2011年度贵州省工业信息发展专项资金项目申 报 材 料
企业名称：**县XX油脂限公司
项目名称：年产2000吨精制山茶油生产线建设项目
企业法：XXX 电话：XXXXXXXX 0855XXXXXX
单位：**县工业信息化局 电话：0855XXXXXX
负 责 ：XXXXX 电话：0855XXXXX
申报时间：2011年5月15日
目 录
1县工信局县财政局文件
2年产2000吨精制山茶油生产线建设项目省资金扶持申请书
3资金申请报告
4企业法营业执法身份证复印件
5税国税税务登记证年度完税证明
6组织机构代码证
7**县民政府项目选址批复文件
8**县发改局项目备案通知
9**县国土局建设批准书
10**县建设局项目选址意见
11**县环保局证明
12已投入资金部分证
13开户行存款余额证明
14申报材料真实性声明书
15年产2000吨精制山茶油生产线建设项目行性
研究报告
年产2000吨山茶油生产线建设项目
资金申请报告
编制单位**县XX油脂限公司
二 ○ 年 五 月
目 录
前言
项目实施单位基情况
二项目实施方案
三项目建设进度安排具体措施
四外部条件
五济社会效果分析
六项目进展情况
七企业基情况表项目基情况表
前言：
农业农村农民问题已越越受国家高度重视2001年中中央国务院关做2001年农业农村工作意见强调：必须坚定移加强农业基础位切实解决农村面突出问题确保农业发展农民增收农村稳定年国家农业投入年幅度增长提高农业产业化营提出农产品质量健康绿色机方发展食油城乡居民必需食品原料农业中草济作物
国少出更土种植草油料困难中南林学院方教授认发展木食油料解决食油供应足质量高出路精制茶油生产符合国家政策导况茶油拥东方橄榄油美称具体种生理保健功作符合现代崇尚然追求健康提高生活质量求食油中精品根中华民国十五国家科技支撑计划重项目农林动植物育种工程中高产优质油茶新品种选育计划安排国家发展改革委员会2007年政府支农投资指南规划安排公司力开展利榨油新技术生产高附加值精致山茶油带动区油茶产业发展繁荣山区济作出贡献
1报告编制
(1)国务院办公厅关促进油料生产发展意见（国办发[2007]59号）
(2) 贵州省**州**县关加快油茶产业发展意见
(3) 国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业十五发展规划求
(4) 国家发展改革委员会建设部发布建设项目济评价方法参数(第三版)
(5) 国家现行行业规定产业政策法律法规设计标准
(6) **县周边**县**县**县天拄县**县等优质丰富山茶油资源优势
（7）关做2011年工业投资项目申报工作通知**信规划（2011）9号
（8）关做2011年第二期企业改扩建结构调整专项资金项目申报工作通知**州工信字（2011）52号
（9）中贵州省委贵州省民政府关实施工业强省战略决定
（10）黎府函（2009）179号县民政府关XX油脂限公司建厂选址批复
（11）黎发改备案（2011）3号关XX公司山茶油精炼厂建设项目备案通知
2申请资金理
（1）力推进油茶产业化开发县农林业发展重点项目**县2009年会两节招商引资签约项目县油茶产业龙头企业实施农业增产农民增收农业持续发展需生态资源优势转化济优势需应入世挑战参农业国际化竞争必然选择期项目建成投产早产生社会济效益项目迫切需省资金扶持
（2）项目基完成前期准备工作已开工建设符合省资金扶持条件
项目实施单位基情况
1项目名称承办单位
项目名称：年产2000吨山茶油生产线建设
建设性质：新建
建设规模建设容：项目总占30亩建设容生产厂房办公房仓库生产线机械设备等
项目点：**县旅游生态工业园区
项目投资资金源：项目总投资2800万元中固定资产投资2100万元铺底流动资金700万元资金源企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
建设期限：2011年04月2012年04月
项目承办单位：**县XX油脂限公司
项目总负责：XXX
项目济负责：XXX
项目技术负责：李显树
2．项目承办单位发展历史
**县XX油脂限公司2009年**县工商局注册成立**县民政府批准选址**县旅游生态工业园区已征30亩两年指标尚未落实项目迟迟开工建设公司次反映求2011年3月县民政府意已开工建设目前场已整完成已进入厂房设计建设阶段生产设备已定制项准备建设工作正计划步骤进行中
3 项目承办单位组织结构
公司引入现代企业理机制实行董事会领导总理负责制采直线参谋制理模式公司设生产理指挥中心科研技术油茶开发项目部事劳资部劳保福利勤部档案资料文秘办公室机械运输理部财务部安全保卫消防综合部等职部门油茶籽晒烤车间预榨车间浸出加工车间精炼加工车间成品灌装车间包装车间原料产品仓库
企业劳动定员58名中生产工34质检员2技术员4业务员6理员5勤服务2安保员2财务员3时工干
员工岗前均应根岗位求分进行培训中生产线设备操作员设备制造厂家负责培训员级进行现场培训
4工艺设备产介绍
市场调查根资源状况市场前景产品质量求引进全国先进5S 低温压榨纯物理精炼生产线生产工艺：脱机械杂质脱胶碱炼脱臭冬化等工序更完保持山茶油原营养组织结构采酸炼碱炼相结合技术效掉吸附脱色方法易掉体害色素
油色泽较浅产品达GB117652003—油茶籽油标准求形成年产国家二级标准山茶油2000吨茶粕12000吨生产力
5企业三年生产营状况
公司属新建项目注册成立处建设中尚未开展具体生产营活动
二项目实施方案
1项目建设必性
（1）项目实施农业增产农民增收农业持续发展需
力推进油茶产业化开发国农业发展重点托农业工业科技进步彻底改变产前产中产加工综合利水低现状提升油茶生产全程科技贡献率油茶产业链整体素质综合效益推动农业科技重战略措施粮油济作物特油茶产业直**县济作物产业社会效益显著该项目实施农业增效农民增收农业持续发展必路
