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成 品 仓 储 理 规 定
总
第条 目
公司成品缴库保交运销货退回滞存品处理等事务流程遵循特制订准
第二条 范围
关成品仓储理作业包括库位规划收发货作业仓储理事务准规定办理
二库位规划
第三条 库位规划配置
（） 物料理科应成品缴出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
（二） 库位配置原应列规定：
１ 配合仓库设备(例油压车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
２ 销售产品分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
３ 收发频繁成品应配置进出便捷库位
４ 项成品品名规格批号规定库位标明库位配置图时显示库存动态
第四条 成品堆放
物料理科应会质量理科质量理员成品包装形态质量求设定成品堆放方式堆积层数避免成品受挤压影响质量
第五条 库位标示
（） 库位编号列原办理适位置作明显标示 ：
１ 层次ＡＢＣ序逐层编订没时填○
２ 库位流水编号
３ 通道ＡＢＣ序编订
（二） 计划产品应库位设置标示牌标示品名规格单位包装量
（三） 物料理科库位配置情况绘制库位标示图悬挂仓库明显处
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成 品 仓 储 理 规 定
第六条 库位理
（） 物料理科收发料办员应掌握库位产品规格进出存动态先进先出原指定收货发货单位
（二） 计划产品种规格原应配置两库位备轮流交达先进先出求
三收货理
第七条 成品缴库方式
（） 缴库部门开立进仓明细表式二联连缴库品送物料理科收货员签收存放指定库位第联送回缴库部门存查第二联收货员持回核成品缴库单
（二） 缴库部门日进仓明细表汇总开立成品缴库送物料理科核签认第联送会计部门第二联送物料理科转记成品库存日（月）表第三联送回缴库部门
第八条 收货注意事项
物料理科缴库容成品缴库单容确实核发现缴库原代号品名规格产品缴号数量包装商标符时应时通知缴库部门更正
四发货理
第九条 交运期限控制
（） 遇列情况者物料理应日前办妥成品交运单日交运
１ 计划产品接获客户订货通知单时交货日期
２ 销合作外销订制品客户需日期
（二） 直接外销订制品缴库配合结关日期交运
第十条 发货注意事项
（） 物料理科接订货通知单时办员应产品规格订货通知单编号序列档容明确应时反映业务部门确认
（二） 客户业务需收货非订购客户收货点非营业者列规定办理：
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１ 销商订货交货点非营业者订货通知单应业务部核签方办理交运
２ 收货非订购客户者应订购客户出具收货指定通知始办理交运
（三） 物料理科接获订制(货)通知单发货指定交运日期者指定日期交运
（四） 订制品(计划品)客户需日期前缴库订货通知单注明提前交运者物料理科库位问题提交交运时应先联络业务员转知客户意收业务部门出货通知始提前交运系紧急出货时应业务部通知物料理科先予交运补办出货通知手续
（五） 未办理缴库手续成品交运需紧急交运时须交运时办理缴库手续
（六） 订制品交运前物料理科接业务部门暂缓出货通知时应立暂缓交运等收业务部门出货通知办理交运紧急时业务部门先电话通知物料理科事应立补办手续
（七） 成品交运单填立须订货通知单填注日期成品交运单编号数量等解交运情况已交毕结案流水号序整理档
第十条 承运车输调派控制
（） 物料理科应指定员负责承运车辆发货员调派
（二） 物料理科应日午四时前备妥第二天应交运成品交运单通知承运公司调派车辆
（三） 承运车辆营业时间外抵达客户交货址者成品交运前物料理科应预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货
第十二条 销直接外销成品交运
（） 成品交运时物料理科应订制（货）通知单开立成品交运单业务部门开立发票客户联发票核误寄交客户存根联开剩发票月２日前汇送会计部门
（二） 订货通知单注明预收款者开立成品交运单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批交运者收款批交运时原订货（制）通知单特殊规定者遵规定
