质量理作业相关制度
质量理制度
□总
第条：目 保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条：范围
细包括：
()组织机工作职责
(二)项质量标准检验规范
(三)仪器理
(四)质量检验执行
(五)质量异常反应处理
(六)客诉处理
(七)样品确认
(八)质量检查改善
第三条：组织机工作职责 公司质量理组织机工作职责
□ 项质量标准检验规范设订
第四条：质量标准检验规范范围规范包括：
()原物料质量标准检验规范
(二)制品质量标准检验规范
(三)成品质量标准检验规范设订
第五条：质量标准检验规范设订
()项质量标准
总理室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考①国家标准②业水准③国外水准④客户需求⑤身制造力⑥原物料供应商水准分原物料制品成品填制质量标准检验规范设(修)订表式二份呈总理批准质量理部份交关单位执行
(二)质量检验规范
总理室生产理组召集质量理部制造部营业部研发部关员分原物料制品成品①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注质量标准检验规范设(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：质量标准检验规范修订
()项质量标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
(二)总理室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关单位检查料号(规格)项标准规范合理性酌予修订
(三)质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
□ 仪器理
第七条：仪器校正维护计划
()周期设订 仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
(二)年度校正计划维护计划 仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
()仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
(二)仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意(核准者例外)
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备(量规)部门行校正保养质量理部定期抽检
5仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
□ 原物料质量理
第十条原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原物料开立'材料验收单(基板)材料验收单(钻头)材料验收单(般)通知质量理工程员检验质量理工程员接获单三日原物料质量标准检验规范规定完成检验
(2)材料验收单(般)(基板)(钻头)式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联料库第四联质量理存第五联送保税次检验结果记录供应厂商质量记录卡月根原物料品名规格类结果统计供应商质量统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
□ 制造前质量条件复查
第十条：制造通知单审核(新客户新流程特殊产品) 质量理部收制造通知单应日完成审核
()制造通知单审核
1订制料号PC板类特殊求否符合公司制造规范
2种类客户提供油墨颜色
3底板底板规格否符合公司制造规范特殊求者否特注明
4质量求项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
5包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受外销订单Shipping MarkSide Mark否明确表示
6否特殊原物料
(二)制造通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
2新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条：生产前制造质量标准复核
()制造部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
2否订标准操作规范加工方法
(二)制造部门确认误制造规范签认作生产
□ 制程质量理
第十三条：制程质量检验
()质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
(二)制品质量检验制程区分质量理部IPQC负责检验：
1钻孔IPQC钻孔科日报表
2修针线路印刷检修分十五条十五条分检验记录IPQC修日报表
3修二针镀铜(Cu)易(SnPb)15条分检验记录IPQC修二日报表
4镀金IPQC镀金日报表
5底片制造完成正式钻孔前质量理工程科检验记录底片检查项
6喷锡板制程抽验理日报表QAI进料抽验报告SM抽验日报表等抽验