（2）项目实施生态资源优势转化济优势需
**全省生态农业县油茶产量面积良种选育技术方面位列全省首位生态环境十分优越生态资源十分丰富生产公害食品绿色食品天然场油茶林较适宜粗放理施化肥喷洒农药未污染环境中生产山茶油种机绿色食品发展山茶油产业充分利生态优势转化济优势必然选择
（3）项目实施应入世挑战参农业国际化竞争必然选择
着全球济体化中国农业面全面国际化竞争挑战农业产业化农业工业化农业标准化农业体系化中国农业发展必然趋势中国农业实现国际接轨必然求国家连续4年出台针农业号文件基样目油茶产业中国独特资源型农业产业传统落生产营模式历国际市场受等遇潜价值相符合实施该项目实现油茶产业化标准工业化营构建具国际竞争力油茶产业龙头参农业国际化竞争中国粮油行业必然选择
2项目建成达目标
项目建成形成年产精制山茶油2000吨年产值12亿元生产规模项目直接济效益目标体现：企业利利润达800万元年农民受益增收560万元年国家增收年税收494万元年
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益：农业产业化农产品深加工科技农业等方面**县作出示范充分利转化特色资源二农村解决更农民业新增业58离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活四解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富**县旅游产品提高旅游品牌知名度等
3项目建设容
(1) 原材料仓库
建筑面积600方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(2) 粉碎车间
车间长23米宽16米三层砖砼结构总建筑面积1100方米围护结构砖墙建筑耐火等级：二级
(3) 榨油车间
建筑面积900方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(4) 毛油处理车间
建筑面积1300方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(5)油脂精炼车间
建筑面积1300方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(6)油脂罐装车间
建筑面积500方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(7)成品储藏车间（仓库）
建筑面积1000方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(8)锅炉房污水处理池
锅炉房房屋长22米宽10米单层砖砼结构建筑面积220方米围护结构砖墙建筑耐火等级：二级2吨锅炉脱硫尘设施1套
（9）冬化冷藏库40方米原油库500方米砖混结构430吨储油罐锈钢制成装置时求离面7米高附带避雷防火措施
（10）办公楼4层砖砼结构总建筑面积1320方米
（11）供水设施：建设10吨时深井供水系统设施污水处理池排水设施：厂区生产污水采中处理沉淀废水会厂区总排水排入水道
（12）配电房12方米电力设施：变电设备线路厂区电需250KW
（13）宿舍楼（含文娱室职工食堂洗浴房公卫生间等）
3层砖砼结构总建筑面积990方米
（14）停车场原料晒场
（15）门卫传达室12方米
（16）车库公厕
（17）物流通道围墙绿化带
（18）专家服务中心：两层砖混墅座占面积150方米建筑面积300方米
4投资概算资金源
（1）编制：
建筑工程费根建筑结构形式采类似工程估算指标造价估算设备购置费安装费设备供应厂家报计
（2）投资估算
项目总投资估算2800万元具体见投资估算表
项目投资估算表 （民币：万元）
序号
项目名称
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
2800
10000
1
建设投资
1850
6607
11
工程费
1300
4642
111
建筑工程费
700
2500
112
设备工器具购置费
500
1786
113
安装工程费
100
357
12
工程建设费
300
1071
含征
13
预备费
250
893
131
基预备费
100
357
132
涨价预备费
150
536
2
建设期利息
250
893
3
铺底流动资金
700
2500
（3） 资金筹措
企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
5设备览表
序号
物料名称
物料规格
计量单位
数量
备 注
1
冷冻机组
台
2
2
盐水池
1
3
滤机
台
4
4
鼓风机
台
2
5
冷风机
组
5
6
1#2#结晶罐
2
7吨罐
7
3#4#结晶罐
2
7吨罐
8
1#2#调油罐
2
6吨罐
9
1#清油池
1
363吨池
10
2#清油池
1
345吨池
11
蜡糊池
2
192吨池
12
浊油池
1
4823吨
13
灌装立罐
1
3575吨
14
灌装卧罐
1
15
控制屏
台
1
16
冷水泵
75KW
台
1
17
冷塔
台
1
18
盐水泵
75KW
台
1
19
离心泵
4KW
台
2
20
螺桂滤泵
22KW
台
1
21
腰轮流量计
50mm
台
1
22
调油滤泵
4KW
台
1
23
腰轮流量计
80mm
台
2
24
齿轮泵
75KW
台
2
25
齿轮泵
55KW
台
1
26
包装机
台
1
27
灌装机
4灌装头
台
1
28
灌装机
12灌装头
台
1
29
喷码机
台
1
30
喷码机
台
1
31
滤器
台
2
32
腰轮流量计
80mm
台
1
33
循环泵
15KW
台
1
34
控制柜
台
