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  XXX医药有限公司 计算机专项内审评审报告 一、前言     根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案，定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总，现就具体情况特向公司质量领导小组报告。

（5）一般合同一个，试用期一个月。 （6）一般均员工离职，公司无解雇员工的问题。 1 9.5（职责、培训、宣传和内审） （1）公司是否明确各部门的角色、职责、权限及各部门之间的相互关系？（通过查文件及查问各部门各自职责）；

质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 条款 审 核 要 点 及 方 法 客观证据 评定 4．1 总要求 8.1 8.5.1 1．请管代谈谈QM

内 审 检 查 表 编号：FR-15-01 A版 NO： 文件名称 被审核部门 相关受审部门 序号 章节 检查审核内容 Yes No 现场审核详细记录 受审人

工地试验室内审检查工作底表 序号 要素 主项 子目 审核 方式 审核结果记录要点 不符合性质 4.1组织 了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度 项目概况 访谈和查阅资料 道路结构层次、主要填料、主要工程量、

GSP内审年度自查报告模板3篇 　　GSP内审年度自查报告模板【篇一】 　　xx医药商店成立于200x年x月x日，是一家个体零售企业，经营范围包括：中药钦片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化制品、生

内审审核行程计划表 目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备. 范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。 审 核 标 准

内部审核检查表                                                                                                    

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

内审检查记录表 □ ISO9001 编号： AAA/RC-RS03 被审核部门： 审核日期： 审核员： 被审核部门签名： 检查方法  判定结果 NO. 标准条款 审核内容 审核记录 文件

 IATF16949:2016内部质量体系审核检查表 编号：QMQR-091 版本：B 审 核 员 XXX 合同管理 过程类型 顾客导向过程（COP1） 审核日期 　 相关部门/责任人/支持地点 业务部

内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？

XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 是否适用

了管理体系的完整性？ 当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。

 公司高层领导&品质部内审检查表 受审核部门：公司高层领导/品质部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的工程、证据及方法 审 核 记 录 评价 48 4.2.5.1；

质量体系内部检查表 子条款 评审内容 涉及部门或人员 检查对象 符合 有欠缺 不符合 暂不考核 4 管理要求 4.1 组织 4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。 查实验室法律识别文件：

、质量完好，防止不合格药品和假劣药品进入本店，制定本制度。 2、依据：《药品经营质量管理规范》（GSP）第七十四条。 3、范围：适用于购进药品及销后退回药品的验收工作。 4、责任人：验收员、质量管理员。

 医药GSP信息管理系统解决方案 2004-02-05 15:24 一、前言 1． GSP发展概述 GSP是英文Good Supply Practiced的缩写，译为良好的药品供应规范。我国称为药品

新版GSP验证方案(药品经营验证管理方案) 根据国家食品药品监督管理总局的第38号公告中的5个附录中的第5个附录验证管理中的验证要求规定，医药经营单位要求对药品仓库，冷库，冷藏箱和保温箱进行温湿度验