巡视回头专题民生活会检查材料集篇
1巡视回头专题民生活会检查材料
治区委第五巡视组正处级巡视专员王海瑛市委常委郝茂荣杨静波梁志远贺海东贺志亮王肆虎张志强李莉曹文敏出席会议市领导孙振云高忱陆军沨崔景英赵长青韩国武王军巴根布列席会议
会议指出抓巡视回头反馈意见整改落实增强四意识觉志核心中央保持高度致重求推动全面严治深发展重契机全市员领导干部政治忠诚度重考验具体检验治区委相继召开系列重会议巡视反馈意见整改落实工作进行安排部署旗帜鲜明立场坚定行动迅速做巡视整改落实工作作示范指明方提供遵循
全市认真学贯彻总书记关巡视工作重讲话精神提高政治站位强化责担充分认识抓巡视反馈意见整改工作重意义整改工作作重政治责政治务全力赴推进巡视整改项务落实处率市四班子特市委常委班子强烈政治责感命担中央巡视组反馈意见立行动起坚决摆进动认领责带头落实整改坚持问题导问题队伍队伍班子班子岗位岗位职责职责责整改台账坚持行改立行立改建章立制堵塞漏洞切实做问题见底放解决彻底松手整改底罢休整改实际行动成效诠释政治忠诚体现政治担突出重点焦部门治区委市委部署求领导负总责分领导直接抓动认领务明确政治责纪律责工作责举反三抓点带面标兼治真正做整改项目化清单化程序化日常化制度化形成心抓整改整体联动促落实良局面加强巡视整改工作调度实行周调度机制时解决存困难问题健全完善规章制度整改抓紧实严肃追责问责倒逼级部门进步责担起问题整改工作做扎实确保巡视整改取明显阶段性成效高质量完成项整改务奠定基础
会议传达学蒙古治区委办公厅关认真开巡视回头整改专题民生活会通知精神审议原通市委办公厅关认真开展巡视回头整改专题民生活会通知关召开市委常委班子巡视回头整改专题民生活会方案会议求全市级组织充分认识开次专题民生活会重意义切实做民生活会会前准备工作通知求精心组织专题学认真开展谈心谈话通学谈心找准找实身存问题动认领中央巡视组反馈问题认真撰写检查材料真正批评批评武器确保专题民生活会开出质量取实效突出抓市级班子特市委常委班子专题民生活会充分发挥示范引领作真正巡视反馈问题切实摆进思想工作实际紧密结合深入分析深挖病根精准发力高质量民生活会成果推动项整改务落实
2巡视回头专题民生活会检查材料
根省委统部署201x年xx月xx日201x年x月xx日省委第七巡视组省审计厅组进行巡视201x年x月xx日省委巡视组省审计厅组反馈巡视意见
务公开原巡视工作关求现巡视整改情况予公布
认真履行整改体责巡视整改作重政治务省审计厅组认真贯彻落实省委巡视组工作求高度重视巡视整改工作认真履行整改体责巡视整改作重政治务积极采取效措施认真组织开展整改工作
()摆重日程认真研究部署省委第七巡视组反馈专项巡视意见厅组迅召开厅专题会议传达学省委书记王宪魁志听取省委巡视组情况汇报时重讲话精神明确提出厅组切实担负起巡视整改体责巡视整改作重政治务严格巡视工作关规定全厅员干部通报巡视情况全面做巡视整改工作做出部署求快研究制定巡视整改方案省委巡视组反馈意见进行细化分解列出问题清单整改务台帐
x月xx日省审计厅组召开审计厅机关副处干部市县审计局局长纪检组长参加巡视整改工作动员部署会李广智志作专题动员求全省审计系统员干部思想统总书记关巡视工作重讲话省委书记
xxx志听取省委巡视组情况汇报时讲话精神提高政治站位强化政治担断增强做巡视整改工作政治责感命感紧迫感鲜明态度坚决行动严明纪律折扣完成巡视整改务切实推动全省审计工作规范化科学化推动全省审计工作开创新局面
(二)加强组织领导坚持率先李广智志积极履行巡视整改第责责亲部署亲问亲指导修改整改方案先次巡视整改工作做出指示求整改工作切实取见摸着成效厅组成立巡视整改工作领导组李广智志担组长班子成员担副组长领导组设办公室厅组成员纪检组长崔治春志兼具体抓巡视整改工作组织协调踪督导等工作机关处室负责志负责处室整改务落实建立厅组巡视问题整改工作负全面责手负总责班子成员分工负责领导组办
公室负责组织协调踪督导巡视整改领导体制工作机制李广智志认真履行责职责期间先召开x次厅组会坚持逢会必讲巡视整改工作认真研究推进落实巡视整改工作班子成员坚决摆进敢担率动检查存问题分工负责项整改务抓分处室整改工作进行督促检查
(三)认真梳理问题强化压力传导针巡视反馈x方面xx突出问题厅组坚持隐瞒回避护短遮掩原严格条条整改件件着落求厅组班子层面支部层面员干部层面号入座动认领条条认真分析项项检查反复研究深入分析建立整改问题清单务清单责清单形成中黑龙江省审计厅组专项巡视整改工作方案(简称整改方案)省审计厅专项巡视整改务台账(简称整改务台账)梳理出10方面25具体问题制定32条整
