说 明
1说明书专交易挂牌项目设计
2说明书作般商业计划书模版
3您制作商业计划书时候参说明书容必拘泥里面表格表格清楚分解部分容设计
4问题咨询致信高交客户服务部：service@chtpecom
收市说明书日期
项目编号
项目理
（项目单位填写项）
深圳国际高新技术产权交易申请挂牌项目
市说明书
（编制参考）
项目名称
(英文)
项目单位
(英文)
址
(英文)
电 话
传 真
电子邮件
联 系
深圳国际高新技术产权交易交易部
承诺书
公司（）保证市说明书存虚假误导性陈述重遗漏保证合法性真实性准确性完整性负责公司全体董事（）承担连带法律责
公司名称：（盖章）
日期： 年 月 日
前 言
市说明书适公司产权类项目果科技成果类项目请意见修改
1 摘请附件
2 第部分公司基情况改研究单位基情况股东出资情况财务历史省略
3 第三部分公司理层改研发员情况
4 第五部分控股股东省略
5 第十部分应增加公司未组建员设置
6 第十二部分财务计划简明合资产负债表简明合利润表省略
摘
公司基情况
公司名称
成立时间
注册区
法代表
注册资
股 东 构 成
持股例
营业务
净资产
净资产收益率
资产负债率
截年月
前年
前二年
公司址
电话
传真
联系
融资说明
资金需求量
拟出股份
退出方式
途
计划
盈利预测
营业收入
利润
净资产收益率
未年
未二年
未三年
目 录
摘 3
目 录 4
第部分 公司基情况 5
第二部分 融资说明 6
第三部分 公司理层 7
第四部分 风险控制 9
第五部分 控股股东 10
第六部分 产品服务 11
第七部分 研究开发 12
第八部分 行业市场情况 13
第九部分 营销策略 14
第十部分 产品制造 15
第十部分 理 15
第十二部分 财务计划 16
第十三部分 项目实施进度 18
第十四部分 19
第部分 公司基情况
公司名称
成立时间
注册资
实收资
中现金位
形资产占净资产例
注册点
公司营业务
公司目前营业务
营业务
目前公司股东情况：列表说明目前股东名称出资情况
股东名称
出资额
出资形式
股份例
联系
联系电话
公司营财务历史：列表说明
（单位：万元）
项 目
截年月
前1年
前2年
销售收入
毛 利 润
纯 利 润
总 资 产
总 负 债
净 资 产
公司期未3 ~ 5年实现目标
行业位
销售收入
市场占率
产品品牌
发展方
发展战略
目标
第二部分 融资说明
投资额
股权转
转金额
转股份例
新增投资
需投资方投入
外贷
公司身投入
请说明投入资金投资概算
投资方股权例
投资方享监督理权力
收回投资具体方式
收回投资执行时间
需投资方说明情况
第三部分 公司理层
董事会成员名单
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联系电话
1
董 事 长
2
副董事长
3
4
5
6
7
8
9
姓名
性
董事长
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
总理
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
技术开发负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
市场营销负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
财务负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
第四部分 风险控制
政策风险
存风险
防范手段
技术风险
存风险
防范手段
市场开拓风险
存风险
防范手段
营理风险
存风险
防范手段
财务风险
存风险
防范手段
生产风险
存风险
防范手段
风险
存风险
防范手段
第五部分 控股股东
股东名称
成立时间
营业务
注册资
总资产
净资产
营业务收入
净利润
总负债
前年
前二年
理层成员
总资产
净资产
营业务收入
净利润
总负债
控股子公司
控股子公司二
控股子公司三
控股子公司四
股东请表格
股东名称
业验
第六部分 产品服务
产品服务
产品服务背景
目前处发展阶段
行业公司类产品服务较
公司产品服务新颖性
先进性独特性
专利申请情况
产品服务商标注册情况
公司已签署关专利权知识产权转授权许协议
公司现正申请知识产权保护利程度
目标市场
产品更新换代周期
产品标准：详细列明产品执行标准
产品服务竞争优势
售服务网络户技术支持
第七部分 研究开发
公司研究开发成果技术先进性
产品技术行业标准质量检测标准情况
国外情况公司技术产品开发方面国外竞争手（5家）情况公司提高竞争力拟采取措施
研发方面资金投入
购置开发设备
开发员工资
试验检测费
费
总费
占营业收入例
前年
年
未年
未二年
公司开发方
开发重点
正开发技术产品
公司现技术开发资源
公司寻求技术开发托
公司关键技术员激励机制措施
第八部分 行业市场情况
行业情况
行业发展历史趋势
产品利润影响行业
进入行业技术壁垒
贸易壁垒
政策限制
行业市场前景分析预测
行业销售收入
