XXX公司审计整改工作实施方案
根XXX关进步做审计整改工作关事项通知（XX审〔20XX〕117号）公司关印发审计整改工作实施方案通知求进步深入推进审计整改工作规范生产营活动提升基础理水结合企业实际制订方案
整改容
次审计整改容包括20XX年20XX年20XX年XXX组织开展济责审计年报审计全面审计（包括查复查XXX重点检查）工程项目审计（含XXX直接审计授权审计）外部审计机构财政部门税务部门检查中发现问题公司集中组织开展财务收支预算执行审计济责审计工程项目审计物资采购审计宣传促销审计发现披露问题审计检查中明确提出需关注事项理建议书中提相关问题
二整改标准
国家法律法规行业关规定标准审计发现问题性质进行分类部门逐项检查整改落实情况
涉税方面少缴税企业税营业税增值税等律进行补缴
二涉辅关系方面偿占业资金资产律进行收回收取相应资产费
三涉职工利益方面工资外列支工资性支出律调入工资列支职工承担建房成费律收回
四涉资产理方面权证全权属清长期闲置律进行权属办理资产清理
五涉理程序方面制度健全进行梳理修订制度执行位加强制度落实监督检查
六涉历史遗留问题方面明确责落实限期整改确保审计整改达预期效果
三组织领导
厂部成立审计整改工作领导组
组长：XXX
副组长：XXX
成员：财务审计相关业务部门负责
领导组设办公室办公室设审计派驻办负责审计整改工作组织协调工作相关业务部门指定专门联络员抓具体问题整改落实工作
四工作安排
审计整改工作分梳理核整改落实重点抽查三阶段
（）梳理核阶段（4月20日—6月10日）
1财务审计部门收集梳理财务部门收集梳理20XX年年报审计外部财政部门税务部门检查中发现问题方面审计问题审计部门收集梳理发现问题性质进行分类问题点逐项分析提出整改建议问题分解表4月25日前反馈责部门
2部门核查责部门分解问题点进行认真核开展查整改工作问题点整改情况国家法律法规
行业政策否起外部审计检验评判标准进行逐项分梳理出已整改问题正整改问题尚未整改位事项详细说明原等查整改情况求填列审计问题整改情况查表（见附件）部门负责签字确认查结果负责5月6日前报厂审计整改工作领导组办公室（时报送电子材料）
3报公司审核确认厂审计整改工作领导组办公室汇总查整改情况形成厂部查整改总报告厂领导签字确认20XX年5月10日前报公司审计整改工作领导组办公室审核确认
（二）整改落实阶段（6月11日—7月31日）
厂审计整改工作领导组公司审核确认结果整改求未整改位问题进行分解限期整改责部门够时整改立加整改时难整改制定具体整改计划抓紧落实法整改问题点时报厂部审计整改工作领导组研究提出整改意见建议报公司审计整改工作领导组进行协调处理厂审计整改工作领导组形式开展审计整改工作督促指导时踪整改进展情况确保审计整改落实位
部门整改情况形成整改报告7月25日前报厂审计整改工作领导组办公室汇总整改情况整改总报告20XX年7月30日前正式文件报公司审计整改工作领导组办公室
（三）重点抽查阶段（8月1日—9月10日）
厂部组织员部门审计问题整改落实情况进行重点抽查抽查发现求整改未时整改位提交厂部进行严肃处理整改情况起公司国家局等级检查
五工作求
（）加强领导提高认识部门深刻认识行业特殊性审计整改工作重性迫切性切实增强责意识规范意识站维护行业体制发展局高度认真次审计整改工作部门负责次审计整改工作第责全面负责部门审计整改工作切实加强整改工作组织领导做思想更加重视行动更加觉措施更加效整改难度较问题负责亲参研究制定整改措施定期听取整改情况集中力量抓落实
（二）健全组织落实责部门指定专门联络员抓具体问题整改落实次审计整改工作责体业务财务部门部门针存问题进步制订完善整改方案细化整改措施确定整改责限定整改时限整改情况纳入考核确保审计问题整改落实处
（三）认真落实积极整改部门整改求积极行动理回避拖延存问题着实事求法规原逐项整改落实领导组办公室加强业务财务部门沟通联系时掌握整改工作情况督促整改工作进度指导会整改部门研究解决整改程总遇难题重问题时提交领导组研究解
决推动审计整改工作深入开展
（四）加强督查严格考核确保整改落实位厂部7月份起整改情况月进行踪督查督查结果纳入月度工作目标考核时保质完成整改充分理扣减月度考核分外部门手厂办公会进行专题报告强化整改执行力度提高整改率部门国家关法律法规行业公司相关求检查产生问题根源举反三进步健全完善制度体系堵塞制度漏洞防范问题度发生屡查屡犯屡禁止问题部门加责追究力度未解决重问题深刻剖析原实施重点督办时注意实事求解决制度适应失效问题加强制度执行监督考核完善项监督考核机制促制度建设执行更加科学规范效断提升企业合规理水
