某市审计局2021年审计整改工作总结
2021年省审计厅市委市政府正确领导XX市审计局认真学贯彻十九十九届二中三中会议精神中央审计委员会第次会议精神坚持建统领法履行审计监督职责充分发挥监督保障作积极做审计整改工作方面继续加审计整改力度促进问题效解决现2021年审计整改工作总结请予指导
XX市审计整改制度建设情况
1 市委市政府出台关加强审计整改工作规范性文件2021年1月XX市市委市政府专门两办文件出台关进步加强审计整改工作意见明确审计整改责体工作机制等加强审计整改提供尚方宝剑重审计项目整改时提请列入市政府重点督察事项联合关部门进行督导形成整改合力
2 市局出台关加强审计整改工作制度性文件2021年12月XX市审计局出台关进步加强审计整改督导工作意见分业务科室理督查科室市局机关层次建立踪督导机制踪督导情况纳入年度目标考核容切实加强规范审计整改工作
二审计整改工作完成情况
1 2021年市级预算执行财政收支审计查出问题整改情况包括：市级预算执行方面存预算实际执行率较低预算单位法律顾问费挤占费等问题重点财税收入方面存税收占较低综合治税信息完整等问题三攻坚战方面存方政府违规举债违规享受扶贫政策等问题民生项目方面存部分基础教育项目未时完成保障性安居工程续监位等问题专项资金方面存涉企政府投资基金进展慢等问题市常委会监督指导市政府高度重视采取召开审计整改推进会制定整改方案分解整改务出台相关文件逐项整改等措施市政府督查室牵头组织市财政局审计局等部门开展专项督查加快整改进度推动整改落实市直相关部门关县(市)区求积极推动整改截2021年底审计查出5类39问题已整改37正整改2基全部整改位
2 政府性债务扶贫环保等专项审计查出问题边审边改效果非常市政府高度重视方政府性债务问题领导分领导第时间做出批示责成相关单位迅速安排认真整改落实县(市)区市直关单位审计程中边审边改已全部整改位扶贫审计发现问题关市直部门县(市)区立行立改边审边改方式已全部整改位整改率100促进发放位资金297万元收回结余资金6804万元原渠道资金35万元追回扶贫资金1097万元移交纪委监察委立案查处问题12针环保政策落实环保资金审计发现问题关市直部门县(市)区高度重视已基整改位整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元取消155户符合政策享受双代补贴象资格加快农村环境综合整治项目进度
3 开展审计整改回头取成效较针年未整改位问题XX市审计局联合市纪委市委组织部开展审计整改回头发放督导整改函107份问题清单136份整改位问题676缴财政资金302亿元拨付位资金555亿元原渠道资金449亿元调整处理422亿元建章立制176项予纪政纪处理69
三审计整改工作做法
1 高度重视压实整改责市政府高度重视审计发现问题市长徐衣显次项工作做出重批示亲安排部署审计整改工作认真听取汇报研究整改措施确保审计发现问题整改位市政府10月16日召开整改工作专题推进会安排部署审计整改工作印发关做2021年度市级预算执行财政收支审计发现问题整改工作通知审计发现问题进步分解细化制作整改事项清单发关县(市)区市直关部门求整改务逐条逐项落实整改责明确整改目标确保整改位12月26日市政府常务会议听取审计整改情况汇报市长徐衣显次强调提升认识提高审计整改觉性动性认真整改实报告深入整改严格落实手负责制尤未整改完成事项明确时限加快推进健全机制举反三表里查找根源通健全完善规章制度建立常态长效体制机制等措施全面堵塞制度漏洞进步推进工作促进发展时建立健全审计整改工作机制进步提高审计整改工作质量市政府建立常务副市长召集审计整改联席会议制度联席会议办公室组织市审计局财政局政府督查室逐核实问题逐项踪督办扩整改成效