2
35
输送机
条
1
36
板车
辆
1
37
液压叉车
辆
2
三项目建设进度安排具体措施
1项目建设进度安排
缩短项目建设周期快完成建设工程求设计施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目开工报告批准7月完成全部工程建设工作
项目建设进度安排表：
日期
项目名称
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
试投产
2项目建设具体措施
（1）项目实行法负责制成立项目建设监理部根项目规划设计求请资质专业机构编制项目预算分编制体土建钢架结构厂房建设工程附属土建基础设施建设工程机械设备配置安装工程招标文件社会公开招标分中标企业签订工程施工合明确双方责权利义务等
（2）项目监理部根合规定工程质量工期施工安全资金投放等进行严格控制监理责落实体工程设备安装工程完工时组织员工现场培训然进行试产组织专业员工程试产品进行验收检验直达设计求否通验收结算耽误工期造成损失追究施工单位监理责赔偿责
（3）强化资金理根公司财务资金理制度制定资金筹措计划活资金项目建设期间实行董事会授权总理负责制（支笔签批）总理执行董事会批准项资金预算额预算外开支
四外部条件
1排水
（1）水项目生产生活水取掘水井水量水质均满足生活生产水求生活水量标准根国家关标准设计考虑300Ld时变化系数取25生产水量根生产工艺确定设立水泵房道（5寸）输高压储水池利水位压流水点总进水设总水表井项目区设水环径DN100环设置室外消水栓干单体建筑适位置预留阀门井
（2）排水整厂区采分流制排水系统生产废水生活污水粗处理达标排入污水处理站处理厂区雨水排水系统排入工业园区排水道
2电气
项目需电电压等级220V380V低压保证项目电拟建配变电配变电设置1台630kVA变压器全厂生产生活低压220V380V供电考虑项目期某项目供电需求配电设置12回低压出线（中预留5回）
项目生产线三班生产负荷等级三级消防泵属二级负荷减少电损耗方便电理根总图布置变电设负荷中心位置车间变电设间变压器室间低压配电室变压器室设台Ｓ9－800／10／04电力变压器高压采架空线跌落式保险引变压器低压室设置8台低压配电屏中1台进线屏2台补偿屏5台馈电屏
(1)变电保护变电高压采反时限流跌落式熔断器保护低压采速断流长延时短延时保护
(2)厂区供电明变电车间办公生活低压供电回路采VV22电缆直埋穿钢方式敷设路灯明采PVC穿线敷设道路采造型优美路灯作明衬托厂区优美环境
(3)车间动力明生产车间动力配电采放射式树干式变电低压配电屏分工段生产线MCC柜供电低压配电屏MCC柜走线采电缆沟电缆桥架敷设方式MCC柜控制台设备间走线采电缆桥架穿钢明敷动力供电电缆采VV－06型控制电缆采KVV－05型
生产车间辅房度60LX 控制室 办公室低压配电室度100LX车间明采金卤灯明辅房采工厂灯荧光灯明中车间办公室低压配电室控制室采荧光灯明生产车间明采集中控制明采分散控制明线路采BV－05型导线穿钢明敷穿阻燃波纹暗敷
(4)防雷接保护生产车间建筑物防雷等级三级建筑物屋顶设置避雷带利基础钢筋作接体钢柱作引线组成接装置接电阻应10Ω
变电工作接采接极加接带焊接埋成接电阻4Ω车间动力设备采接零保护
(5)通讯项目厂址已市通讯线路引入根总图布置厂区通讯线路厂区供电线路敷设厂区设置1台室外分线箱变电车间值班室控制室传达室等设台电话室通讯线路穿PVC暗敷厂电话100预留
3．资源（原材料）条件
统计国现年产茶籽油约60万吨全球茶油产量90中国**县作全省油茶中心产区100万亩山适宜栽培油茶县规划发展油茶80万亩中新建高产油茶基6761万亩更新改造抚育油茶林1239万亩年茶油产量24万吨实现茶油产值169亿元油茶面积茶油产量均居全省第位优势保障国家粮油安全担重潜力全省油茶产业发展做出更贡献
**周边**县**县**县天拄县**县等均未建山茶油精加工厂优质丰富山茶油资源项目带充足油茶籽原材料
油茶加工产品——茶油茶粕具高食价值药价值工业价值茶籽含油率25—38间目前附县市茶籽加工工艺落油脂厂生产油工序采机压榨液方式出油率1528生产效率低浪费较严重影响出油率茶粕质量生产规模远远满足生产市场需求茶饼浸出加工原料已供求茶农量茶饼低价处理带定济损失
引进先进技术设备**县投资精制茶油加工项目具充足油茶原材料资源保障
4环境影响分析
（1）生态影响分析茶油深加工厂建设程中土开采建设生态环境定影响工程建成空种植树木花草等绿色植物采取绿化措施排放污染物采取严格治理措施污染物达标排放项目周围生态环境明显影响
（2）施工期环境影响分析项目土建项目新建仓库生产车间等整工程施工程中产生废水废渣噪声均较周围环境影响较
（3）营运期环境影响分析
A气环境影响分析该项目废气源锅炉烟囱高度20米锅炉废气排放480万480万Mm3a烟尘排放浓度6520mg Mm3SO2排放浓度1071 mg Mm3锅炉安装旋风尘器尘效率85旋风尘烟尘排放浓度2143 mg Mm3SO2烟尘排放浓度均超锅炉气污染排放标准GB132712001中Ⅱ时段标准
项目拟锅炉加装水溶尘脱硫装置锅炉排放废气中SO2烟尘达标排放
B水环境影响分析项目废水产生量生产水生活水生活水产生污染物沉降氧化处理排废水达标排放生产废水(包括面洗水)采氧化塘氧化法厌氧氧法进行处理处理达标排放
C废渣该项目废渣锅炉炉渣外运修路废白土运垃圾场
D噪声该项目目前周围声环境较项目产生噪声机电设备噪声电机鼓风机等声级值80dB(A)厂房衰减周围环境影响较
项目环评审批手续正申报办理中
5节
项目选低耗国外先进设备达节约源提高综合利目降低生产成提高产品济效益市场竞争力起积极作
节措施：
(1)选耗低性工艺设备
(2)设备动力采国家推荐节电机减少电耗
(3)变电设置负荷中心减少低压线路电损耗
(4)采电容补偿屏减少功损耗