（三） 承运车辆入厂装载成品发货承运应成品交运单签章第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核入账第三四联交承运商出货前核点误始放行客户签收第
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三联送交运客户第四五联交承运商送回物料理科然第四联送回业务部实际需寄交运客户第五联承运商持回申请运费第六联物料理科存
第十三条 客户运
（） 客户求运时物料理科应先联络业务部门确认
（二） 成品装载承运成品交运单签认第十二条规定办理
第十四条 直接外销成品交运
（） 物料理科应结关前成品运抵指定码头货柜场减少额外费（特验费监视费等）
（二） 成品交运时物料理科应外销订货通知单开立成品交运单式六联第四五联交承运商送码头货柜场报关签收第四联存物料理科第五联报关行签收承运持回申请费
（三） 外销发票正联业务部门收存存根联开剩发票月二日前汇总送会计部门
（四） 成品需厂装柜时应列规定办理 ：
１ 物料理科应接业务部门领柜通知联络货柜入厂装运
２ 装柜时应客户求装柜方式作业装毕货柜应封条加封
第十五条 成品交运单更正
成品交运单交运容更改填单错误需更正时列规定办理：
（） 销交运单更正：
１ 尚未交运：开单员应原单错误处更正加盖更正章果难更正原单联加盖单作废字样重开成品交运单办理交运作废成品交运单第联留仓运科余联序装订成册送会计核存档开错误发票加盖作废章存原发票
２ 已交运：开单员应立开立交运更正单(销)第二三联送业务部核第联业务部存第二联送会计第三联实际需转送交运客户第四联寄送客户第五六联存仓运科
３ 发票已送客户错误需重开者应新开发票连交运更正单第四联送业务部门转交客户需督促客户取回原开发票
（二） 外销成品交运单更正：
１ 尚未交运：条第()款第项规定办理
２ 已交运 ： 办员应立交运码头货柜场办理装箱单等报
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关文件更正立开立交运更正单流程发票更正第()款规定办理
３ 交运更正单作出厂证
第十六条 成品交运单签收回联审核追责
（） 审核：
物料理科收成品交运单签收回联列情况者应附关单送业务部门转客户补签：
１ 未盖收货章者
２ 收货章模糊清难辩认非公司名称全衔者
３ 途章（公文守章）充收货章者
（二） 追责：
物料理科月10日前月份交运签收回联尚未收回者应立追责合规定罚扣运费时应月底前收集齐全序装订成册送会计科核存查
第十七条 运费审核
（） 物料理科月接获承运公司送回成品交运单签收回联运费明细表发票存根应５日审核完毕送回会计科整理付款
（二） 物料理科审核运费时应检视开单出厂客户签收等日期否逾期送达违反合规定均合规定罚扣运费
（三） 成品交运单签收回联第十六条签收异常者规定办理外运费应暂缓支付
第十八条 成品领发票逾月反应
（） 物料理科收领部门开立成品领单审核误请领数量发货
（二） 业务部月初时月已出货未开立发票客户订货(制)单品名规格数量交运点原策填发票逾月未开立汇总表式两份份业务部存份送会科核
五退货品理
第十九条 运输联络
物料理科接业务部门送达成品退货单应先审查注明处理说明没应成品退货单退回业务部门补充
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成品退货单客户名称承运点联络承运商运回
第二十条 退货品验收
（） 退货品运回工厂仓运科应关员确认退回成品异常原否正确确属事实应实退数量填注成品退货单点收员质量理员签章第联存会计部门第二联送收货部门第三联承运携回申请费第四联送业务部客户取回原发票销货证明书
（二） 物料理科收尚成品退货单退货品时应立联络业务部门确认误先暂予保等收成品退货单前付款规定办理
第二十条 退货品处理
退货品处理方式系需重处理者物料理科应督促处理部门领回处理
第二十二条 退货更正
（） 退回成品退货单记载退货品符时物料理科应暂予保（入库）时式三联成品退货单填注实收情况第三联运输公司携回申请运费第二联送回业务部门处理第联暂存仓运科督促
（二） 业务部门查验退货品确属误时应实退情况更正退货单送物料理科办理销案