改务逐明确整改容措施责明确整改时限立行立改问题马整改2月整改位需中长期完成整改务明确整改计划时间表抓底组整改方案整改务台账基础机关处室直属单位细化整改措施分制定清单台账项整改务落实明确时间节点责
(四)加强监督检查全程进督导厅组明确提出整改务落实完成情况作年终述职考核重点容厅组定期听取整改工作汇报整改工作提出求作出部署厅巡视整改领导组办公室定期召开巡视整改务协调会通报整改进展解决整改难题督促整改进度整改方案整改务台账采取完成项销号项办法定期汇总整改工作进度进行通报层层传导压力确保项整改务期完成时厅组坚持开门整改x月旬驻厅纪检组事处机关委相关志组成三检查组结合审计现场检查审计组风廉
政建设作风建设情况时征求审计部门意见建议接受部门监督
(五)建立长效机制注重标兼治整改落实中注意分清次紧紧抓住重点问题重点领域关键环节带动相关问题解决提高整改效率坚持巡视整改持续改进工作作风加强审计工作提高建科学化水紧密结合统筹推进发挥整改审计工作推动作注重解决体制机制方面存问题整改成果常态化制度化修订新制定24项规章制度中新制定13项修订11项源头封堵制度漏洞步出台4项规章制度
二始终坚持问题导严实抓反馈意见整改落实
厅巡视整改领导组统部署推动严格条条整改件件着落求认真落实整改措施截x月xx日巡视反馈3方面10问题5条意见建议已部整改厅组围绕梳理出25具体问题22具体问题已全部完成整改年6月末前完成2问题整改长期整改问题1
()关组贯彻落实中央省委决策部署差距法履行审计监督职位问题整改情况
1针组工作缺乏统筹规划落实全覆盖求差距问题厅组采取整改措施：
增强组政治领导责意识切实履行组重事项决策职厅组通学中国产组工作条例认识全面履行组职责中存差距足决策重事项事关全局性方性根性重事项重工作中强化组领导核心作统筹全局弹钢琴认识够深站位够高通巡视整改厅组明确涉审计事业健康发展根性全局性重工作重事项均组会讨通进步发挥组方局保落实关键作
二力推进审计全覆盖认真落实中办国办关实行审计全覆盖实施意见制定黑龙江省审计厅实行审计全覆盖工作规划
(简称规划)确定审计全覆盖目标求规划公资金国资产国资源领导干部履行济责情况4方面审计重点审计范围审计周期等时认真落实规划求统筹规划2017年审计项目计划省厅确定组织开展三专项审计推动实体济发展开展部分税务部门税收征审计重点审计税务部门税收政策执行情况等促进税务部门法治税法征税维护社会公促进生态农业发展开展土治理专项资金审计重点揭示资金理等方面存问题切实发挥农业开发资金政策导作效果维护社会稳定开展业业专项资金审计重点关注业业政策落实情况保证资金效
三坚持审计组织方式创新201x年厅级济责审计项目xx省直部门预算执行审计结合开展保障房扶贫业业等统组织审计项目实施审组织方式科学统筹调度员实施扁化理工作模式省级层面组建审计组统调度省市县(区)审计机关专业技术骨干力量进行交叉式组
合截目前调度市县审计员xxx统编组开展审计实现全省审计盘棋努力提高审计监督质量效率
2针组审计执法执纪监位监督体系完善审计工作质量差距问题厅组采取整改措施：
进步增强法审计意识组织全厅干部认真学宪法审计法实施条例国务院关加强审计工作意见中办国办关完善审计制度干重问题框架意见相关配套文件严格法履行审计监督职
二加强审计质量控制加强全省审计机关执行审计法审计法实施条例审计准等审计工作法律法规情况监督检查督促全省审计机关严格法审计法报告法公告健全完善审计业务质量控制机制发现重审计质量问题严格实行审计执法错责追究制度全省审计系统开展审计质量提升年活动
制定201x年度审计质量检查工作方案相关配套措施明确检查容重点具体检查方法步骤加强检查方案针性操作性日前完成审计项目质量检查试点试点基础进步修改完善质量检查方案相关容表格设计检查方案期印发落实审计项目质量进行双评进行综合质量评分揭示问题提出建议质量进行评级
三进步加强审计制度规范化建设确保严格法规履行审计监督职责组织厅机关审计质量控方面制度进行初步梳理拟修改制度5件分：审计执法错追究办法黑龙江省审计机关审竞争岗暂行规定审计项目组织理办法黑龙江省审计厅办公室关进步明确审计项目审核复核审理审定工作流程环节工作求通知优秀审计项目评选办法拟新建4件分：审计单位书面承诺制度审计进点会制度审计组重事项请示汇报制度审计质量控制制度执行情况评估制度
