制度名
公司出差理办法
电子文件编码
GLWA040
页码
21
××公司出差理办法
公司员工出差理序特制定细
公司员工出差分：
1日出差日返者
2远途出差必须外住宿者
二出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情
况需事前予核定
三出差核准出差申请单财务部暂支相应数额差旅费返回周填具差旅费 报 销单结清暂支款未周报销者财务部应月工资中先予扣等报销时 行核付
四出差审核决定权限：
1员工日出差时核准
2长途出差4日部门理核准4～8日副总理核准部门理员律 总理核准
五出差报支加班费假日出差计
六出差途中病遇意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事 延长出差时间否予报销差旅费情节轻重处
七员工出差差旅费应实提出收发现虚报实者追回虚报款项视情 节重予惩处
八日出差差旅费支付：
1员工市郊区日返出差实支交通费误餐费
2日出差延误正餐次支误餐费餐20元
3外勤已发月伙食津贴员概支误餐费
4日出差交通费车证明实数支特原
签发
责签名
制度名
公司出差理办法
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GLWA040
页码
22
出租车
5通信费邮局证报销
6招费领导核定报销
九远途出差差旅费分交通费住宿费膳食费通信费招费等
1 交通费膳食费住宿费实际报销超标付欠标补标准：
职务
住宿标准
膳食标准
飞机
火车
汽车
理
380元天
150元天
头等舱
软卧
出租车
级
250元天
100元天
普通舱
硬卧
视情况
般职员
100元天
60元天
普通舱
硬卧
视情况
2国外出差费标准副总理核定
3通信费邮局证报销
4招费理核定1000元需副总理核定报销
十细××××年××月××日起实施
签发
责签名
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××公司出差理办法
公司员工出差理序特制定细
公司员工出差分：
1日出差日返者
2远途出差必须外住宿者
二出差前应填写出差申请单出差期限派遣负责视情
况需事前予核定
三出差核准出差申请单财务部暂支相应数额差旅费返回周填具差旅费 报 销单结清暂支款未周报销者财务部应月工资中先予扣等报销时 行核付
四出差审核决定权限：
1员工日出差时核准
2长途出差4日部门理核准4～8日副总理核准部门理员律 总理核准
五出差报支加班费假日出差计
六出差途中病遇意外灾害工作实际需延时外应电话请示私事 延长出差时间否予报销差旅费情节轻重处
七员工出差差旅费应实提出收发现虚报实者追回虚报款项视情 节重予惩处
八日出差差旅费支付：
1员工市郊区日返出差实支交通费误餐费
2日出差延误正餐次支误餐费餐20元
3外勤已发月伙食津贴员概支误餐费
4日出差交通费车证明实数支特原
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5通信费邮局证报销
6招费领导核定报销
九远途出差差旅费分交通费住宿费膳食费通信费招费等
1 交通费膳食费住宿费实际报销超标付欠标补标准：
职务
住宿标准
膳食标准
飞机
火车
汽车
理
380元天
150元天
头等舱
软卧
出租车
级
250元天
100元天
普通舱
硬卧
视情况
般职员
100元天
60元天
普通舱
硬卧
视情况
2国外出差费标准副总理核定
3通信费邮局证报销
4招费理核定1000元需副总理核定报销
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