(5)选择节型变压器
(6)选择铜芯电缆截面较标准截面增级量减线路长度
(7)选节型接触器继电器信号灯等元件
(8)明采新型节灯具荧光灯具
6消防
项目建筑防火规范求进行设计消防部门进行检查验收考虑消防装置措施
总面布置结合城市规划国家现行设计规范求建筑物周边留设环形道路留出防火间距消防通道满足消防操作员疏通
单体建筑均土建电气排水等国家省市颁布消防规范进行设计拟设置必消防设施包括消防水池消防泵房疏散楼梯通风系统等建筑物配备干粉泡沫灭火器等机关院设置动喷淋系统火灾动报警系统包括手动动两种触发装置设立消防控制中心安装火灾事广播建立消防专通信采感温感光探测器单位设置金属火卷闸门室外设置消防栓消防水进水径DN100mm常压25kg保证消防总量100立方米次配电室目前采卤代烷消防
7土城市规划部门意见
项目选址县民政府研究建设规划国土等部门现场办公确定建设规划部门2010年7月出具选址意见书国土部门2011年4月发建设批建书
8资金落实情况
项目需资金资金部分公司采取股份制筹集全体股东认股总计800万元目前已位500万元股余款2011年12月31日前全部位
项目总投资需2800万元资金源企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
五济社会效果分析
() 济效益分析
1销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率42保守计算产品精制山茶油销售840吨第三年达产率60保守计算精制山茶油销售1200吨年目前售价精制山茶油公斤60元保守估算第二年实现销售收入5040万元第三年年7200万元副产品收入占重暂计算
2成估算
（1）成计算中原毛油成目前吨40000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油消耗溶剂450元煤水电费200元工资福利530元车间理费290元费48元茶油生产成46488元吨
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年残值5计算折旧费70万元年
（3）销售费理费销售成31计
（4）流动资金利息加财务费正常年份150万元年计算
（5）税费840元吨
计算企业总成费：投产年4200万元投资第四年开始基稳定5905万元间
3 财务评价
（1）现金流量
企业利润测算表（民币：万元）
年份
成项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
840
1200
销售收入
134640
5040
7200
二销售成
110490
4200
5905
中：1基折旧
1330
70
70
2流动资金利息
2805
105
150
3销售费理费
3180
120
170
三销售税金附加
1870
70
100
四销售利润
22280
770
1195
五税
7352
254
394
六净利润
14928
516
801
现 金 流 量 表（民币：万元）
年份
项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
840
1200
现金流入
136060
5040
131020
1销售收入
135290
5040
130250
2固定资产残值
70
70
3流动资金回收
700
700
二现金流出
113830
2800
4200
106830
1基建投资
2100
2流动资金
700
3营成
109160
4130
105030
4销售税金
1870
70
1800
三净现金流量
22230
2800
840
24190
现金流量表知第二年开始现金流入达目标产量趋稳定设项目寿命期（包括建设期）20年累计现金净流量22230万元(22亿元)
（2）投资利润率
项目总投资利润403基准投资利润率指标项目行
（3）投资回收期
静态投资回收期371年三年九月
动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年项目行
（4）部收益率
计算该项目部收益率3996远远食品行业基准收益率16项目行
（5）盈亏衡点分析
销售量盈亏衡点328（3627885）404（吨）
404÷2000202
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
（二）社会效果分析
1环境效果
项目生产环境影响较少提高农民种植油茶积极性油茶作年生木常绿植物二氧化硫氯类等污染物具强吸收作缓解酸雨发生概率**县建设生态模范城市作出定贡献
2．社会效果
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益农业产业化农产品深加工科技农业等方面**县作出示范充分利转化特色资源二农村解决更农民业新增业58离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
3．济效益
项目建成投产实现年产值7200万元年利润800万元年税收494万元带动农民年增收560万元带动面2000户农户户均增收2800元
项目间接济效益体现许方面企业解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富**县旅游产品提高旅游品牌知名度等
六项目进展情况
项目已完成土征购（30亩）场整目前正通招投标进行厂房建设基础设施建设设备选购等工作累计投资已完成400万元计划2011年底完成全部固定资产投资2100万元2012年初项目进入试产阶段
七项目基情况表企业基情况表（附）
22
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2011年度贵州省工业信息发展专项资金项目申 报 材 料
