江西绿色食品集团股份限公司
江西省 南昌市
高新技术开发区火炬街199号 邮编：330029
电话：（0791）8108797
商 业 计 划 书
江西绿色食品集团股份限公司筹备组
目 录
引言 3
公司成立背景 3
二公司发展战略 4
三利资源优势 6
摘 8
目标市场导产品 8
二理层 9
三财务预算资金需求 9
第章 目标市场 10
国市场 10
二国际市场 12
第二章 产品规划 17
江西省资源供应较优势 17
二江西省农副产品品种产量 17
三公司产品规划 18
第三章 营模式 24
营销计划 24
二采购供应方案 26
三技术质量控制方案 28
四物流运输方案 32
五信息化理电子商务 33
第四章 公司发展规划 36
发展目标发展步骤 36
二公司治理结构 37
三公司理模式 39
四品牌发展规划 44
第五章 财务计划 48
财务预测 48
二资金需求预测 49
三投资回报 53
第六章 风险分析 55
风险素 55
二风险规避 56
引言
公司成立背景
江西省国传统农业省拥独特优越农业生态优势丰富农副产品资源江西省盛产稻米鱼虾水禽国家商品粮基发展农业生产潜力九五期间全省新建类农业生产基33特色农副产品产业超粮食产值县（市区）已达36产品种类54
然年江西省农业产业化整体水较低缺乏型农业产业化重点龙头企业农副产品供销环节紧密联系适应市场需求影响农副产品外销造成农副产品流通畅导致江西省农业发展状况邻省农业发达区较没发挥出资源优势
针江西省农业发展现状江西省委省政府时提出江西建设成海发达区优质农副产品供应基战略通建立型农业产业化重点龙头企业解决江西省农副产品流通瓶颈问题市场销售拉动优质农副产品生产供应加快江西省农业产业化进程实现江西省绿色食品产业中部区崛起
实施战略江西省委领导抓江西省计委牵头江西省计委属投资公司现正发起组建农业产业化重点龙头企业——江西绿色食品集团股份限公司公司江西省优质农副产品绿色食品营方助江西省政府级政府支持整合江西省现农副产品产供销资源统品牌统产品生产加工标准造江西省优质农副产品名牌带动江西省优质农副产品绿色食品走市场
目前江西省计委领导负责成立江西绿色食品集团股份限公司筹建领导组设办公室抽调骨干员具体落实公司筹建工作
具体员组成：
领导组组长：江西省计委孙刚
领导组副组长：江西省计委副王
常务副组长：江西省投资公司总理姚迪明
领导组成员：江西省计委财贸处处长李接福江西省计委农村济发展处副处长赖斯兴江西赣股份限公司副总理张惠良
公司股规模拟定民币2亿元公司营目标五年实现年销售收入30亿元年利税4亿元资产总规模20亿元公司力争较短时期建立高效生产加工流通体系海发达区建立渠道全方位营销网络配合品牌宣传幅度提高江西省农副产品海区市场份额海市场跳板竞争力农副产品绿色食品走国际市场成江西省优质农副产品绿色食品外销渠道公司终发展成江西省全国较高知名度集生产加工贸易体农业产业化重点龙头企业
二公司发展战略
公司确定三方面发展战略
1产品资源战略：公司江西省生态优势资源优势基础导产品定位优质特色农副产品绿色公害食品确立公司绿色安全形象健康高品质品牌价值
目前国农副产品销售畅原结构性剩长期粗放型营造成低档农副产品量库存安全高品质农副产品供应求江西省良生态环境丰富农业资源构成公司发展优质特色农副产品绿色公害食品优势时国已加入WTO新形势江西省优质特色农副产品绿色食品更拥综合成较优势
外公司江西省省委省政府力支持利资金优势政府推动整合省现农副产品产供销资源通参股控股转股换股交叉持股等方式渗透优质农副产品生产加工环节形成优质资源相垄断优势
2营模式战略：公司营模式市场导拥强营销网络集团公司龙头加工企业农副产品生产基托导产品重心农民基加工企业国外市场紧密联系起组成强势产业链条形成市场牵龙头龙头带基基连农户贸工农体化产加销条龙营模式种农业产业化营体系实现集约化营供应链环节良性互动相互促进效保障
公司首先投入财物资源争取较短时间海发达区建立起强营销网络树立江西省优质农副产品品牌形象开市场时公司江西省财政4000万元农业产业化专项资金配套支持加优质农副产品绿色食品生产基加工企业投入通引进开发农业高科技提高农副产品育种育苗种植养殖采收加工物流等环节产品质量科技附加值提升江西省农副产品市场竞争力
公司逐步投资进入生产加工项环节例：种苗培育饲料加工农副产品粗加工深加工精加工物流运输等农业生产加工技术方面公司投入资金建立技术力量时充分助外部科研院专院校江西省农业科技推广力量支持服务农业产业化整体运作
3相关元化发展战略：公司发展扩张实施相关元化发展战略
选择性相关元化产生学效应营财务协效应降低风险理成会分散企业资源公司相关元化发展战略具体包括产品结构元化市场元化资运作元化
农副产品样性季节性求公司实行产品元化发展战略达统销售台销售产品提高规模效应消农副产品季节性影响实现全年均衡销售公司水产品米猪肉水果蔬菜家禽导产品江西优质特色产品补充形成层次产品结构
市场元化指国国际市场进国市场海逐步扩张市场元化方面分散单市场带风险保证产品销售方面构筑全方位产品销格局企业全方位融入世界济循环基础拓宽农业产业化出路
资运作元化指利前全国性资产重组利时机运参股控股转股换股交叉持股等资运营手段购发展潜力企业适量投资建立高效优质农副产品生产基时利身先进理体系盘活国资产实现低成快速扩张扩企业发展空间外公司积极寻求引进外资进入资市场提升企业技术营理时增加企业融资渠道
三利资源优势
作江西省供应海发达区优质农副产品绿色产品渠道江西绿色食品集团股份限公司组建成立成推动江西省农业产业化营进程骨干企业促进整江西省农业产业结构调整升级进程中发挥重作公司获政府产业政策全面支持倾斜：
1资金税收支持优势
公司通三种渠道获资金支持：
1）资金投入公司注册资2亿元
2）银行优惠贷款国商业银行扶持农业产业化重点龙头企业培植农副产品著名品牌重点年安排定贷款予支持资信企业品牌核定定授信额度基农户合作产品出口公司营模式符合述求够获相应银行优惠贷款
3）农业产业化绿色食品专资金江西省财政年安排2000万元农业产业化专项资金集中省级龙头企业贷款贴息技术补助培植农产品著名品牌建立农业产业化重点龙头企业体农业产业化发展投资基金江西省计委年1000万元农业项目资金配套投入外江西省委省政府正考虑年投入定规模资金作绿色食品开发专项资金列入财政预算绿色食品生产基加工龙头企业科技开发技术培训等江西绿色食品集团股份限公司作江西省农业产业化进程中重托获专项资金强支持
时政府重点支持公司作农业产业化重点龙头企业进行渠道筹集资金公司适时候申请发行股票市政府支持积极外资开展合资合作
4）税收优惠国家省相关政策公司作江西省重点扶持农业产业化重点龙头企业享受包括免征增值税税种税收优惠
2企业运作支持优势
作江西省重点扶持农业产业化重点龙头企业江西省委省政府力支持鼓励江西绿色食品集团股份限公司采种方式整合省农副产品生产加工基企业资源公司体化战略已方政府企业基积极响应已取部分投资意
作绿色食品生产企业营销企业进入市场江西省关部门减免公司产品销售入场费场租费等费享受鲜活农产品绿色食品减免收费绿色通道优惠公司获政府营出口权优选批准积极开拓国际市场
政府支持公司江西省农业厅农业科学院江西省农业学育种种养加工产品开发等环节进行全方位合作保障公司拥高起点技术优势
注：
述相关政策请参阅文件：
中中央国务院关做2000年农业农村工作意见 (中发〔2000〕3号)
关扶持农业产业化营重点龙头企业意见通知 农发〔2000〕8号）
关公布农业产业化国家重点龙头企业名单通知 农发〔2000〕10号）
农业产业化国家重点龙头企业认定运行监测理暂行办法(农发[2001]4号）
中江西省委 江西省民政府 关加快农业产业化省级龙头企业发展干政策规定（2002年8月10日）
摘
目标市场导产品
江西绿色食品集团股份限公司目标市场分国市场国际市场
国目标市场：通分析全国城市区城镇口收入水食品市场均消费水农副产品市场消费额农副产品均购买量区年调入农副产品种类数量江西省农副产品外省销售状况确定五省二市海市北京市广东省福建省江苏省浙江省江西省目标客户城市居民尤发达城市中高收入居民
国际目标市场：通分析国农副产品出口产品区结构趋势进出口贸易方式加入WTO国农副产品进出口贸易影响等素目标市场确定香港日韩国东南亚区逐步入欧美市场
根导市场农副产品需求江西省农副产品资源优势江西绿色食品集团股份限公司导产品分七类分阶段分区开展销售
产品线规划
导产品线
品种
水产品
河蟹虾黄鳝鳗鱼特色鱼
米
高档优质晚稻绿色米优质加工专稻
生猪猪肉
生猪白条猪冷肉
水果
脐橙南丰蜜桔早熟梨
蔬菜
优质蔬菜绿色蔬菜
家禽
肉鸡鸭鹅乳鸽
畜产品江西特色产品绿色食品
表 摘－1
二理层
公司目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情
公司已邀请专业理咨询公司规划设计公司组织架构高层理团队针关键岗位职责制定需员专业素质求通市场公开招聘形式组建完善公司高层理团队
巩固稳定高层理团队公司制定科学激励约束机制公司运作业绩理团队考核奖励挂钩保证公司高素质团队理高效运转股东创造财富
三财务预算资金需求
1）财务预算
财务指标预测见表摘－2
2）资金需求预测
江西绿色食品集团股份限公司销售收入预计第年32亿元第二年58亿元第三年109亿元实现销售目标需第年投资2亿元第二年追加投资13亿元第三年追加投资3亿元
财务指标预测
单位：万元
财务指标
第年（2003）
第二年（2004）
第三年（2005）
销售收入
32000
58000
109000
税前利润
3202
6466
14664
总资产
28313
49833
86702
股东权益
22721
28217
40682
资金需求
20000
13000
30000
表 摘－2
第年资金需求2亿元需股东处募集作注册资金年追加投资考虑通银行贷款解决
第章 目标市场
江西绿色食品集团股份限公司产品销售市场分国市场国际市场国目标市场选择分析基目标市场消费需求非侧重竞争者市场份额分析原三点
首先国目前农副产品市场销售中遇问题产品结构性剩部分区农业生产长期粗放型营造成低档农副产品量库存时安全高品质农副产品市场供应求年国家农副产品食品安全问题重视程度断提高许省份特发达区优质绿色食品销售均特殊优惠政策江西绿色食品集团股份限公司产品定位优质农副产品绿色食品存结构性剩隐患
次农副产品市场消费量巨供应商众市场济学角度江西绿色食品集团股份限公司定位七类产品市场结构属完全竞争（指宗非特色农副产品）垄断竞争（指江西特色农副产品）两种市场结构处市场容量巨供应分散千千万万农户基加工厂单厂商供整市场中份额极规模效应限相互构成直接竞争关系
第三述市场结构中市场营销关键两方面提供优质农副产品提升产品品牌科技等附加值提高市场竞争力二快速准确获市场信息避免信息称造成产品滞销
进入WTO国农副产品国际市场出口更集中产品质量价格优势江西绿色食品集团股份限公司定位绿色优质特色农副产品时综合成具相优势国际市场分析着重国目前出口产品结构出口市场结构公司定位产品出口现状分析
国市场
江西绿色食品集团股份限公司产品销售国目标市场确定根江西省委省政府提出江西省建成海发达区优质农副产品绿色食品供应基战略二根目标市场农副产品消费水消费规模通海省市重点消费区均食品消费支出区农副产品消费额全国均水分析国市场确定海江苏浙江福建广东海消费重点城市北京外考虑公司优势江西省列入目标市场公司目标客户定位五省二市城镇居民尤发达城市中高收入居民
1市场均消费分析
五省二市城镇口总数8014万占全国城镇口206江西省外区均收入水全国均水高出8～86海全国水高出86次北京65广东55浙江48福建18江苏8省市城镇居民购买力强农副产品特优质农副产品消费水高
（数源：省市2001年统计年鉴）
五省二市城镇居民均收入食品消费支出（2000年）
单位：元
区
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
均收入
11718
10350
9762
7432
9279
6800
5104
均支出
371213
308337
309633
252028
2752
192122
15594
数源：省市2001年统计年鉴
表 1－1
五省二市均食品消费额城镇居民总消费额较海市均食品消费额居第位3712元广东省城镇居民总消费额占第462亿元
五省二市均食品消费额城镇居民总消费额较见图1－1
2市场农副产品消费分析
五省二市农副产品年消费总额达2093亿元民币占全国城镇农副产品消费额28中广东农副产品消费总额高462亿元次海408亿元江苏387亿元北京275亿元浙江253亿元福建161亿元江西低147亿元农副产品消费已呈现样化优质化绿色化趋势中绿色食品消费农副产品消费中重逐年提高具极广阔发展前景（数源：省市2001年统计年鉴）
数源：省市2001年统计年鉴
图1－1
五省二市农副产品市场消费额农副产品均购买量粮食肉禽水产品蔬菜瓜果消费额较高五省二市均购买量市场需求量巨
2000年五省二市农副产品市场消费额见表1－2
2000年五省二市农副产品均购买量见表1－3
二国际市场
开拓国际市场江西绿色食品集团股份限公司实施市场元化战略重举措时提高公司利润实现长期持续发展关键国际目标市场确定考虑三项素：国农副产品出口结构二目前国农副产品出口国家三农副产品品种出口现状 基国际市场分析江西绿色食品集团限公司出口集中香港日韩国东南亚区逐步欧美市场扩张时结合江西省农副产品资源优势出口品种水产品蔬菜米生猪猪肉
五省二市农副产品市场消费额（2000年）
单位：万元
产品
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
粮食
287735
200371
381969
150947
169648
402228
158873
副食
2053277
——
——
——
——
——
——
肉禽制品
——
494320
1248730
523846
413056
982605
370931
水产品类
——
117876
488062
266899
372488
488134
90040
菜类
——
210498
——
160949
218514
405295
170554
干鲜瓜果类
——
243324
——
117557
——
277373
84029
奶奶制品
——
159249
97314
67076
75064
129798
41051
蛋类
——
59554
63796
37570
44256
150583
43659
数源：省市2001年统计年鉴
表1－2
五省二市农副产品均购买量（2000年）
单位：公斤
产品
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
粮食
733
259
726
979
772
864
895
蔬菜
1058
1547
1024
962
879
1117
1024
猪肉
183
153
196
181
151
203
20
禽蛋
268
105
229
161
187
217
13
水产品
278
125
208
176
156
18
96
瓜果
654
587
529
645
508
数源：省市2001年统计年鉴
表1－3
2000年国农副产品进出口贸易开始出现幅度增长局面农副产品进出口总额2695亿美元1999年增长2342001年110月份国农副产品出口出现幅降出口额1263亿美元降084（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
1农副产品出口结构
国农副产品出口结构出口劳动密集型产品水产品畜产品园艺产品国出口农副产品2000年三类产品出口额约占农副产品出口总额6642001年110月例升7052001年110月份水产品出口份额占总出口额258畜产品占188园艺产品保持25％左右中蔬菜出口份额占148水果占48园艺产品占63外田作物加工品出口额份额2001年110月119（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
