操作规程
R01000
总页数
5
正文
4
附件
1
文件控制部门
项目理部
部门员质量
职责规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
1
1999910
修改附表1增加部门修改第13页
王齐
崔戈
杨薇
2
19991221
P3 P11(附)修改开发部门名称
王齐
崔戈
罗思佳
3
2000818
P1 P2 P11(附)修改总理副总理职责权限
张秀邦
崔戈
罗思佳
1 目
规程规定公司职部门级员质量职责权限确保质量方针贯彻落实保证质量体系效运行
2 适范围
规程适公司质量关部门员
3 职责
31 总理授权批准质量职分配员质量职责
32 理者代表负责部门质量职员质量职责审核实施考核
33 项目理部负责级员质量职责制定组织协调等方面工作
34 职部门负责部门承担质量职落实
4 程序
41 通质量职责权限：
411 全体员工应理解贯彻质量方针
412 贯彻执行公司质量手册质量体系规程文件质量体系标准文件
413 质量关理执行验证员应公司质量体系文件规定职责权限相互关系认真开展工作
42 领导职责
421 总理
a 总理作公司高行政理负责公司质量体系高责者负责公司营整体规划决策公司业务发展战略调整负责重质量决策配备资源命理者代表
b 确定公司质量体系结构制定批准发布公司质量方针质量目标批准质量体系运行改进
c 负责理评审
d 部质量审核年度计划批准部质量审核结果确认
e 质量体系效性负责
f 规定部门级员质量职责权限相互关系
422 开发副总理：
受总理指派负责公司软件开发工作国际事业二三部产品开发事业部项目理部职责批准软件产品开发项目立项开发资源理开发工作总体分配开发程监控评价
423行政副总理：
受总理指派负责公司整体行政理工作办公室财务部职责包括公司整体行政事务处理计划财务理事理固定资产理勤服务时负责公司分支机构相关行政业务
424营销副总理
负责公司整体市场营销工作包括市场开拓销售网络理技术服务商务服务营销事业部时负责公司分支机构营业务工作
425 理者代表
a 确保质量体系持续效运行公司总理公司高层领导中命
b 理者代表东东公司总理报告质量体系运行情况基改进质量体系包括：
(1) 确立保持完备质量体系
l 确定质量保证重点目标
l 控制公司质量手册规程标准文件(制定发布审查)
l 策划执行部质量审核分承包方质量审核
(2) 维护执行质量体系
l 全体员工彻底解质量手册容
l 推进公司部标准化
l 策划举行关质量会议
l 收集传达关质量信息
(3) 合格品理纠正措施
l 确认合格原应采取策
l 研究防止发生横扩散策
l 形成防患未然质量体系
(4)
l 调整公司外相关联种质量事项
43 职部门员质量职责
431办公室：
a 文件资料控制责部门负责公司组织章程业务文件中长期企划预算董事会材料等文件理
b 培训责部门负责培训计划编制组织实施时负责保培训关质量记录
c 负责公司固定资产（包括软件开发测试硬件设备）进行全面登记理
432营销事业部：
a 负责理市场销售公司宣传材料国合等文件保存相关质量记录
b 维护服务责部门负责部维护活动协调负责客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单
c 负责协助办公室制定实施部门业务培训计划
4321技术支撑部：
a 需时参合评审工作
b 负责开发检验测试硬件设备日常维护工作
c 采购设备验收
d 合项目中系统软件硬件设备维护调试户培训
4322商务部：
a 作采购责部门根设备采购需求进行采购负责分供方评价选择
b 国项目合评审责部门负责组织开发市场员进行投标前准备工作拟订投标书进行估价
c 搬运贮存包装防护交付责部门需时商务部负责发货委托单求进行发货
d 国合理库房理产品价格制定部门协调理
433项目理部：
a 国际项目合评审责部门负责合理项目统计组织开发员进行合准备工作进行估价项目验收评价阶段性检查
b 质量体系文件责部门负责公司质量手册规程标准文件发布修改废工作
c 文件资料控制责部门负责文档理
d 顾客提供物品控制责部门
e 产品标识追溯性责部门
f 作纠正预防措施责部门认真调查发现合格品（项）原调查结果记录作采取合适(产品开发程质量体系)纠正措施迅速采取行动
g 部质量审核责部门负责部质量审核计划审核程序制作部质量审核员理审核组织工作
h 质量记录责部门负责国际合文件开发程结束提交文档电子媒体（软盘 （FD）磁带 （MT）光盘 （CDROM）磁光盘（MO））等相关质量记录理