企业名称：**县XX油脂限公司
项目名称：年产2000吨精制山茶油生产线建设项目
企业法：XXX 电话：XXXXXXXX 0855XXXXXX
单位：**县工业信息化局 电话：0855XXXXXX
负 责 ：XXXXX 电话：0855XXXXX
申报时间：2011年5月15日
目 录
1县工信局县财政局文件
2年产2000吨精制山茶油生产线建设项目省资金扶持申请书
3资金申请报告
4企业法营业执法身份证复印件
5税国税税务登记证年度完税证明
6组织机构代码证
7**县民政府项目选址批复文件
8**县发改局项目备案通知
9**县国土局建设批准书
10**县建设局项目选址意见
11**县环保局证明
12已投入资金部分证
13开户行存款余额证明
14申报材料真实性声明书
15年产2000吨精制山茶油生产线建设项目行性
研究报告
年产2000吨山茶油生产线建设项目
资金申请报告
编制单位**县XX油脂限公司
二 ○ 年 五 月
目 录
前言
项目实施单位基情况
二项目实施方案
三项目建设进度安排具体措施
四外部条件
五济社会效果分析
六项目进展情况
七企业基情况表项目基情况表
前言：
农业农村农民问题已越越受国家高度重视2001年中中央国务院关做2001年农业农村工作意见强调：必须坚定移加强农业基础位切实解决农村面突出问题确保农业发展农民增收农村稳定年国家农业投入年幅度增长提高农业产业化营提出农产品质量健康绿色机方发展食油城乡居民必需食品原料农业中草济作物
国少出更土种植草油料困难中南林学院方教授认发展木食油料解决食油供应足质量高出路精制茶油生产符合国家政策导况茶油拥东方橄榄油美称具体种生理保健功作符合现代崇尚然追求健康提高生活质量求食油中精品根中华民国十五国家科技支撑计划重项目农林动植物育种工程中高产优质油茶新品种选育计划安排国家发展改革委员会2007年政府支农投资指南规划安排公司力开展利榨油新技术生产高附加值精致山茶油带动区油茶产业发展繁荣山区济作出贡献
1报告编制
(1)国务院办公厅关促进油料生产发展意见（国办发[2007]59号）
(2) 贵州省**州**县关加快油茶产业发展意见
(3) 国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业十五发展规划求
(4) 国家发展改革委员会建设部发布建设项目济评价方法参数(第三版)
(5) 国家现行行业规定产业政策法律法规设计标准
(6) **县周边**县**县**县天拄县**县等优质丰富山茶油资源优势
（7）关做2011年工业投资项目申报工作通知**信规划（2011）9号
（8）关做2011年第二期企业改扩建结构调整专项资金项目申报工作通知**州工信字（2011）52号
（9）中贵州省委贵州省民政府关实施工业强省战略决定
（10）黎府函（2009）179号县民政府关XX油脂限公司建厂选址批复
（11）黎发改备案（2011）3号关XX公司山茶油精炼厂建设项目备案通知
2申请资金理
（1）力推进油茶产业化开发县农林业发展重点项目**县2009年会两节招商引资签约项目县油茶产业龙头企业实施农业增产农民增收农业持续发展需生态资源优势转化济优势需应入世挑战参农业国际化竞争必然选择期项目建成投产早产生社会济效益项目迫切需省资金扶持
（2）项目基完成前期准备工作已开工建设符合省资金扶持条件
项目实施单位基情况
1项目名称承办单位
项目名称：年产2000吨山茶油生产线建设
建设性质：新建
建设规模建设容：项目总占30亩建设容生产厂房办公房仓库生产线机械设备等
项目点：**县旅游生态工业园区
项目投资资金源：项目总投资2800万元中固定资产投资2100万元铺底流动资金700万元资金源企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
建设期限：2011年04月2012年04月
项目承办单位：**县XX油脂限公司
项目总负责：XXX
项目济负责：XXX
项目技术负责：李显树
2．项目承办单位发展历史
**县XX油脂限公司2009年**县工商局注册成立**县民政府批准选址**县旅游生态工业园区已征30亩两年指标尚未落实项目迟迟开工建设公司次反映求2011年3月县民政府意已开工建设目前场已整完成已进入厂房设计建设阶段生产设备已定制项准备建设工作正计划步骤进行中
3 项目承办单位组织结构
公司引入现代企业理机制实行董事会领导总理负责制采直线参谋制理模式公司设生产理指挥中心科研技术油茶开发项目部事劳资部劳保福利勤部档案资料文秘办公室机械运输理部财务部安全保卫消防综合部等职部门油茶籽晒烤车间预榨车间浸出加工车间精炼加工车间成品灌装车间包装车间原料产品仓库
企业劳动定员58名中生产工34质检员2技术员4业务员6理员5勤服务2安保员2财务员3时工干
员工岗前均应根岗位求分进行培训中生产线设备操作员设备制造厂家负责培训员级进行现场培训
4工艺设备产介绍
市场调查根资源状况市场前景产品质量求引进全国先进5S 低温压榨纯物理精炼生产线生产工艺：脱机械杂质脱胶碱炼脱臭冬化等工序更完保持山茶油原营养组织结构采酸炼碱炼相结合技术效掉吸附脱色方法易掉体害色素
油色泽较浅产品达GB117652003—油茶籽油标准求形成年产国家二级标准山茶油2000吨茶粕12000吨生产力
5企业三年生产营状况
公司属新建项目注册成立处建设中尚未开展具体生产营活动
二项目实施方案
1项目建设必性
（1）项目实施农业增产农民增收农业持续发展需
力推进油茶产业化开发国农业发展重点托农业工业科技进步彻底改变产前产中产加工综合利水低现状提升油茶生产全程科技贡献率油茶产业链整体素质综合效益推动农业科技重战略措施粮油济作物特油茶产业直**县济作物产业社会效益显著该项目实施农业增效农民增收农业持续发展必路