(三)质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
1钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
2切片检验分PIH次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录(QAE Microsection Report)(AQE Solderability Tes Report)等检验报告
(四)部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
(五)质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
(六)生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
(七)制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条：制程检查
()制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门(生产理)第三联会签部门第四联办部门
(二)现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
(三)制程检查规定制程检查实施办法实施
□ 成品质量理
第十五条：成品质量检验 成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保成品质量
第十六条：出货检验 批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈批示综合判定执行
□ 质量异常反应处理
第十七条：原物料质量异常反应
()原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
(二)检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十八条：制品成品质量异常反应处理
()制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
(二)制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长制程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告科长送理室绩效组登记(列入追踪)送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门()呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组(质量理部)做生产安排调度第三联送收料部门(会签部门)批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
□ 成品出厂前质量理
第二十条：成品缴库理
()质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡QAI进料抽验报告关资料审核确认始办理缴库作业
(二)质量理部门员缴库前成品应抽检质量合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
(三)质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
()客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目质量求送总理室产销组
(二)总理室产销组员接获检验报告申请单时应转理室生产理员(质量求超出公司成品质量标准者须交研发部)研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理室产销组转送质量理部
(三)质量理部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理产销组第二联存签认成品缴库
(四)特殊物化性检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
(五)产销组员接获质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
□ 产品质量确认
第二十二条：质量确认时机 理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
()批量生产前质量确认
(二)客户求质量确认
(三)客户附样制品材质者
(四)客户附样印刷线路非公司求者
(五)生产质量异常致产品发生规格物性差异者
(六)理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
()确认样品生产
1客户求确认底片者研发部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
(二)确认样品取样 质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十四条：质量确认书开立作业
