销售方案
1搞准市场定位
（1）鲜液奶XX市西部县市学生奶兼顾衡永三市XX
市城市居民鲜奶（日奶日销）
（2）消毒保质液奶XX市城市居民兼顾省湘西南区城乡居民全国区贵桂川鄂湖南交界区
2创品种特色
创造特色品牌学生奶婴奶母亲奶老年奶营养奶强化奶花生奶奶糕冰琪淋等品种样化少批量提高市场应变力
432 营销策略
1创绿色营销理念前提产品取学生奶证书标牌市场保鲜液奶取绿色食品证书标志取国际ISO9002质量认证销售程中实行绿色化操作（病毒假伪劣运输损失）
2完善售服务爱心换放心食品贵安全营养方便价廉顾客爱心顾客放心喝牛奶树立顾客健康第产品质量第公司信誉第新理念公司信誉产品质量产品质量根结底顾客喝牛奶确实益健康健康功夫
44 销售队伍网络
建立完善高效配送服务系统产品配送服务专营化菌化操作强化售服务开展三户活动送货户宣传户服务户建立户档案改进产品质量服务质量积累效验
公司统领导建立产品销售专富二级法单位XX市区县市建立总销总代理配送网点形成生产规模相适应销售网络产品销售公司销售网点实行销售收入分成制销售员招聘工资报酬均销售公司决定总公司予干涉总公司制定产品销售理办法销售网点进行间接理
第五章 项目建设规模建设容实施进度
51 建设标准
511 学生饮奶建设标准
1稳定保质鲜奶原料基奶牛饲养达日产鲜奶50吨求卫生防疫体系健全
2符合相应规范求生产工艺设备条件
3健全完善营理制度质量保证体系
4必备检验仪器素质良专职检验员
5稳定产品质量未发生重产品质量事
6完善高效配送服务体系
7通国家学生饮奶质量认证取供奶资格
512 消毒保质液奶建设标准
1鲜奶原料基参学生饮奶标准市场需求制宜决定
2通国家绿色食品质量认证取绿色食品标志权
3条件参学生饮奶2—6条执行
52 建设规模
521 总体规模
1液态奶加工力5000吨中学生饮奶3500吨消毒保质液奶1500吨
2奶源基常年饲养产奶牛2000头包括备牛停产牛公牛基牛群达4100头
522 阶段发展规模
1学生饮奶示范阶段选择条件中学校进行示范定点供应鲜奶学生数达20万液奶供应量达5000吨保质液奶1500吨液奶单位加工力达15万吨饲养奶牛达3000头规模
2学生饮奶全面推广阶段供应学生数达60万学生饮奶18万吨保质液奶12万吨液奶总加工力达3万吨饲养奶牛基牛群发展4100头
53 建设务容
531 建设务
1建设高科技液奶加工车间核心奶牛场进行液态奶高新技术试验推广规模产业化生产积累益验申报学生饮奶绿色液奶等资质证书
2坚持科技兴奶建设合格规模化原料生产加工配送条龙学生饮奶产业化营体系日产学生饮奶30吨
3坚持市场导建设高科技规模化原料生产加工配送条龙绿色保质液奶产业化营体系
532 建设容
1项目构成范围：学生饮奶市场保质奶两品种质量求液态奶产业链实现包括饲草种植加工奶牛饲养育种挤奶加工配送销售肉牛屠宰加工销售等产业链建设组装
2生产方式：公司+基+农户专业化协作系列化生产
设核心奶牛场核心牛场龙头统规划设计统技术标准统种牛繁殖供应统疫病防治统饲料（精）配方统鲜奶收购加工销售项目款统统农民分散养牛分户种植饲草公司统理求分户搞卫生防疫实行绿色化饲养
54 技术源技术方案
541 技术源组装方案
液奶产业系列化配套技术引省外畜牧科研教学科技型企业先进适技术高新技术技术组装点：
（1）奶牛高产高效饲养绿色饲料配方喂养高新技术
（2）奶牛胚胎生产移植育种高新技术
（3）液奶保鲜加工新技术绿色食品技术操作规格
（4）奶牛疫病防治环保新技术
（5）鲜奶挤奶收购配送菌化操作新技术
542 工艺流程设计说明
（1）鲜奶检测预处理
鲜奶进收奶车间质检合格泵入电子计量容器（磅奶槽）计量净乳脱气冷备生产进标准化均质巴氏杀菌巴氏奶（学生奶）进入超高温灭菌处理（保质液奶）
（2）超高温灭菌工艺
巴氏杀菌液奶衡槽离心泵进行预热段加热75℃均质进入加热段加热137℃保持4S进入热回收冷包装温度进入菌包装系统
（3）菌包装
菌包装系统超高温处理系统直接连接细菌污染危险性降低低超高温系统保持约1回流量保证菌包装正压良形成
（4）设备路清洗
原料奶设备路采CIP动清洗系统通计算机设定程序完成目标动清洗
（5）生产工艺流程图：
原料奶验收分级→滤→净乳→脱气→冷（储藏）→标准化→均质→巴氏杀菌→巴氏奶→检察→配料
↓
超高温灭菌→菌包装→UHT奶
↓ ↓
CIP 出厂
543 设备选型组装
生产绿色保质液奶采进口高温灭菌菌包装设备目前超高温（UHT）灭菌设备先进丹麦APV液奶菌包装设备两种：康美调式包装机包装5种吞量成品种利乐包装机固定式包装种容量康美式价格昂贵利乐价格较低两种型号技术标准（灭菌）基接试验阶段拟采利乐包装机扩生产规模采康美包装机相应配套设备包括预处理机均质机动清洗设备等时采进口设备
544 原固定资产利方案
（1）XX区2001年6月起全面实施种草养鲜奶加工项目购进100头2002年底奶牛（含仔牛）存栏达200头繁养2005年奶牛存栏达2000头实现学生饮奶日产50吨需产奶牛达3000头利现基础需净奶牛2500头
（2）XX市XX乳业公司已建成条型液奶加工生产线2002年进行完善配套学生饮奶车间车间产品质量达国家标准申请学生饮奶供应定点企业
（3）生产车间核心牛场扩建方案末期取学生奶供应资格前2003年安装学生饮奶专业制作车间基础母牛达200头核心奶牛场建设容：
a改造牛舍1000方米（2002年底完成）
b购液加工设备：利乐包装机1台（已购1台）菌包装机1台全封闭直冷缸3吸奶3组
C引进良种牛200头中母牛196头公牛4头采繁育养
545 土建工程公生活设计
12003—2004年进行定点企业建设
包括绿色保质液奶学生饮奶单班1万吨加工力规划土占总面积20亩建设面积1300方米
2仓库：包括原料库制冷包装材料库保温库成品库车库物料库建筑面积2500方米
3动力设施变电锅炉房冷机房机停房真空泵房建筑面积500方米
4理化验信息等房500方米
55 原材料需求测算供应渠道
551 良种牛源供应渠道
1胚胎种牛源考核评价
奶牛：拟分陕西四川等采购品系奶牛做供体牛
胚胎立足行生产前期确采购拟国蒙古新疆等采购避免进口胚胎烦琐手续带入疯牛病等威胁巨额花销
2饲料需求量供应渠道
定点企业需精饲料（玉米）12万吨左右采取相关企业联合研制配方生产解决
年需青饲料（牧草）19万吨周边农村农户签订合建立稳定产销合关系返肥料农民建立优惠价农民提供牛收购犊牛鲜奶产业链协作关系种草养牛农民先富起
552 外部配套建设
核心奶牛场毓良种奶牛初期繁期销售农民养殖液奶加工投产需原奶核心牛场农民收购解决进行系列配套建设：
1乡镇畜牧兽医站托建设养牛技术服务站（包括工受精站）
2头牛亩草求年需建工草场1000—2000亩（包括粮改草）
3头牛2吨精料求建设牛饲料加工厂6000吨年
4头牛3立方米青贮窖建设6000立方米青贮窖秸杆氨池
5养牛户单位整修牛舍配套建设沼气池
6养牛集中区乡村建设牧道
56 建设工期实施进度
561 建设工期实施进度
项目建设年加工学生奶6000吨定点企业约需3年时间
2002年完成前期准备工作
2003年完成设计生产务50
2004年完成设计生产务70
2005年规模化生产达设计生产力
第六章 劳动组织理运行护
61 劳动定员员素质员培训
611 劳动定员
（1）理员10
