1 客户处取退货申请单
2 审查申请单原始证容格式
3 恰核准申请单
4 入库单
5 更正应收帐款
说明:
根核实程序更正应收帐款贷记单金额
输入:
1 客户应收帐款
2 客户发出退货申请单
退货残损产品处理
输出:
1更正应收帐款
入库单
方法:
1日结帐前帐
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程: 会计 版:1
子流程: 应收帐款处理 编号:612
素: 退货残损产品处理 点:总部
宝洁公司—中国分销商核心工作流程
流程: 会计: 版:1
子流程: 应收帐款处理 编号:612
素: 退货残损产品处理 点:总部
出具入库单
付款收讫付款通知
输出:
更正应收帐款
恰核准
审查容格式
输入:
客房发出退货申请表
宝洁
分 销 售
客 户
产品供应部
财务部
销售部
理系统部
力资源部
总理
符合
符
会计
204
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