2016年专项资金检查报告
进步规范加强财政支农资金理切实提高资金效益根市局关认真做农水重点县等农业专项资金省级审计检查迎查工作通知求县高度重视农口部门关乡镇密切配合县直涉农部门项目实施单位20xx年涉现代农业生产发展项目农水重点县建设型灌区续建配套节水改造等三项农业专项资金拨付理方面进行全面查现关情况报告：
资金理情况
20xx年县实施农水重点县建设型灌区续建配套节水改造等项目3陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年度农水重点县建设项目批复总投5900万元县财政资金3515万元县级配套筹资金2385 万元
1陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年省水利厅鲁水农字20xx47号文批复工程实施方案工程总投资913万元中中央预算投资300万元市县配套613万元
20xx年6月县财政拨付中央预算资金300万元20xx年14月建设单位完成招标工作目前资金缺口较占迁费高工程正逐步实施中
2陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年14月省发改委水利厅鲁水农字20xx56号文批复陡山灌区续建配套节水改造项目20xx年度实施方案核定工程总投资2996万元中中央预算投资1300万元市县投资1500万元余投资省发改委水利厅关投资计划文件执行
20xx年4月省发改委水利厅鲁发改投资20xx381号文达工程投资计划2500万元中：中央预算投资1300万元市县投资1500万元省投资计划500万元尚未达20xx年2月已完成工程监理招标工作资金已位1300万元目前型灌区续建配套节水改造工程建设程序求正进行施工前准备工作
320xx年度型农田水利重点县项目批复总投资1991万元中中央省1600万元市145万元县251万元筹资金25万元20xx年2月县已完成工程监理招标工作财政资金已全部位目前工程正实施程中争取4月20日前完成务
述资金严格资金理关规定实行国库集中支付县级报账制目前3项工程已全部招标完毕型农田水利重点县20xx年度建设工程项目已组织实施截目前位财政资金3266万元县已拨付财政资金1300万元
二查情况存问题
通业务科室关单位查资金没出现截留挤占挪违规支出等现象会计帐务处理较规范报账资料齐全符合类资金理办法求存问题：
1项目工程进展较慢致未报账提款造成资金时位
2配套资金难足额位灌区节水改造项目求方财政配套例县财政困难项目配套资金位例较低
三整改措施
存问题已通知关项目单位责限期整改完善杜绝类似问题发生项目资金发挥应效益
二积极深化财源项目建设增加财政收入时足额安排项目配套资金彻底解决配套资金位足问题时需配套资金较项目量力行争取实施
2016年专项资金检查报告
进步巩固专项资金综合治理工作成果落实级加强反腐倡廉工作部署认真查纠专项资金理中问题建立健全专项资金长效监机制确保专项资金效性规范性安全性根省市区专项资金综合治理工作文件精神镇制定xx年专项资金综合治理工作方案镇财政组织业务员xxxx年专项资金源性质情况进行全面清理查现镇查情况汇报：
严格理专款专
镇专项资金理严格区民政局财政局专项资金规定切实做专户储存专负责专项理专款专确保专项费效益安全做俩坚持：
()坚持专款专重点原
专项资金理严格国家规定范围专款专单位口手法挤占挪救灾救济资金分配保障灾民基生活根灾害损失程度救力突出重点搞特殊化搞均义挪坐支截留等违纪行
发放程中坚持民评议登记造册公开发放程序觉接受社会监督二农村居民低生活保障资金严格执行国务院关全面推进农村居民低生活保障制度意见中关规定坚持专帐理专款专原严格审核手续完备程序合规弄虚作假优亲厚友挤占挪虚报等情况坚持客观公合理实行动态理
坚持季度发放制度实行银行卡发放擅扣留低保金现象确保贫困家庭保障金足额发放充分发挥资金效益三农村医疗救助金农村医疗救助政策严格审批程序做象明确资料齐全手续完备救助科学定期社会公布接受社会监督
(二)坚持情况反馈加强监督检查
加强专项资金情况踪监督常性检查确保专项资金真正落实民群众身
坚持层层公开制度结合村务公开工作项民政事业专项资金分配纳入公开容村组层层公开接受民群众监督
二坚持逐级反馈制度资金分配情况逐级反馈报切实加强监督
三定期进行检查年镇财政专项资金情况进行检查深入村入户核检查否落实户否否存优亲厚友等现象问题发现问题采取措施时纠正认真处理强化理效杜绝专项资金分配程中违纪现象发生保证专项资金安全
二专项资金拨付情况