四积极推进数字化审计方式通数分析查找问题力推进总体分析发现疑点分散核实系统研究数字化审计方式加类数关联分析力度充分发挥数审计查找疑点精准定位高效实施综合分析提炼等方面优势现场审计提供技术支撑保障年初组织开展全省方税收征审计工作中厅组织相关税收法律法规中数学逻辑关系进行关联通专业计算机数语言进行建模反复验证形成分年度分税种纳税属期计税税率纳税额税款入库等维度审计数模型先建立7方面21税征审计数分析模型模型基础审计范围数进行分析形成数分析疑点发审计组核实先发三批7563条审计疑点提升性问题关注面扩审计触角年省级预算执行审计中中软公司合作研发财政联网审计台提高财政审计工作科学性精准度
3针组基层指导监督够力行业监职发挥位问题厅组采取整改措施：
加强审计计划理审计项目统筹审计法审计法实施条例审计准等法律法规求加强审计项目计划统筹理合理配置审计资源创新审计组织方式积极推进跨层级跨专业跨区审计资源优化配置发挥整体合力根全省济社会发展实际需统筹组织全省审计机关力量开展重项目审计
二加强级审计机关业务指导推进落实预算执行决算草案审计全覆盖部署求厅制定印发级预算执行决算草案编制情况审计工作指导意见明确审计目标容重点提出工作求指导市县审计机关开展项工作全面完成重政策措施落实情况踪审计厅结合省工作实际制定印发关认真贯彻审计署〈2017年国家重政策措施落实情况踪审计工作指导意见〉通知重点容组织方式进行明确提出具体工作求
三加强全省审计机关审计质量监督检查健全完善级审计机关审计质量监督检查制度采取定期定期方式级审计机关审计质量进行监督检查促进级审计机关断提高审计质量针踪审理审计质量检查发现问题省厅已印发关201x年201x年全省审计机关审计质量情况通报梳理出审计质量出现三方面84类问题督促级审计机关举反三认真整改进步提升审计质量
四加强级审计机关考核完善优化考核容科学设置量化评分定性评价指标体系全省审计机关审计业务综合理执行报告制度等情况进行考核考核结果作干部理重更发挥考核机制激励引导作
五健全审计执法责制省审计厅审计执法错追究办法求加审计质量控制工作力度督促级审计机关严格法审计法报告法公告建立健全审计业务质量控制机制发现重审计质量问题严格实行审计执法错责追究制度关员应法承担审计项目质量责
(二)关组严治存薄弱环节两责’落实差距违反中央八项规定精神四风’问题程度存问题整改情况
1针组履行体责意识强风廉洁建设重视够问题厅组采取整改措施：
组认真学贯彻全面严治求强化责意识厅组深入学贯彻章关新形势政治生活干准中国产廉洁律准中国产监督条例中国产纪律处分条例中国产问责条例等法规学全国审计工作暨全面严治工作会议精神审计署全国审计机关落实全面严治两责研讨班材料汇编切实增强治政治责确定厅组年少2次召开专题研究建工作会议
班子成员强化双重组织生活意识坚持普通员身份参加支部组织生活觉接受组织员监督机关委定期检查支部组织生活(活动)记录检查领导班子成员参加双重组织生活情况进行通报结合基层组织(机关委支部)书记述职评议考核基层组织书记履行岗双责情况进行全面检查
二完善体责制度规定健全责体系制订中黑龙江省审计厅组落实全面严治责清单进步明确厅组基层组织领导班子成员支部书记全面严治责厅领导班子成员市审计局组书记厅组书记签订全面严治责书处室负责志分厅领导签订全面严治责书郑重承诺切实履行风廉政建设职责员干部单位负责签订廉洁律承诺书全面严治责进行逐级分解效传导压力
三加强基层建工作强化组织生活严格落实三会课厅领导双重组织生活制度制度执行情况纳入支部考核厅机关开展坚定理想信念护航中国梦美审计活动开展厅机关支部书记述职述廉评议考核活动推动抓建带队伍促发展建立建工作台账日活动三会课制度落实情况组织生活会民生活会员民评议等实行台账理支部落实组织生活制度情况进行督促检查厅机关官网移动办公网开辟机关建动态专栏通编发先进事迹拍摄先进物视频宣传片举办题演讲题征文活动等时效传播正量
四加强改进审计组时支部建设建工作审计工作融体步开展支部建审计点修订完善审计组时支部理办法增强审计组时支部审计项目实施程中战斗堡垒作
2针纪检组监督责落实问题驻厅纪检组采取整改措施：
纪检组牵头审计科研组成课题组专题研究审计现场权力制约监督健全完善审计现场风险防控等制度
二提高监督执纪力聚焦监督执纪问责业审计厅官网公布驻厅纪检组监督举报电话电子邮箱举报址发审计通知书增加驻厅纪检组举报电话督促机关纪委发审计现场检查方案驻厅纪检组事处机关委员组成3检查组全厅70审计项目进行审计现场监督检查