（2）加工车间15中技术开发部2办公室文员1化验员1仓储员1机（水电）修工1操作工10
（3）核心基种养项目定点60牛固定机械挤奶包括饲养理护观察发育挤乳种草等
（4）专业户劳动力养牛3头计600
（5）市场营销实行销售包干提成招聘员
612 员素质
求奶牛业员政治思想热爱养牛乳品加工事业具高中文化程度开拓进取精神强遵纪守法身体健康中加工车间化验员求专相关专业学历技术开发部员求专相关专业学历具3年工作验中级职称
613 员培训
（1）饲养理员岗前必须全部进行技术培训基熟悉奶牛场环节工作情况熟练掌握职工作技术操作规程解岗位生产技术新动岗开展技术创新奠定基础
（2）通发放专业书籍专业资料鼓励学通知识竞赛劳动技竞争提高业员生产理技术水
（3）通请进传授派出求学办法交流行业新技术新成果掌握行业新动
62 组织理机构
确保项目建设利进行成立项目建设指挥部畜牧水产局农业综合开发办牵头组织指挥部设办公室技术攻关组具体负责项目组织实施
63 营理模式
项目公司+基+农户模式营理奶牛养殖核心奶牛场中心养牛专业户力争集中连片奶业服务公司枢纽形成资源利益享风险担利益体
XX乳业公司
奶
业
事
业
部
奶
业
服
务
部
提供原奶油
加
工
厂
研究新产品
提供产品
技 术
开发部
市 场
营销部
技术 原奶 产品 信息
服务 收购 销售 反馈
奶牛养 中 心 服 务 养 牛
殖基 养牛场 专业户
64 劳动保护安全卫生
制定劳动保护安全生产制度公司招聘劳动员工进行劳动保护安全生产培训加工车间设置安全通道消防通道购置必消防器材裸露传统装置加防护罩散热困难工作部件装换气扇公司定期发放劳保品定期员工进行体检严格卫生部门消防部门求组织生产现公司已市卫生防疫部门聘请名卫生防疫专干做技术指导确保产品符合国标求
65 运行护制度
651 运行护制度员
（1）中试车间已建立起完备运行护制度需新增运行护机械维修员1名定点企业新增机修员2名员工资计入工资成维修材料费直接计入维修成
（2）养牛基运行护措施项目建成实施政府成立奶业生产理办公室专负责理
652 运行护费源
开展技术服务收取服务费二建立奶业基金公司销售收入定例计算首先运行护结余部分奶牛防疫工授精补贴价格变动时宏观调控科研开发费
第七章 动物防疫环境保护
71 生态环境影响评估
711 疫病传染机率加
养牛风险疫病国外验教训项目核心基批量引种集中养殖牛群流动量单位面积载畜量分散养殖疫病传染机率相应加稍疏忽造成毁灭性灾难引起高度重视建设统筹安排确保牛群健康安全
712 粪便环境污染加
头牛日（24时）粪尿排泄量30公斤计算核心基养牛高200头日粪尿总量6吨时处理露天堆放臭气污染空气发排入周边水沟农田然发酵肥料量伤害农作物污染气水体
72 环保建设策措施
721 坚持预防实施强制防疫
1建立预防接种制度
五号病：年2月11月接种两次布鲁氏菌病：年12月接种M5号菌牛出贩：年4月10月接种牛气肿疽：年4月10月接种菌苗牛群实施定期检测根检测结果时修订免疫制度组织实施
2建立检疫制度
进出牛场牛群必须事先进行检疫进出奶牛场员必须预先严格消毒（建消毒处理设施）
年10月牛群进行结核病布鲁氏菌病检疫检出阳性牛予淘汰处理运出县境外牛严格产检疫出省境调入车需省级防疫机构批准必须非疫区动物防疫机构规定病严格检疫出具效检疫证明方调入调入牛需隔离舍隔离观察月方分散农民饲养
3建立驱虫制度
春秋两季选择左旋咪唑虫克星硫酸二氯酚等药物驱牛体寄生虫定期杀灭蜱等吸血虫搞焦虫病防治
4搞环境卫生消毒
注意牛群饮水饲草料卫生定期消毒栏舍收集牛粪进行生物工程处理加强饲养理提高牛抗病力
5建立健全疫情报告制度
发生传染疫情立民政府级业务部门报告时确诊采取果断措施扑灭防止病源扩散
722 牛粪污水综合治理
1采取生物技术工程技术相结合办法进行综合治理生物技术推广EM生产技术生物饲料实行全程生态养殖模式
2综合治理工艺流程图
必须建设高效率排污设施拟采取加工机复合肥综合工艺技术（见图）
鲜牛粪→工捡粪→ 双轮斗车
牛粪尿水→集粪池→ 固液分离→ 固形物→ 干燥脱水→ 加工复合肥液状物→厌氧池→曝气池→沉淀池→ 氧池塘→ 排放
工艺流程说明：
（1）类牛舍清粪方式：工捡粪天固定员手推双轮车工捡粪2次然粪便直接送牛粪干燥车间加工成复合肥料栋牛舍配置专清粪斗车1—2台方铲扫肥干
（2）类牛舍水洗排出粪尿水先集粪池浓缩泥浆泵输送9LB—40型粪水离心分离机进行固液分离固型物（含水75左右）送牛粪干燥加工车间加工成复合肥料部液状物流入厌氧池厌氧消化处理流曝气池氧化处理然流放沉淀池二次沉淀处理排入氧化塘直接排放述处理污染水质达国家污水综水排放标准GB978—88第二类污染物高允许排放浓度二级标准排入鱼塘水田净化养鱼稻田施肥
（3）湿牛粪干燥加工成复合肥设计采9IH2000B型高湿物料快速烘干湿牛粪
723 废气治理
1牛舍废气治理
设计措施加强饲养理合理安装舍通风换气设备确保舍区NH≤10ppmH2S≤7 ppmCO2≤1500 ppm
2牛粪干燥车间排出烟尘处理
高温烟通气供部分包括高效燃烧风温调节装置燃烧炉身具尘功输出烟道气含尘量符合国家环保求
3病死牛处理
传染病死牛选生物热坑埋法处理生物热坑采混土结构直径3米深1米部设顶盖盖牛尸投入坑密封坑口15—20天尸体变形4—5月全部分解时坑温度高达65℃长期高温完全消灭病菌分解物作肥料种生物热坑投资少处理量理方便
4绿化美化生态环境
进步优化场区生态环境着绿化美化相结合绿化防疫相结合原广种牧草灌木搭配部分济林保持常绿树落叶树存重点突出美化绿化工程服务防疫改善环境气候求
73 环保部门意见
动物防疫市动物防疫监督机构鉴定粪尿污水治理市环保局审查批准实施完全达国家规定企业环保建设标准确保项目良种牛繁殖持续发展
第八章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数规定投资估算范围统取费参数递延资产形资产（前期费设计费理费开办费等）均计入固定资产投资计划
2建筑工程费牛舍液奶消毒加工包装等建筑物新建实际造价估算
3设备费生产厂家发布价市场询价估算
4前期工作费设计费湖南省计委省物价局（2000）湘价房字95号文件国家计委文件低计费固定资产投资总额1估算
5理费开办费固定资产投资总额2估算
6预备费计基预备费工程费+费（前期费设计费理费等）总额5估算计涨价预备费
7建设期贷款利息432计息
8国家农业综合开发财政偿资金占费2计
812 估算方法
加工车间核心基专业养牛户技术服务站3项估算项目总投资15319万元中固定资产投资12324万元流动资金2995万元
（1）加工车间核心基估算投资7669万元中：固定资产投资5724万元流动资金1945万元
A办公中心（营销部理中心）
办公房仓库：500方米×500元方米25万元
B加工厂
车间：800方米×600元方米48万元
冷藏室：500方米×800元方米40万元
贮乳槽：2t6台×06万元台+8t3台×16万元台84万元
消毒乳生产线：1条×100万元条100万元
包装纹条：1组×12万元组12万元
制冷设备：50万元
运输车辆：3台×8万元台24万元
安装费：10万元
C核心基
办公室饲料库：500方米×500元方米25万元
牛舍：1500方米×150元方米225万元
青贮窖：50×1000元5万元