加入WTO国农副产品进出口结构发生变化关研究资料表明目前国农副产品价格国际较畜产品园艺产品水产品等劳动密集型产品农副产品加工品具较强价格竞争力加入WTO产品出口会增加国未农业生产优势行业优势发挥关键质量粮棉油等价格普遍高国际市场价格较优势相较低加入WTO产品进口会增加国粮棉油籽等农副产品流通费较高价格竞争力定潜力挖
2出口市场结构
国农副产品出口市场直集中亚洲约占国农副产品出口总额34欧洲国农副产品第二出口市场北美洲第三出口市场出口份额然年增长势头强劲目前国出口消费国（区）市场份额次：日35香港12韩国10美国8德国3美国德国出口额分增长39（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
3出口农副产品分析
1） 水产品
2001年全国水产品出口贸易保持稳增长良态势水产品出口总量1953万吨出口额419亿美元分年增长273％92％（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
水产品出口中养殖捕捞出口数量例约40：60养殖产品中烤鳗出口73万吨创汇62亿美元创汇额占国水产品创汇总额148％养殖水产品出口中罗非鱼代表养殖水产品出口取较突破 2001年出口量约2万吨2000年增长50％国般贸易虾类产品出口达7万吨（中海水虾占97％淡水虾占3％）年增长
96％海带裙带菜种活鱼牡蛎等国养殖水产品出口重品种出口持续增长（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
2001年中国水产品出口国家（区）见图2－2：
图1－2
2）蔬菜
估算国蔬菜产值已达3100亿元仅次粮食位居农副产品产值排名第二国农副产品国际贸易中蔬菜出口枝独秀2000年全国种植业出口总金额约6202亿美元中蔬菜类出口总金额2034亿美元约占出口总金额1／3国家海关总署统计2000年国蔬菜出口量超10万吨国家区出口数量价值见图2－3：（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
图1－3
数字出日国蔬菜出口量国家韩国位居第二
3）米
2000年国出口米239万吨金额56亿美元价廉质优等素米国入世唯贸易化程中受益粮食产品中国日韩毗邻销货成方面更具优势（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
1995年－2001年国米进出口数量见图1－4：
图1－4
4）生猪猪肉
2000年中国出口生猪200万头金额23亿美元鲜冻猪肉6862万美元猪肉罐头5845万美元出口：中国香港中国澳门新加坡国世界猪肉制品出口国（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
第二章 产品规划
江西省资源供应较优势
针国国际目标市场需求发展趋势江西省作优质农副产品特绿色食品供应基具优势：
1资源优势：江西省拥丰富农业资源特垄断性特种资源南丰蜜桔彭泽鲫鄱阳湖青虾赣南脐橙优质早熟梨等国国际市场具强竞争力
2综合成优势：江西省综合成低廉劳动力价格低原料成运输成治理污染成科技成果转化成较低
3然环境优势：江西省理构造相独立水陆相生态系统阻断防止外污染气温肥水足林密山高湖污染较轻鄱阳湖全国目前惟没少污染湖山脉毗邻区污染更轻
4生态优势：江西省环境污染少生态环境破坏较轻森林覆盖率高达597绝数方保持着水净田洁山美水秀良风貌加年江西省环境污染治理十分重视减少污染源十分利建设优质农副产品基
5区位优势：江西毗邻东部海城市连接珠江三角洲长江三角洲闽江三角洲佳陆通道京九铁路贯穿全省农副产品销售运输极方便
6特色优势：农副产品结构调整中注重挖掘资源优势注重特色产品开发全省已36县54特色产业产值超粮食产值成导产品特色农副产品具较强市场需求潜力合理效益
7供优势：年江西农副产品供江浙沪闽粤港具相市场份额农副产品高知名度东部海城市江西存度
二江西省农副产品品种产量
江西省优势农副产品资源米生猪猪肉水产品特色水果禽类蔬菜
江西占全国总面积25 耕提供占全国4粮食劳产粮占粮全国均居第四位年调国家商品粮10亿斤占全国110江西省水面资源丰富居全国淡水水面资源第三位鄱阳湖水域广阔蕴藏着丰富水产资源鄱阳湖仅全国淡水湖全国目前惟没少污染湖年果业发展已拥果园面积193566公顷中
南丰蜜桔誉桔中王特色种植业养殖业加工业方兴未艾发展势头迅猛
江西省海农副产品较供基础巩固扩海农副产品市场份额仅解决农副产品卖难够海市场作跳板竞争力农副产品绿色食品走国际市场积极融入全球农副产品体系中
江西省2000年农副产品品种产量见表2－1
三公司产品规划
根目标市场农副产品消费需求分析江西省农副产品资源分析江西绿色食品集团股份限公司产品线导产品销售规划
1导产品规划
导产品线
导产品
品种
水产品
河蟹虾黄鳝鳗鱼特色鱼
米
高档优质晚稻绿色米优质加工专稻
生猪猪肉
生猪白条猪冷肉
水果
脐橙南丰蜜桔早熟梨
蔬菜
优质蔬菜绿色蔬菜
家禽
肉鸡鸭鹅乳鸽
畜产品江西特色产品绿色食品
表2－2
江西省2000年农副产品品种产量
类
品种
产量
重量（万吨）
头数（万头）
稻谷
早稻
5683
中稻季晚稻
23474
二季晚稻
6884
畜禽肉蛋
猪
14922
195019
牛
534
5961
羊
092
6578
牛奶
593
禽
3695
279719
蛋
3364
水产品
鱼类
11642
虾蟹类
367
贝类
53
水果
柑
4338
梨
428
茶
红毛茶
022
绿毛茶
106
数源：江西省2001年统计年鉴
表2－1
第年市场导产品规划
市场
导产品
北京
水产品米水果
海
水产品米猪水果
广东
水产品米猪水果
浙江
水产品米猪水果
江苏
水产品米猪水果
福建
水产品米水果
江西（包括出口）
水产品米猪水果
表2－3
2类导产品销售分析规划
1) 水产品销售分析见表2－4
2）米市场销售分析
品种
市场定位
高档优质晚稻
高档优质晚稻属竞争性产品市场定位广东福建浙江海等东部海消费象中等收入消费象
绿色米
绿色米属竞争性绿色食品分A 级AA级两质量等级A级绿色米海区中等收入群体消费象AA级绿色米海区收入较高群体消费象价格定位高出普通晚米价格100－300％范围 面北京海广州深圳等中城市市场
优质加工专稻
省食品加工企业二江浙广东福建等海区加工企业价格定位口粮型早稻价位水
表2－5
水产品销售分析
产品
名称
产品
特性
市场
定位
消费者定位
销售渠道
黄鳝
特色绿色垄断性产品
东部海目标市场：海市广州市杭州市
黄鳝属中高档消费水产品消费群体城镇中中高档收入居民中高档餐饮业黄鳝加工成鳝鱼片鳝鱼丝冷冻制品出口日韩国等国际市场
城乡水产品批发市场型连锁超市中型酒店农贸市场国际市场
中华鳖
特色绿色垄断性产品
海市杭州市温州市
中华鳖属中低档消费水产品消费群体属城镇居民中高档饭店酒店
城乡水产品批发市场型连锁超市中型酒店农贸市场
鳗鱼
特色绿色垄断性产品
东南海：海福建广东等中城市
鳗鱼属中高档消费水产品分鲜鳗烤鳗两系列鲜鳗销售针中城市酒店中高收入家庭烤鳗消费体日市场年7万吨少量港澳欧盟市场占鳗鱼产品总量65％
烤鳗出口日市场鲜鳗销海福州广州等中城市水产品批发市场河（海）鲜批发行酒店
荷包
红鲤
特色绿色垄断性产品
北京海等中城市港澳市场
红鲤鱼属中低档消费水产品城镇居民餐饮业消费体特中城市宾馆酒楼
水产品批发市场城镇集贸市场连锁超市
兴国
红鲤
玻璃
红鲤
彭泽鲫
特色绿色竞争性产品
东部海：海市杭州市韩国
彭泽鲫众水产品属中低档消费消费群体城市居民餐饮业
广城镇集贸市场中城市水产品批发市场连锁超市国际市场
河蟹
虾蟹属中高档消费品种消费群体城镇居民中中高档收入者特济发达中城市居民消费体
销售点中城市水产品专业批发市场型连锁超市海市铜川水产品批发市场联华华联等型连锁超市
鄱阳湖
青虾
南美白
虾
表2－4
3）猪畜产品销售分析
品种
市场
猪
海发达区市场：广东海浙江苏南
国际市场：日香港澳门东南亚俄罗斯东欧
牛
浙江海福建广东
羊
广东福建海浙江
表2－6
4）水果销售分析
品种
市场
脐橙
中城市海发达区
南丰蜜桔
垄断性产品市场潜力极
早熟梨
北方东南海城市重点港澳广西福建东南亚
表2－7
5）家禽特色禽类
广东年需调入家禽（肉鸡方鸡特禽）5000万海年需调入3000万（方鸡）香港市场年需调入家禽（优质黄鸡）4000－5000万禽蛋4－5亿枚2005年预计江西省家禽外销4550万
（数源：2001年江西省农业厅关优质农产品供应基建设规划）
目前海广东香港海南四市场年需求乳鸽6300万广州年需乳鸽1300万香港市场年需1000－1300万澳门市场年需200万全国城市年均消费乳鸽100万年出口冻乳鸽2000吨约合400万全国需求约8900万（数源：2001年江西省农业厅关优质农产品供应基建设规划）
家禽产品销售分析
类
品种
产品名称
销售
肉鸡
黄羽肉鸡
宁三黄鸡白耳黄鸡万载康乐黄鸡
海广东浙江福建
乌鸡
泰乌鸡东乡黑鸡余干乌黑鸡
麻鸡
――――――――――――――
鹅
优质肉鹅
兴国灰鹅莲花白鹅丰城灰鹅广丰白羽鹅
外销1400万出口150万国目标市场广东福建海
肉鸭
余麻鸭吉安红毛鸭
国目标市场东南海区板鸭出口东南亚香港澳门台湾区
鸭蛋
鲜鸭蛋皮蛋味蛋
东南海区东南亚香港澳门台湾区
乳鸽
海广东香港海南四市场
表2－8
第三章 营模式
营销计划
1渠道通路计划
根目前国农副产品销售现状公司渠道通路规划包括五种渠道：农副产品批发市场零售企业（包括连锁超市商场）连锁食品专营店终端集团消费客户贸易商（包括国贸易商进出口商加工贸易商）中农副产品批发市场型零售企业公司国销售渠道
批发市场直国农副产品流通渠道公司选择种通路作宗农副产品批发渠道通路型零售企业商场超市销售品牌农副产品渠道公司选择种通路作公司中高档农副产品绿色食品品牌农副产品渠道通路导产品渠道通路设计：
1）水产品
a) 国销售渠道：
l 水产品批发市场设立窗口进行批发零售
l 销零售企业（包括连锁超市商场）水产品市场海北京深圳等水产品市场建立批发窗口
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户（包括餐饮集团）
l 销国贸易商（包括门收购批发商）
B) 国际销售渠道：
通营进出口权进出口商日韩国东南亚等区出口
2）米
a) 国销售渠道：
l 农副产品批发市场设立窗口进行批发
l 销零售企业（包括连锁超市商场米店）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
B) 国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商出口
3）生猪猪肉
a) 白条猪冷肉国销售渠道：
l 销零售企业（包括连锁超市商场）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
b) 白条猪冷肉国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商港澳等供应白条猪冷肉
注：生猪销肉食品加工厂肉联厂出口香港区
4）水果
a) 国销售渠道：
l 水果批发市场设立窗口进行批发
l 销零售企业（包括连锁超市商场）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
b) 国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商出口
2销售队伍设计
公司总部设销售部设六销售区办事处分：海办事处北京办事处广东办事处（位深圳设广州分处）福建办事处（位福州设厦门分处）浙江办事处（位杭州设宁波分处）江苏办事处（位南京设苏州分处）
江西绿色食品集团股份限公司销售队伍结构见图3－1：
江西绿色食品集团股份限公司销售队伍结构
图3－1
二采购供应方案
1总体采购供应方案
保证采购供应质量数量合理价格公司种形式建立供应源公司充分利江西省区政府部门支持推动整合江西省现优质农副产品生产基农产品加工企业通种形式合作建立完善身导产品产业链生产加工环节终形成农工贸条龙生产营模式
通省级方政府推动江西省合作农副产品加工企业产品类型分：水产品7家禽类11家米5家生猪9家畜产品2家水果6家特色产品22家
具体采购供应模式三类：
紧密型模式：公司直接进入农副产品加工生产环节通控股参股换股交叉持股吸收合政府划拨等方式农副产品生产基农产品加工企业纳入身供应链
松散型模式：公司直接进入农副产品加工生产环节通协议采购委托生产订单生产市场收购等方式满足供应
公司＋基＋农户模式：公司实现真正农业产业化运作途径公司营理发展定阶段时建立强导产品产业链模式公司通身投资利江西省农业厅政府农业投资建立扩优质农副产品生产供应基建基供应外公司农户签订合契约建立供应关系通提供指定产品种苗饲料等生产资料指导种植养殖提供技术服务等方式控制生产收购环节保障产品品种项质量符合市场需求采购农副产品加工公司身合作加工企业完成
2类导产品采购供应方案
根类型产品特点类导产品采购供应方案规划：
1）水产品
水产品采购供应采三种方式：
l 紧密型模式：合资控股水产品养殖基优质水产品供应资源获相垄断优势寻找适宜水域建机构建基雇佣工养殖
l 松散型模式：特色水产品区市场价收购供应市场零售批发
l 公司＋基＋农户模式：水产品养殖户签订养殖合契约控制产品品种质量统收购
2）米
米采购供应采取三种方式：
l 紧密型模式：公司通中高档米加工企业进行投资控股参股直接进入米生产加工环节米加工纳入价值链
l 松散型模式：公司根市场需求身产品质量标准选取符合求优质米加工企业建立特约供应关系需品种数量公司提供米
l 公司+基+农户模式：公司发展定阶段时进入种农工贸体农业产业化运作模式公司农场粮食局农户建立合作关系根市场需求提出品种品质指标求时养殖户提供种子种植技术服务等保护价收购米
3）生猪猪肉
a) 生猪采购供应：
生猪采购供应采两种方式：
l 松散型模式：公司采生猪养殖厂肉联厂签订定点供应合形式提供符合质量标准生猪种方式理简单风险较适公司成立初期
l 公司＋基＋农户模式：公司生猪养殖户合作：公司发展定阶段时养殖源头切入建立生猪产业链公司养殖户签订合契约养殖户进行合作方面提供需生猪品种仔猪饲料技术服务方面重金属瘦肉精药残等指标进行严格控制生猪出栏时公司合统收购
b) 白条猪冷肉供应：
紧密型模式：通建屠宰加工线生猪加工企业合资建立加工厂进入猪肉加工领域
4）水果
水果采购供应采取三种方式：
l 紧密型模式：公司水果生产企业水果生产基签定合成总销商
l 松散型模式：公司根市场产品品质价格需求选取优良水果生产基公司提供符合求产品公司市场行进行购买
l 公司+基+农户模式：公司发展定规模水果基果农建立合作关系方面提供部分生产资金生产原料等方面严格控制产品质量产品品质统收购果农合作方面公司采相应制约措施保证供应数量质量
三技术质量控制方案
1技术体系：
市场竞争技术竞争先进农业科技公司快速发展支撑公司导产品产业链出发建立身技术优势提高产品质量技术附加值
公司四技术领域包括：育种技术种植养殖技术加工技术物流（贮藏保鲜）技术育种技术提供导产品种苗包括引进培育稻米种子生猪仔猪虾蟹苗鱼苗等种植养殖技术针优质稻米种植生猪特色水产品养殖技术加工技术涉范围优质米加工技术冷肉加工技术净菜加工技术物流技术重点包括水产品猪肉蔬菜水果采保鲜技术
1）建立技术优势
技术优势建立通三种方式：
a）建立技术队伍：公司投资建立身农副产品生产加工基时部分资金技术投入例：水产品猪肉加工米加工基等建立技术队伍
b）助第三方技术力量：利江西省省委省政府支持助农业厅技术科研机构例农农科院农业科技力量利生产基政府支持助农业科技推广服务体系力量
