实产板块
属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称： 海实房产限公司
公司负责：沈浦阳
制表：殷琪
联系电话：（021）55957739
制表日期：2006 年 3 月 24 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006SSFDC001
实现净利润
目标
① 净利润
推进项工作利开展确保净利润目标实现
① 06年半年完成净利润3226万元
② 06年全年完成净利润11220万元（已考虑土补偿款少交5000万）
① 土补偿费少交5000万元更产板块领导出面协调
② 二季度追加股东垫款14亿元三季度追加股东垫款500万元四季度追加股东垫款12亿元全年合计追加265亿元股东垫款
2006SSFDC002
实现销售收入
② 销售收入
住宅1357号楼完成100销售：
① 制订合理效营销策略包括价格策略广告策略推广策略等
② 时掌握分析新市场情况营销策略充分结合
③ 制订详细营销费预算
④ 提高团队工作效率充分挖掘团队潜力
LOFT底商完成总量50住宅246号楼销售：
① 制订底商营销方案包括价格广告推广策略等
② 控制营销费
LOFT剩余房源完成100销售：
① 争取引进知名品牌公司入驻提高项目整体形象
② 创造利润化
① 2006年12月31日完成销售收入78016万元（中住宅销售收入67260万元）
② 住宅1357号楼：
l 第二季度（56月）销售目标7号楼完成70
l 第三季度销售目标：7号楼完成剩余301号楼完成1005号楼完成40
l 第四季度销售目标：5号楼完成剩余603号楼完成100
l 第四季度完成4栋楼交房工作
③ 截止12月31日LOFT底商销售目标总量50住宅246号楼完成100销售
④ 2006年12月31日LOFT剩余房源完成100销售
销售收入确认前提产证办理完毕客户交房80资金回笼
2006SSFDC003
控制建安成
建安成
① 根样板房施工图测算1500元M2控制目标板块成部门达成致意见
② 严格审查施工图纸避免程中返工签证造成成增加
③ 根施工图制作1357四幢住宅施工图预算确定成控制目标视需调整施工图纸
④ 工期安排时签订甲供材料供应合锁定甲供料成
⑤ 认供应商价格确定施工单位采购价格间接控制乙供材料价格
⑥ 严格控制现场签证
住宅精装修成控制1500元M2
住宅精装修成包含住宅室装修（含空调新风系统）电梯厅走廊堂等公部位装修含设计费监理费房验咨询服务等间接费
2006SSFDC004
控制营业费
营业费
① 营销费月销售计划合理安排
② 控制运营理成
12月31日控制2412万元（具体董事会确认营销计划预算执行）
2006SSFDC005
控制理费
理费
① 月合理制订报理费预算
② 严格控理费支出
12月31日控制1089万元（含相关调账款董事会确认预算理费准）
2006SSFDC006
作应收帐款回收
应收帐款回收
① 合约定时做房款支付揭审批放贷踪催告
② 严格揭公证等流程控制
③ 代理公司销售员盯客户付款
④ 严格执行合违约追究
① 05年应收帐款余额6月30日前全部收回中季度收回12400万元二季度收回13876万元
② 年应收帐款12月31日前80％回收
2006SSFDC007
客户关系理工作
客户关系理
① 搭建效客户理台
② 建立客户数库
③ 完善客户理相关制度流程
建立良客户关系理体系完善制度流程执行力该体系断维护取良效果
2006SSFDC008
商业街商铺招商工作
商业街商铺招商
① 全面开展商业街招商工作
② 分析目标消费群
③ 锁定目标租户
④ 控业态分布
① 5月底级规定价格商铺招商面积低80
② 7月底商铺开业面积低80
2006SSFDC009
营销理工作
营销理
① 加强营销费理严格月度季度营销费计划执行
② 加强理费控制严格月度季度理费计划执行
③ 加强发包流程理规范发包流程
④ 做营销费台帐记录
⑤ 理协调团队工作
制定合理销售策略计划规定程序开展代理商广告商监控理建立相完备营销信息库
2006SSFDC010
工程理工作
工程理
进度理
合中严格约定设定处罚条款
求施工单位编制施工进度计划甲方审核确定严格执行
周现场工程例会制度协调工程进度工程转款完成进度考量
① 1357号楼外配套工程6月30日前完成
② 1357号楼外部绿化硬质景观7月30日前完成
③ 1357号楼部装修工程7月30日前完成
④ 2号楼部装修工程8月30日前完成
⑤ 246号楼外配套工程10月30日前完成
⑥ 246号楼外部绿化硬质景观11月30日前完成
⑦ 1357号楼产证手续10月20日前完成
⑧ 246号楼产证手续12月30日前完成
安全理
① 施工单位配置安全员定期现场检查
② 工进场施工先进行安全生产教育
③ 建立规章制度强制规范措施
④ 全年发生重安全事
全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