()家电乡补xx年6月xx年12月区财政拨家电乡津贴58900元实付6590090元xx年区财政拨1459775 元实付659685元xx年xx年区财政计拨7249775元镇实付7249775元镇家电乡资金全数实时求卡通形式全镇村民进行补贴
(二)粮食补xx年拨粮食补63849480元
(三)退耕林补xx年拨343760元xx年拨343760元xx年拨343760元3年计1331280元
(四)汽车乡补xx年6月xx年5月区财政拨汽车乡补助42640225元镇发41844040元余额796185元
(五)水库移民补xx年xx年3月镇计水库移民补助5130元
(六)教育补贴助学资金xx年区财政拨款727200元实际发放727200元xx年区财政拨款666350元实际发放666350元两年计发放1493550元
(七)新农合医疗资金
xx年门诊补偿涉2371级拨款7014745元镇实际发放7014745元住院补偿涉526级拨款71988472 元镇实际发放71988472元二次补偿涉400级拨款20xx1286元镇实际发放20xx1286元
xx年门诊补偿涉 8853级拨款14184755元镇实际发放14184755元住院补偿涉617级拨款144259112元镇实际发放 144259112元二次补偿涉581级拨款21264114元镇实际发放21264114元两年级计拨款 247761484元镇计发放247761484元
(八)农村低生活保证金xx年级拨款1554000元镇规定70元月发放计补助1850次实际发放金额 1554000元xx年级拨款1464160元镇规定70元月发放计补助1624次实际发放金额1464160元
(九)五保供养资金xx年级拨款213900元镇规定1850元年形式进行发放计补助144次实际发放金额 213900元xx年级拨款213900元镇规定1850元年形式进行发放计补助144次实际发放金额213900元
三查情况
三年镇严格执行专项资金发放截留挪擅扩缩资金范围改变补助标准行专项资金规定报帐制严格理会计核算真实规范
进步强化法制意识提高理水坚持专款专重点原监督理专项资金加督促检查工作力度时级部门反馈项专项资金情况提高工作效率科学化理水保证专项资金安全效促进镇事业全面发展
2016年专项资金检查报告
根四川省财政厅关开展财政专项资金监督检查工作通知(川财监〔20xx〕97号)文件求中心立安排部署落实专负责新农合基金理情况进行认真查纠现查情况报告：
基情况
()参合情况
20xx年县新农合覆盖率达100参合农业口总数达20xx23参合率9717
(二)年度基金位情况
年基金筹集总额281863万元中农民筹40265万元级财政补助资金241598万元20xx年结余基金56706 万元(含风险基金14817万元)截止20xx年10月底县财政新农合补助基金位37648万元中央财政拨新农合基金1208万元省市新农合补助基金位8315万元基金位率100
二基金
()家庭账户资金
20xx年县门诊家庭账户资金累计总额71356万元截止12月26日全县参合农民门诊补偿57149次门诊补偿1821万元占年度门诊家庭帐户基金255
(二)统筹基金补偿情况
20xx年县统筹资金总额254059万元截止12月31日全县参合农民住院补偿计19531次220804万元中县外医疗机构住院4564次占住院总补偿次2337补偿金额96192万元占补偿总金额4250县级医疗机构补偿3776次占总次1933补偿6716万元占总金额296乡镇卫生院补偿11191次占次5730补偿57452万元占总金额259政策范围补偿6028
年度389报销新农合慢性病门诊统筹基金支出2406万元住院正常分娩407补偿1736万元
三加强基金理保障基金安全
()理体制健全新农合基金理制度
设立新农基金财务理科严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付做账钱钱账
二设立稽查科定期核查级定点医疗机构基金支出情况医疗服务行保障新农合基金安全运行
三建立断完善新农合基金理制度制定报请县财政局出台青川县新农合基金理办法青川县新农合基金理制度等系列规范性文件进步严格基金划拨流程确保基金安全公合理运
(二)补偿方案测算确保基金效
20xx年国家农民群众医疗补助进步提高中心根级卫生行政部门求结合实际科学测算制宜制定报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案提高报销例封顶金额降低起付线效提高农民受益度：
