大众版企业财务自查报告

众版企业财务查报告
整改活动开展情况公司根贵局发109号关深圳辖区市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动通知求调查问卷常见问题中相关具体问题描述司xx年年11 月20日前开展第阶段查工作认真分析查中发现问题确定具体整改期限明确整改责深圳证监局走访程中提出问题已严格求整改相关问题整改中咨询公司外聘会计师事务意见建议次整改会议邮件现场检查等形式督促进整改进度落实整改情况
二 查发现问题整改情况根通知目标求公司财务会计基础工作应达求：
公司应建立符合规定适应公司身发展财务理组织架构做岗位职责清晰授权明确合理相容职务相互分离相互制约财务会计员具备相关专业知识专业技具备会计业资格公司财务会计员续教育制度性安排公司应根相关法律法规规定建立健全符合公司身营特点财务理会计核算制度体系断予完善明确制度制定修订流程应履行决策程序制度中应包含责追究条款需进行责追究范围责认定具体标准处罚措施责追究机构程序等做出明确规定责追究应绩效考核挂钩公司应建立财务会计相关负责理制度财务负责会计机构负责职条件职责权限考核等做出规定财务会计相关负责理制度应公司董事会审议批准公司应加强财务信息系统建设理保证财务信息系统独立性控股股东实际控制财务信息系统控股股东实际控制提供够查询修改公司财务信息系统权限公司财务信息系统应符合会计电算化相关规定求满足公司实际需公司应加强财务信息系统户权限理公司应加强会计核算基础工作规范性证填制符合求会计档案档时保安全应切实提高会计核算财务信息披露水独立编制合财务报表报表附注应根企业会计准相关规定结合公司处行业特征身生产营特点制定明确恰会计政策财务报表附注中详细披露企业会计准中原性规定代公司会计政策根述通知求查中托财务理组织架构明确岗位职责优化工作流程根岗位业务变化时进行修订更新集团公司会计员基情况进行统计解会计员否具备业资格xx年年12 月份公司组织安排 财务部门xx年 xx教育训练计划 根述通知求查中公司根深圳证券交易股票市规中华民国会计法企业会计准会计基础工作规范会计电算化理办法会计档案理办法企业部控制基规范等相关法律法规公司章程规定具体制定公司部相关制度具体业务实施细：
财务负责制度等次整改中补充完善会计员继续教育理制度会计档案理办法等制度

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