月度固定资产需求计划编制
1 范围
月度采购计划包含全公司范围生产设备办公设备（信息类设备外）月需求计划编制审批发相应固定资产调拨计划制定发
2 控制目标
21 确保审批意固定资产采购计划符合技术行性济行性求
22 确保月度需求计划控制年度计划
23 确保资产闲置率降低
3 控制点
31 计划员根物料品种确定否年已签约供应商没供应商重新进行选择已供应商确定供应价格生产厂设备技术部门设备添置技术行性济行性出具行性分析报告设备报告进行审核
32 副总审批超预算固定资产采购计划
33 设备汇总部门需求计划判断否公司调配
34 副总审批超预算固定资产采购计划
4 特定政策
41 属列控制购买非生产性装备项目否预算必须报副总审批：
1 汽车（包括轿车吉普车旅行车属轿车型吉普车型旅行车型种封闭式车辆）
2 轿车（指车座位20车长6米旅行车）
3 摩托车（包括三轮货运摩托车）
4 录设备（包括录机放机摄机等）
5 空气调节器（指调节室温度湿度种设备包括制冷机制热机增湿机湿机负氧离子发生器等）
6 种音响设备（包括录音机放音机机激光唱机激光唱盘卡拉OK音箱音柱）
7 单价500元相机放机（包括种镜头）
8 线寻呼机线移动电话
42 部门报固定资产计划时应生产性固定资产非生产性固定资产分开报
43 考核固定资产预算执行情况应固定资产货验收起计算合规定运行干时间付款
5 月度固定资产需求计划编制流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
固定资产部门
固定资产部门根固定资产运行记录固定资产检修记录年度固定资产添置计划编制部门月度固定资产需求计划
2
设备源部－设备理员
设备理员部门需求计划进行整理分类结合工作验固定资产现状具体解需求必性确认需项目应部门协商修改需求计划
3
设备源部－设备
设备汇总设备理员需求计划结合闲置资产数库分析否公司调配
31
设备源部－设备理员
果设备判定部调配设备理员安排应部门填报转移申请进入固定资产转移流程
步骤
涉部门
步骤说明
4
设备源部－设备理员
设备理员整理调配固定资产需求项目分析需求原编制固定资产添置计划确已损坏必须更项目填原采购价格求升级新增固定资产需求项目报设备处理
5
设备源部－设备技术中心技术员固定资产部门
求升级新增固定资产需求项目设备组织技术部技术员固定资产部门进行技术济行性分析汇总分析结填入添置计划表报设备源部理审批
6
设备源部－理
设备源部理结合年度固定资产添置计划表技术济分析结固定资产添置计划进行审核
61
设备源部－理
果技术济方面行设备源部理删该项目
7
设备源部－理
果技术济行添置计划项目年度计划者总计划费超出预算设备源部理审核暂缓项目删暂缓项目退回部门修订计划具体参见步骤1完成递交副总审批
71
设备源部－理
果技术济行添置计划项目年度计划总计划费预算设备源部理签发固定资产添置计划
8
副总
固定资产添置计划项目年度计划者总计划费超出预算时副总审批设备源部理提交月度固定资产添置计划确定否超预算需修改时应部门理协商退回部门调整修改计划
步骤
涉部门
步骤说明
具体参见步骤1
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1 范围
月度采购计划包含全公司范围生产设备办公设备（信息类设备外）月需求计划编制审批发相应固定资产调拨计划制定发
2 控制目标
21 确保审批意固定资产采购计划符合技术行性济行性求
22 确保月度需求计划控制年度计划
23 确保资产闲置率降低
3 控制点
31 计划员根物料品种确定否年已签约供应商没供应商重新进行选择已供应商确定供应价格生产厂设备技术部门设备添置技术行性济行性出具行性分析报告设备报告进行审核
32 副总审批超预算固定资产采购计划
33 设备汇总部门需求计划判断否公司调配
34 副总审批超预算固定资产采购计划
4 特定政策
41 属列控制购买非生产性装备项目否预算必须报副总审批：
1 汽车（包括轿车吉普车旅行车属轿车型吉普车型旅行车型种封闭式车辆）
2 轿车（指车座位20车长6米旅行车）
3 摩托车（包括三轮货运摩托车）
4 录设备（包括录机放机摄机等）
5 空气调节器（指调节室温度湿度种设备包括制冷机制热机增湿机湿机负氧离子发生器等）
6 种音响设备（包括录音机放音机机激光唱机激光唱盘卡拉OK音箱音柱）
7 单价500元相机放机（包括种镜头）
8 线寻呼机线移动电话
42 部门报固定资产计划时应生产性固定资产非生产性固定资产分开报
43 考核固定资产预算执行情况应固定资产货验收起计算合规定运行干时间付款
5 月度固定资产需求计划编制流程说明
步骤
涉部门
步骤说明
1
固定资产部门
固定资产部门根固定资产运行记录固定资产检修记录年度固定资产添置计划编制部门月度固定资产需求计划
2
设备源部－设备理员
设备理员部门需求计划进行整理分类结合工作验固定资产现状具体解需求必性确认需项目应部门协商修改需求计划
3
设备源部－设备
设备汇总设备理员需求计划结合闲置资产数库分析否公司调配
31
设备源部－设备理员
果设备判定部调配设备理员安排应部门填报转移申请进入固定资产转移流程
步骤
涉部门
步骤说明
4
设备源部－设备理员
设备理员整理调配固定资产需求项目分析需求原编制固定资产添置计划确已损坏必须更项目填原采购价格求升级新增固定资产需求项目报设备处理
5
设备源部－设备技术中心技术员固定资产部门
求升级新增固定资产需求项目设备组织技术部技术员固定资产部门进行技术济行性分析汇总分析结填入添置计划表报设备源部理审批
6
设备源部－理
设备源部理结合年度固定资产添置计划表技术济分析结固定资产添置计划进行审核
61
设备源部－理
果技术济方面行设备源部理删该项目
7
设备源部－理
果技术济行添置计划项目年度计划者总计划费超出预算设备源部理审核暂缓项目删暂缓项目退回部门修订计划具体参见步骤1完成递交副总审批
71
设备源部－理
果技术济行添置计划项目年度计划总计划费预算设备源部理签发固定资产添置计划
8
副总
固定资产添置计划项目年度计划者总计划费超出预算时副总审批设备源部理提交月度固定资产添置计划确定否超预算需修改时应部门理协商退回部门调整修改计划
步骤
涉部门
步骤说明
具体参见步骤1
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