2021年审计署巡察及审计个人工作总结与体会

 2021年审计署巡察审计工作总结体会
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2021年审计署巡察审计工作总结体会
结合__年巡察审计署项目审计工作情况领导汇报审计重点___容点体会具体：
．审计重点___容
（）贯彻执行中央重济方针政策方面
库存杠杆等务否落实位具体查企业两金压控执行情况否制定实施方案方案严格执行关杠杆方面具体查企业举债情况资产负债率等二支持民营企业发展务否落实位重点查民营企业合作开展项目情况否时清理应付民营企业款项三企业科技创新务否落实位企业否存承担重科技项目推进迟缓研发创新投入足力薄弱项目科技成果实四降成政策措施否落实位业务规模等情况否存企业融资成工成物流成成未效降低甚降反升
（二）重事项决策方面
重事项否规定履行___决策程序重点___项目重投融资项目重盈利亏损项目决策程序否合理应股东会董事会决策未会事项二会议决策否充分重点___投资项目坏账核销类项目投资类项目前期调研材料否详项目济预测分析专业部门审核坏账核销类项目否存国资产流失利益输送问题
（三）企业财务收支真实合法效益方面
重点___容循环销售融资性贸易改变收入确认原调节收入确认进度虚列项目成变相处理业务费固定资产折旧实资产减值计提准确预算外列支薪酬支出营业外收支核算合规跨期调整利润账外资产等现象
(四）廉政廉洁方面
查中央八项规定精神落实执行情况公务商务接否规定执行类接否履行事先审批预算执行否存超标准超范围接现象安排高档酒店（检查程中默认五星级酒店高档）安排超规格房间高档菜肴酒水赠送特产安排工作关活动二会议活动否严格控制费重点___容年度会议活动费否纳入年度预算会议活动否存讲排场严重浪费现象摆放鲜花发放纪念品等否单位转嫁会议费行三公务车否严格理车理制度否健全超编变相超编制制配备公务车未级部门单位批准长期租社会车辆长期占级单位利益关系车辆豪华装饰车辆等节假日车辆否封存公车私现象公务车燃油维修保养等费核算账务否真实超标准现象
（五）历次审计检查发现问题整改情况
问题整改否做举反三彻底整改重问题否相关责领导予追责
二．体会
关廉政廉洁方面问题巡察___重点样审计___重点__年央企负责济责审计中涉廉政廉洁方面问题金额均会写入报告涉方面___万基会写入报告
二审计检查工作原非常规工作演变现常态化工作原年次现年次定期接受检查发现问题逐步业务前端转移期审计检查工作会作巡视巡察工作前凑部分
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