乡镇卫生院起付线80元补偿例75县级医疗机构起付线300元补偿例65市级定点医疗机构起付线600元补偿例45省级定点医疗机构起付线700元补偿例35区外医疗机构起付线800元补偿例25重慢性非住院性疾病门诊费纳入统筹基金补偿全年补偿情况农民受益20xx年相进步提高基金率达90
(三)效加强定点医疗机构监中确保基金安全
成立稽查审核科配备医疗卫生专业员够针见血指出医疗机构违规行
二级定点医疗机构签订医疗服务协议出台青川县新农合医疗服务质量保证金理办法逗硬奖惩保障基金安全
三根广元市医疗服务收费规定结合济状况医疗服务开展情况出台青川县新农合住院费控制指标青川县新农合单病种限价收费理办法青川县新农合次均费控制指标等系列规范行文件新农合监工作做章循
四措举监定点医疗机构通系统监核查两种方式审核稽查员通系统级定点医疗机构医疗收费情况进行监采取定期定期乡核查方式定点医疗机构进行监
20xx年中心组织专业员乡核查计50余次核减级定点医疗机构规范报销费2万元惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元五民监督级定点医疗机构必须严格求设立新农合意见箱公布监督电话公示新农合费报销情况新农合基金运转公开透明广泛接受广农民群众监督
四存问题
1部分医疗机构客观存放宽住院指针处方滥抗生素等规范服务行新农合基金安全造成负面影响中心工作员少编制够新农合基金监督理工作心余力足
2年然灾害频繁部分新农合基金支出证灾损毁
3基金理模式缺乏创新基金率进步提高
4缺乏新农合基金理培训专项费新农合基层理员重视程度业务力进步提高
5部分乡镇新农合工作宣传够深入卫生院工作员匮乏加灾重建务繁重导致理较差住院病理规范存登记时病历建立滞等现象医疗费报销工作滞导致新农合门诊统筹基金沉淀
五步工作算
1建议级部门进步夯实基层医疗机构医疗技术力量
2加新农合基金理培训力度进步提高基层办员新农合基金理重视程度业务力
3进步加县级定点医疗机构医疗服务行监惩处力度控制次均住院费提高实际补偿保障新农合基金安全
4加强乡镇合办联系强化宣传工作措举进步规范乡镇医院新农合工作理指导
5全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进步提高群众受益率
6结合医改政策逐步落实进步提高住院实际补偿提高群众受益率
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进步规范加强财政支农资金理切实提高资金效益根市局关认真做农水重点县等农业专项资金省级审计检查迎查工作通知求县高度重视农口部门关乡镇密切配合县直涉农部门项目实施单位20xx年涉现代农业生产发展项目农水重点县建设型灌区续建配套节水改造等三项农业专项资金拨付理方面进行全面查现关情况报告：
资金理情况
20xx年县实施农水重点县建设型灌区续建配套节水改造等项目3陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年度农水重点县建设项目批复总投5900万元县财政资金3515万元县级配套筹资金2385 万元
1陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年省水利厅鲁水农字20xx47号文批复工程实施方案工程总投资913万元中中央预算投资300万元市县配套613万元
20xx年6月县财政拨付中央预算资金300万元20xx年14月建设单位完成招标工作目前资金缺口较占迁费高工程正逐步实施中
2陡山灌区续建配套节水改造20xx年度工程20xx年14月省发改委水利厅鲁水农字20xx56号文批复陡山灌区续建配套节水改造项目20xx年度实施方案核定工程总投资2996万元中中央预算投资1300万元市县投资1500万元余投资省发改委水利厅关投资计划文件执行
20xx年4月省发改委水利厅鲁发改投资20xx381号文达工程投资计划2500万元中：中央预算投资1300万元市县投资1500万元省投资计划500万元尚未达20xx年2月已完成工程监理招标工作资金已位1300万元目前型灌区续建配套节水改造工程建设程序求正进行施工前准备工作
320xx年度型农田水利重点县项目批复总投资1991万元中中央省1600万元市145万元县251万元筹资金25万元20xx年2月县已完成工程监理招标工作财政资金已全部位目前工程正实施程中争取4月20日前完成务
述资金严格资金理关规定实行国库集中支付县级报账制目前3项工程已全部招标完毕型农田水利重点县20xx年度建设工程项目已组织实施截目前位财政资金3266万元县已拨付财政资金1300万元
二查情况存问题
通业务科室关单位查资金没出现截留挤占挪违规支出等现象会计帐务处理较规范报账资料齐全符合类资金理办法求存问题：