i 负责协助办公室制定实施质量培训计划
j 维护服务责部门 负责部维护活动协调客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单
k 统计技术应责部门软件开发员进度进行统计
434开发部门
产品开发事业部：负责国应软件产品合项目分析设计编码测试维护
国际事业二三部：负责国际应软件产品合项目分析设计编码测试维护
a 设计控制责部门负责设计文档制作开发程结束前文档保工作
b 开发部长作设计审查（DR）技术责者产品设计审查（DR）中质量技术事项负责
c 系统开发程期间通开展效设计验证（包括Walk ThroughCode Review）提高产品质量时早发现存问题降低开发总成
d 开发程中软件原拷贝文档理数电子质量记录等实施备份理备份媒体进行标识保
e 顾客提供物品控制责部门
f 作产品标识追溯性责部门项目负责制作系统开发计划书时明确项配置理负责项配置理负责负责开发程中相应项配置理记录保
g 程控制（开发程关键程）责部门进行软件产品开发作业时通运系统开发计划书明确质量理体制开发容质量目标风险等确保产品质量满足户求
h 检验试验责部门应相应负责指定制作单元组合综合测试规范书进行测试相应领导测试规范书测试结果进行审查批准
i 开发检验测量试验工具设备控制责部门
j 合格品进行控制责部门负责合格项进行调查分析合格原决定处理方法产品责者应相关部门磋商调查合格品原记录调查结果确定消合格原需纠正措施实施控制确保纠正措施执行效性
k 质量记录责部门保存产品开发程中形成相关质量记录
l 负责协助办公室制定实施业务培训计划开发项目需技术培训通常项目负责开发部长负责
m 项目验收前应确定维护负责负责制定维护计划确定维护体制支持机构等问题报告单进行分析根情况决定处置方法
n 开发部门统计技术应责部门应规定开发程中正确统计技术
435 开发员：
负责软件产品需求分析设计开发维护测试发现问题修改
436检验员：
严格程序求进行检验测试防止合格产品误
437 部质量审核员：
负责进行质量体系部质量审核
附表：部门员职责ISO9001素表
序号
部门名称
素名称
总
理
行政副总理
开发副总理
营销副总理
理者代表
项目理部
国际事业部
国际事业二部
国际事业三部
产品开发事业部
办公室
营销事业部（商务部）
营销事业部（技术支撑部）
41
理职责
★
☆
●
42
质量体系
★
☆
☆
☆
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
43
合评审
★
★
●
○
○
○
○
●
44
设计控制
★
○
●
●
●
●
45
文件资料控制
★
★
☆
●
○
○
○
○
●
○
○
46
采购
★
●
47
顾客提供产品控制
★
●
●
●
●
●
48
产品标识追溯性
★
●
●
●
●
●
49
程控制
☆
★
☆
○
●
●
●
●
○
○
○
410
检验试验
★
☆
●
●
●
●
○
411
检验测量试验设备控制
☆
★
☆
●
●
●
●
○
○
412
检验试验状态
★
●
●
●
●
413
合格品控制
★
●
●
●
●
414
纠正预防措施
☆
☆
☆
★
●
○
○
○
○
○
○
○
415
搬运贮存包装防护交付
☆
★
○
○
○
○
○
●
416
质量记录控制
☆
★
★
●
●
●
●
●
○
●
●
417
部质量审核
★
☆
☆
●
418
培训
★
☆
☆
○
○
○
○
○
●
○
○
419
服务
★
★
●
○
○
○
○
●
420
统计技术
★
●
●
●
●
●
注：★领导
☆相关领导
●责部门
○相关部门
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操作规程
R01000
总页数
5
正文
4
附件
1
文件控制部门
项目理部
部门员质量
职责规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇
批准日期
1999．5．12
生效日期
1999．5．12
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
1
1999910
修改附表1增加部门修改第13页
王齐
崔戈
杨薇
2
19991221
P3 P11(附)修改开发部门名称
