测 量 事 项 确 认 表
测量月份：4月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门
测量员
测量结果
完成率
1销售目标
销售额763816万元
部门
SAP系统数（财务室）
576596万元
7549
2毛利润目标
毛利润目标8402万元
总理总助生产储运财务
SAP系统数（财务室）
57954万元
6898
3质量目标
31产品质量合格率≥98
总理总助生产室—车间—班组
质控室
合格率9693
9891
32质量原退货0吨
总理总助生产室—车间—班组质控室物流室储运室（退货素分清责）
质控室
物流室
退货0吨
100
33市场质量信息反馈（质量属实0次）
总理总助生产室—车间—班组
质控室
2次
34市场产品质量满意度≥85
总理总助生产室—车间—班组质控室
质控室
8933
10509
35装运卸货：脏破包率均≤01
总助储运室
质控室
006
140
4成
降目标
41原材料成降：025
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
节约13964375元
成降029
116
42吨肥变动制造费：超定额成（修理费18元吨电8度吨蒸汽耗205KG吨工费1425元吨）目标4598
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
吨肥成4501元降097元
10211
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标：11875元
总理总助生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
吨汽成12257元降382元
9633
44养分含量达成率：控达标率100
总理总助生产室—车间—班组
质控室
① 三条线目标27370
② 三条线实际4630255
③ 完成率3083
3083
5销售计划准确率
51产销售需求满足率
物流室
物流室
实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266
12266
52生产计划安排准确率100
总理总助物流室生产室
物流室
实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266
12266
53运输完成率≥95
总理物流室储运室
物流室
实际销售量122957吨 月销售计划19060吨 完成6435
6774
54车皮计划：满足率≥95
总理物流室
物流室
现批复车37实际发车40车皮计划满足率10811
1138
6物控物流成
61原料满足生产95包装袋满足100关键配件满足库存
物流室
生产系统
硝酸复肥断料影响生产183时原料满足生产7458 完成率7851
包装袋未时影响生产96时包装袋满足8667完成率8667
关键配件库存满足率80
8173
62客户指定购买某生产基产品超优运转成
总助物流室生产室
物流部
没发生产超成运转完成率100
100
7劳动生产率
71班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
总理总助生产室储运室
财务室
生产76班次达标班2达标率263
329
72均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
总理总助生产室储运室
均产量379吨达标率51
5667
73均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
总理总助生产室储运室
均装卸车数量96吨标准率32
3765
8资金理
存货资金周转23天20天(淡旺季)
（旺季：3~9月份淡季：10~2月份）
财务室
财务室
目标20天实际1905天
10475
9仓库进出库货量
目标： 54725吨
储运室
财务室
实际：688044吨
12573
10劳务费控制
目标：1000元吨
储运室
财务室
目标 10元吨实际95元吨
105
11设备开机运转率
旺季≥90淡季≥50
生产室
生产室
12设备保养
设备完率≥95
生产室
生产室
13设备误机台时
≤6台时月
生产室
生产室
14外关系协调
外关系解决反馈3天完成
总理副总理
事行政办
周边村民关系协调处理
100
15学创新
151月提供创新案例合理化建议三条半月PK评估次
总助副总理科室车间班组
事行政办
求进行
100
152新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
总助生产室
生产室
153创新评岗位创新PK竞赛
总助科室
事行政办
求进行评完成
100
16部数准确性
系统数传递数准确率100
生产室储运室物流室财务室
财务室
100准确
100
17市场响应速度：达分类指标
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速（物流室质控室生产室储运室）
总理总助副总理生产室物流室质控室储运室
物流室
市场信息时限完成
100
18员工留率
181职员留率≥95工留率≥90
生产室储运室事行政办
事行政办
1职员入职4流失1月末职数52留率9808
2生产室入职 28流失13月末职数307留率9576
3储运室入职18流失2月末职数108留率9808
工综合留率 9692
职员10324
工10769
182科室留率PK竞赛
生产室储运室事行政办
周进行
100
19员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100
事行政办
事办
月投诉
100
20员工收入提升率
收入增长≥10
总理总助科室
财务部
工资普调10
100
21制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
总理总助副总理科室
事行政办
4月份计完成流程优化初稿11(中物流室储运室质控室2)
100
22标杆客户营
22．1标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
22．2标杆生产劳务班：2（年度目标）
总理总助科室
事行政办
年度目标
100
23培训理
181受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
总理总助科室—车间—班组
事行政办
公司层面：8时月
科室层面：11时月
工层面：13时月
100
100
100
182理员（科室车间）负责月训练辅导4时
求完成
100
183训练计划达成率≥85
线操作岗位技培训周进行次训练计划计划达成率90
100
184季度进行次培训效果检讨结合工作实际分类抽样考核20公布考核结果
旬次质询结果公布
100
185培训效果抽查结果PK竞赛
次培训提问测试评估PK竞赛
100
22保密理
161泄露公司技术理机密
162科室单位保密工作负责
总理总助副总理财务室生产室
事行政办
泄露事件
100
23时性突发事件处理
出现时性突出事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理
