出差差旅费用管理标准
国内出差差旅费用管理标准 一、差旅费用开支范围及地区划定 l、差旅费用开支范围:差旅费用开支项目主要包括住宿费、交通费、出差
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员工外出差旅补贴标准 一、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时,住宿标准如下: 类别 标准 部门经理 其他员工 1人 2人 1人 2人 一线城市 200 100 180 90
关于差旅费标准及出差审批程序的通知 各部门、车间: 为加强公司费用管理,合理控制差旅费用。经公司研究,对差旅费标准及出差审批程序规定如下: 一、出差审批及差旅费报销程序: 1、凡公司
员工出差费用管理规定 一.总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度 ___本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各
某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度 一、目的: 规范员工差旅费报销标准,使外出更加高效、经济,特制订本制度 二、适用范围: 某公司各科室及公司全体员工 三、职责: 1.总经理:负责副总经理级员工出差及费用的审批。
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
国外出差旅费计算书 年 月 日 支 领 部 分 支 出 部 分 年月日 种 类 US$ 备注 年月日 种 类 US$ 备注 1.活动费 1.停留费 (1)住宿费 (1)住宿费 (2)伙食费 (2)伙食费
出差旅费清单 年 月 日填 姓 名 出 差 日 期 年 月 日起至 年 月 日 出 差 事 由 职 称 年 月 日 起讫地点 交通工具 交 通 费 宿 费 膳 什 费 总 额 合 计 金额(大写) 核准
员工出差旅费支给办法 (一)总则 第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。 第三条 本公司员工出差分为: 1
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合 计 经记人民币(大写): 核准: 复核:主管:出差人:
出差旅费清单 姓 名 所属部门 职 位 出差日期 出差事由 年月日 起始地点 交通工具 交通费用 住宿费 膳食费用 总额 合 计 经记人民币(大写): 核准: 复核:主管:出差人:
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差旅费用审核、档案管理与劳保病人费用结算工作职责 1.根据财经制度规定,负责差旅费审核计算,掌握出差及进修人员归院情况,督促及时报账。 2.及时或按期办理托收工作,按权责发生制的会计基础进行
公司出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1
国外出差费用明细报告书 姓名: 单位: 日期: 出发地 事 由 航空行程 出 发 回 国 月 日 时 间 班 次 月 日 时 间 班 次 旅 费 清 单 类 别 单 价 天 数 金 额 摘 要 外 币
员工出差及费用申请单 出 差 人 职 别 代 理 人 职 别 签 认 姓 名 姓 名 出 差 地 点 出 差 时 间 自 年 月 日时起 共 日 至 年 月 日时讫 拟 办 事 项 批示 主管 申请人