王齐
崔戈
罗思佳
3
2000818
P1 P2 P11(附)修改总理副总理职责权限
张秀邦
崔戈
罗思佳
1 目
规程规定公司职部门级员质量职责权限确保质量方针贯彻落实保证质量体系效运行
2 适范围
规程适公司质量关部门员
3 职责
31 总理授权批准质量职分配员质量职责
32 理者代表负责部门质量职员质量职责审核实施考核
33 项目理部负责级员质量职责制定组织协调等方面工作
34 职部门负责部门承担质量职落实
4 程序
41 通质量职责权限：
411 全体员工应理解贯彻质量方针
412 贯彻执行公司质量手册质量体系规程文件质量体系标准文件
413 质量关理执行验证员应公司质量体系文件规定职责权限相互关系认真开展工作
42 领导职责
421 总理
a 总理作公司高行政理负责公司质量体系高责者负责公司营整体规划决策公司业务发展战略调整负责重质量决策配备资源命理者代表
b 确定公司质量体系结构制定批准发布公司质量方针质量目标批准质量体系运行改进
c 负责理评审
d 部质量审核年度计划批准部质量审核结果确认
e 质量体系效性负责
f 规定部门级员质量职责权限相互关系
422 开发副总理：
受总理指派负责公司软件开发工作国际事业二三部产品开发事业部项目理部职责批准软件产品开发项目立项开发资源理开发工作总体分配开发程监控评价
423行政副总理：
受总理指派负责公司整体行政理工作办公室财务部职责包括公司整体行政事务处理计划财务理事理固定资产理勤服务时负责公司分支机构相关行政业务
424营销副总理
负责公司整体市场营销工作包括市场开拓销售网络理技术服务商务服务营销事业部时负责公司分支机构营业务工作
425 理者代表
a 确保质量体系持续效运行公司总理公司高层领导中命
b 理者代表东东公司总理报告质量体系运行情况基改进质量体系包括：
(1) 确立保持完备质量体系
l 确定质量保证重点目标
l 控制公司质量手册规程标准文件(制定发布审查)
l 策划执行部质量审核分承包方质量审核
(2) 维护执行质量体系
l 全体员工彻底解质量手册容
l 推进公司部标准化
l 策划举行关质量会议
l 收集传达关质量信息
(3) 合格品理纠正措施
l 确认合格原应采取策
l 研究防止发生横扩散策
l 形成防患未然质量体系
(4)
l 调整公司外相关联种质量事项
43 职部门员质量职责
431办公室：
a 文件资料控制责部门负责公司组织章程业务文件中长期企划预算董事会材料等文件理
b 培训责部门负责培训计划编制组织实施时负责保培训关质量记录
c 负责公司固定资产（包括软件开发测试硬件设备）进行全面登记理
432营销事业部：
a 负责理市场销售公司宣传材料国合等文件保存相关质量记录
b 维护服务责部门负责部维护活动协调负责客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单
c 负责协助办公室制定实施部门业务培训计划
4321技术支撑部：
a 需时参合评审工作
b 负责开发检验测试硬件设备日常维护工作
c 采购设备验收
d 合项目中系统软件硬件设备维护调试户培训
4322商务部：
a 作采购责部门根设备采购需求进行采购负责分供方评价选择
b 国项目合评审责部门负责组织开发市场员进行投标前准备工作拟订投标书进行估价
c 搬运贮存包装防护交付责部门需时商务部负责发货委托单求进行发货
d 国合理库房理产品价格制定部门协调理
433项目理部：
a 国际项目合评审责部门负责合理项目统计组织开发员进行合准备工作进行估价项目验收评价阶段性检查
b 质量体系文件责部门负责公司质量手册规程标准文件发布修改废工作
c 文件资料控制责部门负责文档理
d 顾客提供物品控制责部门
e 产品标识追溯性责部门
f 作纠正预防措施责部门认真调查发现合格品（项）原调查结果记录作采取合适(产品开发程质量体系)纠正措施迅速采取行动
g 部质量审核责部门负责部质量审核计划审核程序制作部质量审核员理审核组织工作
h 质量记录责部门负责国际合文件开发程结束提交文档电子媒体（软盘 （FD）磁带 （MT）光盘 （CDROM）磁光盘（MO））等相关质量记录理
i 负责协助办公室制定实施质量培训计划
j 维护服务责部门 负责部维护活动协调客户联络客户发现问题（Bug）制作发行系统问题报告单
k 统计技术应责部门软件开发员进度进行统计
434开发部门
产品开发事业部：负责国应软件产品合项目分析设计编码测试维护
