行政事业单位会计核算中心工作总结
xx年年半年区委区政府正确领导通核算单位通力配合通全体员努力集中核算区直机关行政事业单位达172家实际核算包括单位工会账336套账收支总额2316亿元开出拨款通知书转账支票电汇单等22306张拒付假发票规范票1057单（降低55）拒付金额13362032元（降低70）严支出关 严肃收支两条线等相关财纪律区直行政事业单位财政性资金安全运作提供效保障
xx年账务利承接
（）完成xx年度部门决算工作
xx年部门决算相变化较时间紧务重保证部门决算容涵盖单位全部收支数真实容完整克服重重困难时圆满完成项工作
（二）应新会计科目报表体系
年财政正式启动xx年新政府收支分类改革工作行政事业单位财务理产生重影响全新功分类济分类等容原功分类济分类进行重调整应程中采取学讨相结合种形式会计新收支分类科目较深层次理解较准确掌握科目核算涵义明确常会计做账方法规范新科目运
（三）逐步取消手工辅助账
取消财政专户手工账年起取消会计财政专户备查账改单位基账户科目中应缴财政专户款设明细科目反映核算单位缴财政返拨情况基账务清楚反映笔财政专户资金收支情况
二逐步取消项目辅助账运新软件项目实现双重复式支出核算功笔项目费支出进行细化功核算济核算直接基账务笔收支时财政拨款项目科目记账反映会计期末项目资金结余情况限度满足核算单位相关理部门需
二注重统规范强化核算实效完善监督职
完善工资统发工作强化工资直达防止种变钱款滥发达加强工资福利性支出理控制降低行政事业费支出目目前全区72家单位纳入中心工资系统理137家计12149（职编8650离退休1507聘雇员1934长休员58）半年发放工资总额54530万元区城办属7家区文化公园等4家核算单位约1387（职编384离退休502聘501）采单位制工资表报工资科留存1份盖已存章方式进行理半年发放工资总额2492万元
二统固定资产账务理配合财政局资产清查盘盈盘亏固定资产做相应账务调整工作减少国资产铺张浪费
三强化基建修缮账务理目前2位会计师理着25核算单位35套基建账半年基建
账收支总额达328亿元拒付合理基建报账4笔464万元拒付合理修缮账务2笔128万元
四统部稽核程序统培训工作稽核工作区会计集中核算亮点遵区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细（核[xx]5号）社保银行财政局等机构中存相关设稽核监督部门区会计集中核算中较早引入年引福田区等兄弟单位纷纷效仿认真履行稽核职责事前事中事稽核工作中善发现解决问题明确求工作员尺子量底彻底杜绝核销情帐促进中心核算业务更加规范完善配合审计工作实现财政支出里绩效追踪里
五制度说话制度核算工作制度汇编基础完善30万元工程项目理制工作员量化考核制度等更利加财政性资金理监督力度提高资金效益
六强化档案理新建成1档案室（b馆）已搬迁会计证报表账薄等3102册区审计局法院检察院教育部门清产核资等提供便利查利
七重视新软件建设快速搭建新软件环境根业务特殊性行研制方案开发避免动利6月时间利完成新旧软件更托远程专线光纤准备街道办事处统启新软件进行集中会计核算完备责书等法律程序区属财务数统汇总政府家理财提供必备软硬件环境
三强化支勤政廉洁高效务实作风硬高素质会计队伍
中心设1室5科现干部职工53名中员28名会计师25名高级会计师2名特区干部作风建设相关求年尤重视干部职工作风建设认真贯彻反腐倡廉相关制度规定树造铁身硬基素质受区纪委重视评
中心领导班子够身作严守财法规制度扎实工作带动整中心廉洁勤劳风气信访举报失职渎职等行政错行
二 特区员干部作风建设活动求拟定活动方案组织安排干部职工认真学参加公务员1+6文件知识测试偿献血活动直属机关羽毛球赛等活动收效显著
三严格求家格式化规范化量化考核等方式严格责考核建立明确岗关口目标责体系身体力行支持阳光工程行动
四坚持规范第服务效率保障工作宗旨倡导软服务软化矛盾心服务加强核算单位间联系协调解决核算单位实际问题争取核算单位理解支持
五强化会计核算培训力求造支业务精干会计核算队伍半组织4次合计400次会计业务培训业务素质提高
六积极开展驻（挂）点社区工作努力挂点社区办实事事支援驻（挂）点莲塘街道办两社区计3万元社区建设资金受社区干事群众致评
