**机械制造公司2020年度降增效工作方案
切实实公司降增效责推动**公司高质量发展全面利完成项生产营指标根**煤电集团限公司2020年生产营（工作目标）全员承包考核理办法结合**公司实际特制定方案
指导思想
坚持新时代中国特色社会义思想指导深入贯彻落实十九精神视察甘肃重讲话精神牢固树立新时代高质量发展新理念全面落实集团公司三会领导讲话精神安全高效服务矿区高质量发展基思路安全发展前提推进公司生产安全化理制度化质量标准化服务流化理目标立足矿区服务生产断提高服务质量服务水产品质量完成目标务理水重点动适应部市场发展需求更创新营理优化工作思路破解发展难题着力抓安全生产产品质量提高服务意识全面完成全年项目标务实现持续高质量健康发展
二 总体目标
（）2020年**公司济指标
1安全生产：杜绝身伤害事
2生产标准化：达集团公司级安全生产标准化标准
3产 值：全年完成65800万元（中营9800万元）
4产品销售力争实现产销衡
5利 润：全年完成130万元
6成：百元收入成 9655元
7货款回收：年完成100前年度30
8两金压降目标：完成集团公司考核
（二）2020年分厂（车间）指标分解
序号
车间名称
产值 （万元）
利润 （万元）
回收复修旧利废（万元）
物资消耗定额（)
储备定额
（万元）
电力消耗（万kwh）
1
营部分
机加工分厂
1000
20
57
44
66
2523
铆焊锻造厂
1700
40
57
77
90
1035
器材厂
1800
30
57
32
204
986
锚杆厂
3200
130
15
50
100
1035
复合材料厂
2100
40
10
49
90
973
铸造车间
160
40
54
48
10
4848
计
9960
220
250
50
500
114
2
联营部分
56000
合计
65960
（三）部室指标分解
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
加强销售理降增效
1
落实产成品库存监督检查工作年末产成品库存控制集团公司考核范围销定产
销售部
杨建辉
月度考核
2
加产品外部销售力度销售额度力争实现增长2
销售部
杨建辉
月度考核
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
（三）部室指标分解
3
货款回收年100前年度35
销售部
杨建辉
月度考核
4
债权清收完成年度目标646万元
销售部
杨建辉
分月考核
二
加强物资采购理降低材料成
5
制定部市场产品理办法部市场产品理准入制度
财部 （营）
李玉琴
2月底
6
落实库存原材料监督检查工作定期定期基层盘库保证影响生产前提保证合理库存500万范围
财部 （营）
李玉琴
月度考核
7
加强材料理进步强化材料采购回收全程理争取年原材料尤钢材化工材料采购成涨基础降低采购费
财部 （营）
李玉琴
月度考核
三
加强设备产品质量理降增效
8
设备完率达90降低1扣05分设备修率超5超出01扣1分设备事率超1超出01扣1分累计计算高扣5分加强运行理节电节水节约6万元
安全生产技术部
苟艳春
月度考核
9
加强产品质量理严格质量体系文件执行
安全生产技术部
吴必红
月度考核
10
优化生产布局调整生产结构改进生产工艺提高工效
安全生产技术部
杨福德
年底完成
11
严格执行集团公务车辆理规定外出办理业务员合理安排集中车货运车辆全部安装GPS定位监控装置实行定点加油定点维修降低车辆运行费
综合办
张根林
分月落实
四
进步深化三项制度改革加强劳动工薪酬理降提效
12
加强工资发放理严格集团公司考核结果
综合办 财部
张根林 刘斌
分月落实
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
（三）部室指标分解
发放
（财务）
13
加强工资分配考核理定期召开工资考核例会时通报考核结果严格集团公司绩效分配安全结构工资办法执行
