农村信用社制度执行年活动自查整改报告

农村信社制度执行年活动查整改报告
　　省联社办事处：
　　根省联社关开展200x年制度执行年活动通知(川信联发〔200x〕61号)精神联社领导高度重视时召开专题会议全面部署项工作成立理事长xxx组长监事长xxxxxx副xxx副组长部门负责信社成员制度执行年活动工作领导组制定xxx县农村信社制度执行年活动工作实施方案具体工作稽核监察部牵头行政事部协助负责次活动开展组织学培训考核会议筹备资料收集汇总报工作现次活动开展情况报告：
　　活动工作开展情况
　　()学动员
　　1200x年6月11日联社组织召开信社客户理联社部全体员工参加制度执行年活动动员会会组织学省联社关开展XX年年制度执行年活动通知xxx县农村信社制度执行年活动工作实施方案全面安排部署县制度执行年活动工作联社领导制度执行年活动提出具体求
　　2社时召开职工会组织员工学省联社成立出台制度办法相关金融法律法规家明确开展制度执行年活动目意义时制度执行年活动开展进行全面部署
　　(二)查纠
　　1xxx县农村信社制度执行年活动工作实施方案求全县信社干部员工岗位职责认真开展查履职情况做出评价执行制度薄弱环节违规违制行提出整改措施
　　2信社联社部门查基础查发现问题整改措施书面报稽核监察部
　　3社四川省银监局200x200x年全省农村信社项现场检查发现问题省联社200x年7月200x年3月类检查发现问题中列示问题查否存类似问题
　　二查发现问题
　　()制度执行力联社然制定强制休假制度重岗位定期轮岗制度等理制度员编制紧张工作量等素导致执行力度够
　　(二)未严格执行会计出纳基制度四双制度等控制度
　　(三)结算帐户理规范开户资料收集完善
　　(五)帐频率符合求帐率未达100部分信社单位存款账户未坚持月帐
　　(六)计算机运行日志操作员密码抹账等未时登记计算机员交接存交接容完整等现象
　　(七)贷款三查制度执行力贷前调查深入二贷检查滞
　　(八)信贷档案资料齐
　　三整改措施
　　针次全县xxx法社xxx营业网点查发现问题认真开展制度执行年活动全面提升县信社制度执行力增强社合规营合规操作意识杜绝屡查屡犯章循违规操作行发生提高信社案件防控力求社认真做工作：
　　()做整章建制工作联社组织力量现规章制度进行认真清理制度执行年求控制度存缺陷快补充完善特会计出纳信贷等害业务环节制定详细操作规程进步明确岗位职责岗位规
　　(二)加强信社干部员工控基制度法律法规知识学断增强制度法制观念
　　(三)次查发现问题社整改通知书求逐项整改期限暂完成社逐项制定整改计划措施报联社稽核监察部
　　(四)联社进步加控基制度执行类登记薄等检查频率提高制度执行力时社整改情况进行踪检查确保整改位留死角
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