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xx年年半年区委区政府正确领导通核算单位通力配合通全体员努力集中核算区直机关行政事业单位达172家实际核算包括单位工会账336套账收支总额2316亿元开出拨款通知书转账支票电汇单等22306张拒付假发票规范票1057单（降低55）拒付金额13362032元（降低70）严支出关 严肃收支两条线等相关财纪律区直行政事业单位财政性资金安全运作提供效保障
xx年账务利承接
（）完成xx年度部门决算工作
xx年部门决算相变化较时间紧务重保证部门决算容涵盖单位全部收支数真实容完整克服重重困难时圆满完成项工作
（二）应新会计科目报表体系
年财政正式启动xx年新政府收支分类改革工作行政事业单位财务理产生重影响全新功分类济分类等容原功分类济分类进行重调整应程中采取学讨相结合种形式会计新收支分类科目较深层次理解较准确掌握科目核算涵义明确常会计做账方法规范新科目运
（三）逐步取消手工辅助账
取消财政专户手工账年起取消会计财政专户备查账改单位基账户科目中应缴财政专户款设明细科目反映核算单位缴财政返拨情况基账务清楚反映笔财政专户资金收支情况
二逐步取消项目辅助账运新软件项目实现双重复式支出核算功笔项目费支出进行细化功核算济核算直接基账务笔收支时财政拨款项目科目记账反映会计期末项目资金结余情况限度满足核算单位相关理部门需
二注重统规范强化核算实效完善监督职
完善工资统发工作强化工资直达防止种变钱款滥发达加强工资福利性支出理控制降低行政事业费支出目目前全区72家单位纳入中心工资系统理137家计12149（职编8650离退休1507聘雇员1934长休员58）半年发放工资总额54530万元区城办属7家区文化公园等4家核算单位约1387（职编384离退休502聘501）采单位制工资表报工资科留存1份盖已存章方式进行理半年发放工资总额2492万元
二统固定资产账务理配合财政局资产清查盘盈盘亏固定资产做相应账务调整工作减少国资产铺张浪费
三强化基建修缮账务理目前2位会计师理着25核算单位35套基建账半年基建
账收支总额达328亿元拒付合理基建报账4笔464万元拒付合理修缮账务2笔128万元
四统部稽核程序统培训工作稽核工作区会计集中核算亮点遵区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细（核[xx]5号）社保银行财政局等机构中存相关设稽核监督部门区会计集中核算中较早引入年引福田区等兄弟单位纷纷效仿认真履行稽核职责事前事中事稽核工作中善发现解决问题明确求工作员尺子量底彻底杜绝核销情帐促进中心核算业务更加规范完善配合审计工作实现财政支出里绩效追踪里
五制度说话制度核算工作制度汇编基础完善30万元工程项目理制工作员量化考核制度等更利加财政性资金理监督力度提高资金效益
六强化档案理新建成1档案室（b馆）已搬迁会计证报表账薄等3102册区审计局法院检察院教育部门清产核资等提供便利查利
七重视新软件建设快速搭建新软件环境根业务特殊性行研制方案开发避免动利6月时间利完成新旧软件更托远程专线光纤准备街道办事处统启新软件进行集中会计核算完备责书等法律程序区属财务数统汇总政府家理财提供必备软硬件环境
三强化支勤政廉洁高效务实作风硬高素质会计队伍
中心设1室5科现干部职工53名中员28名会计师25名高级会计师2名特区干部作风建设相关求年尤重视干部职工作风建设认真贯彻反腐倡廉相关制度规定树造铁身硬基素质受区纪委重视评
中心领导班子够身作严守财法规制度扎实工作带动整中心廉洁勤劳风气信访举报失职渎职等行政错行
二 特区员干部作风建设活动求拟定活动方案组织安排干部职工认真学参加公务员1+6文件知识测试偿献血活动直属机关羽毛球赛等活动收效显著
三严格求家格式化规范化量化考核等方式严格责考核建立明确岗关口目标责体系身体力行支持阳光工程行动
四坚持规范第服务效率保障工作宗旨倡导软服务软化矛盾心服务加强核算单位间联系协调解决核算单位实际问题争取核算单位理解支持
五强化会计核算培训力求造支业务精干会计核算队伍半组织4次合计400次会计业务培训业务素质提高
六积极开展驻（挂）点社区工作努力挂点社区办实事事支援驻（挂）点莲塘街道办两社区计3万元社区建设资金受社区干事群众致评
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