（2）项目实施生态资源优势转化济优势需
**全省生态农业县油茶产量面积良种选育技术方面位列全省首位生态环境十分优越生态资源十分丰富生产公害食品绿色食品天然场油茶林较适宜粗放理施化肥喷洒农药未污染环境中生产山茶油种机绿色食品发展山茶油产业充分利生态优势转化济优势必然选择
（3）项目实施应入世挑战参农业国际化竞争必然选择
着全球济体化中国农业面全面国际化竞争挑战农业产业化农业工业化农业标准化农业体系化中国农业发展必然趋势中国农业实现国际接轨必然求国家连续4年出台针农业号文件基样目油茶产业中国独特资源型农业产业传统落生产营模式历国际市场受等遇潜价值相符合实施该项目实现油茶产业化标准工业化营构建具国际竞争力油茶产业龙头参农业国际化竞争中国粮油行业必然选择
2项目建成达目标
项目建成形成年产精制山茶油2000吨年产值12亿元生产规模项目直接济效益目标体现：企业利利润达800万元年农民受益增收560万元年国家增收年税收494万元年
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益：农业产业化农产品深加工科技农业等方面**县作出示范充分利转化特色资源二农村解决更农民业新增业58离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活四解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富**县旅游产品提高旅游品牌知名度等
3项目建设容
(1) 原材料仓库
建筑面积600方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(2) 粉碎车间
车间长23米宽16米三层砖砼结构总建筑面积1100方米围护结构砖墙建筑耐火等级：二级
(3) 榨油车间
建筑面积900方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(4) 毛油处理车间
建筑面积1300方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(5)油脂精炼车间
建筑面积1300方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(6)油脂罐装车间
建筑面积500方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(7)成品储藏车间（仓库）
建筑面积1000方米混凝土基础轻钢单层排架结构围护结构砖墙夹心压型金属板建筑耐火等级：二级火灾危险性属乙类
(8)锅炉房污水处理池
锅炉房房屋长22米宽10米单层砖砼结构建筑面积220方米围护结构砖墙建筑耐火等级：二级2吨锅炉脱硫尘设施1套
（9）冬化冷藏库40方米原油库500方米砖混结构430吨储油罐锈钢制成装置时求离面7米高附带避雷防火措施
（10）办公楼4层砖砼结构总建筑面积1320方米
（11）供水设施：建设10吨时深井供水系统设施污水处理池排水设施：厂区生产污水采中处理沉淀废水会厂区总排水排入水道
（12）配电房12方米电力设施：变电设备线路厂区电需250KW
（13）宿舍楼（含文娱室职工食堂洗浴房公卫生间等）
3层砖砼结构总建筑面积990方米
（14）停车场原料晒场
（15）门卫传达室12方米
（16）车库公厕
（17）物流通道围墙绿化带
（18）专家服务中心：两层砖混墅座占面积150方米建筑面积300方米
4投资概算资金源
（1）编制：
建筑工程费根建筑结构形式采类似工程估算指标造价估算设备购置费安装费设备供应厂家报计
（2）投资估算
项目总投资估算2800万元具体见投资估算表
项目投资估算表 （民币：万元）
序号
项目名称
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
2800
10000
1
建设投资
1850
6607
11
工程费
1300
4642
111
建筑工程费
700
2500
112
设备工器具购置费
500
1786
113
安装工程费
100
357
12
工程建设费
300
1071
含征
13
预备费
250
893
131
基预备费
100
357
132
涨价预备费
150
536
2
建设期利息
250
893
3
铺底流动资金
700
2500
（3） 资金筹措
企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
5设备览表
序号
物料名称
物料规格
计量单位
数量
备 注
1
冷冻机组
台
2
2
盐水池
1
3
滤机
台
4
4
鼓风机
台
2
5
冷风机
组
5
6
1#2#结晶罐
2
7吨罐
7
3#4#结晶罐
2
7吨罐
8
1#2#调油罐
2
6吨罐
9
1#清油池
1
363吨池
10
2#清油池
1
345吨池
11
蜡糊池
2
192吨池
12
浊油池
1
4823吨
13
灌装立罐
1
3575吨
14
灌装卧罐
1
15
控制屏
台
1
16
冷水泵
75KW
台
1
17
冷塔
台
1
18
盐水泵
75KW
台
1
19
离心泵
4KW
台
2
20
螺桂滤泵
22KW
台
1
21
腰轮流量计
50mm
台
1
22
调油滤泵
4KW
台
1
23
腰轮流量计
80mm
台
2
24
齿轮泵
75KW
台
2
25
齿轮泵
55KW
台
1
26
包装机
台
1
27
灌装机
4灌装头
台
1
28
灌装机
12灌装头
台
1
29
喷码机
台
1
30
喷码机
台
1
31
滤器
台
2
32
腰轮流量计
80mm
台
1
33
循环泵
15KW
台
1
34
控制柜