国际事业二三部：负责国际应软件产品合项目分析设计编码测试维护
a 设计控制责部门负责设计文档制作开发程结束前文档保工作
b 开发部长作设计审查（DR）技术责者产品设计审查（DR）中质量技术事项负责
c 系统开发程期间通开展效设计验证（包括Walk ThroughCode Review）提高产品质量时早发现存问题降低开发总成
d 开发程中软件原拷贝文档理数电子质量记录等实施备份理备份媒体进行标识保
e 顾客提供物品控制责部门
f 作产品标识追溯性责部门项目负责制作系统开发计划书时明确项配置理负责项配置理负责负责开发程中相应项配置理记录保
g 程控制（开发程关键程）责部门进行软件产品开发作业时通运系统开发计划书明确质量理体制开发容质量目标风险等确保产品质量满足户求
h 检验试验责部门应相应负责指定制作单元组合综合测试规范书进行测试相应领导测试规范书测试结果进行审查批准
i 开发检验测量试验工具设备控制责部门
j 合格品进行控制责部门负责合格项进行调查分析合格原决定处理方法产品责者应相关部门磋商调查合格品原记录调查结果确定消合格原需纠正措施实施控制确保纠正措施执行效性
k 质量记录责部门保存产品开发程中形成相关质量记录
l 负责协助办公室制定实施业务培训计划开发项目需技术培训通常项目负责开发部长负责
m 项目验收前应确定维护负责负责制定维护计划确定维护体制支持机构等问题报告单进行分析根情况决定处置方法
n 开发部门统计技术应责部门应规定开发程中正确统计技术
435 开发员：
负责软件产品需求分析设计开发维护测试发现问题修改
436检验员：
严格程序求进行检验测试防止合格产品误
437 部质量审核员：
负责进行质量体系部质量审核
附表：部门员职责ISO9001素表
序号
部门名称
素名称
总
理
行政副总理
开发副总理
营销副总理
理者代表
项目理部
国际事业部
国际事业二部
国际事业三部
产品开发事业部
办公室
营销事业部（商务部）
营销事业部（技术支撑部）
41
理职责
★
☆
●
42
质量体系
★
☆
☆
☆
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
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合评审
★
★
●
○
○
○
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●
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设计控制
★
○
●
●
●
●
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文件资料控制
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★
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采购
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程控制
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★
☆
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检验试验
★
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检验试验状态
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搬运贮存包装防护交付
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416
质量记录控制
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部质量审核
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统计技术
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注：★领导
☆相关领导
●责部门
○相关部门
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