（三） 退货品系属误退时业务部门应原开退货单第四联注明退货品符送回物料理科办理退回客户交运作业第十二条规定办理成品交运单注明退换货入账项退回运费应客户负担
六滞成品理
第二十三条 滞成品分类提报
（） 滞成品部分物料理科类分配库位编号编列存放堆置单位（垫板）固定库位存放便理
（二） 滞成品发生原代号：
Ａ． 正常品缴库满六月未销售未售完者
Ｂ． 正常品缴库未满六月变质顾虑者
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Ｃ． 正常品规格素未出库者（异常品）
Ｄ． 批生产发生次级品
Ｅ． 订单取消时
Ｆ． 超制短码尾数时
Ｇ． 试制品
Ｈ． 销退重整列次级者
Ｉ．
（三） 物料理科应翌月６日前汇总填制滞成品处理月报表呈核签第联送总理处理第二联存
第二十四条 滞成品发货
物料理科接业务部门指定滞成品订货通知单第四部分发货理规定办理
七储存理
第二十五条 账务
物料理科收成品明细表应立关单核发现异常应立办理更正
第二十六条 盘点
（） 库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格
填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填入数量栏
（二） 实施电脑化成品盘点表电脑出表
（三） 会计科成品盘点表盘点数量账面数量核差异填具盘点异常报告单计算盘点盈亏金额送物料理科查明原送业务部研判拟具改善措施呈总理核决
（四） 盘盈亏数量核决物料理科开立调整单第二联送会计部门第联仓运科存
第二十七条 消防设备
仓库律严禁烟火物料理科应仓库明显处悬挂严禁烟火标志工业安全卫生理规定设置消防设备总务科指定专负责理日少检查次障失效应立申请补充配合厂区消防训练提高应力
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第二十八条 库房理应注意事项
（） 仓库应常维持清洁时注意通风情况
（二） 易燃品易爆品违禁品携入仓库物料理科应时注意
（三） 仓库吸烟工程需烧焊时应先报备派专负责进行
（四） 物料理科营成品库存仓运设备应负安全责果破损应立反映立委托修护
（五） 未物料理科核准关员进入仓库搬运完毕仓库逗留
（六） 物料理科员班离开前应巡视仓库查电源水源否关闭确保仓库安全
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总
第条 目
公司成品缴库保交运销货退回滞存品处理等事务流程遵循特制订准
第二条 范围
关成品仓储理作业包括库位规划收发货作业仓储理事务准规定办理
二库位规划
第三条 库位规划配置
（） 物料理科应成品缴出库情况包装方式等规划需库位面积库位空间效利
（二） 库位配置原应列规定：
１ 配合仓库设备(例油压车手推车消防设施通风设备电源等)储运工具规划运输通道
２ 销售产品分区存放类产品中计划产品订制产品应分区存放利理
３ 收发频繁成品应配置进出便捷库位
４ 项成品品名规格批号规定库位标明库位配置图时显示库存动态
第四条 成品堆放
物料理科应会质量理科质量理员成品包装形态质量求设定成品堆放方式堆积层数避免成品受挤压影响质量
第五条 库位标示
（） 库位编号列原办理适位置作明显标示 ：
１ 层次ＡＢＣ序逐层编订没时填○
２ 库位流水编号
３ 通道ＡＢＣ序编订
（二） 计划产品应库位设置标示牌标示品名规格单位包装量
（三） 物料理科库位配置情况绘制库位标示图悬挂仓库明显处
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第六条 库位理
（） 物料理科收发料办员应掌握库位产品规格进出存动态先进先出原指定收货发货单位
（二） 计划产品种规格原应配置两库位备轮流交达先进先出求
三收货理
第七条 成品缴库方式
（） 缴库部门开立进仓明细表式二联连缴库品送物料理科收货员签收存放指定库位第联送回缴库部门存查第二联收货员持回核成品缴库单
（二） 缴库部门日进仓明细表汇总开立成品缴库送物料理科核签认第联送会计部门第二联送物料理科转记成品库存日（月）表第三联送回缴库部门
第八条 收货注意事项
物料理科缴库容成品缴库单容确实核发现缴库原代号品名规格产品缴号数量包装商标符时应时通知缴库部门更正
四发货理