综合办 财部（营）
张根林 李玉琴
分月落实
14
进步加强治安保卫理
治安保卫
蔡吉玉
月度考核
五
加强财务成预算控制提升效益
15
加两金压降总目标督办考核严格落实集团公司考核指标
财部（财务）
刘斌
分月落实
16
压缩办公费支出充分利QQ群综合办公系统传送文件减少纸质文件传递
综合办 财部（财务）
张根林 刘斌
年底完成
17
严格控制差旅费电话传真联系业务量安排出差公务接量安排职工食堂接费控制集团公司计划指标
综合办 财部（财务）
张根林 刘斌
年底完成
三降增效稳增长重点工作保障措施
（）加强组织领导
成立降增效稳增长高质量发展领导组组织实施工作：
组 长：委书记执行董事
副组长：公司理工会席副理(总工)
成 员：副总工程师部室负责分厂（车间）负责
领导组设工作办公室办公室设财部财部(营部长）财部财务部长综办安全生产技术部部长群部部长副考核办负责降增效项指标进展情况协调督查考核落实关事项确保全员层层营承包工作方案利实施
（二）保障措施
1突出建引领进步推动公司高质量发展深入学贯彻新时代中国特色社会义思想十九届三中四中全会精神指导发挥委方局保落实作巩固题教育成效牢牢握企业建设总求公司发展目标提升支部建设标准化水坚持政治建设统领提升建质量线服务生产营导强化意识形态员教育理修订项规章制度抓梯队建设培育企业文化彰显群团活力全力助推安全保障理水改革动力更发挥组织企业高质量发展中引领作
2注重基础建设努力实现安全发展坚持理装备素质系统重原着力解决安全生产工作认识够位基础够扎实措施落实够力等问题突出抓安全生产标准化工作构建风险分级控隐患排查治理安全质量达标三位体安全生产标准化体系深入推进班组长全员理班组模式职工素质提升活动实现公司分厂（车间）100班组达全员化化标准化模式化理目标着力造质型安全岗位强化职工安全教育培训断提升职工队伍安全素质切实筑牢安全理基础工作
3强化质量意识明确质量目标提质提效严格集团公司工作求切实强化部理严格执行国家行业企业项生产理质量理服务理标准规范求提供符合国标行标符合集团公司求满足需求单位生产求产品保障集团公司安全生产二严原材料采购关（质量价格）三严产品加工程中环节质量控严格ISO9001质量体系文件煤矿设备修资质证书理矿产品煤安标志关标准制度规范求组织生产理
四质量目标作公司长期目标列入部室分厂（车间）月度年终考核容质量考核作考核指标重容严格考核纳入收入分配考核中奖罚兑现
4狠抓两金清理压降成控工作全面分析两金占情况明确压降目标定方案加强组织协调严格考核二月单位班组营承包进行检查查出问题时进行纠正督促限时整改持恒搞全员层层营承包推进工作三职考核部门常深入线掌握现场理情况营承包理工作停滞前弄虚作假敷衍事分厂（车间）部室时进行通报批评处罚四严格考核强化提高执行力充分体现奖罚分明力争做公公正保证层层营承包理目性效性序推进目标务完成
5加技术工培养力度创新质量文化培育工匠精神工匠精神企业先进文化重涵质量创新先进设计技术创新更高技精益求精追求卓越成果二全面推进全员素质提升活动特加技术工培养力度结合前开展全员素质提升活动继续实施兰石集团达成技培训协议红古区技工学校合作开展甘肃省新型学徒制技培训计划通部培训学历提升技术武行先进企业学交流等途径提高职工综合素质技术水公司高质量发展奠定坚实基础
6提升优质服务公司销售员定期定期深入户单位思想沟通位信息掌握位需求解位工作服务位产品质量出现问题第时间现场解决保障矿井安全生产时掌握第手资料通改进生产工艺作业流程等措施提高产品质量努力矿区单位提供更加优质产品优良服务
7导入卓越绩效模式推进**公司高质量发展集团公司安排部署积极配合中煤协认证中心导入卓越绩效模式项工作利开展通规范标准查找身足努力项工作做实做深做细公司实现安全发展高质量发展提供坚强保证