购牛：200头×7000元头140万元
配合饲料加工机组：2万元
牧草加工机械：10台×5000元台5万元
D费：555万元
前期工作费设计费：52万元
开办费理费：103万元
预计费：40万元
固定资产总投资：5724万元
E（1）流动资金1945万元中：
建设期贷款利息216万元（贷款500万元）
财政偿金占费9万元（占率2）
生产周转金1639万元
（2）专业户总投资715万元中：
牛舍：6000方米×150元方米90万元
购牛：700头×7000元头490万元
青贮窖：300×1000元30万元
生产周转金：700方米×1500元头105万元
（3）技术服务站：50万元中：
办公室：500方米×500元方米25万元
设备：25万元
82资金源筹措
项目总投资15319万元
821 计划申请国家农业综合开发财政资金500万元（中偿占金425万元）筹资金5319万元银行贷款500万元
822 单位群众筹发动分析
公司现固定资产200万元已奶类加工厂年生产力5000吨XX乳业公司已通工商注册现生产学生饮奶质量受欢迎项目区群众较富裕年纯收入3000元筹力强
823 银行贷款性分析
公司银行信誉高时偿种贷款周转金市场销量前景乐观结合关专家考核证认该项目值放贷扶持
83 资金理
831 建立严格项目资金理程序济责制
坚持国家基建设程序办事固定资产投资批准研报告委托资质设计单位进行技术设计项目部门批准批准项目资金拨款
832 项目承担单位建立项目建设理专业班子配备专业员设立专户项目资金进行专户理月项目理中心报送资金情况项目竣工进行质量鉴定资金总结评审确保提高资金效果达项目建设预期目标
第九章 效益分析
91 济效益
911 基参数：项目设计力年出产加工鲜奶5000吨济效益分析年10年银行贷款利息率432财政偿资金占率2基础设施年折旧率5税率33产奶牛济寿命年头残值2000元
912 财务分析
1收入部分：3500万元
（1）加工项目核心基：
销售加工鲜奶收入5000t×05万元t2500万元
（2）专业户收入：
出售原料奶4000t×025万元t1000万元
（3）总收入3500万元
2支出部分：24099万元
（1）加工项目核心基：182952万元
a原材料费：1250万元专业户购原料奶4000t×025万元t1000万元包装材料5000t×500元t250万元
b饲料费：7632万元
产奶牛饲料费：200头×2t头×015万元 t60万元
6月龄初年备母牛饲料费：80头×35公斤天×365天×13元公斤1229万元
6月龄母犊饲料费：
70头×2公斤元×180元×16公斤403万元
c工资：155万元
饲养挤奶工：50×8000元年40万元
理员：10×15000元年15万元
加工工资：5000t×200元t100万元
D折旧：506万元
产奶牛折旧10万元
基础设施折旧406万元
E防疫费：200头×300元头6万元
F种草费：200头×500元头10万元
G销售费（包括广告宣传费）：
2500万元×5125万元
H理费：2500万元×250万元
I利息支出：306万元
J水电费：5000t×80元t+200头×100元头42万元
K流动资金占费：844万元
L奶业基金费：24万元
M修理费：10万元
支出总额：182952万元
（2）专业户：58038万元
A 饲料费：33098万元中：
产奶牛饲料费：200头×2t×016万元t224万元
6月初产母牛料费：
320头×35公斤天×365天×14元公斤5723万元
0—6月母犊饲料费：
290头×2公斤天×180天×17元公斤1775万元
B折旧：464万元
产奶牛折旧：35万元
基建折旧：114万元
C工费：200头÷4头×8000元140万元
D防疫费：700头×300元头21万元
E牧草种植费：700头×500元头35万元
F水电费：700头×100元头7万元
3利润：3500万元24099万元10901万元
4销售税：3500×3105万元
5税：10901万元×333597万元
6税净利润：6254万元
912 财务分析
（1）财务部收益率（IRR）
年均NCF6254+97106351万元
PVA10Li1531963512412
查1元年金现值表第4期行2412相邻PVA10LI 相应折现率（i）2428现采直插法：
24 2404 0008
？ X 4 2412 0163
28 2241
x40080163x196
IRR24+1962596
部收益率2596远远资成432投资方案行
（2）投资利润率（年均利润项目总投资）×100
6025415319×100
408
1元原始投资赚041元净利润
（3）投入产出：350015319123
（4）投资回收期
A 静态回收期项目总投资年均NCF
153196531
2412（年）
B动态回收期累计净现金流量开始出现正值年份1+（年累计净现金流量绝值年净现金流量）
31+（׀5473׀6254）
288（年）
（5）财务净现值净现值率
A财务净现值
年NCF税净利+折旧6254+9710
6351万元
未报酬总现值6351×811151513万元
净现值（NPV）515131531936194万元
B净现值率3619415319×100236
913 敏感性分析
（1）固定成增加10时财务净现值3503万元部收益率2164
（2）销售价格降10时财务净现值18941万元部收益率1019
（3）变成升10时财务净现值268149万元部收益率115
通述三素分析项目销售价格变成变动较敏感价格直接影响利润时变成占重财务净现值正数抗风险性强
92 风险分析
921 盈亏衡点（保点）
加工鲜奶保销售量固定成总额（销售单价单位变动成）3002(05031)1580吨
保销售额1580×05790万元
项目想保销量达1580吨销售额达790万元
922 安全边际率[实际（预计）销售额保销售额]实际（预计）销售额×100
（2500790）2500×100
684
国际企业评价安全程度检标准安全边际率41认项目营安全项目安全边际率达684说明抗风险力强
923 生产力实际产量分析
公司现已加工线条具备年产加工鲜奶5000吨力立项投资进行建设原材料供应实际产量5000吨
924 销量价格变化分析
通计算项目部收益率2596远远资成（432）销售价格变动影响价格降10时部收益率降1577说明未达现行销售价格时收益变动敏感通市场调查预测现行价格较合理着民生活水进步提高销售价格会升市场潜力影响未10年销售
925 原材料供应素分析
发展奶业XX市十五期间养殖业重点年十年奶牛发展断增加原奶供应（原材料）成问题头奶牛产奶半年肉牛价格出售2000元残值奶业发展风险性
93 国民济评价
项目建成达设计力年创产值3500万元创税收460万元项目区专业户户均增加纯收入10000元时增强项目区群众售量发展力生产劲着极重影响
94 偿资金银行贷款措施计划
项目投资15319万元中申请国家财政资金500万元银行贷款500万元群众单位筹5319万元国家财政资金中偿资金425万元加银行贷款500万元需偿款925万元计划生产期3年开始偿2年时间清款资金纯利中规划（见附表2附表5）保证款请XX区财政局担保
95 生态效益