()质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
(二)客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：质量确认处理期限追踪
()处理期限 营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户5日国外客户10日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
(二)质量确认追踪 质量理部员未期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
(三)质量确认结案 质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补(试)制
□ 质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：质量异常统计分析
()质量理部日IPQC抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
(二)质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
(三)科生产中发生异常时拟报废PC板应填报成品报废单会质量理部MPB确认始报废月5日前质量理部汇部填报制程料号报废原统计表见(附表)送关部门检查改善
第二十八条：质量理圈活动 培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气质量意识团队精神谋产品质量改善公司部门组成质量理圈推动改善工作
□ 附
第二十九条 实施修订 细呈总理核准实施增补修改
质量理日常检查规定
第条 避免员疏忽导致良影响全体员工重视质量理确实提高产品质量降低成努力
第二条 范围
()工作检查
(二)生产操作检查
(三)检查
(四)外作厂商质量理检查
(五)质量保检查
(六)设备维护检查
(七)厂房安全卫生检查
(八)影响产品质量者
第三条 检查频率 检查范围类产品质量影响程度定
第四条 检查项目 检查范围类定详实施点
第五条 检查资料回馈 转知关单位研讨改进作次检查
第六条 实施单位 质量理部成品科关单位
第七条 实施点
()工作检查
1．必须单位配合执行
2．频率：
(1)正常时周次次二三少月次
(2)新进员开始时周次熟练员样正常时频率
(3)特殊重工作视情况定
3．工作检查表
(五)质量保检查
1．原料加工品半成品成品等
2．频率：周次 3．质量保检查表
（七）厂房安全卫生检查 频率：周次
第八条 规定质量理委员会核定实施修正时
质量理办法
□ 质量理方法
第条 目 确保产品质量标准化提高质量水准
第二条 范围 产品研究开发设计
第三条 设计质量 理作业流程
第四条 实施单位 工程部业务部质量理部成品科关单位
第五条 实施点
()工程部设计程科收集CNSJISUL等国外关规格资料业务部质量理部回馈市场调查客户求客户抱怨分析等资料设计新产品改良现产品
(二)设计完成试作检验解生产时发生问题否达设计质量求
(三)试作合格检查修正试作
(四)试作合格会关单位制定料标准材料规格零件规格产品规格作业标准标准工时QC工程表
(五)设计新产品属客户订购者试作合格样品需业务部送交客 户认开始受订企划室作生产企划
(六)工程资料回馈关单位确实执行规格标准蓝图等设计变更作业
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 进料检验规定
第条 目 确保进料质量合标准确合格品法纳入
第二条 范围 原料外协加工品检验
第三条 进料检验流程
第四条 实施单位 质量理部进料科加工品科关单位
第五条 实施点
()检验员收验收单确检验标准进行检验进料厂商品名规格数量验收单号码等填入检验记录表
(二)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况通知仓储员办理入仓手续
(三)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况检验情况通知采购单位(物料部采购科外协加工科)请购单位实际情况决定否需特采
1需特采进料加标示退货检验记录表验收单注明退货仓储员采购单位办理退货手续
2需特采核示进行特采进料加标示特采检验记录表验收单注明特采处理情况通知关单位办理入库部分退回扣款等关手续
(四)进料应收验收单三日验毕紧急需进料优先办理
(五)检验时法判定合格否请工程部(设计工程科)请购单位派员会验收判定合格否会验收者必需检验记录表签章
(六)检验员执行检验时抽样应机化私感情认合予判定合格否
(七)回馈进料检验情况进料供应商交货质量情况检验处理情况登记厂商交货质量履历卡月汇总厂商交货质量月报表
(八)检验情况检验规格(材料零件)提出改善意见建议
(九)检验仪器量规理校正
(十)进料属OEM客户行料者判定合格时请业务部联络客户处理
第六条 规定质量理委员会核定实施修正时
□ 制程质量理作业办法
第条 目 确保制程质量稳定求质量改善提高生产效率降低成
第二条 范围 原料投入加工装配成品
第三条 制程质量理作业流程
第四条 实施单位 生产部检查站员质量理部制程科关单位
第五条 实施点
