财政支出绩效运行监控报告
加快财政支出进度提高资金绩效根××财政支出绩效评价结果应理办法（岳政办发〔2017〕27号）市财政局2018年预算绩效理工作方案求组织开展2018年度财政资金绩效运行踪监控系列工作现关监控情况报告：
预算单位行监控情况
预算批复局印发市财政局关开展2018年度财政支出绩效运行踪监控工作通知（岳财绩〔2018〕5号）督促市直预算单位年初批复绩效目标步2018年度前三季度财政资金项目实施进度预期实现程度进行踪监控监控象纳入2018年度市委市政府综合绩效考评72家市直单位监控范围2018年度部门整体支出100万元（含100万元）专项资金
年度市直单位绩效踪监控工作涉部门整体支出应报72家实报52家占722受监整体支出累计预算安排1309亿元实际支出1595亿元中基支出1077亿元项目支出514亿元结余004亿元（附件3）涉项目支出应报89实报69占775受监专项预算安排资金439亿元预算位资金242亿元实际支出216亿元支出实现率893（附件4）财政预算进度统计前3季度完成年初达市级部门预算均支出进度683项目支出实现率高预算支出进度21111月市级部门预算均支出进度896绩效运行进度控
预算执行绩效运行双监控已成预算理常态财政部门导监控促推支出进度资金拨付时部分预算单位专项资金绩效行监控较绩效目标运行清晰发现问题提出相应纠偏措施建议存专项资金理偏差滞素半数单位未节点时监控绩效监控缺乏责约束(附件5）二绩效监控报告质量达标填报容简单绩效目标偏差问题缺乏效分析法监控绩效目标实现程度进步提升预算单位整体绩效理理念绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标未响应支出节点实施绩效监控预算单位应扣分
二财政重点踪监控情况
预算单位前3季度行监控基础针专项资金理存较薄弱环节民生支出热点项目择选城乡低生活保障环境监测监控力建设四年河道采砂实际规划编制等12专项组织第三方开展绩效运行重点踪监控2月现场实勘查听取进度情况汇报查阅相关财务资料等监控评价方式程序出具第三方绩效运行踪重点监控报告
进度位情况重点监控12专项涉14资金（单位）分项涉专项资金预算8889万元19月财政实际拨4701万元占预算安排资金5289项目单位实际支出3956万元资金支出实现率8416中费支出81054万元占2049项目支出3146万元占7951中：12专项资金进度完成较8完成进度754占1u0003：市疾控中心医院艾滋病防治专项市国土资源局拆迁中心专项市科协科普专项等资金支付进度率仅60(附件2）
绩效偏差情况重点监控12专项资金绩效运行整体质量较资金绩效正释放绩效偏差存性问题项目绩效目标匹配没细化量化指标项目实施进度影响资金进度单受监项目性指标明确应问题偏差具体情况详见项监控分析
三监控评价结果应
年度开展预算绩效运行监控财政重点监控局业务科室资金单位配合支持2月时间绩效运行信息采集认第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）反馈绩效运行情况较客观真实评价结果作财政预算执行精细化加快资金拨付进度综合绩效考评参考
强化项目单位资金绩效实现情况责约束专项资金偏离预算绩效目标支出时采取效措施予纠正资金理皆知 家钱花花样存什责进步规范专项资金绩效
二加强财政资金效益踪回头反馈局业务科室针资金绩效运行状况时预控查找资金理程中薄弱环节提出纠偏措施年度尚未启预算资金沉淀结余资金予时收回加快资金拨付进度确保续绩效目标效实现提供力支撑
××市财政局绩效理科
2018年12月17日
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加快财政支出进度提高资金绩效根××财政支出绩效评价结果应理办法（岳政办发〔2017〕27号）市财政局2018年预算绩效理工作方案求组织开展2018年度财政资金绩效运行踪监控系列工作现关监控情况报告：
预算单位行监控情况
预算批复局印发市财政局关开展2018年度财政支出绩效运行踪监控工作通知（岳财绩〔2018〕5号）督促市直预算单位年初批复绩效目标步2018年度前三季度财政资金项目实施进度预期实现程度进行踪监控监控象纳入2018年度市委市政府综合绩效考评72家市直单位监控范围2018年度部门整体支出100万元（含100万元）专项资金
年度市直单位绩效踪监控工作涉部门整体支出应报72家实报52家占722受监整体支出累计预算安排1309亿元实际支出1595亿元中基支出1077亿元项目支出514亿元结余004亿元（附件3）涉项目支出应报89实报69占775受监专项预算安排资金439亿元预算位资金242亿元实际支出216亿元支出实现率893（附件4）财政预算进度统计前3季度完成年初达市级部门预算均支出进度683项目支出实现率高预算支出进度21111月市级部门预算均支出进度896绩效运行进度控
预算执行绩效运行双监控已成预算理常态财政部门导监控促推支出进度资金拨付时部分预算单位专项资金绩效行监控较绩效目标运行清晰发现问题提出相应纠偏措施建议存专项资金理偏差滞素半数单位未节点时监控绩效监控缺乏责约束(附件5）二绩效监控报告质量达标填报容简单绩效目标偏差问题缺乏效分析法监控绩效目标实现程度进步提升预算单位整体绩效理理念绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标未响应支出节点实施绩效监控预算单位应扣分
二财政重点踪监控情况
预算单位前3季度行监控基础针专项资金理存较薄弱环节民生支出热点项目择选城乡低生活保障环境监测监控力建设四年河道采砂实际规划编制等12专项组织第三方开展绩效运行重点踪监控2月现场实勘查听取进度情况汇报查阅相关财务资料等监控评价方式程序出具第三方绩效运行踪重点监控报告
进度位情况重点监控12专项涉14资金（单位）分项涉专项资金预算8889万元19月财政实际拨4701万元占预算安排资金5289项目单位实际支出3956万元资金支出实现率8416中费支出81054万元占2049项目支出3146万元占7951中：12专项资金进度完成较8完成进度754占1u0003：市疾控中心医院艾滋病防治专项市国土资源局拆迁中心专项市科协科普专项等资金支付进度率仅60(附件2）
绩效偏差情况重点监控12专项资金绩效运行整体质量较资金绩效正释放绩效偏差存性问题项目绩效目标匹配没细化量化指标项目实施进度影响资金进度单受监项目性指标明确应问题偏差具体情况详见项监控分析
三监控评价结果应
年度开展预算绩效运行监控财政重点监控局业务科室资金单位配合支持2月时间绩效运行信息采集认第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）反馈绩效运行情况较客观真实评价结果作财政预算执行精细化加快资金拨付进度综合绩效考评参考
强化项目单位资金绩效实现情况责约束专项资金偏离预算绩效目标支出时采取效措施予纠正资金理皆知 家钱花花样存什责进步规范专项资金绩效
二加强财政资金效益踪回头反馈局业务科室针资金绩效运行状况时预控查找资金理程中薄弱环节提出纠偏措施年度尚未启预算资金沉淀结余资金予时收回加快资金拨付进度确保续绩效目标效实现提供力支撑
××市财政局绩效理科
2018年12月17日
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