根环保部门意见项目环保方案项目污染较时采取相应措施牛粪加工成机复合肥年产复合肥2000吨相碳胺300吨钾肥100吨处理牛尿水供养鱼稻田施肥发展养牛业直接提高资源综合利率消资源废弃带环境污染促进生物体样化促进种植业三元结构转变促进农业持续发展项目采污染病毒养殖技术生产生物机肥直接促进公害农业绿色食品发展
96 社会效益
项目建成社会提供加工鲜奶5000吨改善城乡居民特学生营养结构较促进作直接提供业岗位85解决农村剩余劳动力600业问题促进第三产业发展
第十章 结建议
项目符合国家现行农业产业政策XX市XX区十五期间畜牧业发展规划合拍已市计委立项
项目选项准确理位置优越布局安排合理证充分设计程序操作简便项目建成产生巨社会生态济效益切实行项目建议级农业综合开发关部门立项支持
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行
性
研
究
报
告
目 录
第章 项目背景…………………………………………………(5)
11 国家产业政策行业发展规划
12 项目简述
13 项目提出必性
14 现企业概况利方案
第二章 项目建设利条件制约素………………………(10)
21 项目区概况
22 项目建设需然资源济社会环境
23 建设点厂址选择
第三章 项目承建单位基情况…………………………………(13)
31 员力量
32 技术托
33 财务状况
第四章 产品市场需求预测销售…………………………………(14)
41 市场预测现生产力估计供求关系分析
42 产品先进性适应性竞争力分析
43 产品销售方案营销策略
44 销售队伍网络
第五章 项目建设规模建设容实施进度……………………(19)
51 建设标准
52 建设规模
53 建设务容
54 技术源技术方案
55 原材料需求测算供应渠道
56 建设工期实施进度
第六章 劳动组织理运行护……………………………(26)
61 劳动定点员素质员培训
62 组织理机构
63 营理模式
64 劳动保护安全卫生
65 运行护制度
第七章 动物防疫环境保护……………………………………(29)
71 生态环境影响评估
72 环保建设策措施
73 环保部门意见
第八章 投资估算资金筹措……………………………………(33)
81 投资估算
82 资金源筹措
83 资金理
第九章 效益分析…………………………………………………(37)
91 济效益
92 风险分析
93 国民济评价
94 偿资金银行贷款措施计划
95 生态效益
96 社会效益
第十章 结建议…………………………………………………(44)
附表1 产品成核算表
附表2 款付息表
附表3 现金流量（全部投资）
附表4 资金源运表
附表5 项目损益表
第章 项目背景
11 国家产业政策行业发展规划
根中国农业国实情国家始终坚持农业放发展国民济首位着现代农业生产发展居民消费水断提高畜牧业发展显尤重全国十五计划纲明确规定扩饲料作物种植面积加强草场建设改良畜禽品种加快发展畜牧业2000年畜牧业占农业总产值重达33左右
杯牛奶壮民族类母乳哺育成长牛奶誉类保姆牛奶中含丰富氨基酸维生素矿物质易体消化吸收代营养食品世界卫生组织已均奶类消费量列国家生活水高低重标志2000年9月国家农业部国家计委教育部等7部局委联合发出通知改善国中学生营养状况保证青少年健康成长国务院领导批准决定全国分步实施学生饮奶计划采取政府宏观引导政策扶持方式通专项计划校中学生提供定点企业国家标准生产学生饮奶实施计划改善国青少年营养健康状况提高国民素质具重意义时加速农村济发展加快农业结构调整促进奶业发展增加农民收入项行效措施
根国家湖南省实施学生饮奶计划具体方案第步抓学生奶奶源基建设期建设南山牧场奶源基时XX市XX区建设新奶源基选择定点企业建设产供销体化学生饮奶基保证学生奶效供
12 项目简述
XX市学生饮奶计划部门政府统领导根实际组织关部门奶源企业关专家搜集量技术资料实考察调研基础制订十五期间发展学生奶73万吨建设方案已通XX市计划委员会立项国家工商局注册卫生部门技术监督局等部门确认XX市XX乐乳业公司XX市学生奶饮奶定点企业备选企业通年试验生产组织质量认证符合国家学生饮奶质量标准保证学生饮奶安全营养方便价廉原落实
根国家学生饮奶企业求坚持科技兴奶形成规模化原料生产加工配送条龙产业化营体系XX市XX乳业公司总规模低45万吨占全市学生奶奶量65左右时兼供城市居民奶鲜液奶供应XX市区中心周围80公里县市中学生奶学生饮日精制鲜奶实现述目标计划分二步进行
第步：学生奶居民奶试验阶段营养学原国家绿色食品关标准研制具特色学生奶居民奶配方技术产品质量标准国家法定机构检验合格正式投入生产
第二步：学生奶普推广阶段申请国家省关部门批准产品全面推广学生奶定点供应普中学校争取十五计划未全面普学生饮奶
13 项目提出必性
131 项目提出必性
（1）改善民生活提高民族整体素质迫切需
XX市辖区域拥口720万中学生130万均占全省11居全省州市口数第位着农业生产发展民生活水提高民食物结构正着安全营养方便价廉方发展牛奶消费量高低国民生活质量高低重标志世界均消费牛奶已达100公斤中国均8公斤XX市均生产省06公斤加进口奶均消费奶全国10公斤左右城市口15公斤国家提出推广学生饮奶计划仅项全省需牛奶60万吨XX市需牛奶量达6万吨赖进口解决进口奶奶粉营养价值安全方便生产鲜奶目前南山牧场周边奶源基已初具规模远离城镇消费区宜加工奶粉宜加工鲜奶仅南山牧场法满足XX全市鲜奶供应XX市郊附建设消费区鲜奶加工基仅供应学生奶需供应城镇居民奶迫切需求
（2）优化农业结构增加农民收入迫切需
目前XX市畜牧业产值占农业总产值372然超全国十五计划规定指标（33）全省低1百分点特农业均纯收入全省均低77更低全国均国先进水优化农业结构加速发展畜牧业发展草食动物发展奶牛业测算种植牧草——饲养奶牛——采集鲜奶——鲜奶加工层增值总收入种植水稻——加工米收入10倍西方发达国家奶牛养殖劳动力创造产值国水稻区农民创造价值十倍百倍种草养奶牛仅改善民生活迫切需优化农业结构增加农民收入迫切需农民致富门路
（3）增加财政税收迫切需
奶牛业仅带动农业种养加产业化全面振兴效增加财政税收养头奶牛带财政税收1万元（含饲料加工含奶肉深加工）奶牛发展带动奶原料食品工业发展肉食加工发展食品工业发展贡献原奶产值3—4倍XX市实现6万吨学生饮奶计划形成工业产值10亿元实现全市均生产牛奶30公斤（全国奶业协会15年规划目标）目标工业产值超400亿元全市第二产业国生产总值增值14左右XX市目前全省较优势产业必须抓住机遇力发展
132 项目提出
（1）1998年10月14日中中央十五届三次全体会议通中中央关农业农村工作干重问题决定
（2）2000年11月农业部国家计委等七部委局联合发出关实施国家学生饮奶计划通知
（3）省委副书记XX2001年2月27日全省发展草食动物工作会讲话（见材料）
（4）XX市国民济社会发展第十五年计划纲
（5）XX市畜牧水产局XX市养殖业十五计划15年规划
14 现企业概况利方案
XX市XX乳业公司（原XX实业限公司）1998年2月16日登记注册法成立注册资268万元公司已投资550万元建起奶牛示范基二座液态纯鲜奶加工生产线条办公场400方米普通包装机1台湖南省畜牧水产局领导专家指导2001年元月8日产品研制成功产品市受欢迎
