第章 总
项目提
1项目名称：机蔬菜出口创汇深加工项目
2建设性质：扩建
3项目建设单位法代表制形式
建设单位：山东xx牧工商联合公司
法代表：xxx（总理）
制形式：国
4建设点规模期限建设容
建设点：滕州市市郊盈泰食品城
建设规模：年加工类出口机蔬菜产品20000吨
建设年限：1年（2005年3月－2006年2月）
建设容：建筑面积 6300方米中：机蔬菜加工车间3800方米冷藏库1000方米保鲜库1500方米制冷机房附属设施670方米购置蔬菜加工设备制冷设备19台（套）水电配套系统科技研发设施等
5项目申报单位法代表
项目申报单位：山东xx牧工商联合公司
法代表：王宏岳
6投资规模资金构成
项目总投资1290万元中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元设备安装投资589万元）科技研发投资81
万元蔬菜标准化生产投资80万元投资14万元
7资金筹措
项目总投资1290万元全部固定资产投资中：申请级财政资金700万元（中央财政资金350万元省级财政配套资金350万元）企业筹590万元筹资金源企业资金
8济技术指标
根静态分析项目达产年加工蔬菜30000吨产成品20000吨年实现销售收入14060万元出口创汇1700万美元项目总成128044万元利税211635万元中销售税金附加94682万元销售利润116953万元投资利润率355部收益率277财务净现值32593万元静态投资回收期43年
9项目辐射范围带动力
建设该项目填补滕州市机蔬菜加工空白效带动全市周边区蔬菜种植业发展促进农业种植结构优化调整新发展机蔬菜基2万亩带动机蔬菜种植面积10万亩带动26万农户种植致富项目区均增加纯收入960元蔬菜加工安置农村剩余劳动力400实现农村劳动力二三产业转移
二行性研究报告编制
报告文件资料编写：
1山东省农业综合开发办公室山东省财政厅鲁农开办字[2004]51号文关做2005年农业综合开发项目前期关工作通知
2国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲
3农业部优势农产品区域布局规划2003—2007
4滕州市国民济社会发展十五规划2010年发展目标纲
5滕州市2005年农业开发总体规划
62004年滕州市年鉴
7项目关资料
三综合评价证结
1综合评价
项目处xx区然环境社会条件优越蔬菜生产基础较国家命名中国马铃薯乡种蔬菜种植90万亩品种齐全资源丰富该项目建设充分利环境资源优势千家万户生产通整合达标准化生产项目建设单位龙头产品推市场
该项目符合国家产业化政策符合农村济发展求利带动农民种菜致富促进农业产业结构调整增加农民收入承建单位xx牧工商联合公司全国首批农业产业化重点龙头企业生产规模运营机制日味丰株式会社香港熙国际贸易公司签约建立长期生产营贸易合产品销路广阔通行性分析财务盈余社会效益财政增长农民收入行项目
2证结
机蔬菜出口创汇深加工车间建设项目通技术济社会生态环境方面进行反复调查研究分析证该项目选项合理技术方案具定先进性承建单位济实力技术理措施运行机制产品销售基建设等方面具强优势项目建设具显著济社会生态效益符合2005年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南求项目完全行非常必
四存问题建议
1存问题
目前国出口蔬菜种植加工业存问题效控制药残肥残灌溉水水质问题解决述问题产品质量出口受阻
2建议
原料生产必须实现标准化该项目产品销售定位国际市场产品质量关重产品生产必须源头抓起采取切实措施解决蔬菜基标准化生产技术问题合理药施肥确保产品原料质量严格国家机蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残产品生产符合国际标准
第二章 项目背景必性
项目建设背景
1机蔬菜生产政府长久支持重点行业机蔬菜生产加工世界农业发展方滕州蔬菜种植面积较全市农业生产支持产业政府蔬菜生产作振兴农村济重产业出台系列优惠政策扶持发展
2行业市场优势突出蔬菜作国农业生产中第二产业年产量高达4亿吨产值超5000亿元流通中绝部分蔬菜均未处理毛菜形式出现农贸市场造成高产损失高成流通高度环境污染着生活水日益提高公害绿色食品机食品需求量越越生产保鲜速冻蔬菜深加工产品受广泛关注国中城市超市保鲜速冻蔬菜销量断增长特发达国家区日香港韩国荷兰美国新加坡法国等国蔬菜出口需求量更国蔬菜出口总量200万吨开发高档保鲜蔬菜进步提高城市蔬菜供应水质量扩出口创汇增加菜农收入繁荣城乡济提高综合效益蔬菜产业发展必然趋势
3项目建设弥补xx区蔬菜加工空白促进农民济收入增长滕州前蔬菜生产形势然蔬菜种植市生产存盲目性市场销售存动蔬菜产品常常出现滞销脱销应济效益没发挥究原产品身属性决定采收时间短集中加没合适防护贮存措施产品宜保存保鲜影响产品质量二受市场牵制产量消化外销售价格稳定三加工企业产品深加工增值四初级产品效益低常常出现销售难现象农民增产增收亟需龙头企业拉动扶持
二项目区农业产业化营发展现状
1滕州市农业发达全国粮食生产先进市（县）境周围工业污染源处北温带属陆性气候四季分明光充沛水电路通讯设施完善然资源丰富土肥沃水质优良适宜机蔬菜生产发展
2蔬菜生产基础较滕州市政府实际出发积极调整农业农村产业结构发展蔬菜生产扩机蔬菜种植规模滕州市国家命名马铃薯乡2004年全市蔬菜种植面积90万亩总产260万吨年市通实施农产品绿卡行动计划欧盟FDA蔬菜IMP援华项目提高蔬菜基理水菜农蔬菜病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准提高产品质量
3蔬菜加工滞滕州市机蔬菜加工企业蔬菜出口厂商市争相购买原材料绿色蔬菜种植面积断扩农民增加济收入时该项目提供充足原料创造良济社会环境
4企业机蔬菜生产已初具规模企业已建机蔬菜基20000亩加工提供充足货源项目区建座机肥料生产厂座型沼气工程年提供机肥料15万吨量沼渣沼液满足项目机蔬菜基生产需
三项目建设必性目意义
项目建设全面落实中央关发展农村农业济加快农村产业结构种植结构调整优化壮龙头企业带动农民增收致富切实解决三农问题十分必表现三方面推动农业结构调整开发农业增收潜力需通项目建设引进国外先进机蔬菜新品种栽培技术实现传统农业现代化标准化农业转变进步完善农业产环境产品质量检测体系项目区蔬菜产品质量达国际出口产品水破跨越国际贸易壁垒扩机蔬菜产品出口创汇提高农业效益二适应市场济发展规律创新营机制需项目建成提高企业蔬菜加工力辐射带动周边区发展机蔬菜生产通建立农村济合作组织农民龙头企业紧紧连接起变蔬菜生产基出口创汇蔬菜产业第生产车间三提高农业科技含量加速农业科技成果现实生产力转变需企业生产运营中适应国际市场需断引进适销路新品种新技术新加工设备严格引进试验示范步骤农民企业员工进行技术培训提高技术素质社会生产力
项目建设目：项目建设提升农业龙头企业农产品加工档次规模进步拓宽国际市场强化农产品生产基带动作加快农民致富步伐促进农业生产条件生态环境改善
建设项目重性现实意义
促进农业结构调整增加农民收入农业粮油种植业蔬菜种植业济效益分析蔬菜种植济收入相粮食种植济收入三倍特机蔬菜产品出口价格般高普通产品数倍甚10余倍项目实施幅度提高农民收入
二利实现农业持续发展机蔬菜生产加工基准点提高产品质量重视保护生态环境实施该项目效遏制滥施农药化肥现象保护耕质量保护生物
样性维持农业生态衡促进农业持续发展 三利提高农业产业化水目前滕州市蔬菜加工企业规模加工力产业化水低制约着蔬菜生产稳定发展实施该项目基龙头企业国际市场机结合起企业通深加工发展壮