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根XXX关进步做审计整改工作关事项通知（XX审〔20XX〕117号）公司关印发审计整改工作实施方案通知求进步深入推进审计整改工作规范生产营活动提升基础理水结合企业实际制订方案
整改容
次审计整改容包括20XX年20XX年20XX年XXX组织开展济责审计年报审计全面审计（包括查复查XXX重点检查）工程项目审计（含XXX直接审计授权审计）外部审计机构财政部门税务部门检查中发现问题公司集中组织开展财务收支预算执行审计济责审计工程项目审计物资采购审计宣传促销审计发现披露问题审计检查中明确提出需关注事项理建议书中提相关问题
二整改标准
国家法律法规行业关规定标准审计发现问题性质进行分类部门逐项检查整改落实情况
涉税方面少缴税企业税营业税增值税等律进行补缴
二涉辅关系方面偿占业资金资产律进行收回收取相应资产费
三涉职工利益方面工资外列支工资性支出律调入工资列支职工承担建房成费律收回
四涉资产理方面权证全权属清长期闲置律进行权属办理资产清理
五涉理程序方面制度健全进行梳理修订制度执行位加强制度落实监督检查
六涉历史遗留问题方面明确责落实限期整改确保审计整改达预期效果
三组织领导
厂部成立审计整改工作领导组
组长：XXX
副组长：XXX
成员：财务审计相关业务部门负责
领导组设办公室办公室设审计派驻办负责审计整改工作组织协调工作相关业务部门指定专门联络员抓具体问题整改落实工作
四工作安排
审计整改工作分梳理核整改落实重点抽查三阶段
（）梳理核阶段（4月20日—6月10日）
1财务审计部门收集梳理财务部门收集梳理20XX年年报审计外部财政部门税务部门检查中发现问题方面审计问题审计部门收集梳理发现问题性质进行分类问题点逐项分析提出整改建议问题分解表4月25日前反馈责部门
2部门核查责部门分解问题点进行认真核开展查整改工作问题点整改情况国家法律法规
行业政策否起外部审计检验评判标准进行逐项分梳理出已整改问题正整改问题尚未整改位事项详细说明原等查整改情况求填列审计问题整改情况查表（见附件）部门负责签字确认查结果负责5月6日前报厂审计整改工作领导组办公室（时报送电子材料）
3报公司审核确认厂审计整改工作领导组办公室汇总查整改情况形成厂部查整改总报告厂领导签字确认20XX年5月10日前报公司审计整改工作领导组办公室审核确认
（二）整改落实阶段（6月11日—7月31日）
厂审计整改工作领导组公司审核确认结果整改求未整改位问题进行分解限期整改责部门够时整改立加整改时难整改制定具体整改计划抓紧落实法整改问题点时报厂部审计整改工作领导组研究提出整改意见建议报公司审计整改工作领导组进行协调处理厂审计整改工作领导组形式开展审计整改工作督促指导时踪整改进展情况确保审计整改落实位
部门整改情况形成整改报告7月25日前报厂审计整改工作领导组办公室汇总整改情况整改总报告20XX年7月30日前正式文件报公司审计整改工作领导组办公室
（三）重点抽查阶段（8月1日—9月10日）
厂部组织员部门审计问题整改落实情况进行重点抽查抽查发现求整改未时整改位提交厂部进行严肃处理整改情况起公司国家局等级检查
五工作求
（）加强领导提高认识部门深刻认识行业特殊性审计整改工作重性迫切性切实增强责意识规范意识站维护行业体制发展局高度认真次审计整改工作部门负责次审计整改工作第责全面负责部门审计整改工作切实加强整改工作组织领导做思想更加重视行动更加觉措施更加效整改难度较问题负责亲参研究制定整改措施定期听取整改情况集中力量抓落实
（二）健全组织落实责部门指定专门联络员抓具体问题整改落实次审计整改工作责体业务财务部门部门针存问题进步制订完善整改方案细化整改措施确定整改责限定整改时限整改情况纳入考核确保审计问题整改落实处
（三）认真落实积极整改部门整改求积极行动理回避拖延存问题着实事求法规原逐项整改落实领导组办公室加强业务财务部门沟通联系时掌握整改工作情况督促整改工作进度指导会整改部门研究解决整改程总遇难题重问题时提交领导组研究解
决推动审计整改工作深入开展
（四）加强督查严格考核确保整改落实位厂部7月份起整改情况月进行踪督查督查结果纳入月度工作目标考核时保质完成整改充分理扣减月度考核分外部门手厂办公会进行专题报告强化整改执行力度提高整改率部门国家关法律法规行业公司相关求检查产生问题根源举反三进步健全完善制度体系堵塞制度漏洞防范问题度发生屡查屡犯屡禁止问题部门加责追究力度未解决重问题深刻剖析原实施重点督办时注意实事求解决制度适应失效问题加强制度执行监督考核完善项监督考核机制促制度建设执行更加科学规范效断提升企业合规理水
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