第二章 项目建设利条件制约素
21 项目区概况
XX市位湘中偏西南东10948—11205北纬2558—2740东衡阳南连零陵广西北接娄底全市辖8县1市3区366乡镇总口725万土总面积31218万亩林业面积1767万亩类草面积1130万亩草面积牧草拥量居全省前列项目建设点XX区XX市南门总口283万中农业口1358万土面积214方公里中耕122万亩草面积15万亩2001年XX区国生产总值221亿元农民纯收入2650元XX区2002年3月份全面实施种草养畜鲜奶加工目前止利稻田种植牧草200亩购进奶牛200头建成吞吐量2000吨鲜奶加工生产线已开发出学生饮奶专奶制品年预计年底创奶加工产值450万元利润70万元税金45万元
22项目建设需然资源济社会环境
221 利条件
（1）气候条件优越牧草资源丰富
XX市气候温光充足雨量充沛年均气温161℃—171℃年日时数1352—1654时年降雨量1225—1492毫米霜期271—309天十分利牧草生长发育南方牧草分布中心区目前XX区积极市委市政府求加调整农业产业结构根奶牛发展1头成年乳奶牛种植15亩牧草例保证奶牛饲料供应
（2）交通便利通讯发达
项目区座落XX市XX区境市委市政府座落XX区XX区XX市政治济文化中心交通通讯具城市化水
（3）源供应保障
学生饮奶加工生产线租赁原宝庆酒业现成厂房仓库设施设备供水供电供气设备先进设施齐全水电气等源供应保障
（4）技术力量雄厚
该公司拥专文化类职称专业技术员30（详见附表）聘
XX市畜牧水产局湖南省畜牧水产局两单位分该公司种草养牛奶制品加工项目技术托单位常年聘技术员担技术顾问
（5）领导重视部门配合
切实乳业开发利工作落实处级领导非常重视市委副书记黄天锡亲挂帅成立市奶牛开发领导组市政府副市长魏太亲组长指定奶业县县（区）长专抓项工作项工作市农村工作部市农业综合开发办市畜牧水产局市财政局银行等关部门力配合支持项目实施提供利保证
222 制约素解决方案
项目建设发展制约素资金缺乏牛群规模较加工力足解决办法：投资部门予优先考虑银行部门予贷款支持政府部门实行政策优惠资金扶持解决资金缺口引进高产奶牛采工授精胚胎移植技术培育优质牛群
23 建设点厂址选择
XX市XX乳业公司办公场点设XX市XX路XX区教委办公楼二楼办公场400方米XX乳业公司学生饮奶制品生产线设XX市原宝庆酒业厂面积3000方米设施齐全二中心奶牛养殖基设城南XXXX理石厂分布XX国道旁水源丰富边XX段资江游水质交通便利理想加工生产种草养牛场
第三章 项目承建单位基情况
31 员力量
项目承建单位XX市XX乳业公司现业员185中理生产员78中39具专学历具中专学历25初中毕业生249具专业技术职称中工程师10名工技师2名济师10名助理济师8名会计师2名助理会计师1名畜牧师6名高级畜牧师2名助理畜牧师11名兽医师3名助理兽医师6名（详见专业员花名册）饲养员111名牧草种植员33
32 技术托
项目分二块中牧草种植奶牛饲养市畜牧局省畜牧局两单位专家聘请常年技术顾问学生饮奶制品加工湖南畜牧水产局动物营养学专家技术托做常年技术顾问
33 财务状况
XX市XX乳业公司现注册资金268万元总资金450万元该公司已完成首期投资条流水作业线2002年3月20日投产成功产品推市场供应求
第四章 产品市场需求预测销售
41 市场预测现生产力估计供求关系分析
411 市场预测
1国市场
目前全国生产奶类800万吨中牛奶700万吨左右均占奶类7公斤城镇居民均购奶类（奶粉折算鲜奶计算）已达10公斤左右（全国统计年鉴资料）品种结构均购买鲜乳品618公斤鲜酸奶064公斤购买奶粉043公斤世纪末5年均购买鲜奶增长6倍购买奶粉增长1倍说明鲜奶市场空间奶粉全国奶业协会提出发展目标10—15年均占消费鲜奶达30公斤首先城镇口中实现全国奶业产量现基础翻番全国城乡总口普遍30公斤现基础增加4倍中中学生总口18左右均消费奶类50公斤总需求量1170万吨等目前奶类总产量15左右
2省市场
湖南奶类生产全国居倒数第二均生产奶类仅01公斤酸奶02公斤均奶粉略高全国均数外总量低全国均5公斤左右目前奶类消费增长势头发展趋势低全国均5公斤计算均奶类产量达25公斤牛奶总需求量2015年需1866万吨年均需净增值124万吨净增值奶牛需25万头左右
XX市口奶类生产目前均居全省第位未5年奶业生产应全省保持更高增长速度均25公斤全市奶类产量需达20万吨需产奶牛4万头均年净增133万吨年均净增产奶牛2700头左右
412 现生产力估计
1南山牧场周边牧区现奶牛5000头2003年扩13000头2005年扩2万头南山牧场奶粉加工液奶生产供应新宁绥宁城步3县总口中学生类约占全市165生产加工液奶33万吨左右
2XX市郊周边农牧区现奶牛200头目前生产液奶1000吨液奶生产基起步阶段发展空间优质产品会市场潜力
413 供求关系分析
目前XX市范围乳品市场供求关系两种情况：
1南山奶粉国竞争手呈现供求趋势城市居民喜欢喝鲜奶没鲜奶病婴外宁肯喝奶买奶粉农村居民般没惯喝牛奶数农民收入水低支付力喝牛奶生产奶粉出现供求现象
2鲜液奶供应求生产基空白消费者液奶缺乏感性认识识庐山真面目感受外消毒液奶标明保鲜期长达数月敢轻易相信液奶市场空间然需开发程
42 产品先进性适应性竞争力分析
1产品先进性：学生饮奶XX市区第家目前湘西南区域范围南山牧场少量液奶外第二家学生饮奶生产厂家项目采先进技术组装配方已达规模营省属先进水湘西南处领先水
2产品适应性项目液奶产品采国外先进液奶消毒设备包装食品化学添加剂异味毒副作通绿色食品认证学生奶国家统标准生产适应中学生饮
3产品竞争力省现两奶源基（南山牧场长沙区）距XX市区均200公里产液奶便销XX市XX市100公里竞争手省消毒奶价格昂贵居民放心法项目鲜液奶产品竞争
422 进入国外市场前景分析
项目液奶产品适宜销XX市区周边100公里城乡居民中学生改善消毒运输工具直销娄底市县市XX市永州市相邻县市城乡居民市场覆盖口约1000万左右中长期目标销售量达30万吨左右消毒保质液奶全国奶源基争相生产城市市场份额日益降者难进入中城市市场宜边远区农村奶源基方开拓市场潜力然西部区湘鄂川贵桂交界区中城镇农村市场消毒保质液奶发展空间市场覆盖口达3000万左右
43 产品销售方案营销策略
431 产品销售方案
1搞准市场定位
（1）鲜液奶XX市西部县市学生奶兼顾衡永三市XX
市城市居民鲜奶（日奶日销）
（2）消毒保质液奶XX市城市居民兼顾省湘西南区城乡居民全国区贵桂川鄂湖南交界区
2创品种特色
创造特色品牌学生奶婴奶母亲奶老年奶营养奶强化奶花生奶奶糕冰琪淋等品种样化少批量提高市场应变力
432 营销策略
1创绿色营销理念前提产品取学生奶证书标牌市场保鲜液奶取绿色食品证书标志取国际ISO9002质量认证销售程中实行绿色化操作（病毒假伪劣运输损失）
2完善售服务爱心换放心食品贵安全营养方便价廉顾客爱心顾客放心喝牛奶树立顾客健康第产品质量第公司信誉第新理念公司信誉产品质量产品质量根结底顾客喝牛奶确实益健康健康功夫
44 销售队伍网络
建立完善高效配送服务系统产品配送服务专营化菌化操作强化售服务开展三户活动送货户宣传户服务户建立户档案改进产品质量服务质量积累效验
