KPI分解逻辑图
- 1. 组织绩效管理 KPI 分解 逻辑图 2005. 09.25东芝开利营运管理部 财 务 角 度 我 们 以 何 种 形 象 展 现 给 股 东/投 资 者 ？ 客 户 角 度 我 们 以 何 种 形 象 展 现 给 客 户 ？ 内 部 营 运 角 度 我 们 的 经 营 效 率 如 何 ？ 学 习 与 发 展 角 度 我 们 的 员 工 感 觉 如 何 ？ 远 景 与 战 略
- 2. Ⅰ. 财务1/4原来生活可以更美的成为世界空调行业前三强制造费用和预算差异率关键成功因素 净资产回报率提高企业盈利水平 销售净利润率 当期销售收入 增加销售收入增加老产品的销售收入来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入来自核心产品的销售收入 增加新产品的销售收入来自新渠道的销售收 来自原有渠道的销售收 来自直销客户的销售收入降低各项成本费用，提高净利润控制和降低营销费用控制和降低市场费用控制和降低销售费用销售费用率 人均销售费用率 市场费用贡献率 控制和降低费用成本控制和降低物流成本控制和降低库存跌价损失库存跌价率 物流成本率 控制与降低管理费用 加强预算管理控制与降低人员成本管理人员成本率 预算制定调整按时开展和完成率市场费用贡献率 控制与降低制造成本 控制与降低人员成本控制与降低生产成本控制与降低采购成本直接人员成本率 直接成本和预算差异率 采购计划成本与实际成本差异率控制与降低研发成本 控制与降低研发成本 新产品研发费用预算达成率提高资产利用率 总资产周转率提高投资收益率 投资收益率加速运营资本周转率运营资本周转天数加速库存的周转率加速应收帐款的周转率应收帐款的周转率 库存的周转率 加速长期投资周转率长期投资周转率加速固定资产的周转率固定资产周转率 资产负债率流动比率现金利息偿还能力控制合理的财务结构
- 3. 2/4Ⅱ. 客户原来生活可以更美的成为世界空调行业前三强增加客户价值和盈利水平 提高市场份额 市场份额提高客户满意度 客户满意度 建立良好的企业品牌形象提高市场活动有效行 市场活动现场效果评估结果品牌市场价值品牌认知度产品认知度提高客户的平均利润水平提高目标细分市场的市场份额老客户的销售额比例 新客户的数量 每个客户的平均利润贡献目标细分市场的市场份额保留老客户 发展新客户 提高分销商的满意度提高直销客户满意度客户流失率分销商满意度提高经销商的拜访水平及时向分销商供货对分销商反馈的响应经销商流失数量经销商拜访任务完成率向分销商供货标准时间的达成率分销商反馈的响应率经销商流失率客户流失率使用直销客户满意度及时向直销客户供货提供客户高质量的售后服务提高客户对产品质量的满意度直接客户流失数量向分销商供货标准时间的达成率新产品客户满意度直接客户流失率降低产品投诉次数产品投诉次数及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率消费者对产品质量的满意度售后服务客户满意度提高品牌形象广告与宣传的质量提高品牌在最终用户前出现的频率提高公共关系活动质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别广告投放计划执行率在社区中的企业信誉级别公共关系活动的次数公共关系活动的质量评定级别提高区域性市场活动有效性提高行业市场活动有效性区域性市场活动目标达成率行业市场活动目标达成率水平关键成功因素
- 4. 3/4原来生活可以更美的成为世界空调行业前三强Ⅲ. 内部营运提高内部营运效率提高技术创新水平提高技术创新性提高技术开发效率提高研发目标达成水平新品开发上市的数量新产品开发周期新产品开发各阶段按期达成率研发目标达成率提高对市场的洞察力以市场引导销售提高市场调研和细分水平市场调研达成率市场调研质量提高供应链水平提高销售预测的准确性销售预测的准确率加强供货商管理，确保采购任务的完成采购定单按时完成率采购质量检验合格率供货商档案资料完备率建立完善的质量标准体系ISO09000质量体系认证结果提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率FIFO达成率1年内过期的仓储产品金额减少运输环节成本，减少物流损失运输过程的产品损坏率内部调拨运输费用占总运输费用的比率加强订单的执行率销售订单数量完成率销售订单实际完成率补货订单的执行时间合同管理差错率提高客户关系管理服务标准和客户信息维护加强研产销售后沟通统一产品和服务行为模式的执行率客户档案资料完备率客户服务中发现重要质量问题的及时传递建立并持续改善公司的流程和制度 有效的流程和制度得到实施的百分率绩效考核报告提交及时率提高职能管理水平财务职能服务满意度提高职能服务的内部客户满意度会计服务满意度审计服务满意度法律服务满意度做好重要档案的管理工作档案管理及时，正确率及时有效的开展人力资源活动招聘空缺职务所需的平均天数招聘成功率员工发放工资正确率员工工资发放及时率提高财务报表的准确性和及时性财务报表正确率财务报表及时提交率有效开展内审工作，提高内审质量内审报告的质量评定级别内审按照计划及时开展的比率内审报告的及时率重点监察领域发生的事故数量行政总务服务满意度信息技术服务满意度人力资源服务满意度绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级提高会计核算的准确性审计调整分录的数量会计事务处理差错次数加强公司资产管理定期盘点完成率备品备件,固定资产,劳动防护用品等帐务相符率加强总务后勤支持保障职能总务事务处理差错延迟次数提高生产计划按时达成水平提高产能利用水平提高产品质量水平生产计划按时达成率产能利用率 产品合格品率提高生产控制水平确实保证公司战略目标的达成 公司战略目标达成情况提高企业信息化应用程度 流程自动化比率提高员工工作水平员工出勤率人均利润率人均销售收入提高渠道拓展水平 新渠道拓展数量关键成功因素
- 5. 4/4原来生活可以更美的成为世界空调行业前三强Ⅳ.学习和成长提高员工技能和满意度员工技能提升率企业文化评分员工满意度知识共享水平打分提高员工对培训计划的满意度确保员工参加适当的培训组织有效的培训加强员工绩效体系的制定员工对培训计划的满意度员工培训时间数培训组织和课程满意度绩效体系报告提交及时度创建良好的意见和建议反馈体系持续提高公司范围内的变革项目完成质量提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量公司范围的变革项目完成质量减少员工流失，留住优秀员工重视员工的意见和建议建议员工流失率员工挽留率意见和建议体系的实施完成率提高员工知识贡献水平提高知识利用水平有效知识贡献条数知识被有效利用的频率持续提高员工技能水平创建持续创新勇于变革富有弹性的企业文化 提高员工满意度加强知识共享水平 关键成功因素
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