c）助生产供应方技术力量：公司通参股控股交叉持股契约生产订单生产等系列方式建立支强原材料产品供应链利众合作方拥技术力量
2）技术支持服务
农业科技生产力转化终通农业生产加工技术支持服务程实现公司技术支持服务方式两种：
a) 通身技术部门种植养殖加工环节提供技术服务
b）利政府支持偿服务方式通外部技术力量例农业厅农农科院方农业技术部门等支持产业链环节
2标准质量控制体系
质量控制采购供应生产加工中关键环节公司建立身产品质量标准质量理体系
标准质量控制体系建立分两部分：质量标准制定认证质量控制理见图3－1
1) 质量标准制定认证包括质量理标准产品标准认证分承包方质量理标准制定
图 3－2
质量理标准认证包括ISO国际标准认证香港欧盟等出口国产品标准等邀请专业认证机构认证产品标准认证包括绿色食品公害食品认证邀请江西省绿色食品办公室江西省农业厅等认证分承包方质量理标准制定针供应方产品生产加工中产品标准程控制标准邀请农农科院针导产品设计制定理标准
2) 质量控制理包括质量监测服务质量理程控制
质量监测服务针农副产品生产基农户生产产品生产程质量监测通农科院农建立偿服务合作关系实现质量理程控制分承包方企业加工厂产品生产加工程质量理身技术质量部门负责
3类产品质量控制方案
1）米
米产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证ISO国际标准绿色食品认证公害食品认证欲进入国外市场需进行国际标准认证欧盟日等求质量标准认证方式保证公司生产销售米质量
l 根公司质量理标准体系米加工企业生产基实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 种子化肥农药进行标准规定
l 建立套收购质量控制标准出糙率水分黄粒米杂质互混完善粒分制定例执行GBT178911999标准
l 农户方面建立技术服务力量时助省农科院等技术力量指导农户种植技术质量进行监督
2）生猪猪肉
生猪猪肉产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证ISO国际标准认证国家贸委HACCP体系认证绿色企业食品认证公害食品认证欲进入国外市场国际标准认证欧盟GMP俄罗斯STOD认证等方式保证公司生产销售白条猪冷肉质量
l 生猪养殖厂肉联厂方式实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 猪种饲料进行规定
l 公司派驻技术员常驻养殖厂肉联厂根质量理标准：ISO国际标准认证求肉联厂硬件现场理猪源进行检查控制保证生猪屠宰前质量
l 养猪户方面建立技术服务力量时助省农牧局等技术力量指导养殖户饲养技术质量进行监督
3）水产品
水产品品质生产理质量控制三种方法：
l 养殖户提供需水产品幼苗
l 控制收购质量标准
l 提供饲料技术服务
4）水果
水果产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证：ISO国际标准认证绿色企业食品认证公害食品认证欲进入国外市场求质量标准认证等方式保证公司生产销售水果质量
l 水果企业实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 化肥农药进行规定
l 控制收购质量标准
l 助省农科院等技术力量指导基果农种植技术质量进行监督
四物流运输方案
物流方案针公司初创阶段运作进行设计
该阶段公司导产品尚发展壮营销网络正铺设中相应利外部物流资源减少资金投入降低企业风险解决产品采购运输问题公司时期应采取物流组织方式企业断发展壮产品域更加复杂时考虑家型第三方物流企业合作利专业优势帮助企业设计物流系统承担运营务
1 水产品物流：
采购销售物流均采铁路汽车货运等方式助物流企业运输力量完成
2 米物流：
原料采购方面部分农场农户直接送加工厂部分加工厂指定点收购通采铁路汽车货运等方式送加工厂江西办事处销售物流采铁路运输
3 生猪猪肉物流：
原料采购方面生猪养殖厂肉联厂农户直接送加工厂江西办事处销售物流采物流企业物流冷链解决
4 水果物流：
采购销售物流均采铁路汽车货运等方式助物流企业运输力量完成
五信息化理电子商务
利先进信息化理提高企业理水加快企业市场反应速度增强市场竞争力江西绿色食品集团股份公司迅速发展壮具十分重意义效达目公司规划建设协商务台系统实现企业信息化理电子商务该系统建设首先公司总部实施系统应范围包括公司总部公司二三级单位极改变传统机关办公模式理手段提高工作效率理水
1协商务台构架功应
协商务意味着企业员工合作伙伴顾客种动态合作关系述三者够通互动交流虚拟社区中找节约成创造价值解决业务问题方法协式商务需求链供应链间复杂工作流种更完整反映系统四部分组成：数服务应服务接入服务门户服务基公司商业运作模式建立包括购销业务台物流业务台业务支持系统协商务台（台构架见图3－3）
1）购销业务台构架
l 网招标台系统（BP）：采购网招标台供应商登录报价
l 网采购定单系统（PO）：选定供应商批量采购定单
l 供应商关系理系统（SRM）：供应商（代理采购指定供应商）交易数考核理
l 网报价单理系统（QO）：询价报价录入报价单
l 网销售定单系统（SO）：报价通生成销售定单
l 分销客户关系理系统（CRM）：客户（代理客户客户）交易数信理
l 购销结算业务系统（PS）
图3－3
2）物流业务台构架
l 分销资源计划系统（DRP）：车司机发运组织理
l 第三方物流系统接口（TPL）：TPL发运单接口网发运监控
3）业务支持系统构架
l 网办公系统（OA）：办公申请审批办公工作流
l 研发知识理系统（KM）：研发选项立项技术文档质保文档理
l 财务理系统（PRM）：应收款应付款总帐银行现金理
l 资产理系统：台式计算机笔记电脑品质检测设备理
2协商务台规划目标推进计划
1）协商务台规划目标
l 规范理
l 高工作效率
l 降低办公成
l 提升企业形象
l 资源享
l 实现远程办公
2）协商务台推进计划
遵循总体规划分步实施原分四阶段进行实施具体见表3－1：
协商务台推进计划
阶段规划
第阶段
2003520038
第二阶段
2003920041
第三阶段
2004320045
第四阶段
2004720049
描述
规划准备阶段
购销业务台
运营理台
协商务台
业务应
理模式组织模式运营策略确定业务流程绩效规范调整IT规划选型招标
静态网站办公局域网销售分销台采购业务台物流业务台伙伴关系理
研发知识理
财务理
力资源理
资产理
协商务台：
组建动态商务网站静态网站业务理系统集成第三方银行购销伙伴物流供应商ERP系统全面集成
表3－1
第四章 公司发展规划
发展目标发展步骤
1发展目标
江西绿色食品集团股份限公司营目标五年实现销售收入30亿元利税4亿元资产总额达20亿元全国形成分公司办事处等区中继批发市场型超市营店等销售网点电子商务延伸全方位层次立体式营销网络
公司成江西省农业产业化营骨干企业终进入全国农业市公司排名前三位公司品牌成中国著名品牌公司江西绿色食品优质农副产品整体推市场促进整江西省农业产品结构调整升级
2发展步骤
实现发展目标公司发展分三步骤：
1）创业期
公司创立第年第二年创业期营理完善阶段工作重点建立团结协作领导班子理团队形成完善规范公司理体系确定公司理念培育企业文化公司战略分解具体阶段性目标步骤进行实施适度进行购扩张营销做成公司强势海中心城市推广公司产品品牌建立级销售网点做活导产品导产品初步入国际市场建立核心基四导产业链初具规模
2）成长期
公司创立第三年第四年快速成长期阶段公司工作重点全国市场进行渗透力扩充二级三级营销网点举进入国际市场完善健全公司+基+农户运作模式加强集团种植养殖产品深加工环节技术力量导产品产业链前端延伸建立公司育种基饲料添加剂厂农副产品深加工企业获取高附加值阶段期着手准备公司市
3）壮期
第五年开始公司发展进入壮期公司规模扩张采引进外资合资购等方式进行优良资源整合资运作整合加强公司产业链中重环节发挥规模济范围济协效应利已产业资源优势相关产业延伸建立生猪家禽水产品育种基养殖户提供饲养种苗投资饲料企业提供猪禽水产品饲料投资包装企业整集团提供需包装材料等市场营销实行销出口转化
3核心竞争力
江西绿色食品集团股份限公司发展核心竞争力包括四方面：
1）强营销网络营销理体系品牌优势
2）通渗透进入绿色食品优质特色农副产品生产加工环节获优势资源控制优势
3）整体农业产业化运作模式带环节增值效益规模济范围济协效应
4）高素质理团队利企业信息化理电子商务形成高效理
二公司治理结构
着规范化原江西绿色食品集团股份限公司公司法高标准市公司治理准市公司章程指引等法律法规求建立公司章程基础股东会董事会监事会理层结构体决策营理体系规范公司董事监事理等高级理员行切实保护股东权利
1公司章程
公司严格市公司章程指引求制定公司章程公司营宗旨范围股份设置股东权利义务股东会召开表决董事会议事规监事会议事规董事监事高级理员行准总理职权划分公司财务制度等容做出规定作公司基制度加贯彻实施
2股东会
股东作公司出资者持股份享等权利承担相应义务通参加股东会公司重决策进行表决公司根市公司股东会规范意见市公司治理准规定公司章程中股东会召集准备提案召开决议等事项做出规范详细规定程序性实质性两方面充分保障股东知情权参权行
股东会做公公正真正保障全体股东合法权益公司采取措施：
1）定期报告情况通报等形式建立股东效沟通渠道保证股东时充分解公司营情况
2）切实公司章程规定法召开股东会做召集准备提案召开决议等程序合法效
3）保证股东会合法效前提通种方式途径包括充分运现代信息技术手段扩股东参股东会例股东会时间点选择利股东参加会议
4）董事会提交股东会议案进行充分调查研究议案提出符合公司长远发展需关注股东前利益实现符合股东利益兼顾中股东利益
5）实行独立董事制度独立董事中股东立场出发重关联交易重事调整等重事项进行事前审核股东会发表独立意见
6）聘请资质律师列席股东会股东会合法合规性发表法律意见
7）必情况聘请新闻媒体专业机构列席股东会股东会召开进行社会监督
3董事会
公司股东会选举出董事组成董事会公司章程股东会授权范围公司重事项进行决策保证董事会决策科学性效率性公司董事会建设方面进行着重设计
1）公司章程中规定规范透明董事选聘程序保证董事选聘公开公公正独立保证董事会具备合理专业结构成员具备履行职务必需知识技素质董事选举中实行累积投票制度
2）公司章程中规定规范董事会议事规确保董事会够进行富成效讨作出科学迅速谨慎决策
3）明确股东会董事会授权范围授权事项
4）建立畅通董事沟通渠道确保董事充分时解公司信息保证董事会决策科学性效率性
5）建立独立董事制度聘请独立公司股东独立董事相关法律法规公司章程求认真履行职责维护公司整体利益尤关注中股东合法权益受损害
6）董事会设战略审计提名薪酬考核等专门委员会公司重决策进行研究提出建议
4监事会
公司设监事会股东会负责监事会公司财务公司董事理高级理员履行职责合法合规性进行监督维护公司股东合法权益监事具法律会计等方面专业知识工作验士担监事会员结构应确保监事会够独立效行董事理高级理员公司财务监督检查公司公司章程中规定规范监事会议事规监事会会议应严格规定程序进行
5理层
公司实行总裁负责制总裁全面负责公司日常营理工作公司总裁领导着公开透明市场化原充分发挥中介机构作通建立公司绩效业绩相联系激励机制境外市场选聘高级充实理层队伍建立高效实干稳定充满活力理团队公司创造效益股东创造财富
三公司理模式
1 公司组织架构见图4－1
江西绿色食品集团股份限公司组织结构图
图4－1
2部门职
1) 战略发展部：战略规划实施投资兼收购新业务研发新产品研发规划
2) 审计部：总部属单位年度审计专项审计领导离职审计
3) 财务部：融资会计财务预算资金理
4) 力资源部：招聘培训工资福利绩效考核
5) 综合部：办总办工会项工作行政勤部宣传法务
6) 市场部：品牌理贴牌理市场策划市场活动组织市场调研竞争手研究市场布点研究产品线规划
7) 信息部：信息系统电子商务规划实施系统维护信息采集汇总
8) 国际业务部：国际市场开拓进出口贸易
9) 销售部：办事处理销售计划实施市场开拓订货销售信息收集
10) 办事处：辖销售渠道开发批发市场柜台理超市商场铺货回款终端客户开发维护仓储理
11) 技术部：农副产品育种种植养殖加工贮藏保鲜技术研发农业高科技实施生产标准制订质量检测理理质量产品质量认证外围技术专家开发维护提供组织技术服务
12) 生产部：属企业部门生产理生产组织原料采购组织发货组织
13) 采购部：外围原料包装采购采购品包装采购运输发货运输组织包装产品提供
3理团队建设
江西绿色食品集团股份限公司理团队目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情
1） 集团总裁选张惠良：
张惠良先生40岁学科学历硕士读高级济师江西省计委农业处科员江西省永新县农业局副局长江西省投资公司农业项目部筹资改制办现江西赣股份限公司董事副总理兼江西广电网络公司副董事长清华科技园（江西）限公司董事江西高技术投资股份限公司董事持负责参江西万亩桑田基建设永新县桑蚕公司项目江西省利世行贷款农业综合开发项目（吉湖项目）江西省利世行贷款红壤开发项目全国八城市养鱼工程——南昌市水产基项目等重农业项目作核心策划员参持江西赣股份限公司股票发行市工作农业产业化资运作企业理等方面拥丰富工作验极强工作力级政府关系农副产品企业基关系资市场关系拥广泛资源直积极推动江西省优质农副产品绿色食品产业化运作目前已江西省计委命江西省绿色食品集团筹备组负责
2） 集团董事会秘书选周继：
周继先生28岁科学历江西省投资公司江西赣股份限公司广东宝丽华实业股份限公司工作先担江西赣股份限公司董事会秘书授权代表证券事务代表广东宝丽华实业股份限公司董事会秘书职务公司股票发行市公司治理项目投资资运作企业理等方面具备丰富工作验极强工作力中国证监会深圳证券交易证监会南昌特派办等监部门保持着良关系众市公司券商中介机构着广泛联系沟通渠道目前江西绿色食品集团筹备组骨干员
公司通市场媒体公开招聘高层理员公司邀请专业理咨询公司规划设计公司组织结构高层理团队结构针关键岗位职责制定招聘员专业素质求吸引留住优秀高层理成员公司根专业理咨询公司提出高层薪酬激励方案公司运作业绩理团队考核奖励挂钩保证江西绿色食品集团股份限公司拥高素质高效理层
3） 集团营销副总裁：
– 职责：抓市场营销国销售国际市场开拓进出口贸易信息化电子商务建设
– 学历专业：科学历营销食品农业理相关专业
– 工作验：五年市场营销工作验三年型外资企业中高层理背景优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：具备战略眼光思路清晰极强营销规划力极强国际营销组织力强市场策划力市场活动组织力销售组织渠道开发力精通市场营销理熟悉农副产品食品营销知识良协调力决策力计划力市场应变力文字表达口头表达力
4）集团供应技术副总裁：
– 职责：抓生产组织采购质量控制产品标准检测产品认证
– 学历专业：科学历食品农业生产理相关专业
– 工作验：型外资农副产品食品相关企业五年工作验三年中高层理背景
– 关键力：具备战略眼光农业高科技眼光农业产业链系统认识熟悉农副产品食品知识精通采购生产理强生产采购组织力计划力协调力沟通力
5）集团部理副总裁：
– 职责：抓力资源公司部理
– 学历专业：科学历企业理相关专业
– 工作验：型外资企业中高层理工作五年工作验
– 关键力：熟悉企业理部门运作力资源理知识熟悉行政事务较强组织协调力沟通力文字表达口头表达力
6）战略发展部总理：
– 职责：组织开展战略规划实施投资兼收购新业务研发新产品研发规划
– 学历专业：科学历金融理食品农业济相关专业
– 工作验：五年战略理投资理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：精通企业理金融投资专业知识熟悉农副产品食品行业知识具独立分析判断力战略思考力谈判力投资理力新业务开发组织力产品发现力规划力沟通力文字力
