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减：库存折价成本（应销原价零售额的5%） 500,000 减：销售费用: 导购工资 360,000 交通及差旅费 500,000 装修折旧费 500,000 管理费用：管理人员工资 600,000 办公设备折旧及办公用品费

费、媒体宣传费等相关宣传经费，从学校招生工作专项经费中支付。 　　（二）宣传人员差旅费。 　　1、广东省招生宣传差旅费。省内招生宣传工作由各学院承担，宣传工作所需宣传经费费按照每个工作区域予以1000

　　销售统计、内勤 　　市场内勤 a 800 100 　 50 　10 950 11400 均参照 　　相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定 　　商务主管 b 1000 200 　 80 10 1290 15480

导及时做出资金调配工作。 3. 员工差旅费的审核：员工提交差旅费报销原始单据后，我及时的根据集团公司差旅费报销制度，审核报销单据和计算该员工的出差补贴，编制差旅费报销单，之后交由会计复核，确认无误后再交给经办人进行报销。

经主任或其授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销. （二）、差旅费用 差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发. 1、省内当天往返每人每天补助10元,不能往返的18元。

1北京、高碑店以外地区因公出差，按每日50元标准（含住补、餐补）。 1.1.6.2在北京、高碑店工作地区因公往来的，其产生的差旅费按实际发生费用报销。 1.1.7提成：按所管辖业务范围当月实际回款0.2%提成 2、木器销售部考核

　　第六条　根据甲乙双方协议，甲方应向乙方缴纳法律服务费总额_________元（大写_________元），其中差旅费_________元，于本合同签订之日一次性交清。 　　甲方（盖章）：_________              

按排序和资金情况确定预算指标零基预算法的步骤分销预算编制方法－零基预算法 24. 2.租金、办公费、差旅费属于约束性费用，必须保证； 3.广告费、培训费属于选择性费用，按成本/效益分析，结合财力分配； 4

政总监审核总经理办公会审批执行财务经理备案备案备案总经理执行存档销售/市场总监员工执行 13. 市场部差旅费管理（一）提出申请审批执行N签字报销审核签字N产品 经理地区 经理市场 总监总经理财务 总监财务 经理区域产

标准，采用司机本人持卡加油、月底统计核查的管理办法。 　　3、制定实施了《小车队差旅费控制办法》，从源头上遏制了差旅费超控现象的发生。 　　4、挖掘内部人力优势，实现人力资源共享。人员在我公司内部调剂

写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

针对“以误餐等名义随意报销餐费”问题。已组织财务人员认真学习本单位财务内控管理制度和差旅费报销制度，要求今后严格审核、管理各类因公差旅费报销事项。 　　4.针对“用公款支付应由个人承担的费用”问题。已责令森防站

写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

采购管理制度 24 第十二章 报刊书籍订阅管理制度 25 第十三章 通信管理制度 26 第十四章 差旅费报销管理规定 27 第十五章 办公环境管理制度 30 第十六章 对外形象管理制度 31 第十七章 安全管理制度

____日内，再付给乙方____元。 　　第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。 　　第五条 甲方的违约责任 　　1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、

严格执行财务制度，实行会计监督、负责对出纳员的业务指导和核查; 5.负责公司各类费用的审核报销(员工差旅费，办公费，采购费，运营费)等; 6.负责公司固定资产账目的登记与保管等工作; 7.负责政府(工商、

工作满15小时结算并支付律师费。乙方帐户_________。 　　4．3　因办理设立公司而发生之差旅费、通讯费及政府财政收费由甲方负责支付。 　　五、乙方责任： 　　5．1　承办律师必须依法行事，认真负责，切实维护甲方的合法权益。

1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。 2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。 3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。 4、备用金借款结算时间为一月。 五、借款定额 各部门因业务往来或采

包括： 　　1、在财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实。 　　2、会议费、培训费、接待费、差旅费等发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规。 　　3、内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实。

第二章 使用范围 第二条 使用现金范围： 1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2. 出差人员差旅费； 3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的； 4. 业务活动的零星支出备用金；