三纪检组发处室单位负责约谈方案规定约谈容加强廉政教育廉政风险防控加廉洁纪律执行力度运监督执纪四种形态教育引导审计干部断增强遵守纪律思想觉行动觉
3针四风问题等未杜绝问题厅组采取整改措施：
巩固拓展群众路线教育实践成果力戒形式义官僚义享乐义奢靡风作审计机关作风建设重容常抓懈严格执行审计八准工作纪律项廉政规定强化底线思维清白做干净做事坚决治理庸懒散骄娇暮现象进步弘扬实高新严细工作作风
二完善考勤工作制度严肃工作纪律完善黑龙江省审计厅机关工作员考勤制度明确处室负责处室考勤情况负总责事部门承担考勤工作指导理监督职责事处机关委驻厅纪检组组成联合检查组定期检查厅机关审计现场工作纪律执行情况
(三)关执行财纪律严格部理存风险隐患问题整改情况
1针厅机关服务中心固定资产理存漏洞问题厅采取整改措施：厅办公室组织机关服务中心审计信息中心审计科研部审计服务中心201
x年省财政厅统组织开展资产清查基础进步做项资产建档立卡等项工作做账账相符账实相符努力实现厅资产理规范化现已完成
2针公务卡规范问题厅采取整改措施：严格财务理切实加强厅机关财务理法合理资金充分发挥资金效益厅根中华民国会计法中华民国政府采购法行政单位财务规事业单位财务规等法律法规关政策结合厅机关工作实际制定黑龙江省审计厅部控制制度成立厅长组长班子志副组长机关关处室直属单位负责担成员省审计厅部控制领导组设立分财务厅领导兼机关关处室直属单位负责副机关关处室直属单位分财务志财会员成员省审计厅部控制领导组办公室制度明确部控制领导组部控制领导组办公室工作职责
时教育培训风险防控审批权限预算理资产理会计基础工作财务监督等方面做出明确具体规定强化厅机关部财务资产理消风险隐患提供制度保障
二完善部财务理制度制定厅机关差旅费报销工作制度办公室工作员请销假制度办公室财务部监督制度办公室财务员例会汇报制度等项工作制度
三建立部审计制度制定印发黑龙江省审计厅部审计工作制度明确规定厅机关直属事业单位财政收支财务收支真实合法效益等情况开展年度部审计审计情况厅长办公会报告
四建立财务员培训制度厅制定黑龙江省审计厅财务员培训工作制度确定办公室直属单位负责分财务志财务员进行财法纪财会业务技培训x月旬厅结合巡视中发现固定资产理方面存问题行政事业处办公室属事业单位负责分负责财务员增强财法纪观念意识加强固定资产理举办第期专题业务培训准备
x月份部门预算执行审计结束针审计中发现省直机关预算执行中存普遍性问题适时举办第二期财会业务技专题培训
3针债权债务转移清算时问题厅采取整改措施：机关服务中心牵头相关求聘请事务协助完成清算认定工作事务已4月中旬开展工作现正进行疏理账目核预计6月完成债权债务转移清算工作
三断巩固深化巡视整改推动开创全省审计工作新局面
两月整改省审计厅组期完成阶段性整改务审计厅组巩固巡视整改阶段性成果基础整改工作深度融入两学做学教育贯彻落实十八届六中全会精神省第十二次代会精神紧密结合坚持抓常抓长坚持举反三坚持标兼治全面落实整改务整改成果转化审计机关坚持领导加强建设全面严治成果转化审计监督成果
()继续抓整改落实确保件件着落问题解决放整改位罢休 目标坚持标准降力度减巡视整改工作紧抓放尚未全部完成需逐步解决问题定整改方案完成时限折扣完成续整改工作已完成基完成整改务适时组织回头切实巩固整改成果做举反三吸取教训坚决防止问题反弹
(二)坚定扛起治政治责坚定移推进全面严治进步强化抓建政绩政治意识建工作摆优先引领位置认真履行全面严治体责层层传导压力层层压实责手抓建设手抓业务工作真正做守土责守土负责守土责切实加强规范政治生活抓思想教育根抓严明纪律关键抓选导组织生活常性手段抓住继承创新两关键环节坚持三会课民生活会组织生活会谈心谈话员民评议等制度增强组织生活活力
(三)强化班子队伍建设努力造审计铁军始终坚持严理队伍更加严实标准锻造政治强业务精作风优纪律严审计铁军厅组成员厅领导切实增强律意识标杆意识表率意识模范遵守章规纪标杆立起表率领起进步加强审计队伍力作风建设树立实高新严细审计作风切实增强审计队伍战斗力
(四)忠实履行审计监督职责服务保障龙江全面振兴学贯彻十八届六中全会精神省十二次代会精神融入项工作中紧紧围绕统筹推进五位体总体布局协调推进四全面战略布局推动路线方针政策重决策部署落实作重中重牢固树立践行五发展理念法履行监督职责努力提高审计质量效率实现省全面振兴做出新贡献
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1巡视回头专题民生活会检查材料