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入
销售增长率
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入预测
销售增长率预测
公司行业五竞争手较：描述销售市场中竞争手
竞争手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
公司
市场销售行业制公司产品进入市场难度分析
公司未3 ~ 5年销售收入预测（融资成功情况）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
公司未3 ~ 5年销售收入预测（融资成功情况）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
第九部分 营销策略
产品销售成构成销售价格制订
竞争优势关素
建立销售网络策略实施
广告促销方面策略实施
产品销售价格方面策略实施
建立良销售队伍方面策略实施
产品售服务方面策略实施
销售队伍采取激励机制
方面策略实施
第十部分 产品制造
产品生产制造方式
公司建厂情况
现生产设备情况
简述产品生产制造程工艺流程
列出3家供应商
供应商1
联系电话
供应商2
联系电话
供应商3
联系电话
生产程中产品质量保证体系关键质量检测设备
产品成生产成控制
产品毛利润率
纯利润率
第十部分 理
公司准备设立机构
机构配备少员
员年收入情况
公司否通国外理体系认证？
公司理层关键员采取样激励机制
公司否考虑员工持股问题请说明
公司否掌握公司关键技术重信息员签定竞业禁止协议请说明协议容
公司否雇员签定劳动工合
公司否相关员工签定公司技术秘密商业秘密保密合
公司否位员工购买保险请说明保险险种
公司否存关联营家族理问题
公司知识产权技术秘密商业秘密保护措施
项目实施程中公司需外部支持获支持
第十二部分 财务计划
简合资产负债表
（万元）
项 目
月
前年
前二年
流动资产总额
长期资产总额
固定资产总额
形资产总额
递延资产总额
流动负债总额
长期负债总额
少数股东权益总额
股东权益总额
简明合利润表
（万元）
项目
年度
前年
前二年
营业务收入
营业务成
营业务利润
业务利润
销售费
理费
财务费
营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
利润总额
净利润
公司形资产评估值入账应披露评估事务评估计算方法截止期末评估计算方法中相应估值数实现情况
公司应披露财务指标
流动率
速动率
应收帐款周转率
知识产权非专利技术占净资产例
资产负债率
股净资产
研发费占销售收入例
净资产收益率
股收益
产品形成规模销售
毛利润率
纯利润率
请提供：
未3 ~ 5年公司盈亏衡表
未3 ~ 5年公司资产负债表
未3 ~ 5年公司损益表
未3 ~ 5年公司现金流量表
未3 ~ 5年公司销售计划表
未3 ~ 5年公司产品成表
项财务数进行财务数说明
第十三部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划进度注明起止时间
第十四部分
补充计划书容进步说明项目情况请关问题描述（公司公司理员关键员现否卷入法律诉讼仲裁事件中公司影响）
请产品彩页公司介绍册证书等作附件附调查表清单
企业应备资料清单
1 营业执
2 公司章程
3 验资审计报告
4 贷款证
5 资信证明
6 法代码证书
7 税务登记证
8 财务报表（前二年前年截年月）
9 专利证书鉴定报告
10 高新技术企业高新技术项目证书
11 表明企业特点资料
12 市说明书
公司法律文件提供复印件需提供原件备核实商业计划书项目建议书电脑文字处理文件求提供电脑软盘
记
项目否吸引投资者注意否具备四条件：
1 项目身否较市场容量较强盈利力
2 项目技术理生产研究开发营销等方面独特性
3 否完整务实够操作项目实施计划
4 理层否具备成功实施项目力信心
企业家喜欢带着份简单项目说明书风险投资家面谈希口说服方严密逻辑清晰思路表达项目难度谁保证风险投资家真理解？项目表达清楚容谁记住呢？通种方式寻求投资成功机会会越越
阅读市说明书编制参考您会发现份强力商业计划书吸引风险投资家关键商业计划书中述四关键问题予明确说明提供份参考资料目希企业家寻找投资程中少走弯路早融资成功
您编写市说明书商业计划书程中果遇问题需帮助请深圳国际高新技术产权交易交易部联系电话：075536713823671383
附件
单位名称
注册资(万元)
法定代表
单位性质
通讯址
（中文）
邮编
（英文）
联系
电话
1．
2．
email
传真
属行业
否鉴定
专利状态
项目阶段
转方式
转额度
企业未三财务年度财务预测
未年
未二年
未三年
营业务收入（万元）
净利润 （万元）
净资产 （万元）
总资产 （万元）
项目介绍（简介技术特点应范围市场前景效益分析投资者求500）（中文）（英文）
项目负责简历（姓名学历职称年龄职务工作验）
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说 明