()操作员确操作标准操作批第件加工完成必需关员实施首件检查等检查合格继续加工组组长应实施机检查
(二)检查站员确检查标准检查合格品检修需检查合格继续加工
(三)质量理部制程科派员巡回抽验做制程理分析资料回馈关单位
(四)发现质量异常应立处理追查原矫正作成记录防止发
(五)检查仪器量规理校正 第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 成品质量理作业办法
第条 目 确保产品质量出厂产品送客户处保持正常良
第二条 范围 加工完成成品出货
第三条 成品质量理作业流程
第四条 实施单位 质量理部成品科生产部物料部关单位
第五条 实施点
()加工完成成品成品检验合格入库出货
(二)确成品检验标准实施检验判定合格批退回生产单位检修检修需成品检验
(三)库存成品必需抽验确保产品质量避免质量变异产品送交客户发现质量变异调查原(必时会关单位)作防止发措施通知生产单位检修
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 客户抱怨处理办法
第条 目 确客户迅速获满意服务客户抱怨采取适处理措施维持公司信誉谋求公司改善
第二条 范围 已完成交货手续公司产品遭受客户质量符适抱怨
第三条 客户抱怨分类
()申诉：种抱怨客户产品满求返工更换退货处理需予客户赔偿
(二)索赔：客户求良品加处理外契约规定求公司赔偿损失种抱怨宜慎重速查明原
(三)非属质量抱怨市场抱怨：客户刻意找种种理抱怨产品质量良求赔偿减价种抱怨非属公司责
第四条 客户抱怨处理流程
第五条 实施单位 业务部质量理部成品科关单位
第六条 实施点
()客户抱怨业务部受理先核否确该批订货出货实调查解(必时会关单位)确认责属公司填妥抱怨处理单通知质量理部调查分析
(二)质量理部成品科调查成品检验记录表关批产品检验资料查出真正原法查出会关单位查明
(三)查明原会关单位针原提出改善策防止发
(四)会关单位客户抱怨提出处理建议厂长核准业务部答覆客户
(五)资料回馈关单位档
第柒条 办法质量理委员会核定实施修正时
第条 目 市场质量调查资料作分析研究改善产品质量开发新产品迎合客户质量求
第二条 范围 需求市场求产品质量
第三条 市场质量调查容 客户公司产品接受程度求产品质量竞争产品较
第四条 市场质量调查流程
第五条 实施单位 业务部关单位
第六条 实施点
()业务部邮寄拜访方式请客户填写产品质量调查表
(二)调查表调查项目产品质量特性例性规格外观产品价格等
(三)整理调查资料通知关单位
(四)关单位业务部提供资料解客户质量求解公司该产品质量求否某项目求太严太松改善产品质量开发新产品
第七条 办法产品委员会核定实施修正时
质量理教育训练办法
第条 目
提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二条 范围
公司员工协作厂商
第三条
实施单位
质量理部负责策划执行理部协办
第四条 实施点
()教育训练容分三类：
1．质量理基教育：参加象公司员工
2．质量理专门教育：参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3．协作厂商质量理：参加象协作厂商
(二)训练方式分二种：
1．厂训练：公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2．厂外训练：选派员工参加外界举办质量理讲座
(三)质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
(四)质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
第伍条 办法质量理委员会核定实施修正时
检验仪器量规理校正办法
第条 目 确保检验仪器量规精准防止仪器量规误差产生良品延长检验仪器量规寿命
第二条 范围 公司检验仪器量规
第三条 实施单位 质量理单位单位
第四条 实施点
()检验仪器量规均需建卡指定专负责保维护保养校正
(二)员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定课程讲授新进员未参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
(三)检验仪器量规应放置适宜环境(避免阳光直接射适宜温度)员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
(四)关维护保养方面
1．负责实施
2．前应保持清洁切忌碰撞
3．维护保养周期实施定期维护保养作记录
4．检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5．久电子仪器宜定期插电开动
6．切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
(五)关校正方面
1．质量理单位负责实施作记录前中必须校正者时实施
2．定期校正： 校正周期排定日程实施
3．时校正：
(1)时发现质量理单位巡回检验时发现检验仪器量规精准应立校正
(2)检验仪器量规功失效损坏修复必须先校正
(3)外收回时
4．检验仪器量规校正精密度准确度符实施需应立送请专门技术员修复
5．技术设备困难法行校正者委托设备完善机构代校正须求提供校正证明