7）市场部总理：
– 职责：组织开展品牌理贴牌理市场策划市场活动组织市场调研竞争手研究市场布点研究产品线规划
– 学历专业：科学历营销理食品农业相关专业
– 工作验：五年市场营销理验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强市场策划力市场活动组织力精通市场营销理熟悉农副产品食品知识计划力文字表达口头表达力
8）销售部总理：
– 职责：组织开展办事处理销售计划实施市场开拓订货销售信息收集
– 学历专业：科学历营销食品农业理相关专业
– 工作验：五年销售理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强销售组织渠道开发力熟悉农副产品食品市场熟悉市场营销理极强谈判力协调力计划力应变力口头表达力 际力
9）采购部总理：
– 职责：组织开展外围原料包装采购采购品包装采购运输发货运输组织包装产品提供
– 学历专业：科学历食品农业理贮运相关专业
– 工作验：五年采购供应物流理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强货源开发力熟悉农副产品食品行业极强采购组织力谈判力发货组织力协调力计划力应变力沟通力 际力
10）财务部总理：
– 职责：融资会计财务预算资金理
– 学历专业：科学历财会专业中级职称
– 工作验：五年财务理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：品优秀丰富财务知识精通财务税收政策良财务分析力会计电算化力极强融资力熟悉农副产品食品行业具超前意识勇探索吸收外部验力
四品牌发展规划
1品牌推广计划战略意义
强品牌江西绿色食品集团股份限公司核心竞争力重组成部分品牌创立江西绿色食品集团股份限公司竞争中获取极竞争优势表现：
a)品牌农副产品具相市场垄断优势
品牌农副产品品质差异标志品牌农副产品差化程度越强消费者会某品牌形成定偏爱形成定忠诚度赖度品牌农副产品间形成稳定消费群体
样品牌农副产品形成定市场垄断优势
b)品牌农副产品具附加值优势
消费者农副产品高营养污染求越越高品牌消费者鉴农副产品质量重标准消费者高质量农副产品需求价格弹性较样利品牌农副产品生产者优质优价原制定高价格获取高附加价值
c)品牌农副产品具较高市场渗透力
品牌农副产品需求收入弹性较着消费者收入水提高消费者会倾购买品牌农副产品着均收入提高品牌农副产品需求会高速增长
2品牌推广进程
江西绿色食品集团股份限公司品牌推广进程分三步骤进行：品牌规划品牌推广品牌扩张
1） 品牌规划
品牌规划包括明确江西绿色食品集团股份限公司品牌定位建立公司品牌构架
a）品牌定位
根江西绿色食品集团股份限公司企业宗旨战略面市场身资源分析江西绿色食品集团股份限公司品牌基定位：
属性：绿色健康环保
利益：利消费者饮食健康利环境保护
价值：体现公司价值观重视消费者利益注重持续发展价值观
文化：代表种注重生活质量保持环境谐发展精神
性：污染江西土标准化正规化生产流通权威部门质量认证（公害认证绿色认证ISO国际标准认证机食品认证等）
消费者：国城镇居民中消费档次较高注重生活质量消费者海外较发达区消费者
b)品牌架构
江西绿色食品集团股份限公司品牌构架分两层次企业品牌产品品牌产品品牌导产品类分品牌结构设计：
l 公司导产品品牌分水产品非水产品两类水产品系列单独品牌运作水产品产品产品类型营销方式较充分利鄱阳湖水质污染优势进行形象宣传
l 公司产品营资运作中会收购控股参股企业产品线中会加入已定市场影响品牌种情况考虑继续原品牌样利利形资产优势节省推广费保持原市场份额终公司统品牌系列拢
l 公司导品牌确立市场位推出新产品线时细分品牌必须保持公司整体品牌系列形象
l 品牌绿色健康定位出发形成江西绿色食品集团股份限公司鲜明品牌特色鉴度公司品牌绿字统识码样利统公司整体形象利品牌间互相促进
2）品牌推广
江西绿色食品集团股份限公司品牌推广计划分三阶段逐步推进品牌建设三阶段品牌成长规律性规划市场部门根阶段工作重点制定广告宣传推广计划
第阶段扩知晓度提升知名度
第二阶段提高信度美誉度
第三阶段建立消费者忠诚度赖度
通创造品牌价值保持企业长期持续发展
3）品牌扩张
着公司进步发展新产品断推出时资运作进行会扩充公司产品线公司品牌系列断发展终形成树状品牌结构
江西绿色食品集团股份限公司品牌扩张形式三种：
l 原品牌继续新产品原品牌优点：原品牌良市场形象节省市场推广费迅速占领市场份额
l 发展新分品牌通扩充身产品线购合作等方式增加新品牌外分品牌样优点：利突出产品特点产品分高中低档占领更市场份额分散产品营风险等
l 着公司品牌价值建立考虑利品牌优势进行贴牌生产营利公司品牌市场影响力具备条件企业实行贴牌生产贴牌企业负责采购生产公司统控制产品质量包装甚市场销售样利充分发挥公司品牌规模优势进行低成扩张
第五章 财务计划
财务预测
1五年产品销售收入销售成预测见表5－1
预计产品线销售收入销售成构成表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
32000
58000
109000
174000
298000
水产品
11000
21000
48000
75000
119000
米
9000
13000
17000
23000
36000
生猪猪肉
10000
17000
31000
48000
83000
水果
2000
4000
7000
13000
24000
蔬菜
0
1000
2000
5000
12000
家禽
0
1000
2000
5000
12000
0
1000
2000
5000
12000
销售成
25160
45063
83358
132465
226923
水产品
7700
14700
33600
52500
83300
米
7785
11245
14705
19895
31140
生猪猪肉
8275
14068
25653
39720
68683
水果
1400
2800
4900
9100
16800
蔬菜
0
775
1550
3875
9300
家禽
0
775
1550
3875
9300
0
700
1400
3500
8400
表5－1
说明：
1）销售收入预测：根市场农副产品食品消费研究江西省公司资源分析类型产品市公司财务分析公司销售力测算采新华信公司销售预测模型出年销售收入分项
2）销售成预测：参考产品类型市公司公开业绩报表实考察类典型企业营状况全国市场渠道营销成相关统计资料江西省资源调查研究预计公司产品毛利率分：
水产品30米135猪肉1725水果30蔬菜225禽类225特色产品30出销售成
2 三年收入预测见表5－2
说明：
1）根市场研究江西省公司资源分析市公司财务分析公司销售力测算采新华信公司销售预测模型出年销售收入销售费理费分项
2）营业务税金附加销售收入减销售成13计算
3）销售网络建设费包括：办事处筹建费批发市场摊位租金超市商场进场费条码费仓库租金等
4）根公司发展速度融资需求假设均年期银行款江西省农业产业化优惠政策争取部分低息息贷款确定4利率计算财务费
5）税项目参中江西省委江西省民政府关加快农业产业化省级龙头企业发展干政策规定（2002年7月24日省长办公会议通）农副产品生产加工企业省级龙头企业税收优惠条款稳健起见15税率计算争取三年免税政策第年利润增加1396万元第二年增加2649万元第三年5530万元
二资金需求预测
1资金投预测见表5－3
说明：
1）第年长期投资中水产品投资水产品养殖暂养基建设猪肉投资冷切肉加工基建设米投资米加工厂
2）第二年长期投资中水产品投资加工暂养基规模扩猪肉项目投资扩冷切肉生产力
三 年 收 入 计 划 表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
销售收入
32000
58000
109000
销售成
25160
45062
83358
营业务税金附加
889
1682
3333
营业务利润
5951
11256
22309
费
销售费
1633
2764
4227
市场推广费
500
906
1200
销售网点建设费
466
705
1113
销售员工资
247
408
587
网点办公费
100
165
238
销售物流
320
580
1090
理费
1596
2206
3418
员工资
341
437
503
办公费
300
422
608
租金
81
108
108
技术费
50
116
218
坏帐损失
373
677
1272
固定资产折旧
91
157
164
开办费
200
0
0
预见费
160
290
545
财务费
0
520
1200
费合计：
3229
5490
8845
营业利润
2722
6286
13464
投资收益
480
700
1200
利润总额
3202
6466
14664
税
480
970
2200
净利润
2721
5496
12464
表5－2
3）第三年长期投资中水产品投资养殖基建设外建设种苗繁殖基种苗培育基猪肉方面投资优质（绿色）饲料加工种猪繁殖等项目投资包括农业技术研发家禽饲养基等
资 金 投 表
单位：万元
资金投
第年
第二年
第三年
存货采购
6989
12517
23155
费支出
2765
4657
7409
销售费
1633
2764
4227
理费
1132
1373
1982
财务费
0
520
1200
长期投资
4800
2200
5000
水产品
1200
1200
2000
米
1400
――
――
猪肉
2200
1000
2000
――
――
1000
固定资产投资
510
350
60
税金
1369
2652
5533
贷款偿
0
0
13000
合计
16433
22376
54157
表 5－3
2三年现金流量预测见表5－4
说明：
1）现金收入中销售收入年够收回现金部分计算扣应收账款数额
2）应收账款回收期60天计算应收账款占销售额六分计回收期制订参类企业市公司回收期长短
3）应收账款回收数额已扣坏账损失坏账损失应收账款7计算
4）现金支出中销售成实际支付现金部分计算扣应付账款数额
5）现金支出中新增存货成实际支付现金部分计算扣应付账款数额
预计三年现金流量表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
期初现金余额
0
9747
18210
现金收入
销售收入
26667
48333
90833
应收账款回收
0
4960
8990
投资收益
480
700
1200
现金收入合计：
27147
53993
101023
现金支出
销售成
20967
30563
56947
存货成
6989
12517
23155
应付账款偿
0
5591
8616
销售费
1633
2764
4227
理费
932
1373
1982
利息支出
0
520
1200
固定资产支出
510
350
60
开办费
200
0
0
长期投资
4800
2200
5000
税金
1369
2652
5533
贷款偿
0
0
13000
现金支出合计：
37400
58530
119720
现金盈余短缺
10253
5210
487
贷款
0
13000
30000
权益投入
20000
0
0
期末现金余额
9747
18210
29513
表5－4
6）存货周期120天计算存货占销售成三分存货周期制订参类企业市公司存货周期长短
7）应付账款偿期60天计算应付账款占销售成六分偿期参类市公司偿期长短结合应收账款回收期长短制订
8）理费计算现金支出时已扣固定资产折旧坏帐损失
2资金需求
根公司现金流量预计实现公司销售目标第年资金需求2亿元第二年13亿元第三年3亿元
第年资金需求2亿元需股东处募集作注册资金年资金需求考虑通银行贷款解决
三投资回报
1三年资产负债预测
预计三年资产负债表
单位：万元
第年
第二年
第三年
流动资产
23093
42221
74194
现金
9747
18210
29513
应收账款
5333
9667
18167
减：坏账备抵
373
677
1272
应收账款净值
4960
8990
16895
存货
8387
15021
27786
固定资产原值
510
860
920
减：累计折旧
91
248
412
固定资产净值
419
612
508
长期投资
4800
7000
12000
总资产
28313
49833
86702
负债
5591
21616
46020
流动负债
5591
21616
46020
应付账款
5591
8616
16020
银行款
0
13000
30000
者权益
22721
28217
40682
负债者权益
28313
49833
86702
表5－5
说明：
1表中数均三年收入计划表预计三年现金流量表
2投资回报
第年股东投资2亿元年获净利润2721万元净资产达22721万元总资产28313万元总资产回报率1127净资产收益率1361
第二年追加银行贷款13亿元实现净利润5496万元净资产达28217万元总资产49833万元 总资产回报率1407净资产收益率2419
第三年追加银行贷款3亿元实现净利润12464万元净资产达40682万元总资产86702万元总资产回报率1826净资产收益率4417
第六章 风险分析
风险素
江西绿色食品集团股份限公司面风险：
1理团队建设风险
公司理团队中总裁董事会秘书已合适选供应技术副总营销副总选未落实否较短时间寻找合适选公司理团队建设方面面风险
2产品供应风险
公司拟投资基江西省农副产品供应较够满足公司生产销售需农业生产受然条件变化影响然灾害等素会导致产品品质合格 供货足时等情况外公司投资基外需外部采购部分产品供求关系价格波动等素会导致产品供货足时等情况
3物流运输风险
公司采外部物流铁路公路运输社会运力定赖
4产品出口受配额限制
出口业务公司未业务约占公司总销售量20目前部分农副产品出口实行配额制种原致农副产品出口配额总量分配发生变化时 公司出口业务受影响
5市场风险
公司营江西省优质农副产品绿色食品市场前景十分新成立公司销售渠道建设需程新产品市场认接受程短期存定市场风险
6政策性风险
政府会着宏观济形势变化 调整宏观济政策税收政策等相应政策 会公司济效益形成定政策风险
二风险规避
针风险影响公司积极采取措施风险影响素降低程度
1理团队建设风险策
公司理团队目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情公司已邀请国流专业理咨询公司规划设计公司组织结构高层理团队结构针关键岗位职责制定需员专业素质求公司通市场媒体全国范围公开招聘高层理员吸引留住优秀高层理成员公司根专业理咨询公司提出高层薪酬激励方案确保公司拥高素质高效理层
2产品供应风险策
公司直接投资水产米猪肉等导产品生产加工基建设时公司充分利江西省级政府农业产业化生产基优惠政策投资强化扩优质农副产品资源供应江西省农副产品基政府企业已公司进行接触获保证供货初步承诺外公司充分运农业科技成果引进优良品种先进种植养殖技术提高防灾害力保障产量质量
3物流运输风险策
公司已铁路运输部门公路运输部门江西省型运输企业进行接触努力确保公司运输需
作江西省优质农副产品绿色食品出省重点项目公司产品铁路运输会政府方面保证
南昌市物流市公司愿意公司合适时候合资成立专业农副产品物流公司
4产品出口配额策
项目重性充分政府资源农副产品营出口权出口配额政府方面限度保障
WTO关条款农副产品出口配额限制会逐步放宽项风险素影响会快减弱
5市场风险策
销售渠道建设公司工作重点公司已制订销售渠道规划成立伊始迅速投入力财力建设拓展销售渠道时公司品牌建设市场营销重点公司投入适广告市场推广费产品快开市场渠道品牌力量降低市场风险
6政策性风险策
