财务部审计职责内容

财务部审计职责容
1负责拟定部审计计划项目初步审计方案报部门领导批准组织实施公司子公司类审计工作包括：财务审计营审计投资审计离审计履职绩效审计控体系审计等：
2出具审计报告确保审计结正确证获取充分
3时发现部控制中存弊病漏洞优化控体系促公司提升整体理水
4时发现现潜外风险提出相应意见建议促整体目标实现
5 实施子公司专项审计工作出具审计报告理层建议书等审计文书督促审计结审计建立落实
6负责审单位审计整改意见落实情况进行检查
7解审发展趋势运新技术新方法效提高审计效率质量
8完成风控部负责交办事项
财务部审计职责2
1通阅读市公司财务报表解市公司运营情况
2通财务报表行业信息撰写调研报告
3负责财务报表费审核资金理财务预决算等工作整理财务数支持业务工作
财务部审计职责3
1 严格执行集团财务理制度相关工作流程开展子公司财务工作
2 负责子公司会计核算编制会计报表
3 负责子公司财务预(决)算资金计划税务测算等工作
4负责子公司税务申报
5 负责编制子公司月度指标执行情况时进行财务预警确保年度指标整体预算利达成
6 审核子公司类成费开支确保项报销付款符合公司制度
财务部审计职责4
1组织拟定年度审计监察重点工作计划报监事会席审批
2组织开展审计工作
3组织拟定审计工作报告报监事会席审核
财务部审计职责5
1拟定年度审计重点工作
2组织进行年中年终营情况审计
3进行财务制度执行情况审计
4进行营财务运行中单独事项专项审计
5进行投资项目阶段性专项审计
6联系外部审计单位工程建设项目进行预算决算审计
7检查督促审计决定建议实施
财务部审计职责6
1协助完成工作底稿编制整理档工作
2协助出具审计业务报告鉴证业务报告
3熟练掌握财务会计审计等相关知识政策法规
财务部审计职责7
1审查集团项财务制度落实情况完善财务制度建立审阅定期财务报告配合外部机构实施专项财务审计
2根公司投融资需求进行标公司财务职调查工作
3公司年度财务预算财务决算执行情况进行踪审计
4检查评估公司重外投资购买出售资产外担保关联交易募集资金信息披露事务合理合规性
5独立编写审计工作底稿编制审计报告确保审计证支持审计目
6负责审计资料立卷收集整理档工作
7完成领导时交办务
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