6．检验仪器量规专门技术员监定认必须汰旧换新者检验工作实际需必须新购增置者质量理单位公司请购规定请购
第五条 办法质量理委员会核定实施修正时
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质量理制度
□总
第条：目 保证公司质量理制度推行提前发现异常迅速处理改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
第二条：范围
细包括：
()组织机工作职责
(二)项质量标准检验规范
(三)仪器理
(四)质量检验执行
(五)质量异常反应处理
(六)客诉处理
(七)样品确认
(八)质量检查改善
第三条：组织机工作职责 公司质量理组织机工作职责
□ 项质量标准检验规范设订
第四条：质量标准检验规范范围规范包括：
()原物料质量标准检验规范
(二)制品质量标准检验规范
(三)成品质量标准检验规范设订
第五条：质量标准检验规范设订
()项质量标准
总理室生产理组会质量理部制造部营业部研发部关员操作规范参考①国家标准②业水准③国外水准④客户需求⑤身制造力⑥原物料供应商水准分原物料制品成品填制质量标准检验规范设(修)订表式二份呈总理批准质量理部份交关单位执行
(二)质量检验规范
总理室生产理组召集质量理部制造部营业部研发部关员分原物料制品成品①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法仪器设备⑥允收规定等填注质量标准检验规范设(修)订表交关部门核签总理核准分发关部门执行
第六条：质量标准检验规范修订
()项质量标准检验规范①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需⑤加工条件变更等素变化予修订
(二)总理室生产理组年年底前少重新校正次参质量实绩会关单位检查料号(规格)项标准规范合理性酌予修订
(三)质量标准检验规范修订时总理室生产理组应填立质量标准检验规范设(修)订表说明修订原交关部门会签意见呈现总理批示始执行
□ 仪器理
第七条：仪器校正维护计划
()周期设订 仪器部门应仪器购入时设备资料操作说明书等资料填制仪器校正维护基准表设定定期校正维护周期作仪器年度校正维护计划拟订执行
(二)年度校正计划维护计划 仪器部门应年年底设订校正维护周期填制仪器校正计划实施表仪器维护计划实施表做年度校正维护计划实施
第八条：校正计划实施
()仪器校正员应年度校正计划执行日常校正精度校正作业校正结果记录仪器校正卡式二份存部门
(二)仪器外协校正：关精密仪器年应定期单位通质量理部研发部申请委托校正填立外协请修单确保仪器精确度
第九条：仪器保养
1仪器进行项检验时应检验规范操作步骤操作应妥善保保养
2特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作员意(核准者例外)
3部门应负责检核者操作正确性日常保养维护操作应予纠正教导列入作业检核扣罚
4生产单位仪器设备(量规)部门行校正保养质量理部定期抽检
5仪器保养
(1)仪器保养员应年度维护计划执行保养作业结果记录仪器维护卡
(2)仪器外协修造：仪器邦联保养员基设备技术力足时保养员应填立外表请修申请单呈核准送采购办理外协修造
□ 原物料质量理
第十条原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时库单位应资材理办法规定办理收料需仪器检验原物料开立'材料验收单(基板)材料验收单(钻头)材料验收单(般)通知质量理工程员检验质量理工程员接获单三日原物料质量标准检验规范规定完成检验
(2)材料验收单(般)(基板)(钻头)式五联检验完成第联送采购核误送会计整理付款第二联会计存第三联料库第四联质量理存第五联送保税次检验结果记录供应厂商质量记录卡月根原物料品名规格类结果统计供应商质量统计表月评核供应商行分供应商评价表提供采购作选择抗厂商参考资料
□ 制造前质量条件复查
第十条：制造通知单审核(新客户新流程特殊产品) 质量理部收制造通知单应日完成审核
()制造通知单审核
1订制料号PC板类特殊求否符合公司制造规范
2种类客户提供油墨颜色
3底板底板规格否符合公司制造规范特殊求者否特注明
4质量求项质量求否明确符合公司质量规范特殊质量求否接受否需先确认确定产量
5包装方式否符合公司包装规范客户求特殊包装方式否接受外销订单Shipping MarkSide Mark否明确表示
6否特殊原物料
(二)制造通知单审核处理
1新开发产品试制通知单特殊物理化学性质尺寸外观求通知单应转交研发部提示关制造条件等签认确认质量求超出制造力时应述明原制造通知单送回制造部办理退单营业部客户说明
2新开发产品质量标准尚未制定时应制造通知单交研发部拟定加工条件暂订质量标准研发部记录制造规范作制造部门生产质量理
第十二条：生产前制造质量标准复核
()制造部门接研发部送制造规范须科长组长先查核确认列事项始进行生产：
1该制品否订成品质量标准检验规范作质量标准判定
2否订标准操作规范加工方法
(二)制造部门确认误制造规范签认作生产
□ 制程质量理
第十三条：制程质量检验
()质检部门制程制品均应制品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
(二)制品质量检验制程区分质量理部IPQC负责检验：
1钻孔IPQC钻孔科日报表