充分利公司政府资源获相长期稳定优惠政策时 公司加强国家宏观济形势政策分析提高理员素质科学决策力增强公司应变力根国家政策调整时制定修正公司相应策避免减少政策变动公司生产营产生利影响
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江西绿色食品集团股份限公司
江西省 南昌市
高新技术开发区火炬街199号 邮编：330029
电话：（0791）8108797
商 业 计 划 书
江西绿色食品集团股份限公司筹备组
目 录
引言 3
公司成立背景 3
二公司发展战略 4
三利资源优势 6
摘 8
目标市场导产品 8
二理层 9
三财务预算资金需求 9
第章 目标市场 10
国市场 10
二国际市场 12
第二章 产品规划 17
江西省资源供应较优势 17
二江西省农副产品品种产量 17
三公司产品规划 18
第三章 营模式 24
营销计划 24
二采购供应方案 26
三技术质量控制方案 28
四物流运输方案 32
五信息化理电子商务 33
第四章 公司发展规划 36
发展目标发展步骤 36
二公司治理结构 37
三公司理模式 39
四品牌发展规划 44
第五章 财务计划 48
财务预测 48
二资金需求预测 49
三投资回报 53
第六章 风险分析 55
风险素 55
二风险规避 56
引言
公司成立背景
江西省国传统农业省拥独特优越农业生态优势丰富农副产品资源江西省盛产稻米鱼虾水禽国家商品粮基发展农业生产潜力九五期间全省新建类农业生产基33特色农副产品产业超粮食产值县（市区）已达36产品种类54
然年江西省农业产业化整体水较低缺乏型农业产业化重点龙头企业农副产品供销环节紧密联系适应市场需求影响农副产品外销造成农副产品流通畅导致江西省农业发展状况邻省农业发达区较没发挥出资源优势
针江西省农业发展现状江西省委省政府时提出江西建设成海发达区优质农副产品供应基战略通建立型农业产业化重点龙头企业解决江西省农副产品流通瓶颈问题市场销售拉动优质农副产品生产供应加快江西省农业产业化进程实现江西省绿色食品产业中部区崛起
实施战略江西省委领导抓江西省计委牵头江西省计委属投资公司现正发起组建农业产业化重点龙头企业——江西绿色食品集团股份限公司公司江西省优质农副产品绿色食品营方助江西省政府级政府支持整合江西省现农副产品产供销资源统品牌统产品生产加工标准造江西省优质农副产品名牌带动江西省优质农副产品绿色食品走市场
目前江西省计委领导负责成立江西绿色食品集团股份限公司筹建领导组设办公室抽调骨干员具体落实公司筹建工作
具体员组成：
领导组组长：江西省计委孙刚
领导组副组长：江西省计委副王
常务副组长：江西省投资公司总理姚迪明
领导组成员：江西省计委财贸处处长李接福江西省计委农村济发展处副处长赖斯兴江西赣股份限公司副总理张惠良
公司股规模拟定民币2亿元公司营目标五年实现年销售收入30亿元年利税4亿元资产总规模20亿元公司力争较短时期建立高效生产加工流通体系海发达区建立渠道全方位营销网络配合品牌宣传幅度提高江西省农副产品海区市场份额海市场跳板竞争力农副产品绿色食品走国际市场成江西省优质农副产品绿色食品外销渠道公司终发展成江西省全国较高知名度集生产加工贸易体农业产业化重点龙头企业
二公司发展战略
公司确定三方面发展战略
1产品资源战略：公司江西省生态优势资源优势基础导产品定位优质特色农副产品绿色公害食品确立公司绿色安全形象健康高品质品牌价值
目前国农副产品销售畅原结构性剩长期粗放型营造成低档农副产品量库存安全高品质农副产品供应求江西省良生态环境丰富农业资源构成公司发展优质特色农副产品绿色公害食品优势时国已加入WTO新形势江西省优质特色农副产品绿色食品更拥综合成较优势
外公司江西省省委省政府力支持利资金优势政府推动整合省现农副产品产供销资源通参股控股转股换股交叉持股等方式渗透优质农副产品生产加工环节形成优质资源相垄断优势
2营模式战略：公司营模式市场导拥强营销网络集团公司龙头加工企业农副产品生产基托导产品重心农民基加工企业国外市场紧密联系起组成强势产业链条形成市场牵龙头龙头带基基连农户贸工农体化产加销条龙营模式种农业产业化营体系实现集约化营供应链环节良性互动相互促进效保障
公司首先投入财物资源争取较短时间海发达区建立起强营销网络树立江西省优质农副产品品牌形象开市场时公司江西省财政4000万元农业产业化专项资金配套支持加优质农副产品绿色食品生产基加工企业投入通引进开发农业高科技提高农副产品育种育苗种植养殖采收加工物流等环节产品质量科技附加值提升江西省农副产品市场竞争力
公司逐步投资进入生产加工项环节例：种苗培育饲料加工农副产品粗加工深加工精加工物流运输等农业生产加工技术方面公司投入资金建立技术力量时充分助外部科研院专院校江西省农业科技推广力量支持服务农业产业化整体运作
3相关元化发展战略：公司发展扩张实施相关元化发展战略
选择性相关元化产生学效应营财务协效应降低风险理成会分散企业资源公司相关元化发展战略具体包括产品结构元化市场元化资运作元化
农副产品样性季节性求公司实行产品元化发展战略达统销售台销售产品提高规模效应消农副产品季节性影响实现全年均衡销售公司水产品米猪肉水果蔬菜家禽导产品江西优质特色产品补充形成层次产品结构
市场元化指国国际市场进国市场海逐步扩张市场元化方面分散单市场带风险保证产品销售方面构筑全方位产品销格局企业全方位融入世界济循环基础拓宽农业产业化出路
资运作元化指利前全国性资产重组利时机运参股控股转股换股交叉持股等资运营手段购发展潜力企业适量投资建立高效优质农副产品生产基时利身先进理体系盘活国资产实现低成快速扩张扩企业发展空间外公司积极寻求引进外资进入资市场提升企业技术营理时增加企业融资渠道
三利资源优势
作江西省供应海发达区优质农副产品绿色产品渠道江西绿色食品集团股份限公司组建成立成推动江西省农业产业化营进程骨干企业促进整江西省农业产业结构调整升级进程中发挥重作公司获政府产业政策全面支持倾斜：
1资金税收支持优势
公司通三种渠道获资金支持：
1）资金投入公司注册资2亿元
2）银行优惠贷款国商业银行扶持农业产业化重点龙头企业培植农副产品著名品牌重点年安排定贷款予支持资信企业品牌核定定授信额度基农户合作产品出口公司营模式符合述求够获相应银行优惠贷款
3）农业产业化绿色食品专资金江西省财政年安排2000万元农业产业化专项资金集中省级龙头企业贷款贴息技术补助培植农产品著名品牌建立农业产业化重点龙头企业体农业产业化发展投资基金江西省计委年1000万元农业项目资金配套投入外江西省委省政府正考虑年投入定规模资金作绿色食品开发专项资金列入财政预算绿色食品生产基加工龙头企业科技开发技术培训等江西绿色食品集团股份限公司作江西省农业产业化进程中重托获专项资金强支持
时政府重点支持公司作农业产业化重点龙头企业进行渠道筹集资金公司适时候申请发行股票市政府支持积极外资开展合资合作
4）税收优惠国家省相关政策公司作江西省重点扶持农业产业化重点龙头企业享受包括免征增值税税种税收优惠
2企业运作支持优势
作江西省重点扶持农业产业化重点龙头企业江西省委省政府力支持鼓励江西绿色食品集团股份限公司采种方式整合省农副产品生产加工基企业资源公司体化战略已方政府企业基积极响应已取部分投资意
作绿色食品生产企业营销企业进入市场江西省关部门减免公司产品销售入场费场租费等费享受鲜活农产品绿色食品减免收费绿色通道优惠公司获政府营出口权优选批准积极开拓国际市场
政府支持公司江西省农业厅农业科学院江西省农业学育种种养加工产品开发等环节进行全方位合作保障公司拥高起点技术优势
注：
述相关政策请参阅文件：
中中央国务院关做2000年农业农村工作意见 (中发〔2000〕3号)
关扶持农业产业化营重点龙头企业意见通知 农发〔2000〕8号）
关公布农业产业化国家重点龙头企业名单通知 农发〔2000〕10号）
农业产业化国家重点龙头企业认定运行监测理暂行办法(农发[2001]4号）
中江西省委 江西省民政府 关加快农业产业化省级龙头企业发展干政策规定（2002年8月10日）
摘
目标市场导产品
江西绿色食品集团股份限公司目标市场分国市场国际市场
国目标市场：通分析全国城市区城镇口收入水食品市场均消费水农副产品市场消费额农副产品均购买量区年调入农副产品种类数量江西省农副产品外省销售状况确定五省二市海市北京市广东省福建省江苏省浙江省江西省目标客户城市居民尤发达城市中高收入居民
国际目标市场：通分析国农副产品出口产品区结构趋势进出口贸易方式加入WTO国农副产品进出口贸易影响等素目标市场确定香港日韩国东南亚区逐步入欧美市场
根导市场农副产品需求江西省农副产品资源优势江西绿色食品集团股份限公司导产品分七类分阶段分区开展销售
产品线规划
导产品线
品种
水产品
河蟹虾黄鳝鳗鱼特色鱼
米
高档优质晚稻绿色米优质加工专稻
生猪猪肉
生猪白条猪冷肉
水果
脐橙南丰蜜桔早熟梨
蔬菜
优质蔬菜绿色蔬菜
家禽
肉鸡鸭鹅乳鸽
畜产品江西特色产品绿色食品
表 摘－1
二理层
公司目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情
公司已邀请专业理咨询公司规划设计公司组织架构高层理团队针关键岗位职责制定需员专业素质求通市场公开招聘形式组建完善公司高层理团队
巩固稳定高层理团队公司制定科学激励约束机制公司运作业绩理团队考核奖励挂钩保证公司高素质团队理高效运转股东创造财富
三财务预算资金需求
1）财务预算
财务指标预测见表摘－2
2）资金需求预测
江西绿色食品集团股份限公司销售收入预计第年32亿元第二年58亿元第三年109亿元实现销售目标需第年投资2亿元第二年追加投资13亿元第三年追加投资3亿元
财务指标预测
单位：万元
财务指标
第年（2003）
第二年（2004）
第三年（2005）
销售收入
32000
58000
109000
税前利润
3202
6466
14664
总资产
28313
49833
86702
股东权益
22721
28217
40682
资金需求
20000
13000
30000
表 摘－2
第年资金需求2亿元需股东处募集作注册资金年追加投资考虑通银行贷款解决
第章 目标市场
江西绿色食品集团股份限公司产品销售市场分国市场国际市场国目标市场选择分析基目标市场消费需求非侧重竞争者市场份额分析原三点
首先国目前农副产品市场销售中遇问题产品结构性剩部分区农业生产长期粗放型营造成低档农副产品量库存时安全高品质农副产品市场供应求年国家农副产品食品安全问题重视程度断提高许省份特发达区优质绿色食品销售均特殊优惠政策江西绿色食品集团股份限公司产品定位优质农副产品绿色食品存结构性剩隐患
次农副产品市场消费量巨供应商众市场济学角度江西绿色食品集团股份限公司定位七类产品市场结构属完全竞争（指宗非特色农副产品）垄断竞争（指江西特色农副产品）两种市场结构处市场容量巨供应分散千千万万农户基加工厂单厂商供整市场中份额极规模效应限相互构成直接竞争关系
第三述市场结构中市场营销关键两方面提供优质农副产品提升产品品牌科技等附加值提高市场竞争力二快速准确获市场信息避免信息称造成产品滞销
进入WTO国农副产品国际市场出口更集中产品质量价格优势江西绿色食品集团股份限公司定位绿色优质特色农副产品时综合成具相优势国际市场分析着重国目前出口产品结构出口市场结构公司定位产品出口现状分析
国市场
江西绿色食品集团股份限公司产品销售国目标市场确定根江西省委省政府提出江西省建成海发达区优质农副产品绿色食品供应基战略二根目标市场农副产品消费水消费规模通海省市重点消费区均食品消费支出区农副产品消费额全国均水分析国市场确定海江苏浙江福建广东海消费重点城市北京外考虑公司优势江西省列入目标市场公司目标客户定位五省二市城镇居民尤发达城市中高收入居民
1市场均消费分析
五省二市城镇口总数8014万占全国城镇口206江西省外区均收入水全国均水高出8～86海全国水高出86次北京65广东55浙江48福建18江苏8省市城镇居民购买力强农副产品特优质农副产品消费水高
（数源：省市2001年统计年鉴）
五省二市城镇居民均收入食品消费支出（2000年）
单位：元
区
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
均收入
11718
10350
9762
7432
9279
6800
5104
均支出
371213
308337
309633
252028
2752
192122
15594
数源：省市2001年统计年鉴
表 1－1
五省二市均食品消费额城镇居民总消费额较海市均食品消费额居第位3712元广东省城镇居民总消费额占第462亿元
五省二市均食品消费额城镇居民总消费额较见图1－1
2市场农副产品消费分析
五省二市农副产品年消费总额达2093亿元民币占全国城镇农副产品消费额28中广东农副产品消费总额高462亿元次海408亿元江苏387亿元北京275亿元浙江253亿元福建161亿元江西低147亿元农副产品消费已呈现样化优质化绿色化趋势中绿色食品消费农副产品消费中重逐年提高具极广阔发展前景（数源：省市2001年统计年鉴）
数源：省市2001年统计年鉴
图1－1
五省二市农副产品市场消费额农副产品均购买量粮食肉禽水产品蔬菜瓜果消费额较高五省二市均购买量市场需求量巨
2000年五省二市农副产品市场消费额见表1－2
2000年五省二市农副产品均购买量见表1－3
二国际市场
开拓国际市场江西绿色食品集团股份限公司实施市场元化战略重举措时提高公司利润实现长期持续发展关键国际目标市场确定考虑三项素：国农副产品出口结构二目前国农副产品出口国家三农副产品品种出口现状 基国际市场分析江西绿色食品集团限公司出口集中香港日韩国东南亚区逐步欧美市场扩张时结合江西省农副产品资源优势出口品种水产品蔬菜米生猪猪肉
五省二市农副产品市场消费额（2000年）
单位：万元
产品
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
粮食
287735
200371
381969
150947
169648
402228
158873
副食
2053277
——
——
——
——
——
——
肉禽制品
——
494320
1248730
523846
413056
982605
370931
水产品类
——
117876
488062
266899
372488
488134
90040
菜类
——
210498
——
160949
218514
405295
170554
干鲜瓜果类
——
243324
——
117557
——
277373
84029
奶奶制品
——
159249
97314
67076
75064
129798
41051
蛋类
——
59554
63796
37570
44256
150583
43659
数源：省市2001年统计年鉴
表1－2
五省二市农副产品均购买量（2000年）
单位：公斤
产品
海
北京
广东
福建
浙江
江苏
江西
粮食
733
259
726
979
772
864
895
蔬菜
1058
1547
1024
962
879
1117
1024
猪肉
183
153
196
181
151
203
20
禽蛋
268
105
229
161
187
217
13
水产品
278
125
208
176
156
18
96
瓜果
654
587
529
645
508
数源：省市2001年统计年鉴
表1－3
2000年国农副产品进出口贸易开始出现幅度增长局面农副产品进出口总额2695亿美元1999年增长2342001年110月份国农副产品出口出现幅降出口额1263亿美元降084（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
1农副产品出口结构
