河 北 省 中 国 旅 行 社 限 责 公 司
2011年工作总结2012年工作安排
针**中旅2011年度工作计划年初达指标工作计划年工作进行总结分析2011年**中旅稳步发展年前两年奠定基础公司正逐步走良性循环发展证明前期制定公司发展战略定位正确秉承行合作赢’企业员工成长理念坚持销售操作营定位时加强网络建设扩市场范围方法分配制度改革突破口调动员工工作积极性手段取实效**中旅营网络建设市场影响力发展初步完成**省重市整体布局年初设定工作目标工作务全体员努力全面超额完成板块公司董事会达指标取非常成绩
现年工作营情况总结：
总体营情况
2011年度全社完成营业收入5468万元年4500万元增长2151完成利润总额419万元年412万元增长17完成董事会达利润指标14964全社组织接1046 团22091中：入境游 141 团 2681 国游461团 10013 出境游444团9397 （含委托办证）中台湾游接：225团 5576港澳 37团 1983
二职部门工作营情况
1北京分社
2011年度完成营业收入534万元完成预算指标9528毛利579万元完成全年营指标9338
2011年北京分社克服员少市场竞争激烈困难尤世界济危机延续全国整体入境市场降形势2011年取较成绩分社员工努力结果北京分社北京办公作**旅行社困难生存发展通部门员工努力市场占席新年需继续稳固老客户时加强外联销售积极拓展业务培育新客户2012年业务更幅度增长
2外联接中心
2011年度完成营业收入490万元完成预算指标11125 毛利534万元完成全年营指标11613
2011年适逢建90周年红色旅游线路火爆外联接中心提前分析客源市场研究接方案竞争激烈市场环境中取较成绩新年希稳步提高接业务时加强组团业务转变营模式寻求创新争取达组团接业务双赢
3假日旅游中心
2011年度完成营业收入1093万元完成预算指标1214 毛利72万元完成全年营指标11428
2011年假日中心积极外联日趋激烈市场竞争中开拓思路逐渐单业务形式渡元化业务形式克服种种困难成功操作首116台湾系列团中行172**云南系列团取较成绩2012年希假日中心继续发扬2011年创新拼搏精神销售团队开发新产品特色旅游拉动市场带动线路发展时加强门市理研究出门市发展新思路新办法门市真正成窗口客源集散中心
4港澳台部
2011年度完成营业收入2181万元完成预算指标14541 毛利252万元完成全年营指标14008
2011年部门全体员工努力港澳台部超额完成2011年公司达务指标取喜成绩年港澳台部仅仅运作常规产品时分社合作组织两次台湾专列团型团队客行社充分肯定提升公司社会影响力知名度2012年希港澳台部提前分析转变市场环境时制定应方案继续加强销售开发新产品利新方法模式扩收客追求规模效益扩市场份额
5出国部
2011年度完成营业收入906万元完成预算指标12867 毛利5178万元完成全年营指标9084
2011年初出国部历理层调整部门间年磨合已趋稳出国部年理制定新考勤制度营成功销售操作341新马系列团190济州系列团取较效益整体营情况较社里年初达务许差距希2012年积极拓展业直客会奖渠道潜客源加外联力度转变营销模式争取创造佳绩
6客户部
2011年度完成营业收入191万元完成预算指标6382 毛利185万元完成全年营指标5618
2011年客户部独立核算第年部门员工老客户维系新客户开发方面做量工作年里成功销售操作**省政协**政协前副省长等机关企事业单位考察团受客致评整体营达预期目标2012年需部门营模式进行调整缩部门效益水差距
8办公室（事部）
2011年办公室员少务重情况部门配合利完成公司年度类年审统计劳动关系建立解种保险申报印章车辆理登记等事务工作 2012年希办公室加强员配备分工明确化工作系统化加强分公司沟通理真正起综合协调作
9财务部
2011年财务部职型战略型转变年年中财务部着重公司效益着想紧公司项营方针开展工作积极配合业务部门完善改进工作流程项业务开展提供财务保障取喜成绩2012年希财务部继续发扬作风努力拓展财务理服务职