台
2
35
输送机
条
1
36
板车
辆
1
37
液压叉车
辆
2
三项目建设进度安排具体措施
1项目建设进度安排
缩短项目建设周期快完成建设工程求设计施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目开工报告批准7月完成全部工程建设工作
项目建设进度安排表：
日期
项目名称
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
试投产
2项目建设具体措施
（1）项目实行法负责制成立项目建设监理部根项目规划设计求请资质专业机构编制项目预算分编制体土建钢架结构厂房建设工程附属土建基础设施建设工程机械设备配置安装工程招标文件社会公开招标分中标企业签订工程施工合明确双方责权利义务等
（2）项目监理部根合规定工程质量工期施工安全资金投放等进行严格控制监理责落实体工程设备安装工程完工时组织员工现场培训然进行试产组织专业员工程试产品进行验收检验直达设计求否通验收结算耽误工期造成损失追究施工单位监理责赔偿责
（3）强化资金理根公司财务资金理制度制定资金筹措计划活资金项目建设期间实行董事会授权总理负责制（支笔签批）总理执行董事会批准项资金预算额预算外开支
四外部条件
1排水
（1）水项目生产生活水取掘水井水量水质均满足生活生产水求生活水量标准根国家关标准设计考虑300Ld时变化系数取25生产水量根生产工艺确定设立水泵房道（5寸）输高压储水池利水位压流水点总进水设总水表井项目区设水环径DN100环设置室外消水栓干单体建筑适位置预留阀门井
（2）排水整厂区采分流制排水系统生产废水生活污水粗处理达标排入污水处理站处理厂区雨水排水系统排入工业园区排水道
2电气
项目需电电压等级220V380V低压保证项目电拟建配变电配变电设置1台630kVA变压器全厂生产生活低压220V380V供电考虑项目期某项目供电需求配电设置12回低压出线（中预留5回）
项目生产线三班生产负荷等级三级消防泵属二级负荷减少电损耗方便电理根总图布置变电设负荷中心位置车间变电设间变压器室间低压配电室变压器室设台Ｓ9－800／10／04电力变压器高压采架空线跌落式保险引变压器低压室设置8台低压配电屏中1台进线屏2台补偿屏5台馈电屏
(1)变电保护变电高压采反时限流跌落式熔断器保护低压采速断流长延时短延时保护
(2)厂区供电明变电车间办公生活低压供电回路采VV22电缆直埋穿钢方式敷设路灯明采PVC穿线敷设道路采造型优美路灯作明衬托厂区优美环境
(3)车间动力明生产车间动力配电采放射式树干式变电低压配电屏分工段生产线MCC柜供电低压配电屏MCC柜走线采电缆沟电缆桥架敷设方式MCC柜控制台设备间走线采电缆桥架穿钢明敷动力供电电缆采VV－06型控制电缆采KVV－05型
生产车间辅房度60LX 控制室 办公室低压配电室度100LX车间明采金卤灯明辅房采工厂灯荧光灯明中车间办公室低压配电室控制室采荧光灯明生产车间明采集中控制明采分散控制明线路采BV－05型导线穿钢明敷穿阻燃波纹暗敷
(4)防雷接保护生产车间建筑物防雷等级三级建筑物屋顶设置避雷带利基础钢筋作接体钢柱作引线组成接装置接电阻应10Ω
变电工作接采接极加接带焊接埋成接电阻4Ω车间动力设备采接零保护
(5)通讯项目厂址已市通讯线路引入根总图布置厂区通讯线路厂区供电线路敷设厂区设置1台室外分线箱变电车间值班室控制室传达室等设台电话室通讯线路穿PVC暗敷厂电话100预留
3．资源（原材料）条件
统计国现年产茶籽油约60万吨全球茶油产量90中国**县作全省油茶中心产区100万亩山适宜栽培油茶县规划发展油茶80万亩中新建高产油茶基6761万亩更新改造抚育油茶林1239万亩年茶油产量24万吨实现茶油产值169亿元油茶面积茶油产量均居全省第位优势保障国家粮油安全担重潜力全省油茶产业发展做出更贡献
**周边**县**县**县天拄县**县等均未建山茶油精加工厂优质丰富山茶油资源项目带充足油茶籽原材料
油茶加工产品——茶油茶粕具高食价值药价值工业价值茶籽含油率25—38间目前附县市茶籽加工工艺落油脂厂生产油工序采机压榨液方式出油率1528生产效率低浪费较严重影响出油率茶粕质量生产规模远远满足生产市场需求茶饼浸出加工原料已供求茶农量茶饼低价处理带定济损失
引进先进技术设备**县投资精制茶油加工项目具充足油茶原材料资源保障
4环境影响分析
（1）生态影响分析茶油深加工厂建设程中土开采建设生态环境定影响工程建成空种植树木花草等绿色植物采取绿化措施排放污染物采取严格治理措施污染物达标排放项目周围生态环境明显影响
（2）施工期环境影响分析项目土建项目新建仓库生产车间等整工程施工程中产生废水废渣噪声均较周围环境影响较
（3）营运期环境影响分析
A气环境影响分析该项目废气源锅炉烟囱高度20米锅炉废气排放480万480万Mm3a烟尘排放浓度6520mg Mm3SO2排放浓度1071 mg Mm3锅炉安装旋风尘器尘效率85旋风尘烟尘排放浓度2143 mg Mm3SO2烟尘排放浓度均超锅炉气污染排放标准GB132712001中Ⅱ时段标准
项目拟锅炉加装水溶尘脱硫装置锅炉排放废气中SO2烟尘达标排放
B水环境影响分析项目废水产生量生产水生活水生活水产生污染物沉降氧化处理排废水达标排放生产废水(包括面洗水)采氧化塘氧化法厌氧氧法进行处理处理达标排放
C废渣该项目废渣锅炉炉渣外运修路废白土运垃圾场
D噪声该项目目前周围声环境较项目产生噪声机电设备噪声电机鼓风机等声级值80dB(A)厂房衰减周围环境影响较
项目环评审批手续正申报办理中
5节
项目选低耗国外先进设备达节约源提高综合利目降低生产成提高产品济效益市场竞争力起积极作
节措施：
(1)选耗低性工艺设备
(2)设备动力采国家推荐节电机减少电耗
(3)变电设置负荷中心减少低压线路电损耗
(4)采电容补偿屏减少功损耗