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2说明书作般商业计划书模版
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4问题咨询致信高交客户服务部：service@chtpecom
收市说明书日期
项目编号
项目理
（项目单位填写项）
深圳国际高新技术产权交易申请挂牌项目
市说明书
（编制参考）
项目名称
(英文)
项目单位
(英文)
址
(英文)
电 话
传 真
电子邮件
联 系
深圳国际高新技术产权交易交易部
承诺书
公司（）保证市说明书存虚假误导性陈述重遗漏保证合法性真实性准确性完整性负责公司全体董事（）承担连带法律责
公司名称：（盖章）
日期： 年 月 日
前 言
市说明书适公司产权类项目果科技成果类项目请意见修改
1 摘请附件
2 第部分公司基情况改研究单位基情况股东出资情况财务历史省略
3 第三部分公司理层改研发员情况
4 第五部分控股股东省略
5 第十部分应增加公司未组建员设置
6 第十二部分财务计划简明合资产负债表简明合利润表省略
摘
公司基情况
公司名称
成立时间
注册区
法代表
注册资
股 东 构 成
持股例
营业务
净资产
净资产收益率
资产负债率
截年月
前年
前二年
公司址
电话
传真
联系
融资说明
资金需求量
拟出股份
退出方式
途
计划
盈利预测
营业收入
利润
净资产收益率
未年
未二年
未三年
目 录
摘 3
目 录 4
第部分 公司基情况 5
第二部分 融资说明 6
第三部分 公司理层 7
第四部分 风险控制 9
第五部分 控股股东 10
第六部分 产品服务 11
第七部分 研究开发 12
第八部分 行业市场情况 13
第九部分 营销策略 14
第十部分 产品制造 15
第十部分 理 15
第十二部分 财务计划 16
第十三部分 项目实施进度 18
第十四部分 19
第部分 公司基情况
公司名称
成立时间
注册资
实收资
中现金位
形资产占净资产例
注册点
公司营业务
公司目前营业务
营业务
目前公司股东情况：列表说明目前股东名称出资情况
股东名称
出资额
出资形式
股份例
联系
联系电话
公司营财务历史：列表说明
（单位：万元）
项 目
截年月
前1年
前2年
销售收入
毛 利 润
纯 利 润
总 资 产
总 负 债
净 资 产
公司期未3 ~ 5年实现目标
行业位
销售收入
市场占率
产品品牌
发展方
发展战略
目标
第二部分 融资说明
投资额
股权转
转金额
转股份例
新增投资
需投资方投入
外贷
公司身投入
请说明投入资金投资概算
投资方股权例
投资方享监督理权力
收回投资具体方式
收回投资执行时间
需投资方说明情况
第三部分 公司理层
董事会成员名单
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联系电话
1
董 事 长
2
副董事长
3
4
5
6
7
8
9
姓名
性
董事长
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
总理
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
技术开发负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
市场营销负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
财务负责
姓名
性
年龄
籍贯
学历
学位
学专业
职称
毕业院校
联系电话
户口
历业绩：着重描述行业技术理验成功事例
第四部分 风险控制
政策风险
存风险
防范手段
技术风险
存风险
防范手段
市场开拓风险
存风险
防范手段
营理风险
存风险
防范手段
财务风险
存风险
防范手段
生产风险
存风险
防范手段
风险
存风险
防范手段
第五部分 控股股东
股东名称
成立时间
营业务
注册资
总资产
净资产
营业务收入
净利润
总负债
前年
前二年
理层成员
总资产
净资产
营业务收入
净利润
总负债
控股子公司
控股子公司二
控股子公司三
控股子公司四
股东请表格
股东名称
业验
第六部分 产品服务
产品服务
产品服务背景
目前处发展阶段
行业公司类产品服务较
公司产品服务新颖性
先进性独特性
专利申请情况
产品服务商标注册情况
公司已签署关专利权知识产权转授权许协议
公司现正申请知识产权保护利程度
目标市场
产品更新换代周期
产品标准：详细列明产品执行标准
产品服务竞争优势
售服务网络户技术支持
第七部分 研究开发
公司研究开发成果技术先进性
产品技术行业标准质量检测标准情况
国外情况公司技术产品开发方面国外竞争手（5家）情况公司提高竞争力拟采取措施
研发方面资金投入
购置开发设备
开发员工资
试验检测费
费
总费
占营业收入例
前年
年
未年
未二年
公司开发方
开发重点
正开发技术产品
公司现技术开发资源
公司寻求技术开发托
公司关键技术员激励机制措施
第八部分 行业市场情况
行业情况
行业发展历史趋势
产品利润影响行业
进入行业技术壁垒