公司统领导建立产品销售专富二级法单位XX市区县市建立总销总代理配送网点形成生产规模相适应销售网络产品销售公司销售网点实行销售收入分成制销售员招聘工资报酬均销售公司决定总公司予干涉总公司制定产品销售理办法销售网点进行间接理
第五章 项目建设规模建设容实施进度
51 建设标准
511 学生饮奶建设标准
1稳定保质鲜奶原料基奶牛饲养达日产鲜奶50吨求卫生防疫体系健全
2符合相应规范求生产工艺设备条件
3健全完善营理制度质量保证体系
4必备检验仪器素质良专职检验员
5稳定产品质量未发生重产品质量事
6完善高效配送服务体系
7通国家学生饮奶质量认证取供奶资格
512 消毒保质液奶建设标准
1鲜奶原料基参学生饮奶标准市场需求制宜决定
2通国家绿色食品质量认证取绿色食品标志权
3条件参学生饮奶2—6条执行
52 建设规模
521 总体规模
1液态奶加工力5000吨中学生饮奶3500吨消毒保质液奶1500吨
2奶源基常年饲养产奶牛2000头包括备牛停产牛公牛基牛群达4100头
522 阶段发展规模
1学生饮奶示范阶段选择条件中学校进行示范定点供应鲜奶学生数达20万液奶供应量达5000吨保质液奶1500吨液奶单位加工力达15万吨饲养奶牛达3000头规模
2学生饮奶全面推广阶段供应学生数达60万学生饮奶18万吨保质液奶12万吨液奶总加工力达3万吨饲养奶牛基牛群发展4100头
53 建设务容
531 建设务
1建设高科技液奶加工车间核心奶牛场进行液态奶高新技术试验推广规模产业化生产积累益验申报学生饮奶绿色液奶等资质证书
2坚持科技兴奶建设合格规模化原料生产加工配送条龙学生饮奶产业化营体系日产学生饮奶30吨
3坚持市场导建设高科技规模化原料生产加工配送条龙绿色保质液奶产业化营体系
532 建设容
1项目构成范围：学生饮奶市场保质奶两品种质量求液态奶产业链实现包括饲草种植加工奶牛饲养育种挤奶加工配送销售肉牛屠宰加工销售等产业链建设组装
2生产方式：公司+基+农户专业化协作系列化生产
设核心奶牛场核心牛场龙头统规划设计统技术标准统种牛繁殖供应统疫病防治统饲料（精）配方统鲜奶收购加工销售项目款统统农民分散养牛分户种植饲草公司统理求分户搞卫生防疫实行绿色化饲养
54 技术源技术方案
541 技术源组装方案
液奶产业系列化配套技术引省外畜牧科研教学科技型企业先进适技术高新技术技术组装点：
（1）奶牛高产高效饲养绿色饲料配方喂养高新技术
（2）奶牛胚胎生产移植育种高新技术
（3）液奶保鲜加工新技术绿色食品技术操作规格
（4）奶牛疫病防治环保新技术
（5）鲜奶挤奶收购配送菌化操作新技术
542 工艺流程设计说明
（1）鲜奶检测预处理
鲜奶进收奶车间质检合格泵入电子计量容器（磅奶槽）计量净乳脱气冷备生产进标准化均质巴氏杀菌巴氏奶（学生奶）进入超高温灭菌处理（保质液奶）
（2）超高温灭菌工艺
巴氏杀菌液奶衡槽离心泵进行预热段加热75℃均质进入加热段加热137℃保持4S进入热回收冷包装温度进入菌包装系统
（3）菌包装
菌包装系统超高温处理系统直接连接细菌污染危险性降低低超高温系统保持约1回流量保证菌包装正压良形成
（4）设备路清洗
原料奶设备路采CIP动清洗系统通计算机设定程序完成目标动清洗
（5）生产工艺流程图：
原料奶验收分级→滤→净乳→脱气→冷（储藏）→标准化→均质→巴氏杀菌→巴氏奶→检察→配料
↓
超高温灭菌→菌包装→UHT奶
↓ ↓
CIP 出厂
543 设备选型组装
生产绿色保质液奶采进口高温灭菌菌包装设备目前超高温（UHT）灭菌设备先进丹麦APV液奶菌包装设备两种：康美调式包装机包装5种吞量成品种利乐包装机固定式包装种容量康美式价格昂贵利乐价格较低两种型号技术标准（灭菌）基接试验阶段拟采利乐包装机扩生产规模采康美包装机相应配套设备包括预处理机均质机动清洗设备等时采进口设备
544 原固定资产利方案
（1）XX区2001年6月起全面实施种草养鲜奶加工项目购进100头2002年底奶牛（含仔牛）存栏达200头繁养2005年奶牛存栏达2000头实现学生饮奶日产50吨需产奶牛达3000头利现基础需净奶牛2500头
（2）XX市XX乳业公司已建成条型液奶加工生产线2002年进行完善配套学生饮奶车间车间产品质量达国家标准申请学生饮奶供应定点企业
（3）生产车间核心牛场扩建方案末期取学生奶供应资格前2003年安装学生饮奶专业制作车间基础母牛达200头核心奶牛场建设容：
a改造牛舍1000方米（2002年底完成）
b购液加工设备：利乐包装机1台（已购1台）菌包装机1台全封闭直冷缸3吸奶3组
C引进良种牛200头中母牛196头公牛4头采繁育养
545 土建工程公生活设计
12003—2004年进行定点企业建设
包括绿色保质液奶学生饮奶单班1万吨加工力规划土占总面积20亩建设面积1300方米
2仓库：包括原料库制冷包装材料库保温库成品库车库物料库建筑面积2500方米
3动力设施变电锅炉房冷机房机停房真空泵房建筑面积500方米
4理化验信息等房500方米
55 原材料需求测算供应渠道
551 良种牛源供应渠道
1胚胎种牛源考核评价
奶牛：拟分陕西四川等采购品系奶牛做供体牛
胚胎立足行生产前期确采购拟国蒙古新疆等采购避免进口胚胎烦琐手续带入疯牛病等威胁巨额花销
2饲料需求量供应渠道
定点企业需精饲料（玉米）12万吨左右采取相关企业联合研制配方生产解决
年需青饲料（牧草）19万吨周边农村农户签订合建立稳定产销合关系返肥料农民建立优惠价农民提供牛收购犊牛鲜奶产业链协作关系种草养牛农民先富起
552 外部配套建设
核心奶牛场毓良种奶牛初期繁期销售农民养殖液奶加工投产需原奶核心牛场农民收购解决进行系列配套建设：
1乡镇畜牧兽医站托建设养牛技术服务站（包括工受精站）
2头牛亩草求年需建工草场1000—2000亩（包括粮改草）
3头牛2吨精料求建设牛饲料加工厂6000吨年
4头牛3立方米青贮窖建设6000立方米青贮窖秸杆氨池
5养牛户单位整修牛舍配套建设沼气池
6养牛集中区乡村建设牧道
56 建设工期实施进度
561 建设工期实施进度
项目建设年加工学生奶6000吨定点企业约需3年时间
2002年完成前期准备工作
2003年完成设计生产务50
2004年完成设计生产务70
2005年规模化生产达设计生产力
第六章 劳动组织理运行护
61 劳动定员员素质员培训
611 劳动定员
（1）理员10
（2）加工车间15中技术开发部2办公室文员1化验员1仓储员1机（水电）修工1操作工10
（3）核心基种养项目定点60牛固定机械挤奶包括饲养理护观察发育挤乳种草等
（4）专业户劳动力养牛3头计600
（5）市场营销实行销售包干提成招聘员
612 员素质
求奶牛业员政治思想热爱养牛乳品加工事业具高中文化程度开拓进取精神强遵纪守法身体健康中加工车间化验员求专相关专业学历技术开发部员求专相关专业学历具3年工作验中级职称
613 员培训
（1）饲养理员岗前必须全部进行技术培训基熟悉奶牛场环节工作情况熟练掌握职工作技术操作规程解岗位生产技术新动岗开展技术创新奠定基础
（2）通发放专业书籍专业资料鼓励学通知识竞赛劳动技竞争提高业员生产理技术水
（3）通请进传授派出求学办法交流行业新技术新成果掌握行业新动
62 组织理机构
确保项目建设利进行成立项目建设指挥部畜牧水产局农业综合开发办牵头组织指挥部设办公室技术攻关组具体负责项目组织实施