四利增加企业效益承担单位肉鸡熟食出口企业着外贸易断扩展外商食品品种元化求越越迫切需企业生产种调理食品肉+蔬菜肉+面食必须建设机蔬菜加工车间增量出口产品增加企业效益
第三章 建设条件
项目区概况
1理位置区域范围
滕州市位山东省南部泰沂山区边缘东径116°48′— 117°41′北纬34°50′— 35°20′东山亭区接壤南薛城区交界西濒微山湖微山县相连北邹城市毗邻面积1485方公里处国农业南北区域结合带适合类农作物生长
2项目区然资源情况
（1）水文气象滕州市处北温带属季风型陆性气候四季分明春季气温回暖快夏季炎热雨气候潮湿秋季天高气爽日充沛冬季较短全年霜期长达210天年均日时数2383时年均气温136℃年均降水量773毫米
（2）土壤项目区土壤类型褐土土类占利土壤面积415潮土土类占40棕壤等土类占185PH值6872左右较土壤类型表土中壤土质肥沃020cm土层养分含量：机质12碱解氮105ppm速效磷25ppm速效钾80ppm
（3）河流水系滕州市属淮河流域京杭运河水系处泰沂山脉西南边缘南四湖东岸境河流源东部山区流中部原东西流入微山湖贯穿东西境十字河城河郭河北沙河界河五条河流分布较均匀担负着全市灌溉务
（4）水资源项目区水源降雨二开采水水资源丰富水质较适宜畜饮灌溉
（5）建设该项目建设选址xx牧工商公司规划建设盈泰食品城建设已征需新征土水电路污水处理等设施完善环评合格
3社会济状况
滕州市辖21镇（街）总口156万中农村口1244万农业劳动力681万耕面积73688公顷（1105万亩）全市济农业工业农业包括种植业畜牧业林果业水产业工业电力煤炭炼焦机械化工纺织造纸卷烟酿酒等2004年全市国生产总值214 6亿元方财政收入65亿元农林牧渔总产值466亿元农民均纯收入4006元
4项目关联产业发展现状
项目涉蔬菜产业脱毒蔬菜种苗繁育体系目前已形成工厂化栽培规模化生产模式滕州市建立组培中心建设高标准温室1000方米专门事蔬菜品种培育二机肥料生产体系项目区建座机肥料生产厂座型沼气工程年提供机肥料15万吨量沼渣沼液三机蔬菜产业化生产服务体系镇（街）成立蔬菜合作社生产基开展产前产中产服务指导农民标准化生产实行育苗栽植采收运输全程踪检测提高蔬菜生产质量增加农民收入
5项目建设点
项目建设点选址公司规划建设滕州市盈泰食品城需外征耕园区水电路通讯发达基础设施完善
二项目实施利条件
1政策环境优越公司国家首批批准农业产业化国家重点龙头企业中央方予诸扶持政策
（1）国商业银行扶持农业产业化营作信贷支农重点资金安排予倾斜
（2）中央方财政支持龙头企业增强辐射力带动生产基建设
（3）方财政企业需生产流动资金予贷款贴息优惠
（4）享受国家方制定出口企业退税出口补贴贷款贴息等优惠政策
（5）滕州市委市政府力支持发展创汇农业2005年计划出财政支农资金1200万元扶持生产基龙头企业特机蔬菜加工业予力扶持电水修路等方面予扶持
2加工货源充足滕州市耕面积110万亩常年种植蔬菜38万亩复种指数24种植蔬菜90万亩年产蔬菜260万吨中企业建机蔬菜生产基2万亩通国家机食品发展中心认证农民蔬菜种植悠久历史丰富验特两年标准化生产蔬菜区环境良污染发展机蔬菜加工着充足货源
3产品销售市场广阔公司已日味丰株式会社香港熙国际限公司建立密切贸易合作关系通日味丰株式会社产品出口日通熙国际限公司产品销欧洲北美市场时公司青岛设立青岛博奥进出口限公司专门事进出口贸易直接外扩贸易时全国设立20办事处销售网络健全
4科技研发力强承建企业建省级技术（蔬菜食品研发）中心产品质量检测中心配备较齐全化验监测设备国专院校联合聘请国知名食品专家担技术中心顾问偿引进项科研成果实行产学研科工贸相结合增强企业科技研发力
5基础设施条件良
（1）交通运输条件：京沪铁路京福高速公路104国道京杭运河贯穿滕州市区食品工业园区位滕州市区南部距市区1公里距铁路货场15公里企业备冷藏车4部运输条件较
（2）水源条件：水资源丰富水质符合国家食品产业生产水标准
（3）通讯条件：滕州市通讯条件较移动联通铁通三电讯公司 通讯极方便企业建局域网企业部实现网络联通信息化功较健全
（4）源情况：市属滕北矿区着丰富煤炭资源市新源发电厂项目建设区均高压线路条输气道盈泰食品城距电厂仅1000米两条专业供电线路满足生产需
三障碍素解决方案
影响项目建设实施障碍素：家户分散生产企业初级产品求统性致性间矛盾二生产加工产品技术标准国际标准接轨问题目前项目区蔬菜生产然定规模初步形成龙头带基基连农户体化生产格局部分农民绿色蔬菜机蔬菜认识程度够采技术落理粗放违反技术规程进行生产现象时发生造成许初级产品合格影响农户企业利益
结合项目建设重点三方面解决：注重机蔬菜基培育建设企业建立机蔬菜生产基示范带动农户机蔬菜生产发展时建立种服务合作组织搞产前产中产系列服务蔬菜生产进行全程踪检测检验二企业农户间建立完善利益连接机制形成风险担利益沾良协作关系企业根市场需指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益受侵害三断引进先进技术设备加强员工技术培训提高员工技术素质农产品加工科技含量提高产品档次效益
第四章 建设单位基情况
项目承建单位基情况
山东xx牧工商联合公司始建1981年国企业辖养殖公司盈泰食品公司益新粮油机械公司等53单位企业实行集团型理属企业实行员统理财务统核算产品统营公司现员工7800九五级农业综合开发部门予力支持连续投入开发资金7512万元实施建设肉鸡加工冷库扩建肉制品熟食加工肉兔加工车间扩建肉鸡集约化养殖生物蛋白饲料生产技术产学研绿色肉兔开发扩建肉熟食加工车间等项目提高企业生产规模核心竞争力逐步形成集种畜禽肉类饲料粮油机械等产品生产加工销售体型畜牧集团企业年提供种畜禽3000万出栏商品肉鸡4000万生产加工饲料28万吨加工肉鸡肉兔8000万生产力商品鸡场已成山东省规模肉鸡养殖基国家标准化理委员会列国家出口鸡肉标准化示范区肉兔生产加工数量名列全国第肉鸡生产加工力步入全省三强企业2000年获ISO9000质量体系认证2003年通HACCP体系认证国家绿色食品认证拥营进出口权产品销日中东南非东南亚欧盟等国家区2000年国家八部委批准列农业产业化国家重点龙头企业2002年国家科技部确定国家级星火外型企业省委省政府授予全省农业产业化先进龙头企业
二研发力
山东xx牧工商公司建省级食品工程技术研究中心专门事食品开发研究时中国农业学食品学院建立博士生试验基帮助指导企业技术研发公司技术力量较强类技术员523中硕士7专科316建枣庄市级检测中心产品质量检测设备齐全中国农业学国家贸部科学研究山东农业学作技术托常年聘请国外知外专家教授担技术顾问动物营养饲料饲草开发食品开发等科学领域进行科学研究示范推广取显著成果获国家省级二等奖六项目前正积极组织力量根国外客商求研发新料理食品
三企业财务状况
2004年底企业总资产45亿元负债总额27亿元者权益18亿元资产负债率59 银行信等级AAA级省工商局授予重合守信誉单位2004年实现销售收入11亿元利税 3477万元出口创汇2600万美元（详见2004年企业资产负债表损益表）
第五章 市场分析销售方案
市场分析
1市场供求现状
2004年国出口类蔬菜制品602万吨2003年增长896创汇3796亿美元2003年增长2373品种保鲜蔬菜冷冻蔬菜干蔬菜中保鲜蔬菜速冻蔬菜占70出口国家区日香港美国韩国东盟等国家山东潍坊青岛烟台加工企业较xx区蔬菜加工特机蔬菜加工空白根国家权威部门分析年国际中国蔬菜需求量增长增长幅度10目前出口蔬菜生产缺口产品供应求
2产品市场分析