治区委第五巡视组正处级巡视专员王海瑛市委常委郝茂荣杨静波梁志远贺海东贺志亮王肆虎张志强李莉曹文敏出席会议市领导孙振云高忱陆军沨崔景英赵长青韩国武王军巴根布列席会议
会议指出抓巡视回头反馈意见整改落实增强四意识觉志核心中央保持高度致重求推动全面严治深发展重契机全市员领导干部政治忠诚度重考验具体检验治区委相继召开系列重会议巡视反馈意见整改落实工作进行安排部署旗帜鲜明立场坚定行动迅速做巡视整改落实工作作示范指明方提供遵循
全市认真学贯彻总书记关巡视工作重讲话精神提高政治站位强化责担充分认识抓巡视反馈意见整改工作重意义整改工作作重政治责政治务全力赴推进巡视整改项务落实处率市四班子特市委常委班子强烈政治责感命担中央巡视组反馈意见立行动起坚决摆进动认领责带头落实整改坚持问题导问题队伍队伍班子班子岗位岗位职责职责责整改台账坚持行改立行立改建章立制堵塞漏洞切实做问题见底放解决彻底松手整改底罢休整改实际行动成效诠释政治忠诚体现政治担突出重点焦部门治区委市委部署求领导负总责分领导直接抓动认领务明确政治责纪律责工作责举反三抓点带面标兼治真正做整改项目化清单化程序化日常化制度化形成心抓整改整体联动促落实良局面加强巡视整改工作调度实行周调度机制时解决存困难问题健全完善规章制度整改抓紧实严肃追责问责倒逼级部门进步责担起问题整改工作做扎实确保巡视整改取明显阶段性成效高质量完成项整改务奠定基础
会议传达学蒙古治区委办公厅关认真开巡视回头整改专题民生活会通知精神审议原通市委办公厅关认真开展巡视回头整改专题民生活会通知关召开市委常委班子巡视回头整改专题民生活会方案会议求全市级组织充分认识开次专题民生活会重意义切实做民生活会会前准备工作通知求精心组织专题学认真开展谈心谈话通学谈心找准找实身存问题动认领中央巡视组反馈问题认真撰写检查材料真正批评批评武器确保专题民生活会开出质量取实效突出抓市级班子特市委常委班子专题民生活会充分发挥示范引领作真正巡视反馈问题切实摆进思想工作实际紧密结合深入分析深挖病根精准发力高质量民生活会成果推动项整改务落实
2巡视回头专题民生活会检查材料
根省委统部署201x年xx月xx日201x年x月xx日省委第七巡视组省审计厅组进行巡视201x年x月xx日省委巡视组省审计厅组反馈巡视意见
务公开原巡视工作关求现巡视整改情况予公布
认真履行整改体责巡视整改作重政治务省审计厅组认真贯彻落实省委巡视组工作求高度重视巡视整改工作认真履行整改体责巡视整改作重政治务积极采取效措施认真组织开展整改工作
()摆重日程认真研究部署省委第七巡视组反馈专项巡视意见厅组迅召开厅专题会议传达学省委书记王宪魁志听取省委巡视组情况汇报时重讲话精神明确提出厅组切实担负起巡视整改体责巡视整改作重政治务严格巡视工作关规定全厅员干部通报巡视情况全面做巡视整改工作做出部署求快研究制定巡视整改方案省委巡视组反馈意见进行细化分解列出问题清单整改务台帐
x月xx日省审计厅组召开审计厅机关副处干部市县审计局局长纪检组长参加巡视整改工作动员部署会李广智志作专题动员求全省审计系统员干部思想统总书记关巡视工作重讲话省委书记
xxx志听取省委巡视组情况汇报时讲话精神提高政治站位强化政治担断增强做巡视整改工作政治责感命感紧迫感鲜明态度坚决行动严明纪律折扣完成巡视整改务切实推动全省审计工作规范化科学化推动全省审计工作开创新局面
(二)加强组织领导坚持率先李广智志积极履行巡视整改第责责亲部署亲问亲指导修改整改方案先次巡视整改工作做出指示求整改工作切实取见摸着成效厅组成立巡视整改工作领导组李广智志担组长班子成员担副组长领导组设办公室厅组成员纪检组长崔治春志兼具体抓巡视整改工作组织协调踪督导等工作机关处室负责志负责处室整改务落实建立厅组巡视问题整改工作负全面责手负总责班子成员分工负责领导组办
公室负责组织协调踪督导巡视整改领导体制工作机制李广智志认真履行责职责期间先召开x次厅组会坚持逢会必讲巡视整改工作认真研究推进落实巡视整改工作班子成员坚决摆进敢担率动检查存问题分工负责项整改务抓分处室整改工作进行督促检查
(三)认真梳理问题强化压力传导针巡视反馈x方面xx突出问题厅组坚持隐瞒回避护短遮掩原严格条条整改件件着落求厅组班子层面支部层面员干部层面号入座动认领条条认真分析项项检查反复研究深入分析建立整改问题清单务清单责清单形成中黑龙江省审计厅组专项巡视整改工作方案(简称整改方案)省审计厅专项巡视整改务台账(简称整改务台账)梳理出10方面25具体问题制定32条整