63 营理模式
项目公司+基+农户模式营理奶牛养殖核心奶牛场中心养牛专业户力争集中连片奶业服务公司枢纽形成资源利益享风险担利益体
XX乳业公司
奶
业
事
业
部
奶
业
服
务
部
提供原奶油
加
工
厂
研究新产品
提供产品
技 术
开发部
市 场
营销部
技术 原奶 产品 信息
服务 收购 销售 反馈
奶牛养 中 心 服 务 养 牛
殖基 养牛场 专业户
64 劳动保护安全卫生
制定劳动保护安全生产制度公司招聘劳动员工进行劳动保护安全生产培训加工车间设置安全通道消防通道购置必消防器材裸露传统装置加防护罩散热困难工作部件装换气扇公司定期发放劳保品定期员工进行体检严格卫生部门消防部门求组织生产现公司已市卫生防疫部门聘请名卫生防疫专干做技术指导确保产品符合国标求
65 运行护制度
651 运行护制度员
（1）中试车间已建立起完备运行护制度需新增运行护机械维修员1名定点企业新增机修员2名员工资计入工资成维修材料费直接计入维修成
（2）养牛基运行护措施项目建成实施政府成立奶业生产理办公室专负责理
652 运行护费源
开展技术服务收取服务费二建立奶业基金公司销售收入定例计算首先运行护结余部分奶牛防疫工授精补贴价格变动时宏观调控科研开发费
第七章 动物防疫环境保护
71 生态环境影响评估
711 疫病传染机率加
养牛风险疫病国外验教训项目核心基批量引种集中养殖牛群流动量单位面积载畜量分散养殖疫病传染机率相应加稍疏忽造成毁灭性灾难引起高度重视建设统筹安排确保牛群健康安全
712 粪便环境污染加
头牛日（24时）粪尿排泄量30公斤计算核心基养牛高200头日粪尿总量6吨时处理露天堆放臭气污染空气发排入周边水沟农田然发酵肥料量伤害农作物污染气水体
72 环保建设策措施
721 坚持预防实施强制防疫
1建立预防接种制度
五号病：年2月11月接种两次布鲁氏菌病：年12月接种M5号菌牛出贩：年4月10月接种牛气肿疽：年4月10月接种菌苗牛群实施定期检测根检测结果时修订免疫制度组织实施
2建立检疫制度
进出牛场牛群必须事先进行检疫进出奶牛场员必须预先严格消毒（建消毒处理设施）
年10月牛群进行结核病布鲁氏菌病检疫检出阳性牛予淘汰处理运出县境外牛严格产检疫出省境调入车需省级防疫机构批准必须非疫区动物防疫机构规定病严格检疫出具效检疫证明方调入调入牛需隔离舍隔离观察月方分散农民饲养
3建立驱虫制度
春秋两季选择左旋咪唑虫克星硫酸二氯酚等药物驱牛体寄生虫定期杀灭蜱等吸血虫搞焦虫病防治
4搞环境卫生消毒
注意牛群饮水饲草料卫生定期消毒栏舍收集牛粪进行生物工程处理加强饲养理提高牛抗病力
5建立健全疫情报告制度
发生传染疫情立民政府级业务部门报告时确诊采取果断措施扑灭防止病源扩散
722 牛粪污水综合治理
1采取生物技术工程技术相结合办法进行综合治理生物技术推广EM生产技术生物饲料实行全程生态养殖模式
2综合治理工艺流程图
必须建设高效率排污设施拟采取加工机复合肥综合工艺技术（见图）
鲜牛粪→工捡粪→ 双轮斗车
牛粪尿水→集粪池→ 固液分离→ 固形物→ 干燥脱水→ 加工复合肥液状物→厌氧池→曝气池→沉淀池→ 氧池塘→ 排放
工艺流程说明：
（1）类牛舍清粪方式：工捡粪天固定员手推双轮车工捡粪2次然粪便直接送牛粪干燥车间加工成复合肥料栋牛舍配置专清粪斗车1—2台方铲扫肥干
（2）类牛舍水洗排出粪尿水先集粪池浓缩泥浆泵输送9LB—40型粪水离心分离机进行固液分离固型物（含水75左右）送牛粪干燥加工车间加工成复合肥料部液状物流入厌氧池厌氧消化处理流曝气池氧化处理然流放沉淀池二次沉淀处理排入氧化塘直接排放述处理污染水质达国家污水综水排放标准GB978—88第二类污染物高允许排放浓度二级标准排入鱼塘水田净化养鱼稻田施肥
（3）湿牛粪干燥加工成复合肥设计采9IH2000B型高湿物料快速烘干湿牛粪
723 废气治理
1牛舍废气治理
设计措施加强饲养理合理安装舍通风换气设备确保舍区NH≤10ppmH2S≤7 ppmCO2≤1500 ppm
2牛粪干燥车间排出烟尘处理
高温烟通气供部分包括高效燃烧风温调节装置燃烧炉身具尘功输出烟道气含尘量符合国家环保求
3病死牛处理
传染病死牛选生物热坑埋法处理生物热坑采混土结构直径3米深1米部设顶盖盖牛尸投入坑密封坑口15—20天尸体变形4—5月全部分解时坑温度高达65℃长期高温完全消灭病菌分解物作肥料种生物热坑投资少处理量理方便
4绿化美化生态环境
进步优化场区生态环境着绿化美化相结合绿化防疫相结合原广种牧草灌木搭配部分济林保持常绿树落叶树存重点突出美化绿化工程服务防疫改善环境气候求
73 环保部门意见
动物防疫市动物防疫监督机构鉴定粪尿污水治理市环保局审查批准实施完全达国家规定企业环保建设标准确保项目良种牛繁殖持续发展
第八章 投资估算资金筹措
81 投资估算
811
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数规定投资估算范围统取费参数递延资产形资产（前期费设计费理费开办费等）均计入固定资产投资计划
2建筑工程费牛舍液奶消毒加工包装等建筑物新建实际造价估算
3设备费生产厂家发布价市场询价估算
4前期工作费设计费湖南省计委省物价局（2000）湘价房字95号文件国家计委文件低计费固定资产投资总额1估算
5理费开办费固定资产投资总额2估算
6预备费计基预备费工程费+费（前期费设计费理费等）总额5估算计涨价预备费
7建设期贷款利息432计息
8国家农业综合开发财政偿资金占费2计
812 估算方法
加工车间核心基专业养牛户技术服务站3项估算项目总投资15319万元中固定资产投资12324万元流动资金2995万元
（1）加工车间核心基估算投资7669万元中：固定资产投资5724万元流动资金1945万元
A办公中心（营销部理中心）
办公房仓库：500方米×500元方米25万元
B加工厂
车间：800方米×600元方米48万元
冷藏室：500方米×800元方米40万元
贮乳槽：2t6台×06万元台+8t3台×16万元台84万元
消毒乳生产线：1条×100万元条100万元
包装纹条：1组×12万元组12万元
制冷设备：50万元
运输车辆：3台×8万元台24万元
安装费：10万元
C核心基
办公室饲料库：500方米×500元方米25万元
牛舍：1500方米×150元方米225万元
青贮窖：50×1000元5万元
购牛：200头×7000元头140万元
配合饲料加工机组：2万元
牧草加工机械：10台×5000元台5万元
D费：555万元
前期工作费设计费：52万元
开办费理费：103万元
预计费：40万元
固定资产总投资：5724万元
E（1）流动资金1945万元中：
建设期贷款利息216万元（贷款500万元）
财政偿金占费9万元（占率2）
生产周转金1639万元
（2）专业户总投资715万元中：
牛舍：6000方米×150元方米90万元
购牛：700头×7000元头490万元
青贮窖：300×1000元30万元
生产周转金：700方米×1500元头105万元
（3）技术服务站：50万元中：
办公室：500方米×500元方米25万元
设备：25万元
82资金源筹措
项目总投资15319万元
821 计划申请国家农业综合开发财政资金500万元（中偿占金425万元）筹资金5319万元银行贷款500万元