三2011年完成工作：
（）营方面工作
1根市场情况确定部门符合实际营指标
根市场情况分析参考2010年度营情况确立2011年部门营指标评估社里部门达营指标否公合理2011年中旬部门理营班子年中述职方式根部门半年完成情况半年市场预测情况部分部门营指标进行测算做预算指标达更加准确做科学预测营
2型团队销售操作取丰硕成果
2011年通市分公司合作伙伴接洽合作销售操作两次型台湾游专列客台湾段行程相满意市合作伙伴分公司接水予充分肯定
**省达提升公司知名度影响力良效果
2010年成功操作**老白干230赴澳利亚奖励团通年客户维系老白干酒厂年341新马系列团交予操作2011年底通竞标争取中国银行172赴云南**系列团仅受客评取较丰厚利润
3实现母公司分公司合作赢定期召开业务研讨会
实现合作赢加强母公司分公司合作扩公司省影响力定年召开两次母公司分公司业务研讨会2011年分北京**召开两次会议统合作思路方法互相学加深感情交流增进业务合作取非常效果时整体市场宣传效果
4积极参加类旅交会
领导班子亲带头全省周边省市展开积极广泛市场调研销售工作积极参加类旅游交易会取明显效果喜成绩扩**中旅行间影响力市场占率
5坚持年供应商进行考核
坚持供应商年例行考核制度年已港澳台出国部供应商进行考核筛选供应商选择严格程序运作时增加供应商部门提前申请否予付款降低营业风险国供应商车供应商名录制定目前运作中
6业务常规旅游逐步商务会奖游扩展
出国游港澳台游国游正商务会奖游发展商务会奖游占整体业务例幅度增长时学中操作
部门进步
（二）理方面工作
1继续执行分配体制改革取显著效果
调动全体员工工作积极性2010年破原锅饭分配模式2011年继续执行制度充分体现劳分配原实现企业双丰收良结果
2坚持重点事项总理办公会决策制度
2010年**中旅决策更加民更加科学社里重事项决策充分调研考察前提制定总理办公会讨通形成会议纪报总社**中旅班子成员办公决策制度2011年公司继续执行项制度公司项重决策产生体现更民化更透明化取良效果
3种方式引进力资源
**中旅定位根公司业务发展实际情况2011年公司通行推荐毕业生选拔等种方式计招入10名优秀中已公司签定劳动合6正办理入职手续2试期2部门增强配备解决部门手足工作明确问题公司发展提供充足资源
4分公司网络布局取实质性进展
**中旅战略发展**省分公司模式逐步完善**中旅**省市场布局2011年度完成****分公司建设截目前已省建立******************九家分公司基形成覆盖全省中旅网络
5提高员工整体遇水
作企业提高竞争力方面营搞提高广员工生活遇转变营方式转变分配模式调整济结构年公司营形势
良员工生活遇水幅度提高年底社里全体员工发放第十三月工资增加集体凝聚力
6出台相关规定
**省社厅关调整2011年全省低工资通知求公司时现行工资标准进行修改严格省里标准执行新薪酬体系时根业务发展需适时推出关公安厅局办理证件费转账规定省旅游局旅行社条例求制定旅行团档案集通知
7培训工作取定实效
次总理办公会提培训问题办公会提出提高整体业务素质通培训部门单位培训常态化2011年公司全体职工尤新入职员工进行财务制度行政制度培训会通次会议增加职工社里财务行政制度解利工作奠定基础
8安全工作常抓懈
安全生产工作常抓懈时时刻刻强调安全生产次公司总理办公会强调安全强调防范风险盈利更重求安全意识建立安全规章制度建立应急处理预案程序操作签份合抓起减少风险年初公司部门负责签订安全责书时公司4名司机签订安全责书专门召开次安全工作会议安全生产意识深入员工心里2011年然出线两次安全问题手续全问题想前做前规避责避免重损失
9改变门市形象
改善门市形象真正达广告宣传提升公司形象作年育门市**门市安装LED显示屏液晶电视门头装修公司整体形象保持致
起广告效应达预期效果
（三）群工会工作
1积极组织员工参加省直工委举办活动
迎接建90周年**省直工委办第四届省直干部健步走赛活动中工会积极组织员工参加赛单位中公司作唯支旅行社单位参加次活动获15组铜奖成绩通次活动仅增进职工间感情社会界展现**中旅良精神风貌