第九条 交运期限控制
（） 遇列情况者物料理应日前办妥成品交运单日交运
１ 计划产品接获客户订货通知单时交货日期
２ 销合作外销订制品客户需日期
（二） 直接外销订制品缴库配合结关日期交运
第十条 发货注意事项
（） 物料理科接订货通知单时办员应产品规格订货通知单编号序列档容明确应时反映业务部门确认
（二） 客户业务需收货非订购客户收货点非营业者列规定办理：
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成 品 仓 储 理 规 定
１ 销商订货交货点非营业者订货通知单应业务部核签方办理交运
２ 收货非订购客户者应订购客户出具收货指定通知始办理交运
（三） 物料理科接获订制(货)通知单发货指定交运日期者指定日期交运
（四） 订制品(计划品)客户需日期前缴库订货通知单注明提前交运者物料理科库位问题提交交运时应先联络业务员转知客户意收业务部门出货通知始提前交运系紧急出货时应业务部通知物料理科先予交运补办出货通知手续
（五） 未办理缴库手续成品交运需紧急交运时须交运时办理缴库手续
（六） 订制品交运前物料理科接业务部门暂缓出货通知时应立暂缓交运等收业务部门出货通知办理交运紧急时业务部门先电话通知物料理科事应立补办手续
（七） 成品交运单填立须订货通知单填注日期成品交运单编号数量等解交运情况已交毕结案流水号序整理档
第十条 承运车输调派控制
（） 物料理科应指定员负责承运车辆发货员调派
（二） 物料理科应日午四时前备妥第二天应交运成品交运单通知承运公司调派车辆
（三） 承运车辆营业时间外抵达客户交货址者成品交运前物料理科应预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货
第十二条 销直接外销成品交运
（） 成品交运时物料理科应订制（货）通知单开立成品交运单业务部门开立发票客户联发票核误寄交客户存根联开剩发票月２日前汇送会计部门
（二） 订货通知单注明预收款者开立成品交运单时应预收款栏注明预收款金额发票号码分批交运者收款批交运时原订货（制）通知单特殊规定者遵规定
（三） 承运车辆入厂装载成品发货承运应成品交运单签章第二联送业务部核第联业务部存第二联会计核入账第三四联交承运商出货前核点误始放行客户签收第
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三联送交运客户第四五联交承运商送回物料理科然第四联送回业务部实际需寄交运客户第五联承运商持回申请运费第六联物料理科存
第十三条 客户运
（） 客户求运时物料理科应先联络业务部门确认
（二） 成品装载承运成品交运单签认第十二条规定办理
第十四条 直接外销成品交运
（） 物料理科应结关前成品运抵指定码头货柜场减少额外费（特验费监视费等）
（二） 成品交运时物料理科应外销订货通知单开立成品交运单式六联第四五联交承运商送码头货柜场报关签收第四联存物料理科第五联报关行签收承运持回申请费
（三） 外销发票正联业务部门收存存根联开剩发票月二日前汇总送会计部门
（四） 成品需厂装柜时应列规定办理 ：
１ 物料理科应接业务部门领柜通知联络货柜入厂装运
２ 装柜时应客户求装柜方式作业装毕货柜应封条加封
第十五条 成品交运单更正
成品交运单交运容更改填单错误需更正时列规定办理：
（） 销交运单更正：
１ 尚未交运：开单员应原单错误处更正加盖更正章果难更正原单联加盖单作废字样重开成品交运单办理交运作废成品交运单第联留仓运科余联序装订成册送会计核存档开错误发票加盖作废章存原发票
２ 已交运：开单员应立开立交运更正单(销)第二三联送业务部核第联业务部存第二联送会计第三联实际需转送交运客户第四联寄送客户第五六联存仓运科
３ 发票已送客户错误需重开者应新开发票连交运更正单第四联送业务部门转交客户需督促客户取回原开发票
（二） 外销成品交运单更正：
１ 尚未交运：条第()款第项规定办理
２ 已交运 ： 办员应立交运码头货柜场办理装箱单等报
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成 品 仓 储 理 规 定
关文件更正立开立交运更正单流程发票更正第()款规定办理
３ 交运更正单作出厂证
第十六条 成品交运单签收回联审核追责
（） 审核：