822 单位群众筹发动分析
公司现固定资产200万元已奶类加工厂年生产力5000吨XX乳业公司已通工商注册现生产学生饮奶质量受欢迎项目区群众较富裕年纯收入3000元筹力强
823 银行贷款性分析
公司银行信誉高时偿种贷款周转金市场销量前景乐观结合关专家考核证认该项目值放贷扶持
83 资金理
831 建立严格项目资金理程序济责制
坚持国家基建设程序办事固定资产投资批准研报告委托资质设计单位进行技术设计项目部门批准批准项目资金拨款
832 项目承担单位建立项目建设理专业班子配备专业员设立专户项目资金进行专户理月项目理中心报送资金情况项目竣工进行质量鉴定资金总结评审确保提高资金效果达项目建设预期目标
第九章 效益分析
91 济效益
911 基参数：项目设计力年出产加工鲜奶5000吨济效益分析年10年银行贷款利息率432财政偿资金占率2基础设施年折旧率5税率33产奶牛济寿命年头残值2000元
912 财务分析
1收入部分：3500万元
（1）加工项目核心基：
销售加工鲜奶收入5000t×05万元t2500万元
（2）专业户收入：
出售原料奶4000t×025万元t1000万元
（3）总收入3500万元
2支出部分：24099万元
（1）加工项目核心基：182952万元
a原材料费：1250万元专业户购原料奶4000t×025万元t1000万元包装材料5000t×500元t250万元
b饲料费：7632万元
产奶牛饲料费：200头×2t头×015万元 t60万元
6月龄初年备母牛饲料费：80头×35公斤天×365天×13元公斤1229万元
6月龄母犊饲料费：
70头×2公斤元×180元×16公斤403万元
c工资：155万元
饲养挤奶工：50×8000元年40万元
理员：10×15000元年15万元
加工工资：5000t×200元t100万元
D折旧：506万元
产奶牛折旧10万元
基础设施折旧406万元
E防疫费：200头×300元头6万元
F种草费：200头×500元头10万元
G销售费（包括广告宣传费）：
2500万元×5125万元
H理费：2500万元×250万元
I利息支出：306万元
J水电费：5000t×80元t+200头×100元头42万元
K流动资金占费：844万元
L奶业基金费：24万元
M修理费：10万元
支出总额：182952万元
（2）专业户：58038万元
A 饲料费：33098万元中：
产奶牛饲料费：200头×2t×016万元t224万元
6月初产母牛料费：
320头×35公斤天×365天×14元公斤5723万元
0—6月母犊饲料费：
290头×2公斤天×180天×17元公斤1775万元
B折旧：464万元
产奶牛折旧：35万元
基建折旧：114万元
C工费：200头÷4头×8000元140万元
D防疫费：700头×300元头21万元
E牧草种植费：700头×500元头35万元
F水电费：700头×100元头7万元
3利润：3500万元24099万元10901万元
4销售税：3500×3105万元
5税：10901万元×333597万元
6税净利润：6254万元
912 财务分析
（1）财务部收益率（IRR）
年均NCF6254+97106351万元
PVA10Li1531963512412
查1元年金现值表第4期行2412相邻PVA10LI 相应折现率（i）2428现采直插法：
24 2404 0008
？ X 4 2412 0163
28 2241
x40080163x196
IRR24+1962596
部收益率2596远远资成432投资方案行
（2）投资利润率（年均利润项目总投资）×100
6025415319×100
408
1元原始投资赚041元净利润
（3）投入产出：350015319123
（4）投资回收期
A 静态回收期项目总投资年均NCF
153196531
2412（年）
B动态回收期累计净现金流量开始出现正值年份1+（年累计净现金流量绝值年净现金流量）
31+（׀5473׀6254）
288（年）
（5）财务净现值净现值率
A财务净现值
年NCF税净利+折旧6254+9710
6351万元
未报酬总现值6351×811151513万元
净现值（NPV）515131531936194万元
B净现值率3619415319×100236
913 敏感性分析
（1）固定成增加10时财务净现值3503万元部收益率2164
（2）销售价格降10时财务净现值18941万元部收益率1019
（3）变成升10时财务净现值268149万元部收益率115
通述三素分析项目销售价格变成变动较敏感价格直接影响利润时变成占重财务净现值正数抗风险性强
92 风险分析
921 盈亏衡点（保点）
加工鲜奶保销售量固定成总额（销售单价单位变动成）3002(05031)1580吨
保销售额1580×05790万元
项目想保销量达1580吨销售额达790万元
922 安全边际率[实际（预计）销售额保销售额]实际（预计）销售额×100
（2500790）2500×100
684
国际企业评价安全程度检标准安全边际率41认项目营安全项目安全边际率达684说明抗风险力强
923 生产力实际产量分析
公司现已加工线条具备年产加工鲜奶5000吨力立项投资进行建设原材料供应实际产量5000吨
924 销量价格变化分析
通计算项目部收益率2596远远资成（432）销售价格变动影响价格降10时部收益率降1577说明未达现行销售价格时收益变动敏感通市场调查预测现行价格较合理着民生活水进步提高销售价格会升市场潜力影响未10年销售
925 原材料供应素分析
发展奶业XX市十五期间养殖业重点年十年奶牛发展断增加原奶供应（原材料）成问题头奶牛产奶半年肉牛价格出售2000元残值奶业发展风险性
93 国民济评价
项目建成达设计力年创产值3500万元创税收460万元项目区专业户户均增加纯收入10000元时增强项目区群众售量发展力生产劲着极重影响
94 偿资金银行贷款措施计划
项目投资15319万元中申请国家财政资金500万元银行贷款500万元群众单位筹5319万元国家财政资金中偿资金425万元加银行贷款500万元需偿款925万元计划生产期3年开始偿2年时间清款资金纯利中规划（见附表2附表5）保证款请XX区财政局担保
95 生态效益
根环保部门意见项目环保方案项目污染较时采取相应措施牛粪加工成机复合肥年产复合肥2000吨相碳胺300吨钾肥100吨处理牛尿水供养鱼稻田施肥发展养牛业直接提高资源综合利率消资源废弃带环境污染促进生物体样化促进种植业三元结构转变促进农业持续发展项目采污染病毒养殖技术生产生物机肥直接促进公害农业绿色食品发展
96 社会效益
项目建成社会提供加工鲜奶5000吨改善城乡居民特学生营养结构较促进作直接提供业岗位85解决农村剩余劳动力600业问题促进第三产业发展
第十章 结建议
项目符合国家现行农业产业政策XX市XX区十五期间畜牧业发展规划合拍已市计委立项
项目选项准确理位置优越布局安排合理证充分设计程序操作简便项目建成产生巨社会生态济效益切实行项目建议级农业综合开发关部门立项支持
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