操作规程
R10003
总页数
9
正文
2
附件
7
文件控制部门
项目理部
公司产品验收批准规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
昭春
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
99512
新发行
刘岩
崔戈
昭春
1
2000329
修改样式1样式2样式6
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
公司部验收产品做出厂前检查确保终产品质量满足户需目
2适范围
适公司研制开发软件产品包括户定制产品软件包产品
3 职责
(1) 项目负责负责验收会准备工作包括申请书相关资料准备会议记录制作等
(2) 开发部部长项目理部部长委托非项目开发员负责产品质量审查
(3) 领导负责产品批准
4产品验收批准程序
41验收会召开条件
(1) 客户交纳文档满足求已完成
(2) 满足需求规范目标软件产品已开发完成通相应测试
中存未处置事项未确定事项未测试项目产品必须记录遗留事项
(3) 阶段测试成绩单已整理完成进行质量确认
开发部门确认已满足述容条件进行验收会准备果存重遗留事件保留事项时选择述种处置方法
·调整验收会召开日期
·通知验收会出席员验收限制条件
部验收会必须客户验收会前进行
4 2验收会准备
项目负责负责准备资料开发部部长检查合格召开验收会
（1） 产品批准申请书（软件包产品样式1）出厂批准申请书（定制产品样式2）
（2） Bug修正推移表（样式3）
（3） 产品评价表（样式4）
（4） 系统开发计划书
（5） 测试成绩书
（6） 设计文档
（7） 设计审查记录（DR）
（8） 未确认遗留项目列表（样式5）
（9）资料：生产许证审查报告著作权审查报告等
43验收会召开通知
项目负责开发部部长项目理部副总理等事先预约商定
44验收会召开
（1） 项目理部持资料产品审查
（2） 项目负责指定员首先系统进行说明演示
（3） 项目理部制作验收会记录（样式6样式7）
45产品合格否判定
开发部部长项目理部验收结果进行判定副总理批准
5．申请书会签
验收会判定合格产品开发部长→项目理部→副总理序进行会签
6．验收会资料保
验收会资料作该产品质量记录先项目理部保
样式1 产品批准申请书
产品批准申请书
QPkkxxxxxxnn
项目负责
年 月 日
产品名称
□新产品
□改造品
项目编号
系
统
概
版
信
息
开发事业部长意见：
项目理部意见：
审查员意见：
副总理意见：
样式2 出厂批准申请书
出厂批准申请书
QPkkxxxxxxnn
项目负责
年 月 日
客户名称
产品名称
项目编号
户验收会预订日期
出厂预定日期
系
统
概
版
信
息
开发事业部长意见：
项目理部意见：
审查员意见：
副总理意见：
样式3 Bug修正推移表
Bug 修 正 推 移 表
QPkkxxxxxxnn
注意事项：
测试日期： ～ 1积分值填写
[件]发现修正Bug累计数
[] 测试推进率
2 件数月日刻度定
100
0
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [日期]
样式4 产品评价表
东东系统集成限公司
产 品 评 价 表
QP－kkxxxxxxnn
1～5项相应项Ö ’选67项目理部评定填写
No
评价素项
优
良
1
需求功
（户需求满足程度）
满足全部需求
存满足需求方已户商定代方案
存满足需求方
2
性求
环境中满足户性求
环境中未达户求户已解
（需进行修正作业）
环境中未达户求需制定解决方案
3
DR情况
全部计划进行
计划延迟10％
计划延迟10％存计划DR没执行
4
DR研讨项目修正情况
全部修正
存未解决项目明确处置计划
存未解决项目明确处置计划
5
Bug曲线
预定测试例通测试Bug分析程序中薄弱环节重新制作测试例测试曲线达饱
预定测试例通测试曲线达饱
预定测试例通测试曲线未达饱
6
综合判定
没’存优’良’优’3
优≥30
’2
＜3
3优’
优0≥3
7
评价结果
优
良
样式5 质量未确认遗留项目列表
质量未确认遗留项目列表
QPkkxxxxxxnn
No
遗留项目
状况
预定策
预定日期
完成日期
负责
样式6 验收会记录
QP－kkxxxxxxnn
验 收 会 记 录
开发部长
项目负责
年 月 日
年 月 日
产品名称
项目编号
出席者
审查方
申请方
判定结果 [ 合格 合格 ]
开发事业部长：
项目理部：
副总理 ：
审议事项结果（简洁记载事项）
样式7 验收会记录
QP－kkxxxxxxnn
验 收 会 记 录 附 页
2 审议事项结果（简洁记载事项）
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操作规程