2 注重实效提升整改效果整改程中相关单位县(市)区加整改力度注重整改实效针应收未收土收入应征未征项税款滞纳金等问题坚持立行立改督促整改已缴类款项55亿元针守法意识强规意识缺失等问题组织相关工作员进行培训加强学建立健全项财务理制度20余项针补助资金支付位配套资金拨付时等问题责成相关单位采取效措施认真调查研究出切实行解决办法支付位资金2300万元孟州市筹资金未位违规拨付奖补资金提前支付工程款虚列支出扶贫资金办公费等相关责进行问责收回关违规资金沁阳市未收取履约保证金责进行问责沁阳市孟州市分出台关进步加强扶贫资金理通知村负责会计进行业务培训规范报账程序出台关进步做扶贫项目理意见进步做建章立制工作
3 严肃追责规范行政行针三攻坚战审计查出问题市审计局相关县(市)区市直单位移送违纪问题线索8394名责分受警告诫勉谈话等处理孟州沁阳两市审计组移送纪委监察委处理问题高度重视分召开会议安排部署追责问责工作成立专案组专职办理扶贫领域审计发现问题问责工作87受追责问责中警告4诫勉谈话83严肃纪规扶贫纪律财纪律真正起警示作两市专门印发通报全市范围通报审计发现扶贫领域违纪问题纪律处分情况求引戒严守法纪认真做脱贫攻坚工作
四审计整改工作存问题意见建议
2021年XX市政府市局均审计查出问题高度重视领导分领导分作出批示求相关县(市)区单位部门相关认真整改审计反映问题认真抓整改落实取定成效清醒认识整改工作存足问题尚未完全整改位领导民期求相定差距二市县审计机关没建立专门审计整改督察部门没专门负责审计整改落实工作员严重影响审计整改工作效开展
步持续加整改力度细化整改责强化整改措施完善整改机制未整改完成问题列市政府重点督查事项踪督导确保全面彻底完成审计整改务二围绕审计机关政治机关工作部门监督机关宏观理部门新定位趁行政机构改革机争取设立专职审计整改督察科室配备专门工作员加强审计整改工作力量进步规范完善审计整改落实工作
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2021年省审计厅市委市政府正确领导XX市审计局认真学贯彻十九十九届二中三中会议精神中央审计委员会第次会议精神坚持建统领法履行审计监督职责充分发挥监督保障作积极做审计整改工作方面继续加审计整改力度促进问题效解决现2021年审计整改工作总结请予指导
XX市审计整改制度建设情况
1 市委市政府出台关加强审计整改工作规范性文件2021年1月XX市市委市政府专门两办文件出台关进步加强审计整改工作意见明确审计整改责体工作机制等加强审计整改提供尚方宝剑重审计项目整改时提请列入市政府重点督察事项联合关部门进行督导形成整改合力
2 市局出台关加强审计整改工作制度性文件2021年12月XX市审计局出台关进步加强审计整改督导工作意见分业务科室理督查科室市局机关层次建立踪督导机制踪督导情况纳入年度目标考核容切实加强规范审计整改工作
二审计整改工作完成情况
1 2021年市级预算执行财政收支审计查出问题整改情况包括：市级预算执行方面存预算实际执行率较低预算单位法律顾问费挤占费等问题重点财税收入方面存税收占较低综合治税信息完整等问题三攻坚战方面存方政府违规举债违规享受扶贫政策等问题民生项目方面存部分基础教育项目未时完成保障性安居工程续监位等问题专项资金方面存涉企政府投资基金进展慢等问题市常委会监督指导市政府高度重视采取召开审计整改推进会制定整改方案分解整改务出台相关文件逐项整改等措施市政府督查室牵头组织市财政局审计局等部门开展专项督查加快整改进度推动整改落实市直相关部门关县(市)区求积极推动整改截2021年底审计查出5类39问题已整改37正整改2基全部整改位