2修针线路印刷检修分十五条十五条分检验记录IPQC修日报表
3修二针镀铜(Cu)易(SnPb)15条分检验记录IPQC修二日报表
4镀金IPQC镀金日报表
5底片制造完成正式钻孔前质量理工程科检验记录底片检查项
6喷锡板制程抽验理日报表QAI进料抽验报告SM抽验日报表等抽验
(三)质量理工程科制程中配合制品加工程序负责加工条件测试：
1钻头研磨规范检验记录钻头研磨检验报告
2切片检验分PIH次铜二次铜喷锡蚀铜分检验规范检验记录(QAE Microsection Report)(AQE Solderability Tes Report)等检验报告
(四)部门制造程中发现异常时组长应追查原加处理异常原处理程改善策等开立异常处理单呈(副)理指示送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
(五)质检员抽验中发现异常时应反应单位处理开立异常处理单呈(副)理核签送关部门处理改善
(六)生产部门检查次点检发生质量异常时属部门发生者异常处理单反应处理
(七)制程间半成品移转发现异常时异常处理单反应处理
第十四条：制程检查
()制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应予挑出系重特殊异常应立报告科长组长开立异常处理单见(表)式四联填列异常说明原分析处理策送质量理部门判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理室拟定责属奖惩果跨部门责明确时送总理批示第联总理室存第二联质量理部门(生产理)第三联会签部门第四联办部门
(二)现场级均督促属确实实施检查责时抽验属制程质量旦发现良质量异常时应立处理外追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
(三)制程检查规定制程检查实施办法实施
□ 成品质量理
第十五条：成品质量检验 成品检验员应成品质量标准检验规范规定实施质量检验提早发现迅速处理确保成品质量
第十六条：出货检验 批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈批示综合判定执行
□ 质量异常反应处理
第十七条：原物料质量异常反应
()原物料进厂检验项检验项目中项异常时检验结果判定合格合格检验部门均须说明栏加说明资材理办法规定呈核处理
(二)检验异常原物料核决核决时质量理部应异常项目开立异常处理单送制造部理室生产理员安排生产时通知现场注意现场填报状况成影响意见理核签呈总理批示送采购单位提供厂商交涉
第十八条：制品成品质量异常反应处理
()制品成品项质量检验执行程中生产程中异常时应提报异常处理单应立关员反应质量异常情况迅速采取措施处理解决确保质量
(二)制造部门制程中发现良品时应正常程序追踪原外良品剔杜绝良品流入制程(废品报告单提报质量理部复核报废)
第十九条：制程间质量异常反应 收料部门组长制程检查中发现供料部门供应制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报告科长送理室绩效组登记(列入追踪)送理室品保组员召集收料部门供料部门员检查料品异常项目数量拟定处理策追查责属部门()呈理批示第联送总理室催办督促料品处理异常改善结果第二联送生产理组(质量理部)做生产安排调度第三联送收料部门(会签部门)批示办理第四联送回供料部门制造科召集机班员检查改善批示办理送理室品保组存绩效组重新核算生产绩效督促异常改善结果
□ 成品出厂前质量理
第二十条：成品缴库理
()质量理部门预定缴库批号应逐项制造流程卡QAI进料抽验报告关资料审核确认始办理缴库作业
(二)质量理部门员缴库前成品应抽检质量合格批号超理范围时应填写异常处理单详述异常情况附样拟定料品处理方式呈理批示交关部门处理改善
(三)质量理员复检合格批号理法裁决时异常处理单呈总理批示
第二十条：检验报告申请作业
()客户求提供产品检验报告者营业员应填报检验报告申请单式联说明理检验项目理检验项目质量求送总理室产销组
(二)总理室产销组员接获检验报告申请单时应转理室生产理员(质量求超出公司成品质量标准者须交研发部)研判否出具检验报告呈理核签检验报告申请单送总理室产销组转送质量理部
(三)质量理部接获检验报告申请单制造取样做成品物性实验求检验项目检验检验结果填入检验报告表式二联核签第联连检验报告申请单送总理产销组第二联存签认成品缴库
(四)特殊物化性检验质量理部接获检验报告申请单会研发部制造取样检验质量理部员检验结果转填检验报告表式二联核签第联连检验报告申请表送产销组第二联存
(五)产销组员接获质量理部员送检验报告表第联检验报告申请单应检验报告表资料参酌检验报告申请单客户求复印份呈核签盖产品检验专章送营业部门转客户
□ 产品质量确认
第二十二条：质量确认时机 理室生产理员安排生产进度表制作规范生产中遇列情况时应制作规范理批示送确认异常处理单质量理部门员取样确认供确认项目容填立质量确认表连确认样品送营业部门转交客户确认
()批量生产前质量确认
(二)客户求质量确认
(三)客户附样制品材质者
(四)客户附样印刷线路非公司求者
(五)生产质量异常致产品发生规格物性差异者
(六)理总理指示送确认者
第二十三条：确认样品生产取样制作
()确认样品生产
1客户求确认底片者研发部制作供确认
2客户求确认印刷线路传送效果者理室生产理组应时制作供确认