**机械制造限公司
2020年3月16日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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切实实公司降增效责推动**公司高质量发展全面利完成项生产营指标根**煤电集团限公司2020年生产营（工作目标）全员承包考核理办法结合**公司实际特制定方案
指导思想
坚持新时代中国特色社会义思想指导深入贯彻落实十九精神视察甘肃重讲话精神牢固树立新时代高质量发展新理念全面落实集团公司三会领导讲话精神安全高效服务矿区高质量发展基思路安全发展前提推进公司生产安全化理制度化质量标准化服务流化理目标立足矿区服务生产断提高服务质量服务水产品质量完成目标务理水重点动适应部市场发展需求更创新营理优化工作思路破解发展难题着力抓安全生产产品质量提高服务意识全面完成全年项目标务实现持续高质量健康发展
二 总体目标
（）2020年**公司济指标
1安全生产：杜绝身伤害事
2生产标准化：达集团公司级安全生产标准化标准
3产 值：全年完成65800万元（中营9800万元）
4产品销售力争实现产销衡
5利 润：全年完成130万元
6成：百元收入成 9655元
7货款回收：年完成100前年度30
8两金压降目标：完成集团公司考核
（二）2020年分厂（车间）指标分解
序号
车间名称
产值 （万元）
利润 （万元）
回收复修旧利废（万元）
物资消耗定额（)
储备定额
（万元）
电力消耗（万kwh）
1
营部分
机加工分厂
1000
20
57
44
66
2523
铆焊锻造厂
1700
40
57
77
90
1035
器材厂
1800
30
57
32
204
986
锚杆厂
3200
130
15
50
100
1035
复合材料厂
2100
40
10
49
90
973
铸造车间
160
40
54
48
10
4848
计
9960
220
250
50
500
114
2
联营部分
56000
合计
65960
（三）部室指标分解
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
加强销售理降增效
1
落实产成品库存监督检查工作年末产成品库存控制集团公司考核范围销定产
销售部
杨建辉
月度考核
2
加产品外部销售力度销售额度力争实现增长2
销售部
杨建辉
月度考核
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
（三）部室指标分解
3
货款回收年100前年度35
销售部
杨建辉
月度考核
4
债权清收完成年度目标646万元
销售部
杨建辉
分月考核
二
加强物资采购理降低材料成
5
制定部市场产品理办法部市场产品理准入制度
财部 （营）
李玉琴
2月底
6
落实库存原材料监督检查工作定期定期基层盘库保证影响生产前提保证合理库存500万范围
财部 （营）
李玉琴
月度考核
7
加强材料理进步强化材料采购回收全程理争取年原材料尤钢材化工材料采购成涨基础降低采购费
财部 （营）
李玉琴
月度考核
三
加强设备产品质量理降增效
8
设备完率达90降低1扣05分设备修率超5超出01扣1分设备事率超1超出01扣1分累计计算高扣5分加强运行理节电节水节约6万元
安全生产技术部
苟艳春
月度考核
9
加强产品质量理严格质量体系文件执行
安全生产技术部
吴必红
月度考核
10
优化生产布局调整生产结构改进生产工艺提高工效
安全生产技术部
杨福德
年底完成
11
严格执行集团公务车辆理规定外出办理业务员合理安排集中车货运车辆全部安装GPS定位监控装置实行定点加油定点维修降低车辆运行费
综合办
张根林
分月落实
四
进步深化三项制度改革加强劳动工薪酬理降提效
12
加强工资发放理严格集团公司考核结果
综合办 财部
张根林 刘斌
分月落实
序号
2020年降增效稳增长高质量发展目标
责单位
责
完成时限
（三）部室指标分解
发放
（财务）
13
加强工资分配考核理定期召开工资考核例会时通报考核结果严格集团公司绩效分配安全结构工资办法执行