2 政府性债务扶贫环保等专项审计查出问题边审边改效果非常市政府高度重视方政府性债务问题领导分领导第时间做出批示责成相关单位迅速安排认真整改落实县(市)区市直关单位审计程中边审边改已全部整改位扶贫审计发现问题关市直部门县(市)区立行立改边审边改方式已全部整改位整改率100促进发放位资金297万元收回结余资金6804万元原渠道资金35万元追回扶贫资金1097万元移交纪委监察委立案查处问题12针环保政策落实环保资金审计发现问题关市直部门县(市)区高度重视已基整改位整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元取消155户符合政策享受双代补贴象资格加快农村环境综合整治项目进度
3 开展审计整改回头取成效较针年未整改位问题XX市审计局联合市纪委市委组织部开展审计整改回头发放督导整改函107份问题清单136份整改位问题676缴财政资金302亿元拨付位资金555亿元原渠道资金449亿元调整处理422亿元建章立制176项予纪政纪处理69
三审计整改工作做法
1 高度重视压实整改责市政府高度重视审计发现问题市长徐衣显次项工作做出重批示亲安排部署审计整改工作认真听取汇报研究整改措施确保审计发现问题整改位市政府10月16日召开整改工作专题推进会安排部署审计整改工作印发关做2021年度市级预算执行财政收支审计发现问题整改工作通知审计发现问题进步分解细化制作整改事项清单发关县(市)区市直关部门求整改务逐条逐项落实整改责明确整改目标确保整改位12月26日市政府常务会议听取审计整改情况汇报市长徐衣显次强调提升认识提高审计整改觉性动性认真整改实报告深入整改严格落实手负责制尤未整改完成事项明确时限加快推进健全机制举反三表里查找根源通健全完善规章制度建立常态长效体制机制等措施全面堵塞制度漏洞进步推进工作促进发展时建立健全审计整改工作机制进步提高审计整改工作质量市政府建立常务副市长召集审计整改联席会议制度联席会议办公室组织市审计局财政局政府督查室逐核实问题逐项踪督办扩整改成效
2 注重实效提升整改效果整改程中相关单位县(市)区加整改力度注重整改实效针应收未收土收入应征未征项税款滞纳金等问题坚持立行立改督促整改已缴类款项55亿元针守法意识强规意识缺失等问题组织相关工作员进行培训加强学建立健全项财务理制度20余项针补助资金支付位配套资金拨付时等问题责成相关单位采取效措施认真调查研究出切实行解决办法支付位资金2300万元孟州市筹资金未位违规拨付奖补资金提前支付工程款虚列支出扶贫资金办公费等相关责进行问责收回关违规资金沁阳市未收取履约保证金责进行问责沁阳市孟州市分出台关进步加强扶贫资金理通知村负责会计进行业务培训规范报账程序出台关进步做扶贫项目理意见进步做建章立制工作
3 严肃追责规范行政行针三攻坚战审计查出问题市审计局相关县(市)区市直单位移送违纪问题线索8394名责分受警告诫勉谈话等处理孟州沁阳两市审计组移送纪委监察委处理问题高度重视分召开会议安排部署追责问责工作成立专案组专职办理扶贫领域审计发现问题问责工作87受追责问责中警告4诫勉谈话83严肃纪规扶贫纪律财纪律真正起警示作两市专门印发通报全市范围通报审计发现扶贫领域违纪问题纪律处分情况求引戒严守法纪认真做脱贫攻坚工作
四审计整改工作存问题意见建议
2021年XX市政府市局均审计查出问题高度重视领导分领导分作出批示求相关县(市)区单位部门相关认真整改审计反映问题认真抓整改落实取定成效清醒认识整改工作存足问题尚未完全整改位领导民期求相定差距二市县审计机关没建立专门审计整改督察部门没专门负责审计整改落实工作员严重影响审计整改工作效开展
步持续加整改力度细化整改责强化整改措施完善整改机制未整改完成问题列市政府重点督查事项踪督导确保全面彻底完成审计整改务二围绕审计机关政治机关工作部门监督机关宏观理部门新定位趁行政机构改革机争取设立专职审计整改督察科室配备专门工作员加强审计整改工作力量进步规范完善审计整改落实工作
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