年全世界蔬菜年贸易额断增加亚欧美等发达国家区蔬菜需求越越统计目前日韩国东盟等国家区进口蔬菜40源中国出口欧洲美洲例幅度增加山东省国蔬菜生产省国蔬菜出口省份山东蔬菜产品花色品种品质国际市场享较高信誉生产技术根进口国消费群体求严格国际通行质量理体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜速冻蔬菜系列产品出口市场空间国际市场前景广阔国中城市消费观念正着方便卫生污染方转变保鲜速冻蔬菜已进入超市需求量逐年增加
尤xx牧工商联合公司鸡兔产品熟制品出口厂家外商客户迫切需调理食品（蔬菜＋肉食）机蔬菜食品旦投产订单该项目产品国际国市场分析市场空间前景广阔具较强创汇力
3项目产品市场竞争优势
该产品市场竞争优势
31蔬菜标准化生产起点高企业蔬菜生产基2万亩蔬菜品种选择育苗种植浇水草施肥药收芷等严格执行机蔬菜生产规程健全整套监测系统实行科学监测确保原料质量示范带动全市蔬菜基发展产品质量市场竞争明显
32产品生产成低项目前期原料采取产业化生产体化营动作模式整生产程均公司统理减少环节降低生产成类产品中具明显竞争优势
33规避市场风险力强产品加工外商定单求进行生产产品销售价格稳定市场风险
二产品生产销售方案
1产品生产方案市场定位
该项目年加工出口机蔬菜产品20000吨产品分两类保鲜产品二速冻产品加工蔬菜品种
荷兰豆青刀豆豌豆仁美国甜玉米胡萝卜黄洋葱青红黄甜椒绿菜花白菜花产品市场定位国际市场次中城市超市
2预期销售目标
坚持扩国际市场开拓国市场原实行国外市场订单销售国市场联销配送相结合销售方案产品优质优价扩市场占份额通外销销预期销售目标产销率100
三销售策略营销模式
1销售策略：诚信优质产品质量赢客户赢市场二断研发新产品提高产品质量增加产品种类新特优取胜三强化促销措施搞促销整合全力推介产品提高市场占份额
2营销模式：日味丰食品株式会社香港熙国际限公司两合作伙伴产品销售日欧美北美市场二充分发挥企业青岛博奥限公司作加产品外贸易三发挥营销公司作加国市场开发产品抢占中城市超市保鲜市场
四销售队伍销售网络建设
公司建国外销售国销售专门机构出口企业青岛注册青岛博奥限公司专门事肉类蔬菜等产品出口部分原料进口工作国销售成立盈泰营销公司北京海广州西安等中城市设立营销分公司20全国组建连锁店200家销售网络健全全部实行信息化理
第六章 项目建设方案
建设务规模
项目建设务国外市场导增加出口创汇力提高企业济效益增加财政收入农民收入重点千家万户生产国际市场联接起搞蔬菜产品精细加工料理产品开发增加产品科技含量产品附加值确保食品卫生安全加快国际市场接轨实现出口创汇目标
建设规模：
1新建座6300方米加工车间（钢架结构）
2冷藏库1000方米（体车间）
3保鲜库1500方米（体车间）
4制冷机房附属设施670方米
5配套相应生产加工设备器具
6水电空调配套系统
项目建成年生产加工出口机蔬菜产品20000吨
二项目规划布局
项目选址滕州市盈泰食品城盈泰中心路南侧建设体车间冷冻机房办公职工公寓建设（详见项目规划布局图）
三生产技术方案工艺流程
1生产技术方案
项目山东农业学作技术托根欧美日韩国东南亚国家等进口国消费群体求国目前出口蔬菜加工企业验生产工艺技术严格采现代国际通行质量理控制体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜蔬菜速冻蔬菜系列产品突破TBT（技术性贸易壁垒）产品达国际技术质量安全水
2工艺流程
保鲜速冻蔬菜工艺流程
预 冷
冷冷
新鲜蔬菜
分级整理
清洗冷
冷冷
挑选冷
冷冷
质检
冷冷
速 冻
冷冷
保鲜漂汤
二次清洗
切 分
冷冷
仪器设备质检
冷冷
贴 标
冷冷
包 装
冷冷
称 重
冷冷
装 箱
冷冷
入 库
冷冷
3项目生产工艺说明
（1）原料求新鲜腐烂碰伤蔬菜原料
（2）预冷原料采摘存放直接预冷蔬菜温度快速降5℃左右直接进加工间
（3）挑选伤痕新鲜蔬菜剔蔬菜柄蒂杂质
（4）清洗洗净蔬菜表面灰尘泥沙切分通消毒切割机械求蔬菜切割成定规格
（5）二次清洗定浓度柠檬酸次氯酸钠溶液生物表面汁液
（6）保鲜处理抑制切割蔬菜表面脱色褐变
（7）包装合规定求进行包装
（8）称重采电子秤称出蔬菜重量
（9）贴标称重包装完毕包装外贴蔬菜重量生产日期等
（10）装箱蔬菜装入标准纸箱
（11）入库装箱产品直接销售直接销售入库保鲜冷冻
四项目建设标准具体建设容
1建设标准
该项目坚持高起点高标准建设原执行国际出口产品加工车间建设标准（CBT9002—2000IDEISO9002：2000标准）车间建设全部采框架式结构流物流气流通道分设合理加工设备全部采国外领先设备动化程度较高流水生产线
2建设容
（1）土建项目土建总面积6970方米采框架结构建设体车间建设加工车间冷芷库保鲜库更衣室等中：加工车间3800方米（含更衣室沐浴室）保鲜库1500方米冷藏库1000方米二冷冻机房附属建筑670方米
（2）设备包括漂洗机清洗机单冻机制冷机组等19台（套）加工台案器具宗
（3）科技设施购置蔬菜食品料理食品研制检测仪器等
（4）水电路等设施配套等
五项目实施进度安排
项目建设期6月项目前期准备工作46月份完成7月1日进行土建工程施工时89月份进行设备购置安装10月底进行试运行12月1日前正式投产具体建设进度图
项目实施进度表
月份
建设容
七
月
八
月
九
月
十
月
十
月
十二
月
土建工程施工
┈
┈
┈
设备购置
┈
┈
┈
设备安装
┈
┈
试运行
┈
┈
┈
正式运行
┈
第七章 投资估算资金筹措
投资估算
1山东建筑工程综合定额（土建部分）
2山东安装工程综合定额（水电部门）
3全国统安装工程综合定额（设备部分）
4前建筑材料市场价格
5设备招标合书
6滕州市建设维护税教育费附加资源税收缴标准
二项目建设投资估算
1项目建设投资估算
项目总投资1290万元中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元设备安装投资589万元）科技研发投资81
万元蔬菜标准化生产投资80万元投资14万元中：
（1）土建投资526万元中车间建筑面积6300方米投资470万元冷冻机房附属建筑670方米投资56万元（详见附表11土建工程投资明细表）
（2）设备安装总投资589万元中制冷设备安装费312万元蔬菜加工设备安装费217万元车间空调水电系统设备安装费60万元
（3）科技投资81万元蔬菜新品种引进推广新产品研制聘请专家费
（4）基机蔬菜标准化生产产品检测设施车间水净化设施投资80万元购置气相色谱仪液相色谱仪酶标仪等质量检测设备臭氧水处理设备
（5）投资14万元项目前期费
2偿资金投资方面
项目偿资金科技投入基标准化生产水净化设施项目前期费
三资金源筹措
项目总投资1290万元中：申请级财政资金700万元（中央财政资金350万元方财政配套350万元）方财政配套资金省财政配套资金245万元枣庄市财政配套资金35万元滕州市财政配套资金70万元企业筹590万元资金源公司企业年利润提取固定资产折旧基金（项目投产企业投入2000万元作流动资金）
四资金理
项目建设期6月项目批准实施资金实行三专理严格执行国家农业开发资金理关规定项目市开发办财政局监督实施加快施工进度做年建设年投产
第八章 财务评价
财务评价
项目计算期11年中建设期1年效益正常发挥期10年
效益费价格统采2004年市场均价格
税收政策：采目前国家农产品加工业税收标准加工增值税计算方法：进项税13％销项税17％
资金占费率：财政现行年24％计算
贴现率：加工项目10％计算
二销售收入销售税金附加值估算
1销售收入：加工出口机蔬菜单位吨均销售价格7030元（民币）年产量20000吨销售收入14060万元
2销售税金附加
（1）税金86075万元
