办公室廉政风险防控责清单（表格式）
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
1
文山会海整治位安全保密意识教育力度够强风险
强化整治文山会海力度加强正反典型教育严格实行责追究制度坚决杜绝文山会海现象反弹二深入开展办公室工作员安全保密教育严格遵守保密规定严格专理安全严防失泄密三严格政府工作规运行推动办公室工作规范化高效化
秘书室
值班室
综协室
2
年初预算编制科学完整预算执行规范风险
精细算量力行强化预算刚性约束坚持先预算支出没预算支出原预算超预算支出二厉行节约紧日子优化支出结构牢固树立紧日子思想集中财力保障重点财政资金刀刃科学合理编制预算三强化绩效硬化约束树立花钱必问效效必问责绩效理念形成谁干事谁花钱谁花钱谁担责权责机制
财务室
行政室
3
费报销审核严格开支合理财务违规列支机关运行费超标准超范
严肃财纪律严格执行华容县民政府办公室财务理制度形成制度事钱长效机制二健全机关部控制制度费报销相关票进行层层关层层审核报账流程更加规范化三加强财务工作员教育理监督加谈话提醒力度防范财务风险发生
财务室
行政室
围报销等现象风险
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
4
执行规范督查检查纪律位未严格年度计划开展督查工作外部压力情顾虑实反映督查象真实情况风险
严格执行政府工作规坚决贯彻国务院督查工作条例二出台规范督查年度计划严格执行年度计划督查事项开展工作督查计划外事项严格程序执行审批制度三加强思想政治纪律意识学风廉政建设业务工作相结合增强责意识提高反腐倡廉觉性强化刚性约束力
督查室
5
政府常务会议议题会前置程序位合法性审查时间足风险
进步健全常务会议议题申报制度申报前求履行必公众参专家证风险评估等程序二严格执行申报部门法制机构法律顾问合法性初审制度三加强政府常务会议合法性审查力建设采取学培训外出交流等方式提高审查员业务力四保证合法性审查时间少周
法规室
6
存思想重视程度够工作责压实防控措施处置等原导致县域出现非法集资事件风险
督促乡镇建立健全防范处置非法集资工作机制二组织全县部门乡镇常态化开展处非宣传加宣传力度扩宣传覆盖面三牵头开展非法集资风险隐患排查发现风险隐患时协调相关单位妥善处置位
金融办
7
重点建设项目办理工程变更招标挂网审核时会情况解充分现场勘察实等原造成审核严情况
进步加强日常廉政教育树牢纪律意识造忠诚干净奉献干部队伍二进加强日常学加强项目理新文件新政策新求学提升整体水三进步规范工程变更等事项实施流程邀请项目建设单位派驻纪监组参项目变更现场勘察强化监督
重点建设项目事务中心
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
8
禁毒工作部理需更加规范防止发生政府采购程序位采购结果公正造成浪费利益输送等风险
超5万元支出县禁毒社会化服务中心会议研究基础报委会研究决定二额支出严格执行政府采购规定组织三方竞价客观公正公开透明三坚持民决策集体研究
禁毒社会化服务中心
9
优化营商环镜监督监需进步加强防止工作清单落实软松怕现象
加强涉企执法检查备案规范执法检查行二完善务清单指标清单责清单抓工作督查督办三持续开展优化营商环境领域作慢行乱作专项整治四加强优化办工作员理
优化办
10
县12345热线市县长信箱信件督办力度需加强防止部门单位出现推诿扯皮敷衍事现象
12345服务热线市县长信箱反映问题收办确保问题时效解决二收集群众反映热点难点问题形成专报供领导决策三群众合理诉求久拖决报督查室重点督办
12345热线服务中心
11
作风建设专项整治力度够作风建设督查开展力度够通报完全做四三项制度建设健全方
加强专项整治性做级纪委监委部署专项整治基础针作风建设薄弱环节存问题派驻纪监组级纪委监委指出问题深入研究找准薄弱点认真制定专项整治方案严格组织专项整治建立规范整治台账存问题整治位二常态化规范化开展作风督查月开展次常态化作风督查次作风督查针特定问题特定员特定区域进行建立督查台账月末督查通报时求做四作风督查真正发挥效遏杀苗头形成震慑力三健全制度强化员理求办室严格三定方案明确职责职工作员进行桩定位明确岗位职责做事事做事做留岗位空白留责死角时健全绩效考评实施方案建立更加健全指标考评体系考评结果更科学更合理更贴合实际
政工事室
