福州职业技术学院交通工程学院常用表格
附件11 福州职业技术学院 交通工程学院学生自主联系实习单位审批表 姓名 性别 班级 个人 申请 实习 时间 年 月 日至 年 月 日 共 周 实习岗位 内容 承 诺 1.在不影响学业的情况下进行实习
2020-05-29
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P7 P8 公务卡使用及报销管理暂行办法
XX市公路运输管理处 公务卡使用及报销管理暂行办法 根据《XX市市级预算单位公务卡管理暂行办法》和《XX市市级预算单位公务卡强制结算目录》文件精神，市级预算单位已全面实施公务卡结算制度。现结合我处有
2020-01-06
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P2 2021因公出国（境）费用报销单据汇总表（模板）
2021因公出国（境）费用报销单据汇总表 单位公章： 项目负责人： 经办人： 姓 名 职 别 出访国家、地区及天数 出访任务 经费项目 预借金额 暂付款号码 附件张数 （张） ①国际机票、国（境）外及国内城市间交通费
2021-10-18
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P2 关于2018年交通路费报销政策的通知
北昌慧字[2018]16号 关于2018年交通路费报销政策的通知 各市场代理老师： 为提高市场代理老师开拓市场积极性，促进学校业务突破，学院决定2018年实施交通路费报销激励政策。相关激励政策明细如下： 一、火车票及客车票（学生数量
2018-06-20
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P2 报销的审批流程与具体的报销步骤
一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→
2010-12-23
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P2 企业人员动态及费用报表
企业人员动态及费用报表 本月人数 1.编制人数 2.编制内人数 3.编制外人数 合计 编内员 出 勤 1.应工作天数 2.出勤总天数 3.缺勤总天数 4.出勤率 5.加班时数 人力资源动态 新 进 男
2009-01-02
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P42 企业人力资源费用的构成
考证部门 一、人力资源本钱的定义 所谓企业人力资源本钱〔以下简称为HR本钱〕，是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘、录用、培训、使用、管理、医疗、保健和福利等各项费用。
2021-09-03
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P5 人社局财务报销管理制度
***市人社局财务报销管理制度 为了加强我局各项资金管理，规范资金使用和报销工作流程，特制定本项财务报销管理制度。 一、 报销费用说明 第一条 日常办公支出费用范围是指为保障办公运行所发生的办公费用，其中包含
2023-06-09
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P3 学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度 为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度： 一、财务报销票据原始凭证的要求
2020-07-04
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P3 审计局经费审核报销管理制度
审计局经费审核报销管理制度 第一章 总则 为进一步加强局内部经费管理，规范各项经费报销程序，合理控制经费开支，根据机关财务管理制度及本局的实际情况制定本规定。 第二章 经费管理 局经费由办公室统
2020-09-25
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P7 XX乡机关财务报销管理制度
XX乡机关财务报销管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进我乡各项事业健康有序发展。现依据有关法律、法规，结合我乡实际，特完善修订本制度。
2021-02-05
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P9 出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇 一、目的 为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于出差人员 三、出差申请程序 1、员工因公出差，必须
2021-12-11
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P5 《财务管理制度及报销流程》
财务管理制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实
2021-06-16
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P5 财务报销管理制度
财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、财务报销的审批权限 1.1公司员工因公出差借款
2018-12-15
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P5 公司财务日常报销管理制度
公司财务日常报销管理制度 第一章 差旅费报销办法 1.乘车规定 1.1 除公司副总及以上领导和年龄50岁以上具有高级职称并聘任在岗的人员外，项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审批手续，经项
2020-11-21
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P2 学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度 一、财务报销票据原始凭证的要求 原始单据（发票）的一般要求： 1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。 2、发票内
2021-08-25
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P6 差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度 1.目的 为规范销售部员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用销售部全体员工。 3.相关定义 3.1 市内出差：是指员工因工作需要，在工作地市内开展业务活动。
2019-07-04
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P3 出纳报销管理制度
出纳报销管理制度 1、 出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2013-02-14
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P5 《公司差旅费报销管理制度及流程》
公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2021-07-10
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P4 《差旅费报销管理制度》
企业差旅费报销管理制度范本 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资
2021-06-18
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