（2）城市建设维护税：增值税额7％计算税金6025万元
（3）教育费附加：增值税额3％计算税金2582万元
税金附加税合计94682万元
三总成营成估算
1单位产品成估算
该项目达产加工生产品种较品种总均成价格进行估算均吨成价格64022元中：原材料55582元燃料动力248元工资福利240元制造费356元（详见表41）
2项目总成估算
该项目产品总成128044万元中：外购原材料111164万元外购燃料动力496万元工资福利480万元修理费30万元折旧费887万元租金支出1116万元资金占费1344万元费46826万元（海运费200万元包装费26826万元）生产总成中固定成682万元变成121224万元
3营成估算
机蔬菜系列产品营成1259066万元
四财务效益分析
1盈利力分析
（1）销售利润
该项目达产年生产保鲜速冻蔬菜产品20000吨销售总收入14060万元总成128044万元税金附加合计8607万元：
销售利润116953万元
净利润78359万元
（2）投资利润率355％
（3）静态投资回收期43年
（4）财务净现值32593万元
（5）部收益率277％
2清偿力分析
项目建成达产项目负债率 37％财政偿资金525万元根项目行性研究分析该项目达产净利润78359万元完全力偿财政偿资金级财政偿资金偿积极项目偿资金款合关规定期偿金占费偿财政偿资金源企业利润二提取折旧资金财政偿资金款计划见附表8
五确定性分析
1盈亏衡分析
项目正常投产济指标进行计算：
盈亏衡点 设计加工规模
20000吨
7040（吨）20000吨
352
通公式计算机蔬菜产品年生产7040吨达总设计规模352实现财务盈亏衡
2敏感性分析
项目部收益率敏感性进行分析影响敏感性分析需发生变化素营成销售收入现采原材料价格涨5％产品销售价格降5％分部收益率影响进行定性分析分析结果：
项目敏感性分析表
敏感效果变化素
部收益率
部收益率
增（+）减（－）
累计净现值
（万元）
设计方案数
277
32593
原材料价格涨5
138
139
16042
产品销售价格降5
4
237
9985
表出原材料价格涨5％产品销售价格降5％变化程度影响财务部收益率累计净现值变化财务部收益率分138％4％财务净现值分16042万元9985万元均正值说明该项目较强抗风险力
六财务评价结
根项目项济指标分析该项目达产年销售收入14060万元年销售利润116953万元年税金133276万元投资利润率355％投资回收期43年部收益率277％述分析结果表明该项目较济效益
第九章 环境影响分析
环境影响
该项目机蔬菜深加工项目仅排出废水食品城建型污水处理厂三废处理符合环保标准周围环境影响
二环境保护治理措施
该项目盈泰食品城扩建项目现环保设施配套齐全治理措施新建项目生产排泄污水污水生产车间洗涤蔬菜水器具洗涤水面洗水含毒害物质食品城建污水处理厂国家污水处理标准进行氧化处理
三环保部门意见
该项目环境治理废水处理符合环保求见附件环保部门意见
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况该项目实施加快农业结构调整标准化生产速度力推动产业化进程壮导产业通机蔬菜加工生产销售需3万吨作生产原料企业断建立生产基实施标准化生产辐射带动机蔬菜生产基10万亩促进产业结构调整农村济持续性发展
2产加销服务环节利益联结情况项目采取产业化生产体化营理模式加工企业通产品出口客户签订供应合安排基生产农户签订产销合实行订单生产企业统供应种苗肥料药品技术统收购蔬菜实现企业农民双赢
3辐射带动作项目辐射滕州市周边市带动农民26万户安排农村剩余劳动力安置业员3万
4农业生产市场化组织化程度提高情况通项目实施企业市场情况组织计划安排基生产农民种植受市场价格波动影响规避市场风险提高蔬菜生产产业化标准化市场化水
二农民增收情况
项目选择滕州市东郭龙阳界河坞等8镇（街）建立机蔬菜标准化生产基目前全市均纯收入4006元项目实施直接受益农民26万户 增加农民收入8730万元项目区均增加纯收入960元
三社会影响
通项目实施建立机蔬菜标准化生产基农民进行产业化生产逐步实现农业生产现代化增加农民收入提高民生活水增加财政收入具积极推动作增加蔬菜产品出口创汇1700万美元提升全市农产品出口创汇力
第十章 项目组织理
组织机构职划分
1项目组织领导保障项目利实施成立项目领导组项目工程建设领导组技术领导组具体负责项目建设项目生产
项目领导组：滕州市政府组建机蔬菜出口创汇深加工项目领导组市长组长领导组设办公室分市长兼办公室统领导项目实施负责组织协调关部门实施项目
项目建设领导组：滕州市农业综合开发办公室财政局农业局xx牧工商联合公司成员单位负责项目具体规划设计资金调度招标施工质量督查等工作
项目技术领导组：滕州市农业局项目技术托单位中国农业学日味丰株式会社香港熙国际限公司成员单位设立项目技术服务部负责提供相应新品种高新技术负责研究开发机蔬菜产品负责高新技术具体实施方案编制实施指导负责编写技术资料员培训负责解决技术实施程中疑难问题
2运行模式劳动定员整项目xx牧工商联合公司负责实施财物统调度项目建成公司实施集团型理劳动定员400名中：理员（高级中层）20车间操作工380
组织理结构运行模式见示意图
董事会
鲁 南 牧 工 商 总 理
蔬菜食品限公司理
副理
副
理
技
术
研
发
部
财
务
部
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生产部
加
工
车
间
二项目营理模式
保证项目建成正常运转充分发挥效益项目实行单独核算负盈亏承包营济奖惩理模式基农民联结利益纽带互惠互利担风险原农民签订生产合保证产品收购
三营理措施
1工程理成立专门基建班子邀请专家项目进行精心设计坚持科学合理济实原研究制定切实行施工方案技术规范工程建设项目实行招标工程建设质量聘请城建技术员进行监督确保项目建设高标准高质量快速度
2财务理项目资金采取专设帐户专理办法确保资金专款专项目投产子项目财务理会计法现代企业财务理求健全财务理制度公司成立财务理资金结算中心统项目资金
3生产理现代企业标准制定切实行生产理办法企业生产计划公司统供应生产原料统生产标准确保产品质量时重点抓生产中环节实现理现代化
4销售理实行生产销售相分离出口产品山东博奥限公司负责出口建立健全销售网络充实销售员组建支高素质营销队伍制定营销战略策略统销价定额销售区域理联销计酬营销理办法健全销售责制
四技术培训
搞项目企业产品加工高新技术研究中国农业学日味丰株式会社指导建立产品研发体系抓技术培训新产品研发工持证岗
五劳动保护安全卫生
项目农产品加工企业属食品加工行业害气体害粉尘需特殊劳动保护措施蔬菜收购进行产检验加工车间生产员国家GB168692000卫生标准进行消毒做生产员安全卫生
第十二章 行性研究结建议
项目区然生态社会条件优越基础设施完备资源丰富生产开发力强产品市场潜力持续性发展劲足具良现代化农业发展基础项目建设容规模立足滕州资源产业优势重点围绕提高蔬菜产业济效益增加产品附加值产品出口创汇力确定产品设计方案技术路线科学合理济社会生态效益显著项目承担单位第批全国农业产业化重点龙头企业济技术实力雄厚年农业综合开发验该项目计划期完成提供利条件
整项目建设围绕滕州市蔬菜产业化标准化生产优势产业市场导科技创新体制创新理创新线龙头企业核心基建设托全面提高蔬菜标准化生产产品科技含量市场竞争力增加农民收入改善农业生态环境实现蔬菜种植产业化现代化实现农业持续性发展目标符合滕州前实际农业发展方项目建成仅拉动滕州市农业济发展辐射带动xx区鲁苏豫皖交界区蔬菜业发展终实现产业结构优化升级农业产业化营农业增收财政增长目标该项目效益明显项目行建议级部门予立项