改务逐明确整改容措施责明确整改时限立行立改问题马整改2月整改位需中长期完成整改务明确整改计划时间表抓底组整改方案整改务台账基础机关处室直属单位细化整改措施分制定清单台账项整改务落实明确时间节点责
(四)加强监督检查全程进督导厅组明确提出整改务落实完成情况作年终述职考核重点容厅组定期听取整改工作汇报整改工作提出求作出部署厅巡视整改领导组办公室定期召开巡视整改务协调会通报整改进展解决整改难题督促整改进度整改方案整改务台账采取完成项销号项办法定期汇总整改工作进度进行通报层层传导压力确保项整改务期完成时厅组坚持开门整改x月旬驻厅纪检组事处机关委相关志组成三检查组结合审计现场检查审计组风廉
政建设作风建设情况时征求审计部门意见建议接受部门监督
(五)建立长效机制注重标兼治整改落实中注意分清次紧紧抓住重点问题重点领域关键环节带动相关问题解决提高整改效率坚持巡视整改持续改进工作作风加强审计工作提高建科学化水紧密结合统筹推进发挥整改审计工作推动作注重解决体制机制方面存问题整改成果常态化制度化修订新制定24项规章制度中新制定13项修订11项源头封堵制度漏洞步出台4项规章制度
二始终坚持问题导严实抓反馈意见整改落实
厅巡视整改领导组统部署推动严格条条整改件件着落求认真落实整改措施截x月xx日巡视反馈3方面10问题5条意见建议已部整改厅组围绕梳理出25具体问题22具体问题已全部完成整改年6月末前完成2问题整改长期整改问题1
()关组贯彻落实中央省委决策部署差距法履行审计监督职位问题整改情况
1针组工作缺乏统筹规划落实全覆盖求差距问题厅组采取整改措施：
增强组政治领导责意识切实履行组重事项决策职厅组通学中国产组工作条例认识全面履行组职责中存差距足决策重事项事关全局性方性根性重事项重工作中强化组领导核心作统筹全局弹钢琴认识够深站位够高通巡视整改厅组明确涉审计事业健康发展根性全局性重工作重事项均组会讨通进步发挥组方局保落实关键作
二力推进审计全覆盖认真落实中办国办关实行审计全覆盖实施意见制定黑龙江省审计厅实行审计全覆盖工作规划
(简称规划)确定审计全覆盖目标求规划公资金国资产国资源领导干部履行济责情况4方面审计重点审计范围审计周期等时认真落实规划求统筹规划2017年审计项目计划省厅确定组织开展三专项审计推动实体济发展开展部分税务部门税收征审计重点审计税务部门税收政策执行情况等促进税务部门法治税法征税维护社会公促进生态农业发展开展土治理专项资金审计重点揭示资金理等方面存问题切实发挥农业开发资金政策导作效果维护社会稳定开展业业专项资金审计重点关注业业政策落实情况保证资金效
三坚持审计组织方式创新201x年厅级济责审计项目xx省直部门预算执行审计结合开展保障房扶贫业业等统组织审计项目实施审组织方式科学统筹调度员实施扁化理工作模式省级层面组建审计组统调度省市县(区)审计机关专业技术骨干力量进行交叉式组
合截目前调度市县审计员xxx统编组开展审计实现全省审计盘棋努力提高审计监督质量效率
2针组审计执法执纪监位监督体系完善审计工作质量差距问题厅组采取整改措施：
进步增强法审计意识组织全厅干部认真学宪法审计法实施条例国务院关加强审计工作意见中办国办关完善审计制度干重问题框架意见相关配套文件严格法履行审计监督职
二加强审计质量控制加强全省审计机关执行审计法审计法实施条例审计准等审计工作法律法规情况监督检查督促全省审计机关严格法审计法报告法公告健全完善审计业务质量控制机制发现重审计质量问题严格实行审计执法错责追究制度全省审计系统开展审计质量提升年活动
制定201x年度审计质量检查工作方案相关配套措施明确检查容重点具体检查方法步骤加强检查方案针性操作性日前完成审计项目质量检查试点试点基础进步修改完善质量检查方案相关容表格设计检查方案期印发落实审计项目质量进行双评进行综合质量评分揭示问题提出建议质量进行评级
三进步加强审计制度规范化建设确保严格法规履行审计监督职责组织厅机关审计质量控方面制度进行初步梳理拟修改制度5件分：审计执法错追究办法黑龙江省审计机关审竞争岗暂行规定审计项目组织理办法黑龙江省审计厅办公室关进步明确审计项目审核复核审理审定工作流程环节工作求通知优秀审计项目评选办法拟新建4件分：审计单位书面承诺制度审计进点会制度审计组重事项请示汇报制度审计质量控制制度执行情况评估制度