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办公室廉政风险防控责清单（表格式）
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
1
文山会海整治位安全保密意识教育力度够强风险
强化整治文山会海力度加强正反典型教育严格实行责追究制度坚决杜绝文山会海现象反弹二深入开展办公室工作员安全保密教育严格遵守保密规定严格专理安全严防失泄密三严格政府工作规运行推动办公室工作规范化高效化
秘书室
值班室
综协室
2
年初预算编制科学完整预算执行规范风险
精细算量力行强化预算刚性约束坚持先预算支出没预算支出原预算超预算支出二厉行节约紧日子优化支出结构牢固树立紧日子思想集中财力保障重点财政资金刀刃科学合理编制预算三强化绩效硬化约束树立花钱必问效效必问责绩效理念形成谁干事谁花钱谁花钱谁担责权责机制
财务室
行政室
3
费报销审核严格开支合理财务违规列支机关运行费超标准超范
严肃财纪律严格执行华容县民政府办公室财务理制度形成制度事钱长效机制二健全机关部控制制度费报销相关票进行层层关层层审核报账流程更加规范化三加强财务工作员教育理监督加谈话提醒力度防范财务风险发生
财务室
行政室
围报销等现象风险
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
4
执行规范督查检查纪律位未严格年度计划开展督查工作外部压力情顾虑实反映督查象真实情况风险
严格执行政府工作规坚决贯彻国务院督查工作条例二出台规范督查年度计划严格执行年度计划督查事项开展工作督查计划外事项严格程序执行审批制度三加强思想政治纪律意识学风廉政建设业务工作相结合增强责意识提高反腐倡廉觉性强化刚性约束力
督查室
5
政府常务会议议题会前置程序位合法性审查时间足风险
进步健全常务会议议题申报制度申报前求履行必公众参专家证风险评估等程序二严格执行申报部门法制机构法律顾问合法性初审制度三加强政府常务会议合法性审查力建设采取学培训外出交流等方式提高审查员业务力四保证合法性审查时间少周
法规室
6
存思想重视程度够工作责压实防控措施处置等原导致县域出现非法集资事件风险
督促乡镇建立健全防范处置非法集资工作机制二组织全县部门乡镇常态化开展处非宣传加宣传力度扩宣传覆盖面三牵头开展非法集资风险隐患排查发现风险隐患时协调相关单位妥善处置位
金融办
7
重点建设项目办理工程变更招标挂网审核时会情况解充分现场勘察实等原造成审核严情况
进步加强日常廉政教育树牢纪律意识造忠诚干净奉献干部队伍二进加强日常学加强项目理新文件新政策新求学提升整体水三进步规范工程变更等事项实施流程邀请项目建设单位派驻纪监组参项目变更现场勘察强化监督
重点建设项目事务中心
序号
廉政风险点
防控措施
责领导
责单位
8
禁毒工作部理需更加规范防止发生政府采购程序位采购结果公正造成浪费利益输送等风险
超5万元支出县禁毒社会化服务中心会议研究基础报委会研究决定二额支出严格执行政府采购规定组织三方竞价客观公正公开透明三坚持民决策集体研究
禁毒社会化服务中心
9
优化营商环镜监督监需进步加强防止工作清单落实软松怕现象
加强涉企执法检查备案规范执法检查行二完善务清单指标清单责清单抓工作督查督办三持续开展优化营商环境领域作慢行乱作专项整治四加强优化办工作员理
优化办
10
县12345热线市县长信箱信件督办力度需加强防止部门单位出现推诿扯皮敷衍事现象
12345服务热线市县长信箱反映问题收办确保问题时效解决二收集群众反映热点难点问题形成专报供领导决策三群众合理诉求久拖决报督查室重点督办
12345热线服务中心
11
作风建设专项整治力度够作风建设督查开展力度够通报完全做四三项制度建设健全方
加强专项整治性做级纪委监委部署专项整治基础针作风建设薄弱环节存问题派驻纪监组级纪委监委指出问题深入研究找准薄弱点认真制定专项整治方案严格组织专项整治建立规范整治台账存问题整治位二常态化规范化开展作风督查月开展次常态化作风督查次作风督查针特定问题特定员特定区域进行建立督查台账月末督查通报时求做四作风督查真正发挥效遏杀苗头形成震慑力三健全制度强化员理求办室严格三定方案明确职责职工作员进行桩定位明确岗位职责做事事做事做留岗位空白留责死角时健全绩效考评实施方案建立更加健全指标考评体系考评结果更科学更合理更贴合实际
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