(二)确认样品取样 质量理部员应取样二份份存质量理部份连质量确认表交业务部送客户确认
第二十四条：质量确认书开立作业
()质量确认书开立
质量理部员取样应填质量确认表式二份编号连样品呈理核签质量确认表加盖质量确认专章转交研发部生产理员生产进度表注明确认日期转交业务部门
(二)客户进厂确认作业方式
客户进厂确认需开立质量确认表质量理员求客户确认书签认呈理核签通知生产理员排制客户确认合格拒收时质量理部员填报异常处理单呈理批示批示办理
第二十五条：质量确认处理期限追踪
()处理期限 营业部门接获质量理部研发部送确认样品应二日转送客户质量确认日数规定国客户5日国外客户10日客户需装配试验始确认者确认日数50日设定日数出厂日基准
(二)质量确认追踪 质量理部员未期完成确认者已逾2天者时应便函反应营业部门掌握确认动态订单生产
(三)质量确认结案 质量理部员接获营业部门送回客户确认质量确认表应会理室生产理员生产进度表注明确认完成安排生产客户合格时应检查否补(试)制
□ 质量异常分析改善
第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单理列入改善者理室品保组登记交改善执行部门异常处理单拟改善策确实执行定期提出报告会关部门检查改善结果
第二十七条：质量异常统计分析
()质量理部日IPQC抽查记录统计异常料号项目数量汇总编制机班料号良分析日报表送理核示送制造部份解日质量异常情况拟改善措施
(二)质量理部周日抽检编制机班料号良分析日报表异常项目汇总编制抽检异常周报送总理室制造部品保组制造科召集机班针异常项目发生原措施检查
(三)科生产中发生异常时拟报废PC板应填报成品报废单会质量理部MPB确认始报废月5日前质量理部汇部填报制程料号报废原统计表见(附表)送关部门检查改善
第二十八条：质量理圈活动 培养基层干部领导统御领导力促进启发提高员工作士气质量意识团队精神谋产品质量改善公司部门组成质量理圈推动改善工作
□ 附
第二十九条 实施修订 细呈总理核准实施增补修改
质量理日常检查规定
第条 避免员疏忽导致良影响全体员工重视质量理确实提高产品质量降低成努力
第二条 范围
()工作检查
(二)生产操作检查
(三)检查
(四)外作厂商质量理检查
(五)质量保检查
(六)设备维护检查
(七)厂房安全卫生检查
(八)影响产品质量者
第三条 检查频率 检查范围类产品质量影响程度定
第四条 检查项目 检查范围类定详实施点
第五条 检查资料回馈 转知关单位研讨改进作次检查
第六条 实施单位 质量理部成品科关单位
第七条 实施点
()工作检查
1．必须单位配合执行
2．频率：
(1)正常时周次次二三少月次
(2)新进员开始时周次熟练员样正常时频率
(3)特殊重工作视情况定
3．工作检查表
(五)质量保检查
1．原料加工品半成品成品等
2．频率：周次 3．质量保检查表
（七）厂房安全卫生检查 频率：周次
第八条 规定质量理委员会核定实施修正时
质量理办法
□ 质量理方法
第条 目 确保产品质量标准化提高质量水准
第二条 范围 产品研究开发设计
第三条 设计质量 理作业流程
第四条 实施单位 工程部业务部质量理部成品科关单位
第五条 实施点
()工程部设计程科收集CNSJISUL等国外关规格资料业务部质量理部回馈市场调查客户求客户抱怨分析等资料设计新产品改良现产品
(二)设计完成试作检验解生产时发生问题否达设计质量求
(三)试作合格检查修正试作
(四)试作合格会关单位制定料标准材料规格零件规格产品规格作业标准标准工时QC工程表
(五)设计新产品属客户订购者试作合格样品需业务部送交客 户认开始受订企划室作生产企划
(六)工程资料回馈关单位确实执行规格标准蓝图等设计变更作业
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 进料检验规定
第条 目 确保进料质量合标准确合格品法纳入
第二条 范围 原料外协加工品检验
第三条 进料检验流程
第四条 实施单位 质量理部进料科加工品科关单位
第五条 实施点
()检验员收验收单确检验标准进行检验进料厂商品名规格数量验收单号码等填入检验记录表
(二)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况通知仓储员办理入仓手续
(三)判定合格进料加标示合格填妥检验记录表验收单检验情况检验情况通知采购单位(物料部采购科外协加工科)请购单位实际情况决定否需特采
1需特采进料加标示退货检验记录表验收单注明退货仓储员采购单位办理退货手续
2需特采核示进行特采进料加标示特采检验记录表验收单注明特采处理情况通知关单位办理入库部分退回扣款等关手续
(四)进料应收验收单三日验毕紧急需进料优先办理
(五)检验时法判定合格否请工程部(设计工程科)请购单位派员会验收判定合格否会验收者必需检验记录表签章
(六)检验员执行检验时抽样应机化私感情认合予判定合格否
(七)回馈进料检验情况进料供应商交货质量情况检验处理情况登记厂商交货质量履历卡月汇总厂商交货质量月报表
(八)检验情况检验规格(材料零件)提出改善意见建议
(九)检验仪器量规理校正
(十)进料属OEM客户行料者判定合格时请业务部联络客户处理
第六条 规定质量理委员会核定实施修正时
□ 制程质量理作业办法
第条 目 确保制程质量稳定求质量改善提高生产效率降低成
第二条 范围 原料投入加工装配成品