四积极推进数字化审计方式通数分析查找问题力推进总体分析发现疑点分散核实系统研究数字化审计方式加类数关联分析力度充分发挥数审计查找疑点精准定位高效实施综合分析提炼等方面优势现场审计提供技术支撑保障年初组织开展全省方税收征审计工作中厅组织相关税收法律法规中数学逻辑关系进行关联通专业计算机数语言进行建模反复验证形成分年度分税种纳税属期计税税率纳税额税款入库等维度审计数模型先建立7方面21税征审计数分析模型模型基础审计范围数进行分析形成数分析疑点发审计组核实先发三批7563条审计疑点提升性问题关注面扩审计触角年省级预算执行审计中中软公司合作研发财政联网审计台提高财政审计工作科学性精准度
3针组基层指导监督够力行业监职发挥位问题厅组采取整改措施：
加强审计计划理审计项目统筹审计法审计法实施条例审计准等法律法规求加强审计项目计划统筹理合理配置审计资源创新审计组织方式积极推进跨层级跨专业跨区审计资源优化配置发挥整体合力根全省济社会发展实际需统筹组织全省审计机关力量开展重项目审计
二加强级审计机关业务指导推进落实预算执行决算草案审计全覆盖部署求厅制定印发级预算执行决算草案编制情况审计工作指导意见明确审计目标容重点提出工作求指导市县审计机关开展项工作全面完成重政策措施落实情况踪审计厅结合省工作实际制定印发关认真贯彻审计署〈2017年国家重政策措施落实情况踪审计工作指导意见〉通知重点容组织方式进行明确提出具体工作求
三加强全省审计机关审计质量监督检查健全完善级审计机关审计质量监督检查制度采取定期定期方式级审计机关审计质量进行监督检查促进级审计机关断提高审计质量针踪审理审计质量检查发现问题省厅已印发关201x年201x年全省审计机关审计质量情况通报梳理出审计质量出现三方面84类问题督促级审计机关举反三认真整改进步提升审计质量
四加强级审计机关考核完善优化考核容科学设置量化评分定性评价指标体系全省审计机关审计业务综合理执行报告制度等情况进行考核考核结果作干部理重更发挥考核机制激励引导作
五健全审计执法责制省审计厅审计执法错追究办法求加审计质量控制工作力度督促级审计机关严格法审计法报告法公告建立健全审计业务质量控制机制发现重审计质量问题严格实行审计执法错责追究制度关员应法承担审计项目质量责
(二)关组严治存薄弱环节两责’落实差距违反中央八项规定精神四风’问题程度存问题整改情况
1针组履行体责意识强风廉洁建设重视够问题厅组采取整改措施：
组认真学贯彻全面严治求强化责意识厅组深入学贯彻章关新形势政治生活干准中国产廉洁律准中国产监督条例中国产纪律处分条例中国产问责条例等法规学全国审计工作暨全面严治工作会议精神审计署全国审计机关落实全面严治两责研讨班材料汇编切实增强治政治责确定厅组年少2次召开专题研究建工作会议
班子成员强化双重组织生活意识坚持普通员身份参加支部组织生活觉接受组织员监督机关委定期检查支部组织生活(活动)记录检查领导班子成员参加双重组织生活情况进行通报结合基层组织(机关委支部)书记述职评议考核基层组织书记履行岗双责情况进行全面检查
二完善体责制度规定健全责体系制订中黑龙江省审计厅组落实全面严治责清单进步明确厅组基层组织领导班子成员支部书记全面严治责厅领导班子成员市审计局组书记厅组书记签订全面严治责书处室负责志分厅领导签订全面严治责书郑重承诺切实履行风廉政建设职责员干部单位负责签订廉洁律承诺书全面严治责进行逐级分解效传导压力
三加强基层建工作强化组织生活严格落实三会课厅领导双重组织生活制度制度执行情况纳入支部考核厅机关开展坚定理想信念护航中国梦美审计活动开展厅机关支部书记述职述廉评议考核活动推动抓建带队伍促发展建立建工作台账日活动三会课制度落实情况组织生活会民生活会员民评议等实行台账理支部落实组织生活制度情况进行督促检查厅机关官网移动办公网开辟机关建动态专栏通编发先进事迹拍摄先进物视频宣传片举办题演讲题征文活动等时效传播正量
四加强改进审计组时支部建设建工作审计工作融体步开展支部建审计点修订完善审计组时支部理办法增强审计组时支部审计项目实施程中战斗堡垒作
2针纪检组监督责落实问题驻厅纪检组采取整改措施：
纪检组牵头审计科研组成课题组专题研究审计现场权力制约监督健全完善审计现场风险防控等制度
二提高监督执纪力聚焦监督执纪问责业审计厅官网公布驻厅纪检组监督举报电话电子邮箱举报址发审计通知书增加驻厅纪检组举报电话督促机关纪委发审计现场检查方案驻厅纪检组事处机关委员组成3检查组全厅70审计项目进行审计现场监督检查