国农副产品出口结构出口劳动密集型产品水产品畜产品园艺产品国出口农副产品2000年三类产品出口额约占农副产品出口总额6642001年110月例升7052001年110月份水产品出口份额占总出口额258畜产品占188园艺产品保持25％左右中蔬菜出口份额占148水果占48园艺产品占63外田作物加工品出口额份额2001年110月119（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
加入WTO国农副产品进出口结构发生变化关研究资料表明目前国农副产品价格国际较畜产品园艺产品水产品等劳动密集型产品农副产品加工品具较强价格竞争力加入WTO产品出口会增加国未农业生产优势行业优势发挥关键质量粮棉油等价格普遍高国际市场价格较优势相较低加入WTO产品进口会增加国粮棉油籽等农副产品流通费较高价格竞争力定潜力挖
2出口市场结构
国农副产品出口市场直集中亚洲约占国农副产品出口总额34欧洲国农副产品第二出口市场北美洲第三出口市场出口份额然年增长势头强劲目前国出口消费国（区）市场份额次：日35香港12韩国10美国8德国3美国德国出口额分增长39（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
3出口农副产品分析
1） 水产品
2001年全国水产品出口贸易保持稳增长良态势水产品出口总量1953万吨出口额419亿美元分年增长273％92％（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
水产品出口中养殖捕捞出口数量例约40：60养殖产品中烤鳗出口73万吨创汇62亿美元创汇额占国水产品创汇总额148％养殖水产品出口中罗非鱼代表养殖水产品出口取较突破 2001年出口量约2万吨2000年增长50％国般贸易虾类产品出口达7万吨（中海水虾占97％淡水虾占3％）年增长
96％海带裙带菜种活鱼牡蛎等国养殖水产品出口重品种出口持续增长（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
2001年中国水产品出口国家（区）见图2－2：
图1－2
2）蔬菜
估算国蔬菜产值已达3100亿元仅次粮食位居农副产品产值排名第二国农副产品国际贸易中蔬菜出口枝独秀2000年全国种植业出口总金额约6202亿美元中蔬菜类出口总金额2034亿美元约占出口总金额1／3国家海关总署统计2000年国蔬菜出口量超10万吨国家区出口数量价值见图2－3：（数源：中国咨询行 中国商业报告库 httpwwwchinainfobankcom）
图1－3
数字出日国蔬菜出口量国家韩国位居第二
3）米
2000年国出口米239万吨金额56亿美元价廉质优等素米国入世唯贸易化程中受益粮食产品中国日韩毗邻销货成方面更具优势（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
1995年－2001年国米进出口数量见图1－4：
图1－4
4）生猪猪肉
2000年中国出口生猪200万头金额23亿美元鲜冻猪肉6862万美元猪肉罐头5845万美元出口：中国香港中国澳门新加坡国世界猪肉制品出口国（数源：Internet Securities Inc httpwwwsecuritiescom）
第二章 产品规划
江西省资源供应较优势
针国国际目标市场需求发展趋势江西省作优质农副产品特绿色食品供应基具优势：
1资源优势：江西省拥丰富农业资源特垄断性特种资源南丰蜜桔彭泽鲫鄱阳湖青虾赣南脐橙优质早熟梨等国国际市场具强竞争力
2综合成优势：江西省综合成低廉劳动力价格低原料成运输成治理污染成科技成果转化成较低
3然环境优势：江西省理构造相独立水陆相生态系统阻断防止外污染气温肥水足林密山高湖污染较轻鄱阳湖全国目前惟没少污染湖山脉毗邻区污染更轻
4生态优势：江西省环境污染少生态环境破坏较轻森林覆盖率高达597绝数方保持着水净田洁山美水秀良风貌加年江西省环境污染治理十分重视减少污染源十分利建设优质农副产品基
5区位优势：江西毗邻东部海城市连接珠江三角洲长江三角洲闽江三角洲佳陆通道京九铁路贯穿全省农副产品销售运输极方便
6特色优势：农副产品结构调整中注重挖掘资源优势注重特色产品开发全省已36县54特色产业产值超粮食产值成导产品特色农副产品具较强市场需求潜力合理效益
7供优势：年江西农副产品供江浙沪闽粤港具相市场份额农副产品高知名度东部海城市江西存度
二江西省农副产品品种产量
江西省优势农副产品资源米生猪猪肉水产品特色水果禽类蔬菜
江西占全国总面积25 耕提供占全国4粮食劳产粮占粮全国均居第四位年调国家商品粮10亿斤占全国110江西省水面资源丰富居全国淡水水面资源第三位鄱阳湖水域广阔蕴藏着丰富水产资源鄱阳湖仅全国淡水湖全国目前惟没少污染湖年果业发展已拥果园面积193566公顷中
南丰蜜桔誉桔中王特色种植业养殖业加工业方兴未艾发展势头迅猛
江西省海农副产品较供基础巩固扩海农副产品市场份额仅解决农副产品卖难够海市场作跳板竞争力农副产品绿色食品走国际市场积极融入全球农副产品体系中
江西省2000年农副产品品种产量见表2－1
三公司产品规划
根目标市场农副产品消费需求分析江西省农副产品资源分析江西绿色食品集团股份限公司产品线导产品销售规划
1导产品规划
导产品线
导产品
品种
水产品
河蟹虾黄鳝鳗鱼特色鱼
米
高档优质晚稻绿色米优质加工专稻
生猪猪肉
生猪白条猪冷肉
水果
脐橙南丰蜜桔早熟梨
蔬菜
优质蔬菜绿色蔬菜
家禽
肉鸡鸭鹅乳鸽
畜产品江西特色产品绿色食品
表2－2
江西省2000年农副产品品种产量
类
品种
产量
重量（万吨）
头数（万头）
稻谷
早稻
5683
中稻季晚稻
23474
二季晚稻
6884
畜禽肉蛋
猪
14922
195019
牛
534
5961
羊
092
6578
牛奶
593
禽
3695
279719
蛋
3364
水产品
鱼类
11642
虾蟹类
367
贝类
53
水果
柑
4338
梨
428
茶
红毛茶
022
绿毛茶
106
数源：江西省2001年统计年鉴
表2－1
第年市场导产品规划
市场
导产品
北京
水产品米水果
海
水产品米猪水果
广东
水产品米猪水果
浙江
水产品米猪水果
江苏
水产品米猪水果
福建
水产品米水果
江西（包括出口）
水产品米猪水果
表2－3
2类导产品销售分析规划
1) 水产品销售分析见表2－4
2）米市场销售分析
品种
市场定位
高档优质晚稻
高档优质晚稻属竞争性产品市场定位广东福建浙江海等东部海消费象中等收入消费象
绿色米
绿色米属竞争性绿色食品分A 级AA级两质量等级A级绿色米海区中等收入群体消费象AA级绿色米海区收入较高群体消费象价格定位高出普通晚米价格100－300％范围 面北京海广州深圳等中城市市场
优质加工专稻
省食品加工企业二江浙广东福建等海区加工企业价格定位口粮型早稻价位水
表2－5
水产品销售分析
产品
名称
产品
特性
市场
定位
消费者定位
销售渠道
黄鳝
特色绿色垄断性产品
东部海目标市场：海市广州市杭州市
黄鳝属中高档消费水产品消费群体城镇中中高档收入居民中高档餐饮业黄鳝加工成鳝鱼片鳝鱼丝冷冻制品出口日韩国等国际市场
城乡水产品批发市场型连锁超市中型酒店农贸市场国际市场
中华鳖
特色绿色垄断性产品
海市杭州市温州市
中华鳖属中低档消费水产品消费群体属城镇居民中高档饭店酒店
城乡水产品批发市场型连锁超市中型酒店农贸市场
鳗鱼
特色绿色垄断性产品
东南海：海福建广东等中城市
鳗鱼属中高档消费水产品分鲜鳗烤鳗两系列鲜鳗销售针中城市酒店中高收入家庭烤鳗消费体日市场年7万吨少量港澳欧盟市场占鳗鱼产品总量65％
烤鳗出口日市场鲜鳗销海福州广州等中城市水产品批发市场河（海）鲜批发行酒店
荷包
红鲤
特色绿色垄断性产品
北京海等中城市港澳市场
红鲤鱼属中低档消费水产品城镇居民餐饮业消费体特中城市宾馆酒楼
水产品批发市场城镇集贸市场连锁超市
兴国
红鲤
玻璃
红鲤
彭泽鲫
特色绿色竞争性产品
东部海：海市杭州市韩国
彭泽鲫众水产品属中低档消费消费群体城市居民餐饮业
广城镇集贸市场中城市水产品批发市场连锁超市国际市场
河蟹
虾蟹属中高档消费品种消费群体城镇居民中中高档收入者特济发达中城市居民消费体
销售点中城市水产品专业批发市场型连锁超市海市铜川水产品批发市场联华华联等型连锁超市
鄱阳湖
青虾
南美白
虾
表2－4
3）猪畜产品销售分析
品种
市场
猪
海发达区市场：广东海浙江苏南
国际市场：日香港澳门东南亚俄罗斯东欧
牛
浙江海福建广东
羊
广东福建海浙江
表2－6
4）水果销售分析
品种
市场
脐橙
中城市海发达区
南丰蜜桔
垄断性产品市场潜力极
早熟梨
北方东南海城市重点港澳广西福建东南亚
表2－7
5）家禽特色禽类
广东年需调入家禽（肉鸡方鸡特禽）5000万海年需调入3000万（方鸡）香港市场年需调入家禽（优质黄鸡）4000－5000万禽蛋4－5亿枚2005年预计江西省家禽外销4550万
（数源：2001年江西省农业厅关优质农产品供应基建设规划）
目前海广东香港海南四市场年需求乳鸽6300万广州年需乳鸽1300万香港市场年需1000－1300万澳门市场年需200万全国城市年均消费乳鸽100万年出口冻乳鸽2000吨约合400万全国需求约8900万（数源：2001年江西省农业厅关优质农产品供应基建设规划）
家禽产品销售分析
类
品种
产品名称
销售
肉鸡
黄羽肉鸡
宁三黄鸡白耳黄鸡万载康乐黄鸡
海广东浙江福建
乌鸡
泰乌鸡东乡黑鸡余干乌黑鸡
麻鸡
――――――――――――――
鹅
优质肉鹅
兴国灰鹅莲花白鹅丰城灰鹅广丰白羽鹅
外销1400万出口150万国目标市场广东福建海
肉鸭
余麻鸭吉安红毛鸭
国目标市场东南海区板鸭出口东南亚香港澳门台湾区
鸭蛋
鲜鸭蛋皮蛋味蛋
东南海区东南亚香港澳门台湾区
乳鸽
海广东香港海南四市场
表2－8
第三章 营模式
营销计划
1渠道通路计划
根目前国农副产品销售现状公司渠道通路规划包括五种渠道：农副产品批发市场零售企业（包括连锁超市商场）连锁食品专营店终端集团消费客户贸易商（包括国贸易商进出口商加工贸易商）中农副产品批发市场型零售企业公司国销售渠道
批发市场直国农副产品流通渠道公司选择种通路作宗农副产品批发渠道通路型零售企业商场超市销售品牌农副产品渠道公司选择种通路作公司中高档农副产品绿色食品品牌农副产品渠道通路导产品渠道通路设计：
1）水产品
a) 国销售渠道：
l 水产品批发市场设立窗口进行批发零售
l 销零售企业（包括连锁超市商场）水产品市场海北京深圳等水产品市场建立批发窗口
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户（包括餐饮集团）
l 销国贸易商（包括门收购批发商）
B) 国际销售渠道：
通营进出口权进出口商日韩国东南亚等区出口
2）米
a) 国销售渠道：
l 农副产品批发市场设立窗口进行批发
l 销零售企业（包括连锁超市商场米店）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
B) 国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商出口
3）生猪猪肉
a) 白条猪冷肉国销售渠道：
l 销零售企业（包括连锁超市商场）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
b) 白条猪冷肉国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商港澳等供应白条猪冷肉
注：生猪销肉食品加工厂肉联厂出口香港区
4）水果
a) 国销售渠道：
l 水果批发市场设立窗口进行批发
l 销零售企业（包括连锁超市商场）
l 公司连锁食品专营店
l 销集团户
l 销国贸易商（包括般贸易商加工贸易商）
b) 国际销售渠道：
通获营进出口权进出口商出口
2销售队伍设计
公司总部设销售部设六销售区办事处分：海办事处北京办事处广东办事处（位深圳设广州分处）福建办事处（位福州设厦门分处）浙江办事处（位杭州设宁波分处）江苏办事处（位南京设苏州分处）
江西绿色食品集团股份限公司销售队伍结构见图3－1：
江西绿色食品集团股份限公司销售队伍结构
图3－1
二采购供应方案
1总体采购供应方案
保证采购供应质量数量合理价格公司种形式建立供应源公司充分利江西省区政府部门支持推动整合江西省现优质农副产品生产基农产品加工企业通种形式合作建立完善身导产品产业链生产加工环节终形成农工贸条龙生产营模式
通省级方政府推动江西省合作农副产品加工企业产品类型分：水产品7家禽类11家米5家生猪9家畜产品2家水果6家特色产品22家
具体采购供应模式三类：
紧密型模式：公司直接进入农副产品加工生产环节通控股参股换股交叉持股吸收合政府划拨等方式农副产品生产基农产品加工企业纳入身供应链
松散型模式：公司直接进入农副产品加工生产环节通协议采购委托生产订单生产市场收购等方式满足供应
公司＋基＋农户模式：公司实现真正农业产业化运作途径公司营理发展定阶段时建立强导产品产业链模式公司通身投资利江西省农业厅政府农业投资建立扩优质农副产品生产供应基建基供应外公司农户签订合契约建立供应关系通提供指定产品种苗饲料等生产资料指导种植养殖提供技术服务等方式控制生产收购环节保障产品品种项质量符合市场需求采购农副产品加工公司身合作加工企业完成
2类导产品采购供应方案
根类型产品特点类导产品采购供应方案规划：
1）水产品
水产品采购供应采三种方式：
l 紧密型模式：合资控股水产品养殖基优质水产品供应资源获相垄断优势寻找适宜水域建机构建基雇佣工养殖
l 松散型模式：特色水产品区市场价收购供应市场零售批发
l 公司＋基＋农户模式：水产品养殖户签订养殖合契约控制产品品种质量统收购
2）米
米采购供应采取三种方式：
l 紧密型模式：公司通中高档米加工企业进行投资控股参股直接进入米生产加工环节米加工纳入价值链
l 松散型模式：公司根市场需求身产品质量标准选取符合求优质米加工企业建立特约供应关系需品种数量公司提供米
l 公司+基+农户模式：公司发展定阶段时进入种农工贸体农业产业化运作模式公司农场粮食局农户建立合作关系根市场需求提出品种品质指标求时养殖户提供种子种植技术服务等保护价收购米
3）生猪猪肉
a) 生猪采购供应：
生猪采购供应采两种方式：
l 松散型模式：公司采生猪养殖厂肉联厂签订定点供应合形式提供符合质量标准生猪种方式理简单风险较适公司成立初期
l 公司＋基＋农户模式：公司生猪养殖户合作：公司发展定阶段时养殖源头切入建立生猪产业链公司养殖户签订合契约养殖户进行合作方面提供需生猪品种仔猪饲料技术服务方面重金属瘦肉精药残等指标进行严格控制生猪出栏时公司合统收购
b) 白条猪冷肉供应：
紧密型模式：通建屠宰加工线生猪加工企业合资建立加工厂进入猪肉加工领域
4）水果
水果采购供应采取三种方式：
l 紧密型模式：公司水果生产企业水果生产基签定合成总销商
l 松散型模式：公司根市场产品品质价格需求选取优良水果生产基公司提供符合求产品公司市场行进行购买
l 公司+基+农户模式：公司发展定规模水果基果农建立合作关系方面提供部分生产资金生产原料等方面严格控制产品质量产品品质统收购果农合作方面公司采相应制约措施保证供应数量质量
三技术质量控制方案
1技术体系：
市场竞争技术竞争先进农业科技公司快速发展支撑公司导产品产业链出发建立身技术优势提高产品质量技术附加值
公司四技术领域包括：育种技术种植养殖技术加工技术物流（贮藏保鲜）技术育种技术提供导产品种苗包括引进培育稻米种子生猪仔猪虾蟹苗鱼苗等种植养殖技术针优质稻米种植生猪特色水产品养殖技术加工技术涉范围优质米加工技术冷肉加工技术净菜加工技术物流技术重点包括水产品猪肉蔬菜水果采保鲜技术
1）建立技术优势
技术优势建立通三种方式：
a）建立技术队伍：公司投资建立身农副产品生产加工基时部分资金技术投入例：水产品猪肉加工米加工基等建立技术队伍
b）助第三方技术力量：利江西省省委省政府支持助农业厅技术科研机构例农农科院农业科技力量利生产基政府支持助农业科技推广服务体系力量