R10003
总页数
9
正文
2
附件
7
文件控制部门
项目理部
公司产品验收批准规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
昭春
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
99512
新发行
刘岩
崔戈
昭春
1
2000329
修改样式1样式2样式6
王齐
崔戈
罗思佳
1 目
公司部验收产品做出厂前检查确保终产品质量满足户需目
2适范围
适公司研制开发软件产品包括户定制产品软件包产品
3 职责
(1) 项目负责负责验收会准备工作包括申请书相关资料准备会议记录制作等
(2) 开发部部长项目理部部长委托非项目开发员负责产品质量审查
(3) 领导负责产品批准
4产品验收批准程序
41验收会召开条件
(1) 客户交纳文档满足求已完成
(2) 满足需求规范目标软件产品已开发完成通相应测试
中存未处置事项未确定事项未测试项目产品必须记录遗留事项
(3) 阶段测试成绩单已整理完成进行质量确认
开发部门确认已满足述容条件进行验收会准备果存重遗留事件保留事项时选择述种处置方法
·调整验收会召开日期
·通知验收会出席员验收限制条件
部验收会必须客户验收会前进行
4 2验收会准备
项目负责负责准备资料开发部部长检查合格召开验收会
（1） 产品批准申请书（软件包产品样式1）出厂批准申请书（定制产品样式2）
（2） Bug修正推移表（样式3）
（3） 产品评价表（样式4）
（4） 系统开发计划书
（5） 测试成绩书
（6） 设计文档
（7） 设计审查记录（DR）
（8） 未确认遗留项目列表（样式5）
（9）资料：生产许证审查报告著作权审查报告等
43验收会召开通知
项目负责开发部部长项目理部副总理等事先预约商定
44验收会召开
（1） 项目理部持资料产品审查
（2） 项目负责指定员首先系统进行说明演示
（3） 项目理部制作验收会记录（样式6样式7）
45产品合格否判定
开发部部长项目理部验收结果进行判定副总理批准
5．申请书会签
验收会判定合格产品开发部长→项目理部→副总理序进行会签
6．验收会资料保
验收会资料作该产品质量记录先项目理部保
样式1 产品批准申请书
产品批准申请书
QPkkxxxxxxnn
项目负责
年 月 日
产品名称
□新产品
□改造品
项目编号
系
统
概
版
信
息
开发事业部长意见：
项目理部意见：
审查员意见：
副总理意见：
样式2 出厂批准申请书
出厂批准申请书
QPkkxxxxxxnn
项目负责
年 月 日
客户名称
产品名称
项目编号
户验收会预订日期
出厂预定日期
系
统
概
版
信
息
开发事业部长意见：
项目理部意见：
审查员意见：
副总理意见：
样式3 Bug修正推移表
Bug 修 正 推 移 表
QPkkxxxxxxnn
注意事项：
测试日期： ～ 1积分值填写
[件]发现修正Bug累计数
[] 测试推进率
2 件数月日刻度定
100
0
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [日期]
样式4 产品评价表
东东系统集成限公司
产 品 评 价 表
QP－kkxxxxxxnn
1～5项相应项Ö ’选67项目理部评定填写
No
评价素项
优
良
1
需求功
（户需求满足程度）
满足全部需求
存满足需求方已户商定代方案
存满足需求方
2
性求
环境中满足户性求
环境中未达户求户已解
（需进行修正作业）
环境中未达户求需制定解决方案
3
DR情况
全部计划进行
计划延迟10％
计划延迟10％存计划DR没执行
4
DR研讨项目修正情况
全部修正
存未解决项目明确处置计划
存未解决项目明确处置计划
5
Bug曲线
预定测试例通测试Bug分析程序中薄弱环节重新制作测试例测试曲线达饱
预定测试例通测试曲线达饱
预定测试例通测试曲线未达饱
6
综合判定
没’存优’良’优’3
优≥30
’2
＜3
3优’
优0≥3
7
评价结果
优
良
样式5 质量未确认遗留项目列表
质量未确认遗留项目列表
QPkkxxxxxxnn
No
遗留项目
状况
预定策
预定日期
完成日期
负责
样式6 验收会记录
QP－kkxxxxxxnn
验 收 会 记 录
开发部长
项目负责
年 月 日
年 月 日
产品名称
项目编号
出席者
审查方
申请方
判定结果 [ 合格 合格 ]
开发事业部长：
项目理部：
副总理 ：
审议事项结果（简洁记载事项）
样式7 验收会记录
QP－kkxxxxxxnn
验 收 会 记 录 附 页
2 审议事项结果（简洁记载事项）
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