2公司支部进行改选
原支部书记退休部分原支部委员调离公司届支部改选时间已远远超章规定期时间10份公司支部成功进行改选公司组织工作正常延续
四应该加强方面
1横较强面什？弱面什？外面行评价：根源更动工作员工干工作干工作获薪酬没工作动力激情认基础素质业务知识高社转变员工工作态度惯提升工作效率减少失误逐步建设良企业文化
2工作动性强说做两侧皮说动甚说动反映速度太慢没完全跳出原思维模式
3公司市场结构发展均衡产品结构合理部门营形式稳定性确定性太
4票务问题制约发展项素火车票飞机票客没票团队流失
5外宣传网络建设推广力度够网站形象宣传
五2012年工作安排
企业企业追求效益没效益企业复存部门员工力争提高效益
2012年继续遵循企业员工成长理念坚持细化劳分配原抓项工作落实优胜劣汰鉴行先进理念做法转变观念外引联充分发挥母公司分公司整体优势建立起市场网络充分发挥合作赢战略理念稳步发展具体工作安排部署方面开展：
1网站建设基础继续发展电子商务扩展**中旅销售渠道
2供应商考核基础逐步完善 供应商合减少风险出境游突破口实现全省中旅系统集中采购
3完成旅游巴士国游供应商合选择签订
4继续建立分公司方式更密集全省发展网络化建设进步完善**中旅网络布局2012年完成保定市**市分公司建设
5力发展商务会奖游稳**客户发展扩新客户
6安全营中永恒题安全问题事疏忽导致事发生必造成法弥补果抓旅游合团队档案突破口规范操作程序保证团队安全减少风险
7继续加强员工素质教育员工业务培训尤增强安全防范意识意外事件处理力培训
8台湾游出国游国游努力探索包机专列游研究新产品增加新卖点稳固拓展客源市场扩市场份额
9门市建设2012年重课题条件成熟坚持发展门市
志2012年务然十分艰巨环境十分恶劣市场竞争十分惨烈优秀员工队伍雄厚基础全国第流品牌努力2012年必取丰硕业绩
**省中国旅行社限责公司
2012年1月6日
2
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2011年工作总结2012年工作安排
针**中旅2011年度工作计划年初达指标工作计划年工作进行总结分析2011年**中旅稳步发展年前两年奠定基础公司正逐步走良性循环发展证明前期制定公司发展战略定位正确秉承行合作赢’企业员工成长理念坚持销售操作营定位时加强网络建设扩市场范围方法分配制度改革突破口调动员工工作积极性手段取实效**中旅营网络建设市场影响力发展初步完成**省重市整体布局年初设定工作目标工作务全体员努力全面超额完成板块公司董事会达指标取非常成绩
现年工作营情况总结：
总体营情况
2011年度全社完成营业收入5468万元年4500万元增长2151完成利润总额419万元年412万元增长17完成董事会达利润指标14964全社组织接1046 团22091中：入境游 141 团 2681 国游461团 10013 出境游444团9397 （含委托办证）中台湾游接：225团 5576港澳 37团 1983
二职部门工作营情况
1北京分社
2011年度完成营业收入534万元完成预算指标9528毛利579万元完成全年营指标9338
2011年北京分社克服员少市场竞争激烈困难尤世界济危机延续全国整体入境市场降形势2011年取较成绩分社员工努力结果北京分社北京办公作**旅行社困难生存发展通部门员工努力市场占席新年需继续稳固老客户时加强外联销售积极拓展业务培育新客户2012年业务更幅度增长
2外联接中心
2011年度完成营业收入490万元完成预算指标11125 毛利534万元完成全年营指标11613
2011年适逢建90周年红色旅游线路火爆外联接中心提前分析客源市场研究接方案竞争激烈市场环境中取较成绩新年希稳步提高接业务时加强组团业务转变营模式寻求创新争取达组团接业务双赢
3假日旅游中心
2011年度完成营业收入1093万元完成预算指标1214 毛利72万元完成全年营指标11428