1项目工程进展较慢致未报账提款造成资金时位
2配套资金难足额位灌区节水改造项目求方财政配套例县财政困难项目配套资金位例较低
三整改措施
存问题已通知关项目单位责限期整改完善杜绝类似问题发生项目资金发挥应效益
二积极深化财源项目建设增加财政收入时足额安排项目配套资金彻底解决配套资金位足问题时需配套资金较项目量力行争取实施
2016年专项资金检查报告
进步巩固专项资金综合治理工作成果落实级加强反腐倡廉工作部署认真查纠专项资金理中问题建立健全专项资金长效监机制确保专项资金效性规范性安全性根省市区专项资金综合治理工作文件精神镇制定xx年专项资金综合治理工作方案镇财政组织业务员xxxx年专项资金源性质情况进行全面清理查现镇查情况汇报：
严格理专款专
镇专项资金理严格区民政局财政局专项资金规定切实做专户储存专负责专项理专款专确保专项费效益安全做俩坚持：
()坚持专款专重点原
专项资金理严格国家规定范围专款专单位口手法挤占挪救灾救济资金分配保障灾民基生活根灾害损失程度救力突出重点搞特殊化搞均义挪坐支截留等违纪行
发放程中坚持民评议登记造册公开发放程序觉接受社会监督二农村居民低生活保障资金严格执行国务院关全面推进农村居民低生活保障制度意见中关规定坚持专帐理专款专原严格审核手续完备程序合规弄虚作假优亲厚友挤占挪虚报等情况坚持客观公合理实行动态理
坚持季度发放制度实行银行卡发放擅扣留低保金现象确保贫困家庭保障金足额发放充分发挥资金效益三农村医疗救助金农村医疗救助政策严格审批程序做象明确资料齐全手续完备救助科学定期社会公布接受社会监督
(二)坚持情况反馈加强监督检查
加强专项资金情况踪监督常性检查确保专项资金真正落实民群众身
坚持层层公开制度结合村务公开工作项民政事业专项资金分配纳入公开容村组层层公开接受民群众监督
二坚持逐级反馈制度资金分配情况逐级反馈报切实加强监督
三定期进行检查年镇财政专项资金情况进行检查深入村入户核检查否落实户否否存优亲厚友等现象问题发现问题采取措施时纠正认真处理强化理效杜绝专项资金分配程中违纪现象发生保证专项资金安全
二专项资金拨付情况
()家电乡补xx年6月xx年12月区财政拨家电乡津贴58900元实付6590090元xx年区财政拨1459775 元实付659685元xx年xx年区财政计拨7249775元镇实付7249775元镇家电乡资金全数实时求卡通形式全镇村民进行补贴
(二)粮食补xx年拨粮食补63849480元
(三)退耕林补xx年拨343760元xx年拨343760元xx年拨343760元3年计1331280元
(四)汽车乡补xx年6月xx年5月区财政拨汽车乡补助42640225元镇发41844040元余额796185元
(五)水库移民补xx年xx年3月镇计水库移民补助5130元
(六)教育补贴助学资金xx年区财政拨款727200元实际发放727200元xx年区财政拨款666350元实际发放666350元两年计发放1493550元
(七)新农合医疗资金
xx年门诊补偿涉2371级拨款7014745元镇实际发放7014745元住院补偿涉526级拨款71988472 元镇实际发放71988472元二次补偿涉400级拨款20xx1286元镇实际发放20xx1286元
xx年门诊补偿涉 8853级拨款14184755元镇实际发放14184755元住院补偿涉617级拨款144259112元镇实际发放 144259112元二次补偿涉581级拨款21264114元镇实际发放21264114元两年级计拨款 247761484元镇计发放247761484元
(八)农村低生活保证金xx年级拨款1554000元镇规定70元月发放计补助1850次实际发放金额 1554000元xx年级拨款1464160元镇规定70元月发放计补助1624次实际发放金额1464160元
(九)五保供养资金xx年级拨款213900元镇规定1850元年形式进行发放计补助144次实际发放金额 213900元xx年级拨款213900元镇规定1850元年形式进行发放计补助144次实际发放金额213900元
三查情况
三年镇严格执行专项资金发放截留挪擅扩缩资金范围改变补助标准行专项资金规定报帐制严格理会计核算真实规范
进步强化法制意识提高理水坚持专款专重点原监督理专项资金加督促检查工作力度时级部门反馈项专项资金情况提高工作效率科学化理水保证专项资金安全效促进镇事业全面发展
2016年专项资金检查报告
根四川省财政厅关开展财政专项资金监督检查工作通知(川财监〔20xx〕97号)文件求中心立安排部署落实专负责新农合基金理情况进行认真查纠现查情况报告：