质量理
① 建立质量理项规章制度国家质量验收规范
② 周工程例会强调质量标准落实执行情况
③ 现场定期检查抽查严重质量问题召开现场会解决质量问题
④ 强调监理傍站制度强调程控制
⑤ 求施工单位执行三检制
符合质量理制度质量达国家标准
2006SSFDC011
成控制工作
成控制
① 快确定精装修成目标
② 板块求时提供合台帐付款台帐成月报
③ 成重调整板块求提交成报告
④ 制定零星新增工程立项流程分包合签定前应预算审批
⑤ 督促检查造价监理单位工作板块统求协调规范造价监理单位工作做结算资料完整规范结算准确率造价差错率符合板块求
① 规定时间完成成目标建立 前期报批报建费应准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送应时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 签证发生金额占合预算金额5
⑤ 保证结算资料完整规范
⑥ 结算准确率＞98造价差错率＜2
2006SSFDC012
合理工作
合理
① 梳理完善项目公司合理办法板块新求严格板块求办理
② 检查合流转会签程中项环节
③ 严格审批程序审核合
④ 定期核合台帐
⑤ 定期检查合执行情况
制度流程求进行商务条款洽谈审核严格执行合项审核规定建立合台帐严格条款履行合
2006SSFDC013
档案理工作
档案理
① 新僻合适房间作档案室
② 指定专负责档案理
③ 制定档案调阅外制度保证档案安全做保密工作
④ 建立建设单位施工单位档案理网络协调方面关系
⑤ 确定竣工档案集目标工程档案理求完成竣工档案集报送分送工作中5月底完成商业街LOFT竣工档案收集编制工作9月底完成住宅竣工档案收集整理工作声资料反映建设项目全程保证图清楚声音清晰
① 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
② 做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
2006SSFDC014
综合理工作
综合理
① 信息建设质量信息报时性：月报公司简报重营工作项目报表
② 印章理合规性安全性：严格公司首届次董事会通公司印章理规定执行
③ 车辆理规范性：严格公司首届次董事会通机动车辆驾驶员理规定执行
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006SSFDC015
作重事项汇报
重事项汇报
① 资产股权出售变更：时报集团做工商相关备案变更工作
② 工程营计划变更调整：公司董事会审议确认报集团备案
③ 部门事变更：时报集团备案
④ 安全事：第时间公司集团相关领导汇报
⑤ 诉讼仲裁行政处罚：时集团领导汇报做相关资料报
⑥ 做备案工作
级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006SSFDC016
执行产板块制度
产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
2006SSFDC017
执行级达重点工作目标务
级达重点工作目标务
① 积极配合级做规划许证土补偿费税收返荆州路降级洽谈事项
② 时准确收集关信息编写报告保持关政府部门效沟通
① 配合进行关规划许证土补偿费沟通洽谈达产板块求减免补偿金额(少交5000万元土补偿款)
② 配合进行税收返事项沟通洽谈实现产板块求取税收返金额
③ 配合进行荆州路降级事项沟通洽谈达产板块求
2006SSFDC018
作员工培训
员工培训
① 严格产板块公司领导求制订培训容计划年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
② 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
③ 时统计全年培训完成时间计划符合情况培训数计划符合程度
④ 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
⑤ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 时交详细年度培训计划培训容培训完成时间培训数符合计划
② 求参加产板块组织培训参训率90
2006SSFDC019
督促读书活动
读书活动
① 产板块公司领导求发放培训书籍材料
② 时交质量读书心文
认真开展读书活动读书文心容格式符合求质量较时交
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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属公司二○○六年衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称： 海实房产限公司