c）助生产供应方技术力量：公司通参股控股交叉持股契约生产订单生产等系列方式建立支强原材料产品供应链利众合作方拥技术力量
2）技术支持服务
农业科技生产力转化终通农业生产加工技术支持服务程实现公司技术支持服务方式两种：
a) 通身技术部门种植养殖加工环节提供技术服务
b）利政府支持偿服务方式通外部技术力量例农业厅农农科院方农业技术部门等支持产业链环节
2标准质量控制体系
质量控制采购供应生产加工中关键环节公司建立身产品质量标准质量理体系
标准质量控制体系建立分两部分：质量标准制定认证质量控制理见图3－1
1) 质量标准制定认证包括质量理标准产品标准认证分承包方质量理标准制定
图 3－2
质量理标准认证包括ISO国际标准认证香港欧盟等出口国产品标准等邀请专业认证机构认证产品标准认证包括绿色食品公害食品认证邀请江西省绿色食品办公室江西省农业厅等认证分承包方质量理标准制定针供应方产品生产加工中产品标准程控制标准邀请农农科院针导产品设计制定理标准
2) 质量控制理包括质量监测服务质量理程控制
质量监测服务针农副产品生产基农户生产产品生产程质量监测通农科院农建立偿服务合作关系实现质量理程控制分承包方企业加工厂产品生产加工程质量理身技术质量部门负责
3类产品质量控制方案
1）米
米产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证ISO国际标准绿色食品认证公害食品认证欲进入国外市场需进行国际标准认证欧盟日等求质量标准认证方式保证公司生产销售米质量
l 根公司质量理标准体系米加工企业生产基实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 种子化肥农药进行标准规定
l 建立套收购质量控制标准出糙率水分黄粒米杂质互混完善粒分制定例执行GBT178911999标准
l 农户方面建立技术服务力量时助省农科院等技术力量指导农户种植技术质量进行监督
2）生猪猪肉
生猪猪肉产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证ISO国际标准认证国家贸委HACCP体系认证绿色企业食品认证公害食品认证欲进入国外市场国际标准认证欧盟GMP俄罗斯STOD认证等方式保证公司生产销售白条猪冷肉质量
l 生猪养殖厂肉联厂方式实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 猪种饲料进行规定
l 公司派驻技术员常驻养殖厂肉联厂根质量理标准：ISO国际标准认证求肉联厂硬件现场理猪源进行检查控制保证生猪屠宰前质量
l 养猪户方面建立技术服务力量时助省农牧局等技术力量指导养殖户饲养技术质量进行监督
3）水产品
水产品品质生产理质量控制三种方法：
l 养殖户提供需水产品幼苗
l 控制收购质量标准
l 提供饲料技术服务
4）水果
水果产品生产理质量控制五种方法：
l 采质量标准认证：ISO国际标准认证绿色企业食品认证公害食品认证欲进入国外市场求质量标准认证等方式保证公司生产销售水果质量
l 水果企业实行分承包方质量保证认证实行动态考核
l 化肥农药进行规定
l 控制收购质量标准
l 助省农科院等技术力量指导基果农种植技术质量进行监督
四物流运输方案
物流方案针公司初创阶段运作进行设计
该阶段公司导产品尚发展壮营销网络正铺设中相应利外部物流资源减少资金投入降低企业风险解决产品采购运输问题公司时期应采取物流组织方式企业断发展壮产品域更加复杂时考虑家型第三方物流企业合作利专业优势帮助企业设计物流系统承担运营务
1 水产品物流：
采购销售物流均采铁路汽车货运等方式助物流企业运输力量完成
2 米物流：
原料采购方面部分农场农户直接送加工厂部分加工厂指定点收购通采铁路汽车货运等方式送加工厂江西办事处销售物流采铁路运输
3 生猪猪肉物流：
原料采购方面生猪养殖厂肉联厂农户直接送加工厂江西办事处销售物流采物流企业物流冷链解决
4 水果物流：
采购销售物流均采铁路汽车货运等方式助物流企业运输力量完成
五信息化理电子商务
利先进信息化理提高企业理水加快企业市场反应速度增强市场竞争力江西绿色食品集团股份公司迅速发展壮具十分重意义效达目公司规划建设协商务台系统实现企业信息化理电子商务该系统建设首先公司总部实施系统应范围包括公司总部公司二三级单位极改变传统机关办公模式理手段提高工作效率理水
1协商务台构架功应
协商务意味着企业员工合作伙伴顾客种动态合作关系述三者够通互动交流虚拟社区中找节约成创造价值解决业务问题方法协式商务需求链供应链间复杂工作流种更完整反映系统四部分组成：数服务应服务接入服务门户服务基公司商业运作模式建立包括购销业务台物流业务台业务支持系统协商务台（台构架见图3－3）
1）购销业务台构架
l 网招标台系统（BP）：采购网招标台供应商登录报价
l 网采购定单系统（PO）：选定供应商批量采购定单
l 供应商关系理系统（SRM）：供应商（代理采购指定供应商）交易数考核理
l 网报价单理系统（QO）：询价报价录入报价单
l 网销售定单系统（SO）：报价通生成销售定单
l 分销客户关系理系统（CRM）：客户（代理客户客户）交易数信理
l 购销结算业务系统（PS）
图3－3
2）物流业务台构架
l 分销资源计划系统（DRP）：车司机发运组织理
l 第三方物流系统接口（TPL）：TPL发运单接口网发运监控
3）业务支持系统构架
l 网办公系统（OA）：办公申请审批办公工作流
l 研发知识理系统（KM）：研发选项立项技术文档质保文档理
l 财务理系统（PRM）：应收款应付款总帐银行现金理
l 资产理系统：台式计算机笔记电脑品质检测设备理
2协商务台规划目标推进计划
1）协商务台规划目标
l 规范理
l 高工作效率
l 降低办公成
l 提升企业形象
l 资源享
l 实现远程办公
2）协商务台推进计划
遵循总体规划分步实施原分四阶段进行实施具体见表3－1：
协商务台推进计划
阶段规划
第阶段
2003520038
第二阶段
2003920041
第三阶段
2004320045
第四阶段
2004720049
描述
规划准备阶段
购销业务台
运营理台
协商务台
业务应
理模式组织模式运营策略确定业务流程绩效规范调整IT规划选型招标
静态网站办公局域网销售分销台采购业务台物流业务台伙伴关系理
研发知识理
财务理
力资源理
资产理
协商务台：
组建动态商务网站静态网站业务理系统集成第三方银行购销伙伴物流供应商ERP系统全面集成
表3－1
第四章 公司发展规划
发展目标发展步骤
1发展目标
江西绿色食品集团股份限公司营目标五年实现销售收入30亿元利税4亿元资产总额达20亿元全国形成分公司办事处等区中继批发市场型超市营店等销售网点电子商务延伸全方位层次立体式营销网络
公司成江西省农业产业化营骨干企业终进入全国农业市公司排名前三位公司品牌成中国著名品牌公司江西绿色食品优质农副产品整体推市场促进整江西省农业产品结构调整升级
2发展步骤
实现发展目标公司发展分三步骤：
1）创业期
公司创立第年第二年创业期营理完善阶段工作重点建立团结协作领导班子理团队形成完善规范公司理体系确定公司理念培育企业文化公司战略分解具体阶段性目标步骤进行实施适度进行购扩张营销做成公司强势海中心城市推广公司产品品牌建立级销售网点做活导产品导产品初步入国际市场建立核心基四导产业链初具规模
2）成长期
公司创立第三年第四年快速成长期阶段公司工作重点全国市场进行渗透力扩充二级三级营销网点举进入国际市场完善健全公司+基+农户运作模式加强集团种植养殖产品深加工环节技术力量导产品产业链前端延伸建立公司育种基饲料添加剂厂农副产品深加工企业获取高附加值阶段期着手准备公司市
3）壮期
第五年开始公司发展进入壮期公司规模扩张采引进外资合资购等方式进行优良资源整合资运作整合加强公司产业链中重环节发挥规模济范围济协效应利已产业资源优势相关产业延伸建立生猪家禽水产品育种基养殖户提供饲养种苗投资饲料企业提供猪禽水产品饲料投资包装企业整集团提供需包装材料等市场营销实行销出口转化
3核心竞争力
江西绿色食品集团股份限公司发展核心竞争力包括四方面：
1）强营销网络营销理体系品牌优势
2）通渗透进入绿色食品优质特色农副产品生产加工环节获优势资源控制优势
3）整体农业产业化运作模式带环节增值效益规模济范围济协效应
4）高素质理团队利企业信息化理电子商务形成高效理
二公司治理结构
着规范化原江西绿色食品集团股份限公司公司法高标准市公司治理准市公司章程指引等法律法规求建立公司章程基础股东会董事会监事会理层结构体决策营理体系规范公司董事监事理等高级理员行切实保护股东权利
1公司章程
公司严格市公司章程指引求制定公司章程公司营宗旨范围股份设置股东权利义务股东会召开表决董事会议事规监事会议事规董事监事高级理员行准总理职权划分公司财务制度等容做出规定作公司基制度加贯彻实施
2股东会
股东作公司出资者持股份享等权利承担相应义务通参加股东会公司重决策进行表决公司根市公司股东会规范意见市公司治理准规定公司章程中股东会召集准备提案召开决议等事项做出规范详细规定程序性实质性两方面充分保障股东知情权参权行
股东会做公公正真正保障全体股东合法权益公司采取措施：
1）定期报告情况通报等形式建立股东效沟通渠道保证股东时充分解公司营情况
2）切实公司章程规定法召开股东会做召集准备提案召开决议等程序合法效
3）保证股东会合法效前提通种方式途径包括充分运现代信息技术手段扩股东参股东会例股东会时间点选择利股东参加会议
4）董事会提交股东会议案进行充分调查研究议案提出符合公司长远发展需关注股东前利益实现符合股东利益兼顾中股东利益
5）实行独立董事制度独立董事中股东立场出发重关联交易重事调整等重事项进行事前审核股东会发表独立意见
6）聘请资质律师列席股东会股东会合法合规性发表法律意见
7）必情况聘请新闻媒体专业机构列席股东会股东会召开进行社会监督
3董事会
公司股东会选举出董事组成董事会公司章程股东会授权范围公司重事项进行决策保证董事会决策科学性效率性公司董事会建设方面进行着重设计
1）公司章程中规定规范透明董事选聘程序保证董事选聘公开公公正独立保证董事会具备合理专业结构成员具备履行职务必需知识技素质董事选举中实行累积投票制度
2）公司章程中规定规范董事会议事规确保董事会够进行富成效讨作出科学迅速谨慎决策
3）明确股东会董事会授权范围授权事项
4）建立畅通董事沟通渠道确保董事充分时解公司信息保证董事会决策科学性效率性
5）建立独立董事制度聘请独立公司股东独立董事相关法律法规公司章程求认真履行职责维护公司整体利益尤关注中股东合法权益受损害
6）董事会设战略审计提名薪酬考核等专门委员会公司重决策进行研究提出建议
4监事会
公司设监事会股东会负责监事会公司财务公司董事理高级理员履行职责合法合规性进行监督维护公司股东合法权益监事具法律会计等方面专业知识工作验士担监事会员结构应确保监事会够独立效行董事理高级理员公司财务监督检查公司公司章程中规定规范监事会议事规监事会会议应严格规定程序进行
5理层
公司实行总裁负责制总裁全面负责公司日常营理工作公司总裁领导着公开透明市场化原充分发挥中介机构作通建立公司绩效业绩相联系激励机制境外市场选聘高级充实理层队伍建立高效实干稳定充满活力理团队公司创造效益股东创造财富
三公司理模式
1 公司组织架构见图4－1
江西绿色食品集团股份限公司组织结构图
图4－1
2部门职
1) 战略发展部：战略规划实施投资兼收购新业务研发新产品研发规划
2) 审计部：总部属单位年度审计专项审计领导离职审计
3) 财务部：融资会计财务预算资金理
4) 力资源部：招聘培训工资福利绩效考核
5) 综合部：办总办工会项工作行政勤部宣传法务
6) 市场部：品牌理贴牌理市场策划市场活动组织市场调研竞争手研究市场布点研究产品线规划
7) 信息部：信息系统电子商务规划实施系统维护信息采集汇总
8) 国际业务部：国际市场开拓进出口贸易
9) 销售部：办事处理销售计划实施市场开拓订货销售信息收集
10) 办事处：辖销售渠道开发批发市场柜台理超市商场铺货回款终端客户开发维护仓储理
11) 技术部：农副产品育种种植养殖加工贮藏保鲜技术研发农业高科技实施生产标准制订质量检测理理质量产品质量认证外围技术专家开发维护提供组织技术服务
12) 生产部：属企业部门生产理生产组织原料采购组织发货组织
13) 采购部：外围原料包装采购采购品包装采购运输发货运输组织包装产品提供
3理团队建设
江西绿色食品集团股份限公司理团队目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情
1） 集团总裁选张惠良：
张惠良先生40岁学科学历硕士读高级济师江西省计委农业处科员江西省永新县农业局副局长江西省投资公司农业项目部筹资改制办现江西赣股份限公司董事副总理兼江西广电网络公司副董事长清华科技园（江西）限公司董事江西高技术投资股份限公司董事持负责参江西万亩桑田基建设永新县桑蚕公司项目江西省利世行贷款农业综合开发项目（吉湖项目）江西省利世行贷款红壤开发项目全国八城市养鱼工程——南昌市水产基项目等重农业项目作核心策划员参持江西赣股份限公司股票发行市工作农业产业化资运作企业理等方面拥丰富工作验极强工作力级政府关系农副产品企业基关系资市场关系拥广泛资源直积极推动江西省优质农副产品绿色食品产业化运作目前已江西省计委命江西省绿色食品集团筹备组负责
2） 集团董事会秘书选周继：
周继先生28岁科学历江西省投资公司江西赣股份限公司广东宝丽华实业股份限公司工作先担江西赣股份限公司董事会秘书授权代表证券事务代表广东宝丽华实业股份限公司董事会秘书职务公司股票发行市公司治理项目投资资运作企业理等方面具备丰富工作验极强工作力中国证监会深圳证券交易证监会南昌特派办等监部门保持着良关系众市公司券商中介机构着广泛联系沟通渠道目前江西绿色食品集团筹备组骨干员
公司通市场媒体公开招聘高层理员公司邀请专业理咨询公司规划设计公司组织结构高层理团队结构针关键岗位职责制定招聘员专业素质求吸引留住优秀高层理成员公司根专业理咨询公司提出高层薪酬激励方案公司运作业绩理团队考核奖励挂钩保证江西绿色食品集团股份限公司拥高素质高效理层
3） 集团营销副总裁：
– 职责：抓市场营销国销售国际市场开拓进出口贸易信息化电子商务建设
– 学历专业：科学历营销食品农业理相关专业
– 工作验：五年市场营销工作验三年型外资企业中高层理背景优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：具备战略眼光思路清晰极强营销规划力极强国际营销组织力强市场策划力市场活动组织力销售组织渠道开发力精通市场营销理熟悉农副产品食品营销知识良协调力决策力计划力市场应变力文字表达口头表达力
4）集团供应技术副总裁：
– 职责：抓生产组织采购质量控制产品标准检测产品认证
– 学历专业：科学历食品农业生产理相关专业
– 工作验：型外资农副产品食品相关企业五年工作验三年中高层理背景
– 关键力：具备战略眼光农业高科技眼光农业产业链系统认识熟悉农副产品食品知识精通采购生产理强生产采购组织力计划力协调力沟通力
5）集团部理副总裁：
– 职责：抓力资源公司部理
– 学历专业：科学历企业理相关专业
– 工作验：型外资企业中高层理工作五年工作验
– 关键力：熟悉企业理部门运作力资源理知识熟悉行政事务较强组织协调力沟通力文字表达口头表达力
6）战略发展部总理：
– 职责：组织开展战略规划实施投资兼收购新业务研发新产品研发规划
– 学历专业：科学历金融理食品农业济相关专业
– 工作验：五年战略理投资理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：精通企业理金融投资专业知识熟悉农副产品食品行业知识具独立分析判断力战略思考力谈判力投资理力新业务开发组织力产品发现力规划力沟通力文字力
7）市场部总理：