二00五年三月
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第章 总
项目提
1项目名称：机蔬菜出口创汇深加工项目
2建设性质：扩建
3项目建设单位法代表制形式
建设单位：山东xx牧工商联合公司
法代表：xxx（总理）
制形式：国
4建设点规模期限建设容
建设点：滕州市市郊盈泰食品城
建设规模：年加工类出口机蔬菜产品20000吨
建设年限：1年（2005年3月－2006年2月）
建设容：建筑面积 6300方米中：机蔬菜加工车间3800方米冷藏库1000方米保鲜库1500方米制冷机房附属设施670方米购置蔬菜加工设备制冷设备19台（套）水电配套系统科技研发设施等
5项目申报单位法代表
项目申报单位：山东xx牧工商联合公司
法代表：王宏岳
6投资规模资金构成
项目总投资1290万元中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元设备安装投资589万元）科技研发投资81
万元蔬菜标准化生产投资80万元投资14万元
7资金筹措
项目总投资1290万元全部固定资产投资中：申请级财政资金700万元（中央财政资金350万元省级财政配套资金350万元）企业筹590万元筹资金源企业资金
8济技术指标
根静态分析项目达产年加工蔬菜30000吨产成品20000吨年实现销售收入14060万元出口创汇1700万美元项目总成128044万元利税211635万元中销售税金附加94682万元销售利润116953万元投资利润率355部收益率277财务净现值32593万元静态投资回收期43年
9项目辐射范围带动力
建设该项目填补滕州市机蔬菜加工空白效带动全市周边区蔬菜种植业发展促进农业种植结构优化调整新发展机蔬菜基2万亩带动机蔬菜种植面积10万亩带动26万农户种植致富项目区均增加纯收入960元蔬菜加工安置农村剩余劳动力400实现农村劳动力二三产业转移
二行性研究报告编制
报告文件资料编写：
1山东省农业综合开发办公室山东省财政厅鲁农开办字[2004]51号文关做2005年农业综合开发项目前期关工作通知
2国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲
3农业部优势农产品区域布局规划2003—2007
4滕州市国民济社会发展十五规划2010年发展目标纲
5滕州市2005年农业开发总体规划
62004年滕州市年鉴
7项目关资料
三综合评价证结
1综合评价
项目处xx区然环境社会条件优越蔬菜生产基础较国家命名中国马铃薯乡种蔬菜种植90万亩品种齐全资源丰富该项目建设充分利环境资源优势千家万户生产通整合达标准化生产项目建设单位龙头产品推市场
该项目符合国家产业化政策符合农村济发展求利带动农民种菜致富促进农业产业结构调整增加农民收入承建单位xx牧工商联合公司全国首批农业产业化重点龙头企业生产规模运营机制日味丰株式会社香港熙国际贸易公司签约建立长期生产营贸易合产品销路广阔通行性分析财务盈余社会效益财政增长农民收入行项目
2证结
机蔬菜出口创汇深加工车间建设项目通技术济社会生态环境方面进行反复调查研究分析证该项目选项合理技术方案具定先进性承建单位济实力技术理措施运行机制产品销售基建设等方面具强优势项目建设具显著济社会生态效益符合2005年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南求项目完全行非常必
四存问题建议
1存问题
目前国出口蔬菜种植加工业存问题效控制药残肥残灌溉水水质问题解决述问题产品质量出口受阻
2建议
原料生产必须实现标准化该项目产品销售定位国际市场产品质量关重产品生产必须源头抓起采取切实措施解决蔬菜基标准化生产技术问题合理药施肥确保产品原料质量严格国家机蔬菜生产标准杜绝蔬菜药残产品生产符合国际标准
第二章 项目背景必性
项目建设背景
1机蔬菜生产政府长久支持重点行业机蔬菜生产加工世界农业发展方滕州蔬菜种植面积较全市农业生产支持产业政府蔬菜生产作振兴农村济重产业出台系列优惠政策扶持发展
2行业市场优势突出蔬菜作国农业生产中第二产业年产量高达4亿吨产值超5000亿元流通中绝部分蔬菜均未处理毛菜形式出现农贸市场造成高产损失高成流通高度环境污染着生活水日益提高公害绿色食品机食品需求量越越生产保鲜速冻蔬菜深加工产品受广泛关注国中城市超市保鲜速冻蔬菜销量断增长特发达国家区日香港韩国荷兰美国新加坡法国等国蔬菜出口需求量更国蔬菜出口总量200万吨开发高档保鲜蔬菜进步提高城市蔬菜供应水质量扩出口创汇增加菜农收入繁荣城乡济提高综合效益蔬菜产业发展必然趋势
3项目建设弥补xx区蔬菜加工空白促进农民济收入增长滕州前蔬菜生产形势然蔬菜种植市生产存盲目性市场销售存动蔬菜产品常常出现滞销脱销应济效益没发挥究原产品身属性决定采收时间短集中加没合适防护贮存措施产品宜保存保鲜影响产品质量二受市场牵制产量消化外销售价格稳定三加工企业产品深加工增值四初级产品效益低常常出现销售难现象农民增产增收亟需龙头企业拉动扶持
二项目区农业产业化营发展现状
1滕州市农业发达全国粮食生产先进市（县）境周围工业污染源处北温带属陆性气候四季分明光充沛水电路通讯设施完善然资源丰富土肥沃水质优良适宜机蔬菜生产发展
2蔬菜生产基础较滕州市政府实际出发积极调整农业农村产业结构发展蔬菜生产扩机蔬菜种植规模滕州市国家命名马铃薯乡2004年全市蔬菜种植面积90万亩总产260万吨年市通实施农产品绿卡行动计划欧盟FDA蔬菜IMP援华项目提高蔬菜基理水菜农蔬菜病虫害防治施肥喷药等技术严格执行国家绿色食品标准提高产品质量
3蔬菜加工滞滕州市机蔬菜加工企业蔬菜出口厂商市争相购买原材料绿色蔬菜种植面积断扩农民增加济收入时该项目提供充足原料创造良济社会环境
4企业机蔬菜生产已初具规模企业已建机蔬菜基20000亩加工提供充足货源项目区建座机肥料生产厂座型沼气工程年提供机肥料15万吨量沼渣沼液满足项目机蔬菜基生产需
三项目建设必性目意义
项目建设全面落实中央关发展农村农业济加快农村产业结构种植结构调整优化壮龙头企业带动农民增收致富切实解决三农问题十分必表现三方面推动农业结构调整开发农业增收潜力需通项目建设引进国外先进机蔬菜新品种栽培技术实现传统农业现代化标准化农业转变进步完善农业产环境产品质量检测体系项目区蔬菜产品质量达国际出口产品水破跨越国际贸易壁垒扩机蔬菜产品出口创汇提高农业效益二适应市场济发展规律创新营机制需项目建成提高企业蔬菜加工力辐射带动周边区发展机蔬菜生产通建立农村济合作组织农民龙头企业紧紧连接起变蔬菜生产基出口创汇蔬菜产业第生产车间三提高农业科技含量加速农业科技成果现实生产力转变需企业生产运营中适应国际市场需断引进适销路新品种新技术新加工设备严格引进试验示范步骤农民企业员工进行技术培训提高技术素质社会生产力
项目建设目：项目建设提升农业龙头企业农产品加工档次规模进步拓宽国际市场强化农产品生产基带动作加快农民致富步伐促进农业生产条件生态环境改善
建设项目重性现实意义
促进农业结构调整增加农民收入农业粮油种植业蔬菜种植业济效益分析蔬菜种植济收入相粮食种植济收入三倍特机蔬菜产品出口价格般高普通产品数倍甚10余倍项目实施幅度提高农民收入
二利实现农业持续发展机蔬菜生产加工基准点提高产品质量重视保护生态环境实施该项目效遏制滥施农药化肥现象保护耕质量保护生物
样性维持农业生态衡促进农业持续发展 三利提高农业产业化水目前滕州市蔬菜加工企业规模加工力产业化水低制约着蔬菜生产稳定发展实施该项目基龙头企业国际市场机结合起企业通深加工发展壮