公司负责：沈浦阳
制表：殷琪
联系电话：（021）55957739
制表日期：2006 年 3 月 24 日
工作令编号
工作令名称
应指标[注1]
工作容措施
阶段目标完成标准
资源需求
备注
2006SSFDC001
实现净利润
目标
① 净利润
推进项工作利开展确保净利润目标实现
① 06年半年完成净利润3226万元
② 06年全年完成净利润11220万元（已考虑土补偿款少交5000万）
① 土补偿费少交5000万元更产板块领导出面协调
② 二季度追加股东垫款14亿元三季度追加股东垫款500万元四季度追加股东垫款12亿元全年合计追加265亿元股东垫款
2006SSFDC002
实现销售收入
② 销售收入
住宅1357号楼完成100销售：
① 制订合理效营销策略包括价格策略广告策略推广策略等
② 时掌握分析新市场情况营销策略充分结合
③ 制订详细营销费预算
④ 提高团队工作效率充分挖掘团队潜力
LOFT底商完成总量50住宅246号楼销售：
① 制订底商营销方案包括价格广告推广策略等
② 控制营销费
LOFT剩余房源完成100销售：
① 争取引进知名品牌公司入驻提高项目整体形象
② 创造利润化
① 2006年12月31日完成销售收入78016万元（中住宅销售收入67260万元）
② 住宅1357号楼：
l 第二季度（56月）销售目标7号楼完成70
l 第三季度销售目标：7号楼完成剩余301号楼完成1005号楼完成40
l 第四季度销售目标：5号楼完成剩余603号楼完成100
l 第四季度完成4栋楼交房工作
③ 截止12月31日LOFT底商销售目标总量50住宅246号楼完成100销售
④ 2006年12月31日LOFT剩余房源完成100销售
销售收入确认前提产证办理完毕客户交房80资金回笼
2006SSFDC003
控制建安成
建安成
① 根样板房施工图测算1500元M2控制目标板块成部门达成致意见
② 严格审查施工图纸避免程中返工签证造成成增加
③ 根施工图制作1357四幢住宅施工图预算确定成控制目标视需调整施工图纸
④ 工期安排时签订甲供材料供应合锁定甲供料成
⑤ 认供应商价格确定施工单位采购价格间接控制乙供材料价格
⑥ 严格控制现场签证
住宅精装修成控制1500元M2
住宅精装修成包含住宅室装修（含空调新风系统）电梯厅走廊堂等公部位装修含设计费监理费房验咨询服务等间接费
2006SSFDC004
控制营业费
营业费
① 营销费月销售计划合理安排
② 控制运营理成
12月31日控制2412万元（具体董事会确认营销计划预算执行）
2006SSFDC005
控制理费
理费
① 月合理制订报理费预算
② 严格控理费支出
12月31日控制1089万元（含相关调账款董事会确认预算理费准）
2006SSFDC006
作应收帐款回收
应收帐款回收
① 合约定时做房款支付揭审批放贷踪催告
② 严格揭公证等流程控制
③ 代理公司销售员盯客户付款
④ 严格执行合违约追究
① 05年应收帐款余额6月30日前全部收回中季度收回12400万元二季度收回13876万元
② 年应收帐款12月31日前80％回收
2006SSFDC007
客户关系理工作
客户关系理
① 搭建效客户理台
② 建立客户数库
③ 完善客户理相关制度流程
建立良客户关系理体系完善制度流程执行力该体系断维护取良效果
2006SSFDC008
商业街商铺招商工作
商业街商铺招商
① 全面开展商业街招商工作
② 分析目标消费群
③ 锁定目标租户
④ 控业态分布
① 5月底级规定价格商铺招商面积低80
② 7月底商铺开业面积低80
2006SSFDC009
营销理工作
营销理
① 加强营销费理严格月度季度营销费计划执行
② 加强理费控制严格月度季度理费计划执行
③ 加强发包流程理规范发包流程
④ 做营销费台帐记录
⑤ 理协调团队工作
制定合理销售策略计划规定程序开展代理商广告商监控理建立相完备营销信息库
2006SSFDC010
工程理工作
工程理
进度理
合中严格约定设定处罚条款
求施工单位编制施工进度计划甲方审核确定严格执行
周现场工程例会制度协调工程进度工程转款完成进度考量
① 1357号楼外配套工程6月30日前完成
② 1357号楼外部绿化硬质景观7月30日前完成
③ 1357号楼部装修工程7月30日前完成
④ 2号楼部装修工程8月30日前完成
⑤ 246号楼外配套工程10月30日前完成
⑥ 246号楼外部绿化硬质景观11月30日前完成
⑦ 1357号楼产证手续10月20日前完成
⑧ 246号楼产证手续12月30日前完成
安全理
① 施工单位配置安全员定期现场检查
② 工进场施工先进行安全生产教育
③ 建立规章制度强制规范措施
④ 全年发生重安全事
全年重员伤亡重停工事件集体中毒事件
质量理
① 建立质量理项规章制度国家质量验收规范
② 周工程例会强调质量标准落实执行情况
③ 现场定期检查抽查严重质量问题召开现场会解决质量问题
④ 强调监理傍站制度强调程控制