2011年假日中心积极外联日趋激烈市场竞争中开拓思路逐渐单业务形式渡元化业务形式克服种种困难成功操作首116台湾系列团中行172**云南系列团取较成绩2012年希假日中心继续发扬2011年创新拼搏精神销售团队开发新产品特色旅游拉动市场带动线路发展时加强门市理研究出门市发展新思路新办法门市真正成窗口客源集散中心
4港澳台部
2011年度完成营业收入2181万元完成预算指标14541 毛利252万元完成全年营指标14008
2011年部门全体员工努力港澳台部超额完成2011年公司达务指标取喜成绩年港澳台部仅仅运作常规产品时分社合作组织两次台湾专列团型团队客行社充分肯定提升公司社会影响力知名度2012年希港澳台部提前分析转变市场环境时制定应方案继续加强销售开发新产品利新方法模式扩收客追求规模效益扩市场份额
5出国部
2011年度完成营业收入906万元完成预算指标12867 毛利5178万元完成全年营指标9084
2011年初出国部历理层调整部门间年磨合已趋稳出国部年理制定新考勤制度营成功销售操作341新马系列团190济州系列团取较效益整体营情况较社里年初达务许差距希2012年积极拓展业直客会奖渠道潜客源加外联力度转变营销模式争取创造佳绩
6客户部
2011年度完成营业收入191万元完成预算指标6382 毛利185万元完成全年营指标5618
2011年客户部独立核算第年部门员工老客户维系新客户开发方面做量工作年里成功销售操作**省政协**政协前副省长等机关企事业单位考察团受客致评整体营达预期目标2012年需部门营模式进行调整缩部门效益水差距
8办公室（事部）
2011年办公室员少务重情况部门配合利完成公司年度类年审统计劳动关系建立解种保险申报印章车辆理登记等事务工作 2012年希办公室加强员配备分工明确化工作系统化加强分公司沟通理真正起综合协调作
9财务部
2011年财务部职型战略型转变年年中财务部着重公司效益着想紧公司项营方针开展工作积极配合业务部门完善改进工作流程项业务开展提供财务保障取喜成绩2012年希财务部继续发扬作风努力拓展财务理服务职
三2011年完成工作：
（）营方面工作
1根市场情况确定部门符合实际营指标
根市场情况分析参考2010年度营情况确立2011年部门营指标评估社里部门达营指标否公合理2011年中旬部门理营班子年中述职方式根部门半年完成情况半年市场预测情况部分部门营指标进行测算做预算指标达更加准确做科学预测营
2型团队销售操作取丰硕成果
2011年通市分公司合作伙伴接洽合作销售操作两次型台湾游专列客台湾段行程相满意市合作伙伴分公司接水予充分肯定
**省达提升公司知名度影响力良效果
2010年成功操作**老白干230赴澳利亚奖励团通年客户维系老白干酒厂年341新马系列团交予操作2011年底通竞标争取中国银行172赴云南**系列团仅受客评取较丰厚利润
3实现母公司分公司合作赢定期召开业务研讨会
实现合作赢加强母公司分公司合作扩公司省影响力定年召开两次母公司分公司业务研讨会2011年分北京**召开两次会议统合作思路方法互相学加深感情交流增进业务合作取非常效果时整体市场宣传效果
4积极参加类旅交会
领导班子亲带头全省周边省市展开积极广泛市场调研销售工作积极参加类旅游交易会取明显效果喜成绩扩**中旅行间影响力市场占率
5坚持年供应商进行考核
坚持供应商年例行考核制度年已港澳台出国部供应商进行考核筛选供应商选择严格程序运作时增加供应商部门提前申请否予付款降低营业风险国供应商车供应商名录制定目前运作中
6业务常规旅游逐步商务会奖游扩展
出国游港澳台游国游正商务会奖游发展商务会奖游占整体业务例幅度增长时学中操作
部门进步
（二）理方面工作
1继续执行分配体制改革取显著效果
调动全体员工工作积极性2010年破原锅饭分配模式2011年继续执行制度充分体现劳分配原实现企业双丰收良结果
2坚持重点事项总理办公会决策制度
2010年**中旅决策更加民更加科学社里重事项决策充分调研考察前提制定总理办公会讨通形成会议纪报总社**中旅班子成员办公决策制度2011年公司继续执行项制度公司项重决策产生体现更民化更透明化取良效果
3种方式引进力资源