(5)选择节型变压器
(6)选择铜芯电缆截面较标准截面增级量减线路长度
(7)选节型接触器继电器信号灯等元件
(8)明采新型节灯具荧光灯具
6消防
项目建筑防火规范求进行设计消防部门进行检查验收考虑消防装置措施
总面布置结合城市规划国家现行设计规范求建筑物周边留设环形道路留出防火间距消防通道满足消防操作员疏通
单体建筑均土建电气排水等国家省市颁布消防规范进行设计拟设置必消防设施包括消防水池消防泵房疏散楼梯通风系统等建筑物配备干粉泡沫灭火器等机关院设置动喷淋系统火灾动报警系统包括手动动两种触发装置设立消防控制中心安装火灾事广播建立消防专通信采感温感光探测器单位设置金属火卷闸门室外设置消防栓消防水进水径DN100mm常压25kg保证消防总量100立方米次配电室目前采卤代烷消防
7土城市规划部门意见
项目选址县民政府研究建设规划国土等部门现场办公确定建设规划部门2010年7月出具选址意见书国土部门2011年4月发建设批建书
8资金落实情况
项目需资金资金部分公司采取股份制筹集全体股东认股总计800万元目前已位500万元股余款2011年12月31日前全部位
项目总投资需2800万元资金源企业筹2600万元（中：资金800万元款1800万元）申请省资金扶持200万元
五济社会效果分析
() 济效益分析
1销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率42保守计算产品精制山茶油销售840吨第三年达产率60保守计算精制山茶油销售1200吨年目前售价精制山茶油公斤60元保守估算第二年实现销售收入5040万元第三年年7200万元副产品收入占重暂计算
2成估算
（1）成计算中原毛油成目前吨40000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油消耗溶剂450元煤水电费200元工资福利530元车间理费290元费48元茶油生产成46488元吨
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年残值5计算折旧费70万元年
（3）销售费理费销售成31计
（4）流动资金利息加财务费正常年份150万元年计算
（5）税费840元吨
计算企业总成费：投产年4200万元投资第四年开始基稳定5905万元间
3 财务评价
（1）现金流量
企业利润测算表（民币：万元）
年份
成项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
840
1200
销售收入
134640
5040
7200
二销售成
110490
4200
5905
中：1基折旧
1330
70
70
2流动资金利息
2805
105
150
3销售费理费
3180
120
170
三销售税金附加
1870
70
100
四销售利润
22280
770
1195
五税
7352
254
394
六净利润
14928
516
801
现 金 流 量 表（民币：万元）
年份
项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
840
1200
现金流入
136060
5040
131020
1销售收入
135290
5040
130250
2固定资产残值
70
70
3流动资金回收
700
700
二现金流出
113830
2800
4200
106830
1基建投资
2100
2流动资金
700
3营成
109160
4130
105030
4销售税金
1870
70
1800
三净现金流量
22230
2800
840
24190
现金流量表知第二年开始现金流入达目标产量趋稳定设项目寿命期（包括建设期）20年累计现金净流量22230万元(22亿元)
（2）投资利润率
项目总投资利润403基准投资利润率指标项目行
（3）投资回收期
静态投资回收期371年三年九月
动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年项目行
（4）部收益率
计算该项目部收益率3996远远食品行业基准收益率16项目行
（5）盈亏衡点分析
销售量盈亏衡点328（3627885）404（吨）
404÷2000202
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
（二）社会效果分析
1环境效果
项目生产环境影响较少提高农民种植油茶积极性油茶作年生木常绿植物二氧化硫氯类等污染物具强吸收作缓解酸雨发生概率**县建设生态模范城市作出定贡献
2．社会效果
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益农业产业化农产品深加工科技农业等方面**县作出示范充分利转化特色资源二农村解决更农民业新增业58离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
3．济效益
项目建成投产实现年产值7200万元年利润800万元年税收494万元带动农民年增收560万元带动面2000户农户户均增收2800元
项目间接济效益体现许方面企业解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富**县旅游产品提高旅游品牌知名度等
六项目进展情况
项目已完成土征购（30亩）场整目前正通招投标进行厂房建设基础设施建设设备选购等工作累计投资已完成400万元计划2011年底完成全部固定资产投资2100万元2012年初项目进入试产阶段
七项目基情况表企业基情况表（附）
22
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