⑤ 求施工单位执行三检制
符合质量理制度质量达国家标准
2006SSFDC011
成控制工作
成控制
① 快确定精装修成目标
② 板块求时提供合台帐付款台帐成月报
③ 成重调整板块求提交成报告
④ 制定零星新增工程立项流程分包合签定前应预算审批
⑤ 督促检查造价监理单位工作板块统求协调规范造价监理单位工作做结算资料完整规范结算准确率造价差错率符合板块求
① 规定时间完成成目标建立 前期报批报建费应准确全面
② 成月报合台帐付款台帐报送应时准确规范
③ 签证变更发生审批规定操作
④ 签证发生金额占合预算金额5
⑤ 保证结算资料完整规范
⑥ 结算准确率＞98造价差错率＜2
2006SSFDC012
合理工作
合理
① 梳理完善项目公司合理办法板块新求严格板块求办理
② 检查合流转会签程中项环节
③ 严格审批程序审核合
④ 定期核合台帐
⑤ 定期检查合执行情况
制度流程求进行商务条款洽谈审核严格执行合项审核规定建立合台帐严格条款履行合
2006SSFDC013
档案理工作
档案理
① 新僻合适房间作档案室
② 指定专负责档案理
③ 制定档案调阅外制度保证档案安全做保密工作
④ 建立建设单位施工单位档案理网络协调方面关系
⑤ 确定竣工档案集目标工程档案理求完成竣工档案集报送分送工作中5月底完成商业街LOFT竣工档案收集编制工作9月底完成住宅竣工档案收集整理工作声资料反映建设项目全程保证图清楚声音清晰
① 严格档案理关制度指定专负责档案理确保档案存放规范安全
② 做档案收集整理鉴定档利安全保密等工作确保档案完齐全
2006SSFDC014
综合理工作
综合理
① 信息建设质量信息报时性：月报公司简报重营工作项目报表
② 印章理合规性安全性：严格公司首届次董事会通公司印章理规定执行
③ 车辆理规范性：严格公司首届次董事会通机动车辆驾驶员理规定执行
① 明确专负责信息收集报送月产板块报送信息少篇重活动事项信息时报
② 规范印申请审签登记程序确保印章存放安全杜绝擅印
③ 根关制度规范公车配备确保车辆性完安全全年重交通事
2006SSFDC015
作重事项汇报
重事项汇报
① 资产股权出售变更：时报集团做工商相关备案变更工作
② 工程营计划变更调整：公司董事会审议确认报集团备案
③ 部门事变更：时报集团备案
④ 安全事：第时间公司集团相关领导汇报
⑤ 诉讼仲裁行政处罚：时集团领导汇报做相关资料报
⑥ 做备案工作
级领导求时间数量质量成等求完成重点目标务
2006SSFDC016
执行产板块制度
产板块制度执行
① 开展产板块制度研讨学领会制度精神实质
② 项目公司建立相应制度实施细
③ 常制度检查断改进工作
产板块求时全面严格执行产板块项规章制度
2006SSFDC017
执行级达重点工作目标务
级达重点工作目标务
① 积极配合级做规划许证土补偿费税收返荆州路降级洽谈事项
② 时准确收集关信息编写报告保持关政府部门效沟通
① 配合进行关规划许证土补偿费沟通洽谈达产板块求减免补偿金额(少交5000万元土补偿款)
② 配合进行税收返事项沟通洽谈实现产板块求取税收返金额
③ 配合进行荆州路降级事项沟通洽谈达产板块求
2006SSFDC018
作员工培训
员工培训
① 严格产板块公司领导求制订培训容计划年度培训计划时交产板块力资源部培训开始前通知力资源部做培训记录培训资料收集档工作
② 产板块组织项培训通知时发公司相关员求公司员工准时参加保证学质量
③ 时统计全年培训完成时间计划符合情况培训数计划符合程度
④ 加强公司员工教育培训认识培训重意义开展类业务培训
⑤ 鼓励员工利非工作时间参加培训班非学历教育提高员工业务力综合素质
① 时交详细年度培训计划培训容培训完成时间培训数符合计划
② 求参加产板块组织培训参训率90
2006SSFDC019
督促读书活动
读书活动
① 产板块公司领导求发放培训书籍材料
② 时交质量读书心文
认真开展读书活动读书文心容格式符合求质量较时交
填写说明：1工作计划目营计划责书中BSC指标具体工作相结合通针性工作计划保证BSC指标贯彻实现2计划应季度月度阶段性时间安排3项工作令包含项工作容时需项工作容分描述阶段目标完成标准工作容措施（例：应工程理指标工作令假定包括工程进度安全理质量理三项子务需工程进度安全理质量理分描述工作目标完成标准工作容措施3工作容措施中需反映工作重点特点需描写工作细节（工作细节请具体专业计划中反映）4阶段目标完成标准栏中填写阶段目标应明确季度月度时间节点完成标准应该具体易衡量 5资源需求指完成该项工作需力物力财务预算额6果某计划工作应指标应指标请备注栏加说明7填写完成请3月24日前电子邮件方式发送实产板块企部联系：余江杨雪松Email：yangxuesong@siicCom
注1：应指标栏中应指标2006年年度营计划责书中衡计分卡表中指标名称栏中指标致
公司负责签字：
签字日期： 年 月 日
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