**中旅定位根公司业务发展实际情况2011年公司通行推荐毕业生选拔等种方式计招入10名优秀中已公司签定劳动合6正办理入职手续2试期2部门增强配备解决部门手足工作明确问题公司发展提供充足资源
4分公司网络布局取实质性进展
**中旅战略发展**省分公司模式逐步完善**中旅**省市场布局2011年度完成****分公司建设截目前已省建立******************九家分公司基形成覆盖全省中旅网络
5提高员工整体遇水
作企业提高竞争力方面营搞提高广员工生活遇转变营方式转变分配模式调整济结构年公司营形势
良员工生活遇水幅度提高年底社里全体员工发放第十三月工资增加集体凝聚力
6出台相关规定
**省社厅关调整2011年全省低工资通知求公司时现行工资标准进行修改严格省里标准执行新薪酬体系时根业务发展需适时推出关公安厅局办理证件费转账规定省旅游局旅行社条例求制定旅行团档案集通知
7培训工作取定实效
次总理办公会提培训问题办公会提出提高整体业务素质通培训部门单位培训常态化2011年公司全体职工尤新入职员工进行财务制度行政制度培训会通次会议增加职工社里财务行政制度解利工作奠定基础
8安全工作常抓懈
安全生产工作常抓懈时时刻刻强调安全生产次公司总理办公会强调安全强调防范风险盈利更重求安全意识建立安全规章制度建立应急处理预案程序操作签份合抓起减少风险年初公司部门负责签订安全责书时公司4名司机签订安全责书专门召开次安全工作会议安全生产意识深入员工心里2011年然出线两次安全问题手续全问题想前做前规避责避免重损失
9改变门市形象
改善门市形象真正达广告宣传提升公司形象作年育门市**门市安装LED显示屏液晶电视门头装修公司整体形象保持致
起广告效应达预期效果
（三）群工会工作
1积极组织员工参加省直工委举办活动
迎接建90周年**省直工委办第四届省直干部健步走赛活动中工会积极组织员工参加赛单位中公司作唯支旅行社单位参加次活动获15组铜奖成绩通次活动仅增进职工间感情社会界展现**中旅良精神风貌
2公司支部进行改选
原支部书记退休部分原支部委员调离公司届支部改选时间已远远超章规定期时间10份公司支部成功进行改选公司组织工作正常延续
四应该加强方面
1横较强面什？弱面什？外面行评价：根源更动工作员工干工作干工作获薪酬没工作动力激情认基础素质业务知识高社转变员工工作态度惯提升工作效率减少失误逐步建设良企业文化
2工作动性强说做两侧皮说动甚说动反映速度太慢没完全跳出原思维模式
3公司市场结构发展均衡产品结构合理部门营形式稳定性确定性太
4票务问题制约发展项素火车票飞机票客没票团队流失
5外宣传网络建设推广力度够网站形象宣传
五2012年工作安排
企业企业追求效益没效益企业复存部门员工力争提高效益
2012年继续遵循企业员工成长理念坚持细化劳分配原抓项工作落实优胜劣汰鉴行先进理念做法转变观念外引联充分发挥母公司分公司整体优势建立起市场网络充分发挥合作赢战略理念稳步发展具体工作安排部署方面开展：
1网站建设基础继续发展电子商务扩展**中旅销售渠道
2供应商考核基础逐步完善 供应商合减少风险出境游突破口实现全省中旅系统集中采购
3完成旅游巴士国游供应商合选择签订
4继续建立分公司方式更密集全省发展网络化建设进步完善**中旅网络布局2012年完成保定市**市分公司建设
5力发展商务会奖游稳**客户发展扩新客户
6安全营中永恒题安全问题事疏忽导致事发生必造成法弥补果抓旅游合团队档案突破口规范操作程序保证团队安全减少风险
7继续加强员工素质教育员工业务培训尤增强安全防范意识意外事件处理力培训
8台湾游出国游国游努力探索包机专列游研究新产品增加新卖点稳固拓展客源市场扩市场份额
9门市建设2012年重课题条件成熟坚持发展门市
志2012年务然十分艰巨环境十分恶劣市场竞争十分惨烈优秀员工队伍雄厚基础全国第流品牌努力2012年必取丰硕业绩
**省中国旅行社限责公司
2012年1月6日
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