四利增加企业效益承担单位肉鸡熟食出口企业着外贸易断扩展外商食品品种元化求越越迫切需企业生产种调理食品肉+蔬菜肉+面食必须建设机蔬菜加工车间增量出口产品增加企业效益
第三章 建设条件
项目区概况
1理位置区域范围
滕州市位山东省南部泰沂山区边缘东径116°48′— 117°41′北纬34°50′— 35°20′东山亭区接壤南薛城区交界西濒微山湖微山县相连北邹城市毗邻面积1485方公里处国农业南北区域结合带适合类农作物生长
2项目区然资源情况
（1）水文气象滕州市处北温带属季风型陆性气候四季分明春季气温回暖快夏季炎热雨气候潮湿秋季天高气爽日充沛冬季较短全年霜期长达210天年均日时数2383时年均气温136℃年均降水量773毫米
（2）土壤项目区土壤类型褐土土类占利土壤面积415潮土土类占40棕壤等土类占185PH值6872左右较土壤类型表土中壤土质肥沃020cm土层养分含量：机质12碱解氮105ppm速效磷25ppm速效钾80ppm
（3）河流水系滕州市属淮河流域京杭运河水系处泰沂山脉西南边缘南四湖东岸境河流源东部山区流中部原东西流入微山湖贯穿东西境十字河城河郭河北沙河界河五条河流分布较均匀担负着全市灌溉务
（4）水资源项目区水源降雨二开采水水资源丰富水质较适宜畜饮灌溉
（5）建设该项目建设选址xx牧工商公司规划建设盈泰食品城建设已征需新征土水电路污水处理等设施完善环评合格
3社会济状况
滕州市辖21镇（街）总口156万中农村口1244万农业劳动力681万耕面积73688公顷（1105万亩）全市济农业工业农业包括种植业畜牧业林果业水产业工业电力煤炭炼焦机械化工纺织造纸卷烟酿酒等2004年全市国生产总值214 6亿元方财政收入65亿元农林牧渔总产值466亿元农民均纯收入4006元
4项目关联产业发展现状
项目涉蔬菜产业脱毒蔬菜种苗繁育体系目前已形成工厂化栽培规模化生产模式滕州市建立组培中心建设高标准温室1000方米专门事蔬菜品种培育二机肥料生产体系项目区建座机肥料生产厂座型沼气工程年提供机肥料15万吨量沼渣沼液三机蔬菜产业化生产服务体系镇（街）成立蔬菜合作社生产基开展产前产中产服务指导农民标准化生产实行育苗栽植采收运输全程踪检测提高蔬菜生产质量增加农民收入
5项目建设点
项目建设点选址公司规划建设滕州市盈泰食品城需外征耕园区水电路通讯发达基础设施完善
二项目实施利条件
1政策环境优越公司国家首批批准农业产业化国家重点龙头企业中央方予诸扶持政策
（1）国商业银行扶持农业产业化营作信贷支农重点资金安排予倾斜
（2）中央方财政支持龙头企业增强辐射力带动生产基建设
（3）方财政企业需生产流动资金予贷款贴息优惠
（4）享受国家方制定出口企业退税出口补贴贷款贴息等优惠政策
（5）滕州市委市政府力支持发展创汇农业2005年计划出财政支农资金1200万元扶持生产基龙头企业特机蔬菜加工业予力扶持电水修路等方面予扶持
2加工货源充足滕州市耕面积110万亩常年种植蔬菜38万亩复种指数24种植蔬菜90万亩年产蔬菜260万吨中企业建机蔬菜生产基2万亩通国家机食品发展中心认证农民蔬菜种植悠久历史丰富验特两年标准化生产蔬菜区环境良污染发展机蔬菜加工着充足货源
3产品销售市场广阔公司已日味丰株式会社香港熙国际限公司建立密切贸易合作关系通日味丰株式会社产品出口日通熙国际限公司产品销欧洲北美市场时公司青岛设立青岛博奥进出口限公司专门事进出口贸易直接外扩贸易时全国设立20办事处销售网络健全
4科技研发力强承建企业建省级技术（蔬菜食品研发）中心产品质量检测中心配备较齐全化验监测设备国专院校联合聘请国知名食品专家担技术中心顾问偿引进项科研成果实行产学研科工贸相结合增强企业科技研发力
5基础设施条件良
（1）交通运输条件：京沪铁路京福高速公路104国道京杭运河贯穿滕州市区食品工业园区位滕州市区南部距市区1公里距铁路货场15公里企业备冷藏车4部运输条件较
（2）水源条件：水资源丰富水质符合国家食品产业生产水标准
（3）通讯条件：滕州市通讯条件较移动联通铁通三电讯公司 通讯极方便企业建局域网企业部实现网络联通信息化功较健全
（4）源情况：市属滕北矿区着丰富煤炭资源市新源发电厂项目建设区均高压线路条输气道盈泰食品城距电厂仅1000米两条专业供电线路满足生产需
三障碍素解决方案
影响项目建设实施障碍素：家户分散生产企业初级产品求统性致性间矛盾二生产加工产品技术标准国际标准接轨问题目前项目区蔬菜生产然定规模初步形成龙头带基基连农户体化生产格局部分农民绿色蔬菜机蔬菜认识程度够采技术落理粗放违反技术规程进行生产现象时发生造成许初级产品合格影响农户企业利益
结合项目建设重点三方面解决：注重机蔬菜基培育建设企业建立机蔬菜生产基示范带动农户机蔬菜生产发展时建立种服务合作组织搞产前产中产系列服务蔬菜生产进行全程踪检测检验二企业农户间建立完善利益连接机制形成风险担利益沾良协作关系企业根市场需指导农户进行生产实行订单农业建立保护价收购制度切实保护农民利益受侵害三断引进先进技术设备加强员工技术培训提高员工技术素质农产品加工科技含量提高产品档次效益
第四章 建设单位基情况
项目承建单位基情况
山东xx牧工商联合公司始建1981年国企业辖养殖公司盈泰食品公司益新粮油机械公司等53单位企业实行集团型理属企业实行员统理财务统核算产品统营公司现员工7800九五级农业综合开发部门予力支持连续投入开发资金7512万元实施建设肉鸡加工冷库扩建肉制品熟食加工肉兔加工车间扩建肉鸡集约化养殖生物蛋白饲料生产技术产学研绿色肉兔开发扩建肉熟食加工车间等项目提高企业生产规模核心竞争力逐步形成集种畜禽肉类饲料粮油机械等产品生产加工销售体型畜牧集团企业年提供种畜禽3000万出栏商品肉鸡4000万生产加工饲料28万吨加工肉鸡肉兔8000万生产力商品鸡场已成山东省规模肉鸡养殖基国家标准化理委员会列国家出口鸡肉标准化示范区肉兔生产加工数量名列全国第肉鸡生产加工力步入全省三强企业2000年获ISO9000质量体系认证2003年通HACCP体系认证国家绿色食品认证拥营进出口权产品销日中东南非东南亚欧盟等国家区2000年国家八部委批准列农业产业化国家重点龙头企业2002年国家科技部确定国家级星火外型企业省委省政府授予全省农业产业化先进龙头企业
二研发力
山东xx牧工商公司建省级食品工程技术研究中心专门事食品开发研究时中国农业学食品学院建立博士生试验基帮助指导企业技术研发公司技术力量较强类技术员523中硕士7专科316建枣庄市级检测中心产品质量检测设备齐全中国农业学国家贸部科学研究山东农业学作技术托常年聘请国外知外专家教授担技术顾问动物营养饲料饲草开发食品开发等科学领域进行科学研究示范推广取显著成果获国家省级二等奖六项目前正积极组织力量根国外客商求研发新料理食品
三企业财务状况
2004年底企业总资产45亿元负债总额27亿元者权益18亿元资产负债率59 银行信等级AAA级省工商局授予重合守信誉单位2004年实现销售收入11亿元利税 3477万元出口创汇2600万美元（详见2004年企业资产负债表损益表）
第五章 市场分析销售方案
市场分析
1市场供求现状
2004年国出口类蔬菜制品602万吨2003年增长896创汇3796亿美元2003年增长2373品种保鲜蔬菜冷冻蔬菜干蔬菜中保鲜蔬菜速冻蔬菜占70出口国家区日香港美国韩国东盟等国家山东潍坊青岛烟台加工企业较xx区蔬菜加工特机蔬菜加工空白根国家权威部门分析年国际中国蔬菜需求量增长增长幅度10目前出口蔬菜生产缺口产品供应求
2产品市场分析