副总理事行政办
事行政办
出现时性突发事件时解决处理
100
24沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
副总理事行政办
总理
时沟通反馈位
100
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测量月份：4月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门
测量员
测量结果
完成率
1销售目标
销售额763816万元
部门
SAP系统数（财务室）
576596万元
7549
2毛利润目标
毛利润目标8402万元
总理总助生产储运财务
SAP系统数（财务室）
57954万元
6898
3质量目标
31产品质量合格率≥98
总理总助生产室—车间—班组
质控室
合格率9693
9891
32质量原退货0吨
总理总助生产室—车间—班组质控室物流室储运室（退货素分清责）
质控室
物流室
退货0吨
100
33市场质量信息反馈（质量属实0次）
总理总助生产室—车间—班组
质控室
2次
34市场产品质量满意度≥85
总理总助生产室—车间—班组质控室
质控室
8933
10509
35装运卸货：脏破包率均≤01
总助储运室
质控室
006
140
4成
降目标
41原材料成降：025
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
节约13964375元
成降029
116
42吨肥变动制造费：超定额成（修理费18元吨电8度吨蒸汽耗205KG吨工费1425元吨）目标4598
总理总助财务生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
吨肥成4501元降097元
10211
43吨蒸汽制造成：超定额（电：8度吨煤：140公斤吨水+维修费：2元吨）目标：11875元
总理总助生产室—车间—班组
SAP系统数（财务室）
吨汽成12257元降382元
9633
44养分含量达成率：控达标率100
总理总助生产室—车间—班组
质控室
① 三条线目标27370
② 三条线实际4630255
③ 完成率3083
3083
5销售计划准确率
51产销售需求满足率
物流室
物流室
实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266
12266
52生产计划安排准确率100
总理总助物流室生产室
物流室
实际生产量15082455吨实际销售量122957吨计划准确率12266
12266
53运输完成率≥95
总理物流室储运室
物流室
实际销售量122957吨 月销售计划19060吨 完成6435
6774
54车皮计划：满足率≥95
总理物流室
物流室
现批复车37实际发车40车皮计划满足率10811
1138
6物控物流成
61原料满足生产95包装袋满足100关键配件满足库存
物流室
生产系统
硝酸复肥断料影响生产183时原料满足生产7458 完成率7851
包装袋未时影响生产96时包装袋满足8667完成率8667
关键配件库存满足率80
8173
62客户指定购买某生产基产品超优运转成
总助物流室生产室
物流部
没发生产超成运转完成率100
100
7劳动生产率
71班产量达标率≥80 目标班产量：高塔450吨阳光110吨蓝肥135吨桉树肥85吨
总理总助生产室储运室
财务室
生产76班次达标班2达标率263
329
72均产量达标率≥90目标均班产量：高塔 8 吨班阳光45吨班蓝肥55吨班桉树肥35吨班
总理总助生产室储运室
均产量379吨达标率51
5667
73均装卸车数量达标率≥85（均装卸车目标数量30吨）
总理总助生产室储运室
均装卸车数量96吨标准率32
3765
8资金理
存货资金周转23天20天(淡旺季)
（旺季：3~9月份淡季：10~2月份）
财务室
财务室
目标20天实际1905天
10475
9仓库进出库货量
目标： 54725吨
储运室
财务室
实际：688044吨
12573
10劳务费控制
目标：1000元吨
储运室
财务室
目标 10元吨实际95元吨
105
11设备开机运转率
旺季≥90淡季≥50
生产室
生产室
12设备保养
设备完率≥95
生产室
生产室
13设备误机台时
≤6台时月
生产室
生产室
14外关系协调
外关系解决反馈3天完成
总理副总理
事行政办
周边村民关系协调处理
100
15学创新
151月提供创新案例合理化建议三条半月PK评估次
总助副总理科室车间班组
事行政办
求进行
100
152新产品开发（新产品销售额占总销售额30）
总助生产室
生产室
153创新评岗位创新PK竞赛
总助科室
事行政办
求进行评完成
100
16部数准确性
系统数传递数准确率100
生产室储运室物流室财务室
财务室
100准确
100
17市场响应速度：达分类指标
市场信息处理反馈1天信息快速反应整体处理速度物流链提速（物流室质控室生产室储运室）
总理总助副总理生产室物流室质控室储运室
物流室
市场信息时限完成
100
18员工留率
181职员留率≥95工留率≥90
生产室储运室事行政办
事行政办
1职员入职4流失1月末职数52留率9808
2生产室入职 28流失13月末职数307留率9576
3储运室入职18流失2月末职数108留率9808
工综合留率 9692
职员10324
工10769
182科室留率PK竞赛
生产室储运室事行政办
周进行
100
19员工投诉处理反馈率
员工投诉处理反馈率100
事行政办
事办
月投诉
100
20员工收入提升率
收入增长≥10
总理总助科室
财务部
工资普调10
100
21制度流程优化
月部门（包括车间）完成制度流程（包括操作规程）优化公布实施制度流程1
总理总助副总理科室
事行政办
4月份计完成流程优化初稿11(中物流室储运室质控室2)
100
22标杆客户营
22．1标杆职员：4名标杆工18名（年度目标）
22．2标杆生产劳务班：2（年度目标）
总理总助科室
事行政办
年度目标
100
23培训理
181受训：旺季（39月）：公司层面：5时月科室层面：8时月工层面：10时月淡季（102月）：公司层面：10时月科室层面：16时月工层面：20时月
总理总助科室—车间—班组
事行政办
公司层面：8时月
科室层面：11时月
工层面：13时月
100
100
100
182理员（科室车间）负责月训练辅导4时
求完成
100
183训练计划达成率≥85
线操作岗位技培训周进行次训练计划计划达成率90
100
184季度进行次培训效果检讨结合工作实际分类抽样考核20公布考核结果
旬次质询结果公布
100
185培训效果抽查结果PK竞赛
次培训提问测试评估PK竞赛
100
22保密理
161泄露公司技术理机密
162科室单位保密工作负责
总理总助副总理财务室生产室
事行政办
泄露事件
100
23时性突发事件处理
出现时性突出事件接通知15分钟达现场30分钟必须妥善处理
副总理事行政办
事行政办
出现时性突发事件时解决处理
100
24沟通反馈
办事项事事结果结果反馈天少10分钟总理工作沟通
副总理事行政办
总理
时沟通反馈位
100
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