物料理科收成品交运单签收回联列情况者应附关单送业务部门转客户补签：
１ 未盖收货章者
２ 收货章模糊清难辩认非公司名称全衔者
３ 途章（公文守章）充收货章者
（二） 追责：
物料理科月10日前月份交运签收回联尚未收回者应立追责合规定罚扣运费时应月底前收集齐全序装订成册送会计科核存查
第十七条 运费审核
（） 物料理科月接获承运公司送回成品交运单签收回联运费明细表发票存根应５日审核完毕送回会计科整理付款
（二） 物料理科审核运费时应检视开单出厂客户签收等日期否逾期送达违反合规定均合规定罚扣运费
（三） 成品交运单签收回联第十六条签收异常者规定办理外运费应暂缓支付
第十八条 成品领发票逾月反应
（） 物料理科收领部门开立成品领单审核误请领数量发货
（二） 业务部月初时月已出货未开立发票客户订货(制)单品名规格数量交运点原策填发票逾月未开立汇总表式两份份业务部存份送会科核
五退货品理
第十九条 运输联络
物料理科接业务部门送达成品退货单应先审查注明处理说明没应成品退货单退回业务部门补充
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成品退货单客户名称承运点联络承运商运回
第二十条 退货品验收
（） 退货品运回工厂仓运科应关员确认退回成品异常原否正确确属事实应实退数量填注成品退货单点收员质量理员签章第联存会计部门第二联送收货部门第三联承运携回申请费第四联送业务部客户取回原发票销货证明书
（二） 物料理科收尚成品退货单退货品时应立联络业务部门确认误先暂予保等收成品退货单前付款规定办理
第二十条 退货品处理
退货品处理方式系需重处理者物料理科应督促处理部门领回处理
第二十二条 退货更正
（） 退回成品退货单记载退货品符时物料理科应暂予保（入库）时式三联成品退货单填注实收情况第三联运输公司携回申请运费第二联送回业务部门处理第联暂存仓运科督促
（二） 业务部门查验退货品确属误时应实退情况更正退货单送物料理科办理销案
（三） 退货品系属误退时业务部门应原开退货单第四联注明退货品符送回物料理科办理退回客户交运作业第十二条规定办理成品交运单注明退换货入账项退回运费应客户负担
六滞成品理
第二十三条 滞成品分类提报
（） 滞成品部分物料理科类分配库位编号编列存放堆置单位（垫板）固定库位存放便理
（二） 滞成品发生原代号：
Ａ． 正常品缴库满六月未销售未售完者
Ｂ． 正常品缴库未满六月变质顾虑者
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Ｃ． 正常品规格素未出库者（异常品）
Ｄ． 批生产发生次级品
Ｅ． 订单取消时
Ｆ． 超制短码尾数时
Ｇ． 试制品
Ｈ． 销退重整列次级者
Ｉ．
（三） 物料理科应翌月６日前汇总填制滞成品处理月报表呈核签第联送总理处理第二联存
第二十四条 滞成品发货
物料理科接业务部门指定滞成品订货通知单第四部分发货理规定办理
七储存理
第二十五条 账务
物料理科收成品明细表应立关单核发现异常应立办理更正
第二十六条 盘点
（） 库存成品应作定期定期盘点盘点时会计科盘点项目规格
填具成品盘点表会物料理科盘点实际盘点数量填入数量栏
（二） 实施电脑化成品盘点表电脑出表
（三） 会计科成品盘点表盘点数量账面数量核差异填具盘点异常报告单计算盘点盈亏金额送物料理科查明原送业务部研判拟具改善措施呈总理核决
（四） 盘盈亏数量核决物料理科开立调整单第二联送会计部门第联仓运科存
第二十七条 消防设备
仓库律严禁烟火物料理科应仓库明显处悬挂严禁烟火标志工业安全卫生理规定设置消防设备总务科指定专负责理日少检查次障失效应立申请补充配合厂区消防训练提高应力
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第二十八条 库房理应注意事项
（） 仓库应常维持清洁时注意通风情况
（二） 易燃品易爆品违禁品携入仓库物料理科应时注意
（三） 仓库吸烟工程需烧焊时应先报备派专负责进行
（四） 物料理科营成品库存仓运设备应负安全责果破损应立反映立委托修护
（五） 未物料理科核准关员进入仓库搬运完毕仓库逗留
（六） 物料理科员班离开前应巡视仓库查电源水源否关闭确保仓库安全
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