– 职责：组织开展品牌理贴牌理市场策划市场活动组织市场调研竞争手研究市场布点研究产品线规划
– 学历专业：科学历营销理食品农业相关专业
– 工作验：五年市场营销理验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强市场策划力市场活动组织力精通市场营销理熟悉农副产品食品知识计划力文字表达口头表达力
8）销售部总理：
– 职责：组织开展办事处理销售计划实施市场开拓订货销售信息收集
– 学历专业：科学历营销食品农业理相关专业
– 工作验：五年销售理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强销售组织渠道开发力熟悉农副产品食品市场熟悉市场营销理极强谈判力协调力计划力应变力口头表达力 际力
9）采购部总理：
– 职责：组织开展外围原料包装采购采购品包装采购运输发货运输组织包装产品提供
– 学历专业：科学历食品农业理贮运相关专业
– 工作验：五年采购供应物流理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：极强货源开发力熟悉农副产品食品行业极强采购组织力谈判力发货组织力协调力计划力应变力沟通力 际力
10）财务部总理：
– 职责：融资会计财务预算资金理
– 学历专业：科学历财会专业中级职称
– 工作验：五年财务理工作验优先考虑农副产品食品企业工作验者
– 关键力：品优秀丰富财务知识精通财务税收政策良财务分析力会计电算化力极强融资力熟悉农副产品食品行业具超前意识勇探索吸收外部验力
四品牌发展规划
1品牌推广计划战略意义
强品牌江西绿色食品集团股份限公司核心竞争力重组成部分品牌创立江西绿色食品集团股份限公司竞争中获取极竞争优势表现：
a)品牌农副产品具相市场垄断优势
品牌农副产品品质差异标志品牌农副产品差化程度越强消费者会某品牌形成定偏爱形成定忠诚度赖度品牌农副产品间形成稳定消费群体
样品牌农副产品形成定市场垄断优势
b)品牌农副产品具附加值优势
消费者农副产品高营养污染求越越高品牌消费者鉴农副产品质量重标准消费者高质量农副产品需求价格弹性较样利品牌农副产品生产者优质优价原制定高价格获取高附加价值
c)品牌农副产品具较高市场渗透力
品牌农副产品需求收入弹性较着消费者收入水提高消费者会倾购买品牌农副产品着均收入提高品牌农副产品需求会高速增长
2品牌推广进程
江西绿色食品集团股份限公司品牌推广进程分三步骤进行：品牌规划品牌推广品牌扩张
1） 品牌规划
品牌规划包括明确江西绿色食品集团股份限公司品牌定位建立公司品牌构架
a）品牌定位
根江西绿色食品集团股份限公司企业宗旨战略面市场身资源分析江西绿色食品集团股份限公司品牌基定位：
属性：绿色健康环保
利益：利消费者饮食健康利环境保护
价值：体现公司价值观重视消费者利益注重持续发展价值观
文化：代表种注重生活质量保持环境谐发展精神
性：污染江西土标准化正规化生产流通权威部门质量认证（公害认证绿色认证ISO国际标准认证机食品认证等）
消费者：国城镇居民中消费档次较高注重生活质量消费者海外较发达区消费者
b)品牌架构
江西绿色食品集团股份限公司品牌构架分两层次企业品牌产品品牌产品品牌导产品类分品牌结构设计：
l 公司导产品品牌分水产品非水产品两类水产品系列单独品牌运作水产品产品产品类型营销方式较充分利鄱阳湖水质污染优势进行形象宣传
l 公司产品营资运作中会收购控股参股企业产品线中会加入已定市场影响品牌种情况考虑继续原品牌样利利形资产优势节省推广费保持原市场份额终公司统品牌系列拢
l 公司导品牌确立市场位推出新产品线时细分品牌必须保持公司整体品牌系列形象
l 品牌绿色健康定位出发形成江西绿色食品集团股份限公司鲜明品牌特色鉴度公司品牌绿字统识码样利统公司整体形象利品牌间互相促进
2）品牌推广
江西绿色食品集团股份限公司品牌推广计划分三阶段逐步推进品牌建设三阶段品牌成长规律性规划市场部门根阶段工作重点制定广告宣传推广计划
第阶段扩知晓度提升知名度
第二阶段提高信度美誉度
第三阶段建立消费者忠诚度赖度
通创造品牌价值保持企业长期持续发展
3）品牌扩张
着公司进步发展新产品断推出时资运作进行会扩充公司产品线公司品牌系列断发展终形成树状品牌结构
江西绿色食品集团股份限公司品牌扩张形式三种：
l 原品牌继续新产品原品牌优点：原品牌良市场形象节省市场推广费迅速占领市场份额
l 发展新分品牌通扩充身产品线购合作等方式增加新品牌外分品牌样优点：利突出产品特点产品分高中低档占领更市场份额分散产品营风险等
l 着公司品牌价值建立考虑利品牌优势进行贴牌生产营利公司品牌市场影响力具备条件企业实行贴牌生产贴牌企业负责采购生产公司统控制产品质量包装甚市场销售样利充分发挥公司品牌规模优势进行低成扩张
第五章 财务计划
财务预测
1五年产品销售收入销售成预测见表5－1
预计产品线销售收入销售成构成表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售收入
32000
58000
109000
174000
298000
水产品
11000
21000
48000
75000
119000
米
9000
13000
17000
23000
36000
生猪猪肉
10000
17000
31000
48000
83000
水果
2000
4000
7000
13000
24000
蔬菜
0
1000
2000
5000
12000
家禽
0
1000
2000
5000
12000
0
1000
2000
5000
12000
销售成
25160
45063
83358
132465
226923
水产品
7700
14700
33600
52500
83300
米
7785
11245
14705
19895
31140
生猪猪肉
8275
14068
25653
39720
68683
水果
1400
2800
4900
9100
16800
蔬菜
0
775
1550
3875
9300
家禽
0
775
1550
3875
9300
0
700
1400
3500
8400
表5－1
说明：
1）销售收入预测：根市场农副产品食品消费研究江西省公司资源分析类型产品市公司财务分析公司销售力测算采新华信公司销售预测模型出年销售收入分项
2）销售成预测：参考产品类型市公司公开业绩报表实考察类典型企业营状况全国市场渠道营销成相关统计资料江西省资源调查研究预计公司产品毛利率分：
水产品30米135猪肉1725水果30蔬菜225禽类225特色产品30出销售成
2 三年收入预测见表5－2
说明：
1）根市场研究江西省公司资源分析市公司财务分析公司销售力测算采新华信公司销售预测模型出年销售收入销售费理费分项
2）营业务税金附加销售收入减销售成13计算
3）销售网络建设费包括：办事处筹建费批发市场摊位租金超市商场进场费条码费仓库租金等
4）根公司发展速度融资需求假设均年期银行款江西省农业产业化优惠政策争取部分低息息贷款确定4利率计算财务费
5）税项目参中江西省委江西省民政府关加快农业产业化省级龙头企业发展干政策规定（2002年7月24日省长办公会议通）农副产品生产加工企业省级龙头企业税收优惠条款稳健起见15税率计算争取三年免税政策第年利润增加1396万元第二年增加2649万元第三年5530万元
二资金需求预测
1资金投预测见表5－3
说明：
1）第年长期投资中水产品投资水产品养殖暂养基建设猪肉投资冷切肉加工基建设米投资米加工厂
2）第二年长期投资中水产品投资加工暂养基规模扩猪肉项目投资扩冷切肉生产力
三 年 收 入 计 划 表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
销售收入
32000
58000
109000
销售成
25160
45062
83358
营业务税金附加
889
1682
3333
营业务利润
5951
11256
22309
费
销售费
1633
2764
4227
市场推广费
500
906
1200
销售网点建设费
466
705
1113
销售员工资
247
408
587
网点办公费
100
165
238
销售物流
320
580
1090
理费
1596
2206
3418
员工资
341
437
503
办公费
300
422
608
租金
81
108
108
技术费
50
116
218
坏帐损失
373
677
1272
固定资产折旧
91
157
164
开办费
200
0
0
预见费
160
290
545
财务费
0
520
1200
费合计：
3229
5490
8845
营业利润
2722
6286
13464
投资收益
480
700
1200
利润总额
3202
6466
14664
税
480
970
2200
净利润
2721
5496
12464
表5－2
3）第三年长期投资中水产品投资养殖基建设外建设种苗繁殖基种苗培育基猪肉方面投资优质（绿色）饲料加工种猪繁殖等项目投资包括农业技术研发家禽饲养基等
资 金 投 表
单位：万元
资金投
第年
第二年
第三年
存货采购
6989
12517
23155
费支出
2765
4657
7409
销售费
1633
2764
4227
理费
1132
1373
1982
财务费
0
520
1200
长期投资
4800
2200
5000
水产品
1200
1200
2000
米
1400
――
――
猪肉
2200
1000
2000
――
――
1000
固定资产投资
510
350
60
税金
1369
2652
5533
贷款偿
0
0
13000
合计
16433
22376
54157
表 5－3
2三年现金流量预测见表5－4
说明：
1）现金收入中销售收入年够收回现金部分计算扣应收账款数额
2）应收账款回收期60天计算应收账款占销售额六分计回收期制订参类企业市公司回收期长短
3）应收账款回收数额已扣坏账损失坏账损失应收账款7计算
4）现金支出中销售成实际支付现金部分计算扣应付账款数额
5）现金支出中新增存货成实际支付现金部分计算扣应付账款数额
预计三年现金流量表
单位：万元
项目
第年
第二年
第三年
期初现金余额
0
9747
18210
现金收入
销售收入
26667
48333
90833
应收账款回收
0
4960
8990
投资收益
480
700
1200
现金收入合计：
27147
53993
101023
现金支出
销售成
20967
30563
56947
存货成
6989
12517
23155
应付账款偿
0
5591
8616
销售费
1633
2764
4227
理费
932
1373
1982
利息支出
0
520
1200
固定资产支出
510
350
60
开办费
200
0
0
长期投资
4800
2200
5000
税金
1369
2652
5533
贷款偿
0
0
13000
现金支出合计：
37400
58530
119720
现金盈余短缺
10253
5210
487
贷款
0
13000
30000
权益投入
20000
0
0
期末现金余额
9747
18210
29513
表5－4
6）存货周期120天计算存货占销售成三分存货周期制订参类企业市公司存货周期长短
7）应付账款偿期60天计算应付账款占销售成六分偿期参类市公司偿期长短结合应收账款回收期长短制订
8）理费计算现金支出时已扣固定资产折旧坏帐损失
2资金需求
根公司现金流量预计实现公司销售目标第年资金需求2亿元第二年13亿元第三年3亿元
第年资金需求2亿元需股东处募集作注册资金年资金需求考虑通银行贷款解决
三投资回报
1三年资产负债预测
预计三年资产负债表
单位：万元
第年
第二年
第三年
流动资产
23093
42221
74194
现金
9747
18210
29513
应收账款
5333
9667
18167
减：坏账备抵
373
677
1272
应收账款净值
4960
8990
16895
存货
8387
15021
27786
固定资产原值
510
860
920
减：累计折旧
91
248
412
固定资产净值
419
612
508
长期投资
4800
7000
12000
总资产
28313
49833
86702
负债
5591
21616
46020
流动负债
5591
21616
46020
应付账款
5591
8616
16020
银行款
0
13000
30000
者权益
22721
28217
40682
负债者权益
28313
49833
86702
表5－5
说明：
1表中数均三年收入计划表预计三年现金流量表
2投资回报
第年股东投资2亿元年获净利润2721万元净资产达22721万元总资产28313万元总资产回报率1127净资产收益率1361
第二年追加银行贷款13亿元实现净利润5496万元净资产达28217万元总资产49833万元 总资产回报率1407净资产收益率2419
第三年追加银行贷款3亿元实现净利润12464万元净资产达40682万元总资产86702万元总资产回报率1826净资产收益率4417
第六章 风险分析
风险素
江西绿色食品集团股份限公司面风险：
1理团队建设风险
公司理团队中总裁董事会秘书已合适选供应技术副总营销副总选未落实否较短时间寻找合适选公司理团队建设方面面风险
2产品供应风险
公司拟投资基江西省农副产品供应较够满足公司生产销售需农业生产受然条件变化影响然灾害等素会导致产品品质合格 供货足时等情况外公司投资基外需外部采购部分产品供求关系价格波动等素会导致产品供货足时等情况
3物流运输风险
公司采外部物流铁路公路运输社会运力定赖
4产品出口受配额限制
出口业务公司未业务约占公司总销售量20目前部分农副产品出口实行配额制种原致农副产品出口配额总量分配发生变化时 公司出口业务受影响
5市场风险
公司营江西省优质农副产品绿色食品市场前景十分新成立公司销售渠道建设需程新产品市场认接受程短期存定市场风险
6政策性风险
政府会着宏观济形势变化 调整宏观济政策税收政策等相应政策 会公司济效益形成定政策风险
二风险规避
针风险影响公司积极采取措施风险影响素降低程度
1理团队建设风险策
公司理团队目前已拥总裁董事会秘书选具备相应岗位丰富工作验优秀工作力旺盛工作激情公司已邀请国流专业理咨询公司规划设计公司组织结构高层理团队结构针关键岗位职责制定需员专业素质求公司通市场媒体全国范围公开招聘高层理员吸引留住优秀高层理成员公司根专业理咨询公司提出高层薪酬激励方案确保公司拥高素质高效理层
2产品供应风险策
公司直接投资水产米猪肉等导产品生产加工基建设时公司充分利江西省级政府农业产业化生产基优惠政策投资强化扩优质农副产品资源供应江西省农副产品基政府企业已公司进行接触获保证供货初步承诺外公司充分运农业科技成果引进优良品种先进种植养殖技术提高防灾害力保障产量质量
3物流运输风险策
公司已铁路运输部门公路运输部门江西省型运输企业进行接触努力确保公司运输需
作江西省优质农副产品绿色食品出省重点项目公司产品铁路运输会政府方面保证
南昌市物流市公司愿意公司合适时候合资成立专业农副产品物流公司
4产品出口配额策
项目重性充分政府资源农副产品营出口权出口配额政府方面限度保障
WTO关条款农副产品出口配额限制会逐步放宽项风险素影响会快减弱
5市场风险策
销售渠道建设公司工作重点公司已制订销售渠道规划成立伊始迅速投入力财力建设拓展销售渠道时公司品牌建设市场营销重点公司投入适广告市场推广费产品快开市场渠道品牌力量降低市场风险
6政策性风险策
充分利公司政府资源获相长期稳定优惠政策时 公司加强国家宏观济形势政策分析提高理员素质科学决策力增强公司应变力根国家政策调整时制定修正公司相应策避免减少政策变动公司生产营产生利影响
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