不合格品管理制度

目
    加强合格品识控制防止合格品非预期生产出厂交付制度规定合格品隔离标识评审处置方法
二适范围
制度适公司采购原材料进厂成品出厂全程合格品理合格品制相关单位
三职责权限
1质检部
质检部料检验科负责化验合格原料半成品成品质检部生产检验科负责检查发现监督生产线生产环节合格半成品成品监督合格半成品成品进行标识隔离存放
2生产部
生产部负责合格原材料时进行报合格原材料存放处理生产程中半成品成品进行标示隔离监督
第二章 理规定
 
进货合格品识处理
1种原材料质检部料检验科进行检验判定发现原料合格步骤执行：
（1）原料检验合格质检部通知仓储物流科长仓储物流科长通知供应部第负责生产厂长
（2）仓库物流科长物料贴合格标签放置合格区供应部第负责该批原材料办理退货手续
（3）检验标准明确规定步接收检验标准进行步处理生产部仓储物流需该物料产品进行详细记录踪原料时仓储物流科长需通知生产科理员物料质量情况生产出半成品成品需生产科理员负责通知质检部料检验科进行化验化验合格方允许判定半成品成品合格原料造成生产消耗供应部第负责通知供方协调处理
（4）检验步接收原料半成品成品需采取处理措施检验步接收原料仓储物流科长通知供应部第负责生产厂长供应部第负责联系退货检验步接收半成品成品需进行隔离予修复报废合格品修复应检验员复检判定合格方
然进行报废销毁
2生产程中发现合格物料操作工应仔细挑选免混发现合格物料需马通知生产科理员者质检员生产科理员做合格物料作原始记录生产中合格物料（原料）（见附表1）发现批量合格原材料应立隔离放置该批物料做隔离标识时生产科理员通知质检部料检验科质检部料检验科需该批物料进行重新检验述条款执行
二合格半成品识处理
1操作工生产程中发现半成品质量指标合格时应该先进行处理时马通知生产科理员者质检员生产科理员需应立采取措施调整质检员扩检查半成品检验范围发现批量合格应马通知生产理员质检员理员质检员决定停机隔离半成品
2质检员发现半成品质量指标合格时应马通知生产科理员生产理员负责组织操作工进行检查标示合格品进行隔离
3隔离放置合格品质检部料检验科确认予修复报废合格品修复应检验员复检判定合格方
三合格成品识处理
1合格成品生产理员质检员进行标示发现合格品合格品应标示合格品分开放置免合格成品误入仓库出货
2合格成品标示隔离需交生产部进行处理
3生产部通知质检部合格成品进行检验果检验成品进行修复生产部成品进行修复质检部需做修复成品监督检验工作修复需质检部料检验科次进行化验化验合格方判定成品合格
4检验然合格成品生产部进行统存放处置隔离然进行报废销毁
四期产品处理
1期者期产品仓库理员需通知仓储物流科长仓储物流科长报生产厂长生产部第负责生产部第负责通知质检部料检验科做产品化验工作检验合格产品仓储物流科长发货时优先进行发货
2期者期产品质检部料检验科化验合格生产部组织期者期产品修复修复需质检部料检验科次进行化验化验合格方判定成品合格
修复化验合格需产品进行隔离然进行报废销毁
五退货品处理
1销商未期者期产品退货仓储物流科长报生产厂长生产部第负责生产部第负责通知质检部料检验科做产品化验工作检验合格产品仓储物流科长发货时优先进行发货
2销商已期成品仓储物流科长报生产厂长生产部第负责生产部第负责通知质检部料检验科做产品化验工作检验合格产品仓储物流科长发货时优先进行发货质检部料检验科化验合格生产部成品进行修复质检部需做修复成品监督检验工作修复需质检部料检验科次进行化验化验合格方判定成品合格修复然合格成品生产部进行统存放处置隔离然进行报废销毁
3销商退货中包装袋破损产品生产部需根实际情况进行处理生产部成品进行修复质检部需做修复成品监督检验工作修复需质检部料检验科次进行化验化验合格方判定成品合格修复然合格成品生产部进行统存放处置隔离然进行报废销毁

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