电话开通关闭
1 范围
月度采购计划包含适信息技术部根部门求开通关闭市话业务国国际长话业务
2 控制目标
21 确保部门提出电话开通关闭申请符合公司话务理话费预算规定
22 确保部门提出电话业务需求够时准确处理
3 控制点
31 部门理签批电话开通关闭申请
32 信息技术部理审批部门签批电话开通关闭申请
33 业务受理员审阅部门填写业务受理服务反馈单统计业务完成状况
4 特定政策
41 设置二三四类户类型类户权限：直拨国际国市话网话公司部电话二类户权限：直拨国市话网话公司部电话三类户权限：直拨市话网话公司部电话四类户权限：拨集团公司部部室分厂直属公司电话
42 业务受理员受理户申请应天求处理完成
5 电话开通关闭流程C1405001
步骤
涉部门
步骤说明
1
申请部门综合理员
提出开通关闭电话申请填写电话业务申请单提交部门理
步骤
涉部门
步骤说明
2
部门理
审核业务申请单签字提交信息技术部理
3
信息技术部理
审批部门提交开通关闭电话申请
31
信息技术部理
审批通通知申请部门
4
业务受理员
审批通根申请单
填写户维护工作台帐
开具业务受理服务反馈单机务员
5
机务员线务员
根求完成电话开通关闭业务必时线务员申请部门安装电话机
6
申请部门综合理
现场安装电话机需填写业务受理服务反馈单户填写部分交线务员
7
业务受理员
根反馈单户维护工作台帐进行标注确定户否满意
71
业务受理员
户满意开具返工单机务员线务员
72
机务员线务员
根返工单求完成工作
8
帐务员
户满意参见帐务变更处理费结算流程
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月度采购计划包含适信息技术部根部门求开通关闭市话业务国国际长话业务
2 控制目标
21 确保部门提出电话开通关闭申请符合公司话务理话费预算规定
22 确保部门提出电话业务需求够时准确处理
3 控制点
31 部门理签批电话开通关闭申请
32 信息技术部理审批部门签批电话开通关闭申请
33 业务受理员审阅部门填写业务受理服务反馈单统计业务完成状况
4 特定政策
41 设置二三四类户类型类户权限：直拨国际国市话网话公司部电话二类户权限：直拨国市话网话公司部电话三类户权限：直拨市话网话公司部电话四类户权限：拨集团公司部部室分厂直属公司电话
42 业务受理员受理户申请应天求处理完成
5 电话开通关闭流程C1405001
步骤
涉部门
步骤说明
1
申请部门综合理员
提出开通关闭电话申请填写电话业务申请单提交部门理
步骤
涉部门
步骤说明
2
部门理
审核业务申请单签字提交信息技术部理
3
信息技术部理
审批部门提交开通关闭电话申请
31
信息技术部理
审批通通知申请部门
4
业务受理员
审批通根申请单
填写户维护工作台帐
开具业务受理服务反馈单机务员
5
机务员线务员
根求完成电话开通关闭业务必时线务员申请部门安装电话机
6
申请部门综合理
现场安装电话机需填写业务受理服务反馈单户填写部分交线务员
7
业务受理员
根反馈单户维护工作台帐进行标注确定户否满意
71
业务受理员
户满意开具返工单机务员线务员
72
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根返工单求完成工作
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