基情况
()参合情况
20xx年县新农合覆盖率达100参合农业口总数达20xx23参合率9717
(二)年度基金位情况
年基金筹集总额281863万元中农民筹40265万元级财政补助资金241598万元20xx年结余基金56706 万元(含风险基金14817万元)截止20xx年10月底县财政新农合补助基金位37648万元中央财政拨新农合基金1208万元省市新农合补助基金位8315万元基金位率100
二基金
()家庭账户资金
20xx年县门诊家庭账户资金累计总额71356万元截止12月26日全县参合农民门诊补偿57149次门诊补偿1821万元占年度门诊家庭帐户基金255
(二)统筹基金补偿情况
20xx年县统筹资金总额254059万元截止12月31日全县参合农民住院补偿计19531次220804万元中县外医疗机构住院4564次占住院总补偿次2337补偿金额96192万元占补偿总金额4250县级医疗机构补偿3776次占总次1933补偿6716万元占总金额296乡镇卫生院补偿11191次占次5730补偿57452万元占总金额259政策范围补偿6028
年度389报销新农合慢性病门诊统筹基金支出2406万元住院正常分娩407补偿1736万元
三加强基金理保障基金安全
()理体制健全新农合基金理制度
设立新农基金财务理科严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均采取转账支付做账钱钱账
二设立稽查科定期核查级定点医疗机构基金支出情况医疗服务行保障新农合基金安全运行
三建立断完善新农合基金理制度制定报请县财政局出台青川县新农合基金理办法青川县新农合基金理制度等系列规范性文件进步严格基金划拨流程确保基金安全公合理运
(二)补偿方案测算确保基金效
20xx年国家农民群众医疗补助进步提高中心根级卫生行政部门求结合实际科学测算制宜制定报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案提高报销例封顶金额降低起付线效提高农民受益度：
乡镇卫生院起付线80元补偿例75县级医疗机构起付线300元补偿例65市级定点医疗机构起付线600元补偿例45省级定点医疗机构起付线700元补偿例35区外医疗机构起付线800元补偿例25重慢性非住院性疾病门诊费纳入统筹基金补偿全年补偿情况农民受益20xx年相进步提高基金率达90
(三)效加强定点医疗机构监中确保基金安全
成立稽查审核科配备医疗卫生专业员够针见血指出医疗机构违规行
二级定点医疗机构签订医疗服务协议出台青川县新农合医疗服务质量保证金理办法逗硬奖惩保障基金安全
三根广元市医疗服务收费规定结合济状况医疗服务开展情况出台青川县新农合住院费控制指标青川县新农合单病种限价收费理办法青川县新农合次均费控制指标等系列规范行文件新农合监工作做章循
四措举监定点医疗机构通系统监核查两种方式审核稽查员通系统级定点医疗机构医疗收费情况进行监采取定期定期乡核查方式定点医疗机构进行监
20xx年中心组织专业员乡核查计50余次核减级定点医疗机构规范报销费2万元惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元五民监督级定点医疗机构必须严格求设立新农合意见箱公布监督电话公示新农合费报销情况新农合基金运转公开透明广泛接受广农民群众监督
四存问题
1部分医疗机构客观存放宽住院指针处方滥抗生素等规范服务行新农合基金安全造成负面影响中心工作员少编制够新农合基金监督理工作心余力足
2年然灾害频繁部分新农合基金支出证灾损毁
3基金理模式缺乏创新基金率进步提高
4缺乏新农合基金理培训专项费新农合基层理员重视程度业务力进步提高
5部分乡镇新农合工作宣传够深入卫生院工作员匮乏加灾重建务繁重导致理较差住院病理规范存登记时病历建立滞等现象医疗费报销工作滞导致新农合门诊统筹基金沉淀
五步工作算
1建议级部门进步夯实基层医疗机构医疗技术力量
2加新农合基金理培训力度进步提高基层办员新农合基金理重视程度业务力
3进步加县级定点医疗机构医疗服务行监惩处力度控制次均住院费提高实际补偿保障新农合基金安全
4加强乡镇合办联系强化宣传工作措举进步规范乡镇医院新农合工作理指导
5全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进步提高群众受益率
6结合医改政策逐步落实进步提高住院实际补偿提高群众受益率
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