新项目开发计划
产品销售计划
（）产品说明
（二）预计销售范围
1．区
2．顾客类型：
3．销售渠道
4．竞争产品代品
5．产品估计售价
6．产品季节性
（三）销售预测：
1．预测方法
2．产品市场寿命
3．竞争者产销力
4 销售预测
年
度
季
市 场 总
需 求
市 场 成长 率
产 品占 率
预 计 销售 量
估 计
单 价
估 计 销售 量
估 计 外
销 量
估计单价
外销额
总销
售额
成长率
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5．生产计划
年
度
季
预 计 销 售 量
估 计
存 量
预 计
生产量
估 计
月 产 量
工
作 数
设 备 增 加 概况
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
二投资计划
（） 固定设备
1．生产设备
项次
设 备 名 称
数量
估 计
单 价
总价
供 应 商
预 计 折
旧 年 数
月 折
旧 金 额
合 计
2．土厂房辅助设备
类
项
次
名 称
数 量
单 价
总 价
供 应 商
预 计
年 数
月 折
旧 金 额
土
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)工成
工类
数
均
工 资
月工
资合计
成 估 计
工 资 率
耗 工 时
工 成
合 计
（三）开发初期周转金
1．费原料支出
类
说 明
金 额
支 付 期 间
原物料存货
开发费
工 资
差旅费交通费
事费
交际费
合 计
2． 周转金
说 明
金 额
支 付 期 限
固定投资
费原材料
预计贷
预计投资
三收益成分析（开发二年）
说 明
年
年
1
2
3
4
1
2
3
4
预计销售额
期生产量
期产值
原料成
工成
制造费
折旧
工资
动力
制造毛利
成品存货
销售成
营业费
广告
利息
期纯利
累积纯利
期纯利率
四获利分析（稳定生产）
（）衡分析
月产量 衡分析图
均售价： 金
变费 额
动力费
间接材料
直接材料
直接工
固定费
销费
折旧
工资
制费 数量
单位变动成
衡产量
估计月销售
营业收入
估计利润
（二）投资回报率分析
说 明
年
年
1
2
3
4
1
2
3
4
投 资 额
营 业 额
资周转率
估计投资回报率
五 结
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新项目开发计划
产品销售计划
（）产品说明
（二）预计销售范围
1．区
2．顾客类型：
3．销售渠道
4．竞争产品代品
5．产品估计售价
6．产品季节性
（三）销售预测：
1．预测方法
2．产品市场寿命
3．竞争者产销力
4 销售预测
年
度
季
市 场 总
需 求
市 场 成长 率
产 品占 率
预 计 销售 量
估 计
单 价
估 计 销售 量
估 计 外
销 量
估计单价
外销额
总销
售额
成长率
1
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5．生产计划
年
度
季
预 计 销 售 量
估 计
存 量
预 计
生产量
估 计
月 产 量
工
作 数
设 备 增 加 概况
1
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二投资计划
（） 固定设备
1．生产设备
项次
设 备 名 称
数量
估 计
单 价
总价
供 应 商
预 计 折
旧 年 数
月 折
旧 金 额
合 计
2．土厂房辅助设备
类
项
次
名 称
数 量
单 价
总 价
供 应 商
预 计
年 数
月 折
旧 金 额
土
1
1
2
3
4
5
6
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8
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10
(二)工成
工类
数
均
工 资
月工
资合计
成 估 计
工 资 率
耗 工 时
工 成
合 计
（三）开发初期周转金
1．费原料支出
类
说 明
金 额
支 付 期 间
原物料存货
开发费
工 资
差旅费交通费
事费
交际费
合 计
2． 周转金
说 明
金 额
支 付 期 限
固定投资
费原材料
预计贷
预计投资
三收益成分析（开发二年）
说 明
年
年
1
2
3
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1
2
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预计销售额
期生产量
期产值
原料成
工成
制造费
折旧
工资
动力
制造毛利
成品存货
销售成
营业费
广告
利息
期纯利
累积纯利
期纯利率
四获利分析（稳定生产）
（）衡分析
月产量 衡分析图
均售价： 金
变费 额
动力费
间接材料
直接材料
直接工
固定费
销费
折旧
工资
制费 数量
单位变动成
衡产量
估计月销售
营业收入
估计利润
（二）投资回报率分析
说 明
年
年
1
2
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1
2
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投 资 额
营 业 额
资周转率
估计投资回报率
五 结
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