年全世界蔬菜年贸易额断增加亚欧美等发达国家区蔬菜需求越越统计目前日韩国东盟等国家区进口蔬菜40源中国出口欧洲美洲例幅度增加山东省国蔬菜生产省国蔬菜出口省份山东蔬菜产品花色品种品质国际市场享较高信誉生产技术根进口国消费群体求严格国际通行质量理体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜速冻蔬菜系列产品出口市场空间国际市场前景广阔国中城市消费观念正着方便卫生污染方转变保鲜速冻蔬菜已进入超市需求量逐年增加
尤xx牧工商联合公司鸡兔产品熟制品出口厂家外商客户迫切需调理食品（蔬菜＋肉食）机蔬菜食品旦投产订单该项目产品国际国市场分析市场空间前景广阔具较强创汇力
3项目产品市场竞争优势
该产品市场竞争优势
31蔬菜标准化生产起点高企业蔬菜生产基2万亩蔬菜品种选择育苗种植浇水草施肥药收芷等严格执行机蔬菜生产规程健全整套监测系统实行科学监测确保原料质量示范带动全市蔬菜基发展产品质量市场竞争明显
32产品生产成低项目前期原料采取产业化生产体化营动作模式整生产程均公司统理减少环节降低生产成类产品中具明显竞争优势
33规避市场风险力强产品加工外商定单求进行生产产品销售价格稳定市场风险
二产品生产销售方案
1产品生产方案市场定位
该项目年加工出口机蔬菜产品20000吨产品分两类保鲜产品二速冻产品加工蔬菜品种
荷兰豆青刀豆豌豆仁美国甜玉米胡萝卜黄洋葱青红黄甜椒绿菜花白菜花产品市场定位国际市场次中城市超市
2预期销售目标
坚持扩国际市场开拓国市场原实行国外市场订单销售国市场联销配送相结合销售方案产品优质优价扩市场占份额通外销销预期销售目标产销率100
三销售策略营销模式
1销售策略：诚信优质产品质量赢客户赢市场二断研发新产品提高产品质量增加产品种类新特优取胜三强化促销措施搞促销整合全力推介产品提高市场占份额
2营销模式：日味丰食品株式会社香港熙国际限公司两合作伙伴产品销售日欧美北美市场二充分发挥企业青岛博奥限公司作加产品外贸易三发挥营销公司作加国市场开发产品抢占中城市超市保鲜市场
四销售队伍销售网络建设
公司建国外销售国销售专门机构出口企业青岛注册青岛博奥限公司专门事肉类蔬菜等产品出口部分原料进口工作国销售成立盈泰营销公司北京海广州西安等中城市设立营销分公司20全国组建连锁店200家销售网络健全全部实行信息化理
第六章 项目建设方案
建设务规模
项目建设务国外市场导增加出口创汇力提高企业济效益增加财政收入农民收入重点千家万户生产国际市场联接起搞蔬菜产品精细加工料理产品开发增加产品科技含量产品附加值确保食品卫生安全加快国际市场接轨实现出口创汇目标
建设规模：
1新建座6300方米加工车间（钢架结构）
2冷藏库1000方米（体车间）
3保鲜库1500方米（体车间）
4制冷机房附属设施670方米
5配套相应生产加工设备器具
6水电空调配套系统
项目建成年生产加工出口机蔬菜产品20000吨
二项目规划布局
项目选址滕州市盈泰食品城盈泰中心路南侧建设体车间冷冻机房办公职工公寓建设（详见项目规划布局图）
三生产技术方案工艺流程
1生产技术方案
项目山东农业学作技术托根欧美日韩国东南亚国家等进口国消费群体求国目前出口蔬菜加工企业验生产工艺技术严格采现代国际通行质量理控制体系（HACCPGMPSSOP）开发生产优质安全营养污染保鲜蔬菜速冻蔬菜系列产品突破TBT（技术性贸易壁垒）产品达国际技术质量安全水
2工艺流程
保鲜速冻蔬菜工艺流程
预 冷
冷冷
新鲜蔬菜
分级整理
清洗冷
冷冷
挑选冷
冷冷
质检
冷冷
速 冻
冷冷
保鲜漂汤
二次清洗
切 分
冷冷
仪器设备质检
冷冷
贴 标
冷冷
包 装
冷冷
称 重
冷冷
装 箱
冷冷
入 库
冷冷
3项目生产工艺说明
（1）原料求新鲜腐烂碰伤蔬菜原料
（2）预冷原料采摘存放直接预冷蔬菜温度快速降5℃左右直接进加工间
（3）挑选伤痕新鲜蔬菜剔蔬菜柄蒂杂质
（4）清洗洗净蔬菜表面灰尘泥沙切分通消毒切割机械求蔬菜切割成定规格
（5）二次清洗定浓度柠檬酸次氯酸钠溶液生物表面汁液
（6）保鲜处理抑制切割蔬菜表面脱色褐变
（7）包装合规定求进行包装
（8）称重采电子秤称出蔬菜重量
（9）贴标称重包装完毕包装外贴蔬菜重量生产日期等
（10）装箱蔬菜装入标准纸箱
（11）入库装箱产品直接销售直接销售入库保鲜冷冻
四项目建设标准具体建设容
1建设标准
该项目坚持高起点高标准建设原执行国际出口产品加工车间建设标准（CBT9002—2000IDEISO9002：2000标准）车间建设全部采框架式结构流物流气流通道分设合理加工设备全部采国外领先设备动化程度较高流水生产线
2建设容
（1）土建项目土建总面积6970方米采框架结构建设体车间建设加工车间冷芷库保鲜库更衣室等中：加工车间3800方米（含更衣室沐浴室）保鲜库1500方米冷藏库1000方米二冷冻机房附属建筑670方米
（2）设备包括漂洗机清洗机单冻机制冷机组等19台（套）加工台案器具宗
（3）科技设施购置蔬菜食品料理食品研制检测仪器等
（4）水电路等设施配套等
五项目实施进度安排
项目建设期6月项目前期准备工作46月份完成7月1日进行土建工程施工时89月份进行设备购置安装10月底进行试运行12月1日前正式投产具体建设进度图
项目实施进度表
月份
建设容
七
月
八
月
九
月
十
月
十
月
十二
月
土建工程施工
┈
┈
┈
设备购置
┈
┈
┈
设备安装
┈
┈
试运行
┈
┈
┈
正式运行
┈
第七章 投资估算资金筹措
投资估算
1山东建筑工程综合定额（土建部分）
2山东安装工程综合定额（水电部门）
3全国统安装工程综合定额（设备部分）
4前建筑材料市场价格
5设备招标合书
6滕州市建设维护税教育费附加资源税收缴标准
二项目建设投资估算
1项目建设投资估算
项目总投资1290万元中：固定资产投资1115万元（土建投资526万元设备安装投资589万元）科技研发投资81
万元蔬菜标准化生产投资80万元投资14万元中：
（1）土建投资526万元中车间建筑面积6300方米投资470万元冷冻机房附属建筑670方米投资56万元（详见附表11土建工程投资明细表）
（2）设备安装总投资589万元中制冷设备安装费312万元蔬菜加工设备安装费217万元车间空调水电系统设备安装费60万元
（3）科技投资81万元蔬菜新品种引进推广新产品研制聘请专家费
（4）基机蔬菜标准化生产产品检测设施车间水净化设施投资80万元购置气相色谱仪液相色谱仪酶标仪等质量检测设备臭氧水处理设备
（5）投资14万元项目前期费
2偿资金投资方面
项目偿资金科技投入基标准化生产水净化设施项目前期费
三资金源筹措
项目总投资1290万元中：申请级财政资金700万元（中央财政资金350万元方财政配套350万元）方财政配套资金省财政配套资金245万元枣庄市财政配套资金35万元滕州市财政配套资金70万元企业筹590万元资金源公司企业年利润提取固定资产折旧基金（项目投产企业投入2000万元作流动资金）
四资金理
项目建设期6月项目批准实施资金实行三专理严格执行国家农业开发资金理关规定项目市开发办财政局监督实施加快施工进度做年建设年投产
第八章 财务评价
财务评价
项目计算期11年中建设期1年效益正常发挥期10年
效益费价格统采2004年市场均价格
税收政策：采目前国家农产品加工业税收标准加工增值税计算方法：进项税13％销项税17％
资金占费率：财政现行年24％计算
贴现率：加工项目10％计算
二销售收入销售税金附加值估算
1销售收入：加工出口机蔬菜单位吨均销售价格7030元（民币）年产量20000吨销售收入14060万元
2销售税金附加
（1）税金86075万元
（2）城市建设维护税：增值税额7％计算税金6025万元
（3）教育费附加：增值税额3％计算税金2582万元
税金附加税合计94682万元
三总成营成估算