贸易壁垒
政策限制
行业市场前景分析预测
行业销售收入
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入
销售增长率
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入预测
销售增长率预测
公司行业五竞争手较：描述销售市场中竞争手
竞争手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
公司
市场销售行业制公司产品进入市场难度分析
公司未3 ~ 5年销售收入预测（融资成功情况）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
公司未3 ~ 5年销售收入预测（融资成功情况）
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
市场份额
第九部分 营销策略
产品销售成构成销售价格制订
竞争优势关素
建立销售网络策略实施
广告促销方面策略实施
产品销售价格方面策略实施
建立良销售队伍方面策略实施
产品售服务方面策略实施
销售队伍采取激励机制
方面策略实施
第十部分 产品制造
产品生产制造方式
公司建厂情况
现生产设备情况
简述产品生产制造程工艺流程
列出3家供应商
供应商1
联系电话
供应商2
联系电话
供应商3
联系电话
生产程中产品质量保证体系关键质量检测设备
产品成生产成控制
产品毛利润率
纯利润率
第十部分 理
公司准备设立机构
机构配备少员
员年收入情况
公司否通国外理体系认证？
公司理层关键员采取样激励机制
公司否考虑员工持股问题请说明
公司否掌握公司关键技术重信息员签定竞业禁止协议请说明协议容
公司否雇员签定劳动工合
公司否相关员工签定公司技术秘密商业秘密保密合
公司否位员工购买保险请说明保险险种
公司否存关联营家族理问题
公司知识产权技术秘密商业秘密保护措施
项目实施程中公司需外部支持获支持
第十二部分 财务计划
简合资产负债表
（万元）
项 目
月
前年
前二年
流动资产总额
长期资产总额
固定资产总额
形资产总额
递延资产总额
流动负债总额
长期负债总额
少数股东权益总额
股东权益总额
简明合利润表
（万元）
项目
年度
前年
前二年
营业务收入
营业务成
营业务利润
业务利润
销售费
理费
财务费
营业利润
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
利润总额
净利润
公司形资产评估值入账应披露评估事务评估计算方法截止期末评估计算方法中相应估值数实现情况
公司应披露财务指标
流动率
速动率
应收帐款周转率
知识产权非专利技术占净资产例
资产负债率
股净资产
研发费占销售收入例
净资产收益率
股收益
产品形成规模销售
毛利润率
纯利润率
请提供：
未3 ~ 5年公司盈亏衡表
未3 ~ 5年公司资产负债表
未3 ~ 5年公司损益表
未3 ~ 5年公司现金流量表
未3 ~ 5年公司销售计划表
未3 ~ 5年公司产品成表
项财务数进行财务数说明
第十三部分 项目实施进度
详细列明项目实施计划进度注明起止时间
第十四部分
补充计划书容进步说明项目情况请关问题描述（公司公司理员关键员现否卷入法律诉讼仲裁事件中公司影响）
请产品彩页公司介绍册证书等作附件附调查表清单
企业应备资料清单
1 营业执
2 公司章程
3 验资审计报告
4 贷款证
5 资信证明
6 法代码证书
7 税务登记证
8 财务报表（前二年前年截年月）
9 专利证书鉴定报告
10 高新技术企业高新技术项目证书
11 表明企业特点资料
12 市说明书
公司法律文件提供复印件需提供原件备核实商业计划书项目建议书电脑文字处理文件求提供电脑软盘
记
项目否吸引投资者注意否具备四条件：
1 项目身否较市场容量较强盈利力
2 项目技术理生产研究开发营销等方面独特性
3 否完整务实够操作项目实施计划
4 理层否具备成功实施项目力信心
企业家喜欢带着份简单项目说明书风险投资家面谈希口说服方严密逻辑清晰思路表达项目难度谁保证风险投资家真理解？项目表达清楚容谁记住呢？通种方式寻求投资成功机会会越越
阅读市说明书编制参考您会发现份强力商业计划书吸引风险投资家关键商业计划书中述四关键问题予明确说明提供份参考资料目希企业家寻找投资程中少走弯路早融资成功
您编写市说明书商业计划书程中果遇问题需帮助请深圳国际高新技术产权交易交易部联系电话：075536713823671383
附件
单位名称
注册资(万元)
法定代表
单位性质
通讯址
（中文）
邮编
（英文）
联系
电话
1．
2．
传真
属行业
否鉴定
专利状态
项目阶段
转方式
转额度
企业未三财务年度财务预测
未年
未二年
未三年
营业务收入（万元）
净利润 （万元）
净资产 （万元）
总资产 （万元）
项目介绍（简介技术特点应范围市场前景效益分析投资者求500）（中文）（英文）
项目负责简历（姓名学历职称年龄职务工作验）
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