第三条 制程质量理作业流程
第四条 实施单位 生产部检查站员质量理部制程科关单位
第五条 实施点
()操作员确操作标准操作批第件加工完成必需关员实施首件检查等检查合格继续加工组组长应实施机检查
(二)检查站员确检查标准检查合格品检修需检查合格继续加工
(三)质量理部制程科派员巡回抽验做制程理分析资料回馈关单位
(四)发现质量异常应立处理追查原矫正作成记录防止发
(五)检查仪器量规理校正 第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 成品质量理作业办法
第条 目 确保产品质量出厂产品送客户处保持正常良
第二条 范围 加工完成成品出货
第三条 成品质量理作业流程
第四条 实施单位 质量理部成品科生产部物料部关单位
第五条 实施点
()加工完成成品成品检验合格入库出货
(二)确成品检验标准实施检验判定合格批退回生产单位检修检修需成品检验
(三)库存成品必需抽验确保产品质量避免质量变异产品送交客户发现质量变异调查原(必时会关单位)作防止发措施通知生产单位检修
第六条 办法质量理委员会核定实施修正时
□ 客户抱怨处理办法
第条 目 确客户迅速获满意服务客户抱怨采取适处理措施维持公司信誉谋求公司改善
第二条 范围 已完成交货手续公司产品遭受客户质量符适抱怨
第三条 客户抱怨分类
()申诉：种抱怨客户产品满求返工更换退货处理需予客户赔偿
(二)索赔：客户求良品加处理外契约规定求公司赔偿损失种抱怨宜慎重速查明原
(三)非属质量抱怨市场抱怨：客户刻意找种种理抱怨产品质量良求赔偿减价种抱怨非属公司责
第四条 客户抱怨处理流程
第五条 实施单位 业务部质量理部成品科关单位
第六条 实施点
()客户抱怨业务部受理先核否确该批订货出货实调查解(必时会关单位)确认责属公司填妥抱怨处理单通知质量理部调查分析
(二)质量理部成品科调查成品检验记录表关批产品检验资料查出真正原法查出会关单位查明
(三)查明原会关单位针原提出改善策防止发
(四)会关单位客户抱怨提出处理建议厂长核准业务部答覆客户
(五)资料回馈关单位档
第柒条 办法质量理委员会核定实施修正时
第条 目 市场质量调查资料作分析研究改善产品质量开发新产品迎合客户质量求
第二条 范围 需求市场求产品质量
第三条 市场质量调查容 客户公司产品接受程度求产品质量竞争产品较
第四条 市场质量调查流程
第五条 实施单位 业务部关单位
第六条 实施点
()业务部邮寄拜访方式请客户填写产品质量调查表
(二)调查表调查项目产品质量特性例性规格外观产品价格等
(三)整理调查资料通知关单位
(四)关单位业务部提供资料解客户质量求解公司该产品质量求否某项目求太严太松改善产品质量开发新产品
第七条 办法产品委员会核定实施修正时
质量理教育训练办法
第条 目
提高员工质量意识质量知识质量理技员工充分解质量理作业容方法保证产品质量质量理员质量理理实施技巧良基础发挥质量理效果协助协作厂商建立质量理制度
第二条 范围
公司员工协作厂商
第三条
实施单位
质量理部负责策划执行理部协办
第四条 实施点
()教育训练容分三类：
1．质量理基教育：参加象公司员工
2．质量理专门教育：参加象质量理员检查站员生产部工程部级工程师单位
3．协作厂商质量理：参加象协作厂商
(二)训练方式分二种：
1．厂训练：公司部行训练公司讲授外聘讲师厂讲授
2．厂外训练：选派员工参加外界举办质量理讲座
(三)质量理部先拟订质量理教育训练长期计划列出阶层员应接受训练核准长期计划拟订质量理教育训练年度计划列出部门应受训数核准实施计划送理部转知单位
(四)质量理部应建立位员工质量理教育训练记录卡记录该员已受训课程名称时数日期等
第伍条 办法质量理委员会核定实施修正时
检验仪器量规理校正办法
第条 目 确保检验仪器量规精准防止仪器量规误差产生良品延长检验仪器量规寿命
第二条 范围 公司检验仪器量规
第三条 实施单位 质量理单位单位
第四条 实施点
()检验仪器量规均需建卡指定专负责保维护保养校正
(二)员工确实解正确方法维护保养校正工作实施关员均需参加讲质量理单位负责排定课程讲授新进员未参加讲前须检验仪器量规时该单位派先行讲解
(三)检验仪器量规应放置适宜环境(避免阳光直接射适宜温度)员应正确方法实施检验附件者应复原位量量规存放适盒
(四)关维护保养方面
1．负责实施
2．前应保持清洁切忌碰撞
3．维护保养周期实施定期维护保养作记录
4．检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
5．久电子仪器宜定期插电开动
6．切维护保养工作公司现员实施原限技术特殊方法法行实施时委托设备完善机构协助须提供维护保养证明书相证
(五)关校正方面
1．质量理单位负责实施作记录前中必须校正者时实施
2．定期校正： 校正周期排定日程实施
3．时校正：
(1)时发现质量理单位巡回检验时发现检验仪器量规精准应立校正
(2)检验仪器量规功失效损坏修复必须先校正
(3)外收回时
4．检验仪器量规校正精密度准确度符实施需应立送请专门技术员修复
5．技术设备困难法行校正者委托设备完善机构代校正须求提供校正证明
6．检验仪器量规专门技术员监定认必须汰旧换新者检验工作实际需必须新购增置者质量理单位公司请购规定请购
第五条 办法质量理委员会核定实施修正时
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