1单位产品成估算
该项目达产加工生产品种较品种总均成价格进行估算均吨成价格64022元中：原材料55582元燃料动力248元工资福利240元制造费356元（详见表41）
2项目总成估算
该项目产品总成128044万元中：外购原材料111164万元外购燃料动力496万元工资福利480万元修理费30万元折旧费887万元租金支出1116万元资金占费1344万元费46826万元（海运费200万元包装费26826万元）生产总成中固定成682万元变成121224万元
3营成估算
机蔬菜系列产品营成1259066万元
四财务效益分析
1盈利力分析
（1）销售利润
该项目达产年生产保鲜速冻蔬菜产品20000吨销售总收入14060万元总成128044万元税金附加合计8607万元：
销售利润116953万元
净利润78359万元
（2）投资利润率355％
（3）静态投资回收期43年
（4）财务净现值32593万元
（5）部收益率277％
2清偿力分析
项目建成达产项目负债率 37％财政偿资金525万元根项目行性研究分析该项目达产净利润78359万元完全力偿财政偿资金级财政偿资金偿积极项目偿资金款合关规定期偿金占费偿财政偿资金源企业利润二提取折旧资金财政偿资金款计划见附表8
五确定性分析
1盈亏衡分析
项目正常投产济指标进行计算：
盈亏衡点 设计加工规模
20000吨
7040（吨）20000吨
352
通公式计算机蔬菜产品年生产7040吨达总设计规模352实现财务盈亏衡
2敏感性分析
项目部收益率敏感性进行分析影响敏感性分析需发生变化素营成销售收入现采原材料价格涨5％产品销售价格降5％分部收益率影响进行定性分析分析结果：
项目敏感性分析表
敏感效果变化素
部收益率
部收益率
增（+）减（－）
累计净现值
（万元）
设计方案数
277
32593
原材料价格涨5
138
139
16042
产品销售价格降5
4
237
9985
表出原材料价格涨5％产品销售价格降5％变化程度影响财务部收益率累计净现值变化财务部收益率分138％4％财务净现值分16042万元9985万元均正值说明该项目较强抗风险力
六财务评价结
根项目项济指标分析该项目达产年销售收入14060万元年销售利润116953万元年税金133276万元投资利润率355％投资回收期43年部收益率277％述分析结果表明该项目较济效益
第九章 环境影响分析
环境影响
该项目机蔬菜深加工项目仅排出废水食品城建型污水处理厂三废处理符合环保标准周围环境影响
二环境保护治理措施
该项目盈泰食品城扩建项目现环保设施配套齐全治理措施新建项目生产排泄污水污水生产车间洗涤蔬菜水器具洗涤水面洗水含毒害物质食品城建污水处理厂国家污水处理标准进行氧化处理
三环保部门意见
该项目环境治理废水处理符合环保求见附件环保部门意见
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
农业产业化营
1壮导产业促进结构调整情况该项目实施加快农业结构调整标准化生产速度力推动产业化进程壮导产业通机蔬菜加工生产销售需3万吨作生产原料企业断建立生产基实施标准化生产辐射带动机蔬菜生产基10万亩促进产业结构调整农村济持续性发展
2产加销服务环节利益联结情况项目采取产业化生产体化营理模式加工企业通产品出口客户签订供应合安排基生产农户签订产销合实行订单生产企业统供应种苗肥料药品技术统收购蔬菜实现企业农民双赢
3辐射带动作项目辐射滕州市周边市带动农民26万户安排农村剩余劳动力安置业员3万
4农业生产市场化组织化程度提高情况通项目实施企业市场情况组织计划安排基生产农民种植受市场价格波动影响规避市场风险提高蔬菜生产产业化标准化市场化水
二农民增收情况
项目选择滕州市东郭龙阳界河坞等8镇（街）建立机蔬菜标准化生产基目前全市均纯收入4006元项目实施直接受益农民26万户 增加农民收入8730万元项目区均增加纯收入960元
三社会影响
通项目实施建立机蔬菜标准化生产基农民进行产业化生产逐步实现农业生产现代化增加农民收入提高民生活水增加财政收入具积极推动作增加蔬菜产品出口创汇1700万美元提升全市农产品出口创汇力
第十章 项目组织理
组织机构职划分
1项目组织领导保障项目利实施成立项目领导组项目工程建设领导组技术领导组具体负责项目建设项目生产
项目领导组：滕州市政府组建机蔬菜出口创汇深加工项目领导组市长组长领导组设办公室分市长兼办公室统领导项目实施负责组织协调关部门实施项目
项目建设领导组：滕州市农业综合开发办公室财政局农业局xx牧工商联合公司成员单位负责项目具体规划设计资金调度招标施工质量督查等工作
项目技术领导组：滕州市农业局项目技术托单位中国农业学日味丰株式会社香港熙国际限公司成员单位设立项目技术服务部负责提供相应新品种高新技术负责研究开发机蔬菜产品负责高新技术具体实施方案编制实施指导负责编写技术资料员培训负责解决技术实施程中疑难问题
2运行模式劳动定员整项目xx牧工商联合公司负责实施财物统调度项目建成公司实施集团型理劳动定员400名中：理员（高级中层）20车间操作工380
组织理结构运行模式见示意图
董事会
鲁 南 牧 工 商 总 理
蔬菜食品限公司理
副理
副
理
技
术
研
发
部
财
务
部
办
公
室
销
售
部
采
购
部
生产部
加
工
车
间
二项目营理模式
保证项目建成正常运转充分发挥效益项目实行单独核算负盈亏承包营济奖惩理模式基农民联结利益纽带互惠互利担风险原农民签订生产合保证产品收购
三营理措施
1工程理成立专门基建班子邀请专家项目进行精心设计坚持科学合理济实原研究制定切实行施工方案技术规范工程建设项目实行招标工程建设质量聘请城建技术员进行监督确保项目建设高标准高质量快速度
2财务理项目资金采取专设帐户专理办法确保资金专款专项目投产子项目财务理会计法现代企业财务理求健全财务理制度公司成立财务理资金结算中心统项目资金
3生产理现代企业标准制定切实行生产理办法企业生产计划公司统供应生产原料统生产标准确保产品质量时重点抓生产中环节实现理现代化
4销售理实行生产销售相分离出口产品山东博奥限公司负责出口建立健全销售网络充实销售员组建支高素质营销队伍制定营销战略策略统销价定额销售区域理联销计酬营销理办法健全销售责制
四技术培训
搞项目企业产品加工高新技术研究中国农业学日味丰株式会社指导建立产品研发体系抓技术培训新产品研发工持证岗
五劳动保护安全卫生
项目农产品加工企业属食品加工行业害气体害粉尘需特殊劳动保护措施蔬菜收购进行产检验加工车间生产员国家GB168692000卫生标准进行消毒做生产员安全卫生
第十二章 行性研究结建议
项目区然生态社会条件优越基础设施完备资源丰富生产开发力强产品市场潜力持续性发展劲足具良现代化农业发展基础项目建设容规模立足滕州资源产业优势重点围绕提高蔬菜产业济效益增加产品附加值产品出口创汇力确定产品设计方案技术路线科学合理济社会生态效益显著项目承担单位第批全国农业产业化重点龙头企业济技术实力雄厚年农业综合开发验该项目计划期完成提供利条件
整项目建设围绕滕州市蔬菜产业化标准化生产优势产业市场导科技创新体制创新理创新线龙头企业核心基建设托全面提高蔬菜标准化生产产品科技含量市场竞争力增加农民收入改善农业生态环境实现蔬菜种植产业化现代化实现农业持续性发展目标符合滕州前实际农业发展方项目建成仅拉动滕州市农业济发展辐射带动xx区鲁苏豫皖交界区蔬菜业发展终实现产业结构优化升级农业产业化营农业增收财政增长目标该项目效益明显项目行建议级部门予立项
二00五年三月
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