综合办 财部（营）
张根林 李玉琴
分月落实
14
进步加强治安保卫理
治安保卫
蔡吉玉
月度考核
五
加强财务成预算控制提升效益
15
加两金压降总目标督办考核严格落实集团公司考核指标
财部（财务）
刘斌
分月落实
16
压缩办公费支出充分利QQ群综合办公系统传送文件减少纸质文件传递
综合办 财部（财务）
张根林 刘斌
年底完成
17
严格控制差旅费电话传真联系业务量安排出差公务接量安排职工食堂接费控制集团公司计划指标
综合办 财部（财务）
张根林 刘斌
年底完成
三降增效稳增长重点工作保障措施
（）加强组织领导
成立降增效稳增长高质量发展领导组组织实施工作：
组 长：委书记执行董事
副组长：公司理工会席副理(总工)
成 员：副总工程师部室负责分厂（车间）负责
领导组设工作办公室办公室设财部财部(营部长）财部财务部长综办安全生产技术部部长群部部长副考核办负责降增效项指标进展情况协调督查考核落实关事项确保全员层层营承包工作方案利实施
（二）保障措施
1突出建引领进步推动公司高质量发展深入学贯彻新时代中国特色社会义思想十九届三中四中全会精神指导发挥委方局保落实作巩固题教育成效牢牢握企业建设总求公司发展目标提升支部建设标准化水坚持政治建设统领提升建质量线服务生产营导强化意识形态员教育理修订项规章制度抓梯队建设培育企业文化彰显群团活力全力助推安全保障理水改革动力更发挥组织企业高质量发展中引领作
2注重基础建设努力实现安全发展坚持理装备素质系统重原着力解决安全生产工作认识够位基础够扎实措施落实够力等问题突出抓安全生产标准化工作构建风险分级控隐患排查治理安全质量达标三位体安全生产标准化体系深入推进班组长全员理班组模式职工素质提升活动实现公司分厂（车间）100班组达全员化化标准化模式化理目标着力造质型安全岗位强化职工安全教育培训断提升职工队伍安全素质切实筑牢安全理基础工作
3强化质量意识明确质量目标提质提效严格集团公司工作求切实强化部理严格执行国家行业企业项生产理质量理服务理标准规范求提供符合国标行标符合集团公司求满足需求单位生产求产品保障集团公司安全生产二严原材料采购关（质量价格）三严产品加工程中环节质量控严格ISO9001质量体系文件煤矿设备修资质证书理矿产品煤安标志关标准制度规范求组织生产理
四质量目标作公司长期目标列入部室分厂（车间）月度年终考核容质量考核作考核指标重容严格考核纳入收入分配考核中奖罚兑现
4狠抓两金清理压降成控工作全面分析两金占情况明确压降目标定方案加强组织协调严格考核二月单位班组营承包进行检查查出问题时进行纠正督促限时整改持恒搞全员层层营承包推进工作三职考核部门常深入线掌握现场理情况营承包理工作停滞前弄虚作假敷衍事分厂（车间）部室时进行通报批评处罚四严格考核强化提高执行力充分体现奖罚分明力争做公公正保证层层营承包理目性效性序推进目标务完成
5加技术工培养力度创新质量文化培育工匠精神工匠精神企业先进文化重涵质量创新先进设计技术创新更高技精益求精追求卓越成果二全面推进全员素质提升活动特加技术工培养力度结合前开展全员素质提升活动继续实施兰石集团达成技培训协议红古区技工学校合作开展甘肃省新型学徒制技培训计划通部培训学历提升技术武行先进企业学交流等途径提高职工综合素质技术水公司高质量发展奠定坚实基础
6提升优质服务公司销售员定期定期深入户单位思想沟通位信息掌握位需求解位工作服务位产品质量出现问题第时间现场解决保障矿井安全生产时掌握第手资料通改进生产工艺作业流程等措施提高产品质量努力矿区单位提供更加优质产品优良服务
7导入卓越绩效模式推进**公司高质量发展集团公司安排部署积极配合中煤协认证中心导入卓越绩效模式项工作利开展通规范标准查找身足努力项工作做实做深做细公司实现安全发展高质量发展提供坚强保证
**机械制造限公司
2020年3月16日
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