三纪检组发处室单位负责约谈方案规定约谈容加强廉政教育廉政风险防控加廉洁纪律执行力度运监督执纪四种形态教育引导审计干部断增强遵守纪律思想觉行动觉
3针四风问题等未杜绝问题厅组采取整改措施：
巩固拓展群众路线教育实践成果力戒形式义官僚义享乐义奢靡风作审计机关作风建设重容常抓懈严格执行审计八准工作纪律项廉政规定强化底线思维清白做干净做事坚决治理庸懒散骄娇暮现象进步弘扬实高新严细工作作风
二完善考勤工作制度严肃工作纪律完善黑龙江省审计厅机关工作员考勤制度明确处室负责处室考勤情况负总责事部门承担考勤工作指导理监督职责事处机关委驻厅纪检组组成联合检查组定期检查厅机关审计现场工作纪律执行情况
(三)关执行财纪律严格部理存风险隐患问题整改情况
1针厅机关服务中心固定资产理存漏洞问题厅采取整改措施：厅办公室组织机关服务中心审计信息中心审计科研部审计服务中心201
x年省财政厅统组织开展资产清查基础进步做项资产建档立卡等项工作做账账相符账实相符努力实现厅资产理规范化现已完成
2针公务卡规范问题厅采取整改措施：严格财务理切实加强厅机关财务理法合理资金充分发挥资金效益厅根中华民国会计法中华民国政府采购法行政单位财务规事业单位财务规等法律法规关政策结合厅机关工作实际制定黑龙江省审计厅部控制制度成立厅长组长班子志副组长机关关处室直属单位负责担成员省审计厅部控制领导组设立分财务厅领导兼机关关处室直属单位负责副机关关处室直属单位分财务志财会员成员省审计厅部控制领导组办公室制度明确部控制领导组部控制领导组办公室工作职责
时教育培训风险防控审批权限预算理资产理会计基础工作财务监督等方面做出明确具体规定强化厅机关部财务资产理消风险隐患提供制度保障
二完善部财务理制度制定厅机关差旅费报销工作制度办公室工作员请销假制度办公室财务部监督制度办公室财务员例会汇报制度等项工作制度
三建立部审计制度制定印发黑龙江省审计厅部审计工作制度明确规定厅机关直属事业单位财政收支财务收支真实合法效益等情况开展年度部审计审计情况厅长办公会报告
四建立财务员培训制度厅制定黑龙江省审计厅财务员培训工作制度确定办公室直属单位负责分财务志财务员进行财法纪财会业务技培训x月旬厅结合巡视中发现固定资产理方面存问题行政事业处办公室属事业单位负责分负责财务员增强财法纪观念意识加强固定资产理举办第期专题业务培训准备
x月份部门预算执行审计结束针审计中发现省直机关预算执行中存普遍性问题适时举办第二期财会业务技专题培训
3针债权债务转移清算时问题厅采取整改措施：机关服务中心牵头相关求聘请事务协助完成清算认定工作事务已4月中旬开展工作现正进行疏理账目核预计6月完成债权债务转移清算工作
三断巩固深化巡视整改推动开创全省审计工作新局面
两月整改省审计厅组期完成阶段性整改务审计厅组巩固巡视整改阶段性成果基础整改工作深度融入两学做学教育贯彻落实十八届六中全会精神省第十二次代会精神紧密结合坚持抓常抓长坚持举反三坚持标兼治全面落实整改务整改成果转化审计机关坚持领导加强建设全面严治成果转化审计监督成果
()继续抓整改落实确保件件着落问题解决放整改位罢休 目标坚持标准降力度减巡视整改工作紧抓放尚未全部完成需逐步解决问题定整改方案完成时限折扣完成续整改工作已完成基完成整改务适时组织回头切实巩固整改成果做举反三吸取教训坚决防止问题反弹
(二)坚定扛起治政治责坚定移推进全面严治进步强化抓建政绩政治意识建工作摆优先引领位置认真履行全面严治体责层层传导压力层层压实责手抓建设手抓业务工作真正做守土责守土负责守土责切实加强规范政治生活抓思想教育根抓严明纪律关键抓选导组织生活常性手段抓住继承创新两关键环节坚持三会课民生活会组织生活会谈心谈话员民评议等制度增强组织生活活力
(三)强化班子队伍建设努力造审计铁军始终坚持严理队伍更加严实标准锻造政治强业务精作风优纪律严审计铁军厅组成员厅领导切实增强律意识标杆意识表率意识模范遵守章规纪标杆立起表率领起进步加强审计队伍力作风建设树立实高新严细审计作风切实增强审计队伍战斗力
(四)忠实履行审计监督职责服务保障龙江全面振兴学贯彻十八届六中全会精神省十二次代会精神融入项工作中紧紧围绕统筹推进五位体总体布局协调推进四全面战略布局推动路线方针政策重决策部署落实作重中重牢固树立践行五发展理念法履行监督职责努力提高审计质量效率实现省全面振兴做出新贡献
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