关贯标工作检查考核规定
确保IS090002000标准质量体系利实施效运行利通第三方认证审核特制订考核规定：
部门（车间）贯标工作执行查求考核
1．部门（车间）必须严格公司颁布IS090002000版质量手册程序文件开展项质量活动保证产品形成全程处受控状态
2．部门（车间）应根质量手册中质量职分配表职体系文件（质量手册程序文件第三层次文件）求月工作务书列出贯标工作务（查纠）计划组织实施关求时做种质量活动记录妥善保存
3．部门（车间）必须月次部门（车间）质量活动情况进行查查出符合项时进行整改需协调问题事项书面形式报质量理部
部门（车间）月度计划中未列入贯标工作项目未制订查计划扣罚该部门（车间）负责20元部门（车间）未进行查未制订质量问题纠正措施组织进行整改扣罚该部门车间负责20元扣该部门（车间）月济责制分2分纠正措施整改时项扣罚该部门（车间）月济责制1分类推
二公司部质量体系审核求考核
1．月度贯标情况职检查
质量理部负责（组织审员）月底部门（车间）日常贯标工作情况进行检查做记录
⑴ 月查出般合格项项次扣责部门月济责制1分严重合格项项次扣5分期进行实施相应纠正措施纠正措施实施彻底加扣5分
⑵ 连续二次发生类般合格项扣该部门（车间）月济责制10分扣罚负责20元
⑶ 连续二次发生类严重合格扣该部门（车间）月济责制30分扣罚负责200元
⑷ 规定期限整改彻底视情节轻重部门（车间）负责予降职免职处理负直接责员作岗辞退终止合处理
2．年度审
质量理部计划组织审员部门（车间）进行部质量体系审核审中发现合格项质量体系运行中问题应予指出提供书面材料
⑴ 部门（车间）年度审中发现般合格项项次扣该部门（车间）月
济责制5分严重合格项项次扣10分期进行实施相应纠正措施纠正措施实施彻底加扣10分
⑵ 规定期限整改彻底二1⑷条款考核
三第三方审核中发现合格项考核
第三方审核中审核中出现合格项（认证中心审核报告准）：
1．严重合格项（审核没通）全公司扣发年终奖50中相关责部门（车间）负责予免职（撤职）直接责者予岗终止合（辞退）扣部门（车间）月济责制50分时追究分领导责视情节轻重予降职降级降薪处理
2．般合格项：⑴ 项次扣罚责部门（车间）负责30元时扣部门（车间）月济责制质量理5分⑵ 原审预查中存问题未整改整改彻底审核中列入般合格项项次扣罚责部门（车间）负责80元直接责100元部门（车间）月济责制8分
四求
1．质量理部必须贯标工作全程协调督促检查考核次月初月贯标检查结果考核意见汇总报公司质量理委员会工作组工作组组长质量例会通报提出限期整改求考核意见
2．贯标检查中涉部门（车间）扣分根质量例会纪（关处理决定）具体求综合办月度济责制考核中实施罚款组织事部章月度工资中扣罚
规定公司高理者批准执行
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确保IS090002000标准质量体系利实施效运行利通第三方认证审核特制订考核规定：
部门（车间）贯标工作执行查求考核
1．部门（车间）必须严格公司颁布IS090002000版质量手册程序文件开展项质量活动保证产品形成全程处受控状态
2．部门（车间）应根质量手册中质量职分配表职体系文件（质量手册程序文件第三层次文件）求月工作务书列出贯标工作务（查纠）计划组织实施关求时做种质量活动记录妥善保存
3．部门（车间）必须月次部门（车间）质量活动情况进行查查出符合项时进行整改需协调问题事项书面形式报质量理部
部门（车间）月度计划中未列入贯标工作项目未制订查计划扣罚该部门（车间）负责20元部门（车间）未进行查未制订质量问题纠正措施组织进行整改扣罚该部门车间负责20元扣该部门（车间）月济责制分2分纠正措施整改时项扣罚该部门（车间）月济责制1分类推
二公司部质量体系审核求考核
1．月度贯标情况职检查
质量理部负责（组织审员）月底部门（车间）日常贯标工作情况进行检查做记录
⑴ 月查出般合格项项次扣责部门月济责制1分严重合格项项次扣5分期进行实施相应纠正措施纠正措施实施彻底加扣5分
⑵ 连续二次发生类般合格项扣该部门（车间）月济责制10分扣罚负责20元
⑶ 连续二次发生类严重合格扣该部门（车间）月济责制30分扣罚负责200元
⑷ 规定期限整改彻底视情节轻重部门（车间）负责予降职免职处理负直接责员作岗辞退终止合处理
2．年度审
质量理部计划组织审员部门（车间）进行部质量体系审核审中发现合格项质量体系运行中问题应予指出提供书面材料
⑴ 部门（车间）年度审中发现般合格项项次扣该部门（车间）月
济责制5分严重合格项项次扣10分期进行实施相应纠正措施纠正措施实施彻底加扣10分
⑵ 规定期限整改彻底二1⑷条款考核
三第三方审核中发现合格项考核
第三方审核中审核中出现合格项（认证中心审核报告准）：
1．严重合格项（审核没通）全公司扣发年终奖50中相关责部门（车间）负责予免职（撤职）直接责者予岗终止合（辞退）扣部门（车间）月济责制50分时追究分领导责视情节轻重予降职降级降薪处理
2．般合格项：⑴ 项次扣罚责部门（车间）负责30元时扣部门（车间）月济责制质量理5分⑵ 原审预查中存问题未整改整改彻底审核中列入般合格项项次扣罚责部门（车间）负责80元直接责100元部门（车间）月济责制8分
四求
1．质量理部必须贯标工作全程协调督促检查考核次月初月贯标检查结果考核意见汇总报公司质量理委员会工作组工作组组长质量例会通报提出限期整改求考核意见
2．贯标检查中涉部门（车间）扣分根质量例会纪（关处理决定）具体求综合办月度济责制考核中实施罚款组织事部章月度工资中扣罚
规定公司高理者批准执行
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